| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 240.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOAO PAULO DA SILVA CALDAS(TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E JOSEFA MARIA DA CONCEICAO(TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2012,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 610.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KFR-1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182012 | 0000003 | 02/01/2013 | 500.00 | 00072668881404 | ERIVALDO FREIRES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO PE BRANCO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BMQ-4043/PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182012 | 0000004 | 02/01/2013 | 525.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA ADP-1037,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182012 | 0000005 | 02/01/2013 | 500.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CAITITU ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HUJ-3007/PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182012 | 0000006 | 02/01/2013 | 475.00 | 00001878308432 | DAMIAO BENTO DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO BOM SUCESSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA LWQ-8863,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182012 | 0000007 | 02/01/2013 | 650.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVO-6506. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2013 | 470.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (URODINAMICA)PARA A SENHORA FRANCISCA GOMES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2013 | 180.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGISTA PARA JOSE PEREIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº283141 - ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?78675 - 4 - PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/01/2013 | 4.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/01/2013 | 4.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/01/2013 | 4.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/01/2013 | 4.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/01/2013 | 4.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/01/2013 | 4.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/01/2013 | 4.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/01/2013 | 4.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/01/2013 | 4.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/01/2013 | 4.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/01/2013 | 4.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/01/2013 | 4.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/01/2013 | 4.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/01/2013 | 4.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/01/2013 | 4.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/01/2013 | 3.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2013 | 622.00 | 00005664554479 | ADRIANA CAZUZA GINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA REALIZADO NOS BANHEIROS,PALCO E NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2013 | 622.00 | 00002930088419 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2013 | 622.00 | 00005954875480 | ROZERLAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2013 | 622.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2013 | 622.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0000013 | 08/01/2013 | 6706.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000819 DE 08 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042012 | 0000014 | 08/01/2013 | 1428.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000819 DE 08 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2013 | 622.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LZAER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2013 | 622.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 5 E 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2013 | 622.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2013 | 622.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2013 | 622.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL,COLETIVO 5 E 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2013 | 1023.99 | 08791659000468 | CAVALCANTI & PRIMO (HONDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNS-2265,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000005014 DE 10 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2013 | 136.01 | 08791659000468 | CAVALCANTI & PRIMO (HONDA) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNS-2265,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0001301 DE 10 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2013 | 622.00 | 00011673954413 | FRANCISCA LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/01/2013 | 4725.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE DESTA PREFEITURA, DEBITADO NO FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2013 | 3000.00 | 01615784000125 | MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA 5.755 - X - FPM EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/01/2013 | 17877.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DAS SEC. DIVERSAS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NO FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/01/2013 | 4893.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS,DESTA PREFEITURA, DEBITADO NO FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/01/2013 | 2450.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/01/2013 | 15250.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 5.755 - X - FPM,REFERENTE A RETENCAO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2013 | 170.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM RISCO CIRURGICO PARA MARIA TEREZA DE JESUS FILHA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2013 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORITA DAIARA BATISTA(TRATAMENTO MEDICO COM GINECOLOGISTA),VIAGEM NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2013 | 622.00 | 00012430287854 | GERALDA MARIA JUSTINO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/01/2013 | 20724.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE DESTA PREFEITURA, DEBITADO NO FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2013 | 622.00 | 00099190591453 | ALCINDA BRAZ DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2013 | 280.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO JOAQUIM CASSIANO FILHO(TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2013 | 170.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM RISCO CIRURGICO PARA ROSILDA ALVES DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2013 | 180.00 | 00003267058481 | MARCELO MAGNO MOREIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/01/2013 | 0.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO CIDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2013 | 880.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,VIAGEM NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2013,DE ACORDO COMA LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2013 | 622.00 | 00085902942853 | JULIAO NUNES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2013 | 622.00 | 00006716697454 | IZAURA DANTAS DA SILVA MARIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2013 | 622.00 | 00006385836401 | JOSE ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas/Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000086 | 14/01/2013 | 16000.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA GRADE ARADORA CRSG16 X 26 NOVO VERMELHA,DIESEL,NRO.SERIE:60238658003001,BALDAN MOT:1,FAB/MOD:2011/2011,CLAS.FISCAL:84322100,CONFORME CONVENIO Nº0331037 - 26/2010/MAPA/CAIXA - AQUISICAO DE UMA GRADE ARADORA,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº000016228 DE 14 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/01/2013 | 2909.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/01/2013 | 2399.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/01/2013 | 2455.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/01/2013 | 3193.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2013 | 1028.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI & PRIMO (HONDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNS-2165,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000005045 DE 15 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2013 | 150.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI & PRIMO (HONDA) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNS-2165,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0001311 DE 15 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP DA CONTA DE ICMS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2013 | 43.50 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2013 | 38.50 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2013 | 43.50 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2013 | 496.30 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2013 | 249.50 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2013 | 1385.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A UMA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº558 DE 16 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2013 | 180.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA,CONFORME DELARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2013 | 3170.05 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001714 DE 16 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2013 | 1150.00 | 00020678657491 | ANTONIO DIOGENES TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO DO BMAQ PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)E PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/01/2013 | 5.59 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5399-6 - MDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2013 | 2595.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000025815 DE 17 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2013 | 4013.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000025816 DE 17 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2013 | 756.87 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000021 DE 17 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2013 | 2202.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000025814 DE 17 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2013 | 2200.00 | 00007762970401 | JONALDO FREIRE DO NASCIMENTO | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E PLOTAGEM DO PROJETO DO ACUDE PE BRANCO NO MUNICIPIO DE AGUIAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº281835,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2013 | 1000.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS,PROGRAMAS,SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM A FINALIDADE EDUCATIVA,INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL NA REVISTA POLITICA & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº189 DE 17 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/01/2013 | 74.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 8.799-8 - FUNDO ESPECIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/01/2013 | 884.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A UBAM ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2013 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET UTILIZADA POR ESTA PREFEITURA,ESCOLAS MUNICIPAIS E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000182 DE 18 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2013 | 622.00 | 00004288903424 | JO SEFA MARIA NUNES SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2013 | 1500.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEUS E DUAS MOLAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2839 DE 18 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2013 | 100.00 | 00002065950420 | MARIA SUELI LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SUPERVISORA ESCOLAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2013 NO GARDEN HOTEL,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2013 | 200.00 | 00025059050459 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2013 NO GARDEN HOTEL, DE ACORDO COMA LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2013 | 270.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ECOCARDIOGRAMA PARA PEDRO SOBRINHO DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES(TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO),VIAGEM NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Academia da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/01/2013 | 20000.00 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | VALOR CORRESPONENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE NA CIDADE DE AGUIAR-PB, TP. 41/2012,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 45. | 00522013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2013 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001712 DE 21 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2013 | 1650.00 | 00072768797472 | ANTONIO FURTADO DE LACERDA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL COM O SERESTEIRO ANTONIO FURTADO DE LACERDA SOBRINHO,REALIZADO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2013 NO PATIO DA IGREJA MATRIZ DE SAO SEBASTIAO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2013 | 1280.00 | 00048623709420 | MARIA ELIANE TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL RELIGIOSO COM MARIA ELIANE TAVARES E GRUPO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2013 NO PATIO DA IGREJA DE SAO SEBASTIAO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/01/2013 | 743.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº34221,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/01/2013 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO AU DE 09,15/01/2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº34412,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2013 | 249.50 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2013 | 43.50 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2013 | 496.30 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2013 | 38.50 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2013 | 43.50 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2013 | 1600.00 | 00002050190484 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLAQUINHAS E LEMBRANCINHAS PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DOS CONCURSOS DE REDECAO E SOLETRANDO PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO;GRAVACAO DE DVDS DAS APRESENTACOES E ACOES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DOS51 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO;REVELACAO DE FOTOS DOS EVENTOS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO;CONFECCAO DE PLAQUINHAS E LEMBRANCINHAS PARA OS PROFESSORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2013 | 275.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1465 DE 22 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2013 | 622.00 | 00072668873487 | JOSE HELENO CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE S AUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2013 | 200.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANIA LEMOS PAIVA - GRAFICA INOVAPEL | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PELAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000171 DE22 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2013 | 1500.00 | 00003137834465 | PAULO MARCELO PINTO SARMENTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE REABILITACAO CARDIACA E DE FISIOTERAPIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/01/2013 | 21.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DA CONTA 5399-6 - MDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2013 | 240.00 | 00002323041495 | EUNICE PAULO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA BRASILIA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2013 | 880.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO E FUNASA,VIAGEM NOS DIAS 24 E 25 E JANEIRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2013 | 120.00 | 00043651194434 | ONELIO ARANTES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MINISTERIO DO TRABALHO - SETOR DE CTPS DO NEPROF/DRT/PB,VIAGEM NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2013 | 230.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGISTA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2013 | 170.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2013 | 230.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGISTA PARA ELUZAI RAMOS DE CARVALHO CESAR,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2013 | 750.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS & MACEDO CIA LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1700 DE 24 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2013 | 27.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DA CONTA 5399-6 - MDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2013 | 1156.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 430(QUATROCENTOS E TRINTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,69(DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADO AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000007238 DE 25 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2013 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA RITA RODRIGUES DA SILVA(TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2013 | 1230.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KAY-0409. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2013 | 753.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 280(DUZENTOS E OITENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,69(DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADO AO VEICULO GOL,PLACA NPX-9583,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7241 DE 25 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2013 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES D EINTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº02656 DE 25 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2013 | 440.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR OCRRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL,VIAGEM NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2013 | 642.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,14(DOIS REAIS CATORZE CENTAVOS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7240 DE 25 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2013 | 4.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2013 | 499.40 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 227(DUZENTOS E VINTE E SETE)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,20(DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX,PLACA MNZ-2715,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000262 DE 26 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2013 | 1297.20 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 460(QUATROCENTOS E SESSENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,82(DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DO ADVOGADO (120LTS),ENGENHEIRO (70LTS),CONTADORA (150LTS) E ASSESSOR JURIDICO (120LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000260 DE 26 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2013 | 1353.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 480(QUATROCENTOS E OITENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,82(DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NPX-9583,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000259 DE 26 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2013 | 660.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS LTS) DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,20(DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS (200LTS)E TRATOR DE PNEUS NOVO (100LTS),LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000261 DE 26 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2013 | 1621.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 575(QUINHENTOS E SETENTA E CINCO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,82(DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)DESTINADOS AO VEICULO PALIO ADVENTURA,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000258 DE 26 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2013 | 810.00 | 00007737061436 | FRANCOIS FERREIRA GOMES FILHO - FORRO PAKUERADOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL COM FORRO PAKUERADOR REALIZADO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2013 NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO AGUIAR VERAO 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2013 | 3930.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2013 | 2989.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO E 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2013 | 7663.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2013 | 622.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/01/2013 | 3110.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5399-6 - MDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2013 | 17746.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2013 | 3732.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2013 | 76035.87 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2013 | 39079.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2013 | 2513.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2013 | 622.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2013 | 18660.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2013 | 5982.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2013 | 12061.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2013 | 1866.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2013 | 6225.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2013 | 13936.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2013 | 18850.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PFVPS (Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2013 | 2648.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD(PEVA),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2013 | 15976.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2013 | 17691.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2013 | 15900.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISISONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2013 | 9200.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2013 | 200.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA TAYNATA TOME VIANA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Construção/Ampliação do Prédio da Farmácia Básica/Unidades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092012 | 0000324 | 29/01/2013 | 49582.48 | 14238418000146 | MORADA DO SOL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF - AGUIAR NO SITIO RIACHO VERDE, MUNICIPIO DE AGUIAR, TOMADA DE PERÇOS 009/2012 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS, CONFORME ANEXO. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 87. | 00512012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2013 | 8278.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2013 | 2788.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2013 | 3945.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2013 | 1244.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2013 | 5053.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2013 | 622.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2013 | 1255.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000113 | 30/01/2013 | 8500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL ELICENCA DO SUO DOS SEGUINTES SOFTWARES:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3610 DE 30 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2013 | 1961.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2013 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2013 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2013 | 1150.00 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2013 | 335.70 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2013 | 622.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000101 | 30/01/2013 | 5200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2013 | 622.00 | 00006862608487 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2013 | 400.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM APARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2013 | 1370.07 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2013 | 200.00 | 00043729460404 | MARIA DO ROSARIO FILHA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2013 | 139.12 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2013 | 160.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGA E MANUTENCAO EM TONER PARA IMPRESSORA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº975 DE 29 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2013 | 624.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2013 | 483.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2013 | 600.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS ED CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP ATRAVES DO SI TEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL, ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,RE FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2013 | 255.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E VULCANIZO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E EM VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2013 | 650.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,MANUTENCAO EW ATUALIZACAO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2013 | 350.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ELETROENCEFALOGRAMA PARA ALERRANDRO DE SOUZA ANDRADE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2013 | 572.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL,PLACA NPX-9583,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000228 DE 30 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2013 | 1569.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAMU,PLACA NQJ-1748,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000225 DE 30 DE JANEIRO 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2013 | 622.00 | 00004682037455 | FRANCISCA JOSELHA NUNES BIANO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2013 | 622.00 | 00007064945479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2013 | 622.00 | 00004685193431 | CLEONICE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2013 | 622.00 | 00004316454420 | MARIA RIZONEIDE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIA DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2013 | 622.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE S AUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2013 | 622.00 | 00004130661426 | MARIA JOSE DE PAULA LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ATENDENTE DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2013 | 622.00 | 00004296809458 | MARIA ILMA SOARES FLAUZINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2013 | 400.00 | 00091892597853 | ILDA LUIZ FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAUL OSOBRINHO,ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2013 | 622.00 | 00011138576417 | ELIANA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2013 | 405.00 | 00005309545409 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ENVIO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2013 | 622.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2013 | 1050.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA,PLACA DJE-6321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2013 | 1000.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2013 | 126.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINH A3499-1190 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2013 | 622.00 | 00071416862404 | MARIA DAS NEVES NOBRE FILHA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2013 | 622.00 | 00004299730470 | DAMIANA JUVINA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2013 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2013 | 3600.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NOCENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2013 | 250.00 | 00003940589411 | JOSE WERLI PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2013 | 171.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2013 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),NO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2013 | 742.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA D EPECAS DESTINADAS AOS VEICULOS JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000229 DE 30 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2013 | 200.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITAO DE F.MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA FRANCINETE MARIA DE CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2013 | 600.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO VACA MORTA PARA DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2013 | 622.00 | 00002964834431 | FRANCISCO RONALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA,AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO JUNTO A CACAMBA DE LIXO QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2013 | 622.00 | 00008182878454 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2013 | 622.00 | 00006939115498 | MARIA JOSE FAUSTINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2013 | 622.00 | 00003604878403 | CICERO ROSENDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2013 | 622.00 | 00018367028848 | ANA LUZINETE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2013 | 622.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2013 | 622.00 | 00036532375802 | FRANCISCA SOUSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2013 | 622.00 | 00009340364465 | JOSEFA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2013 | 622.00 | 00008535236490 | DAMIAO BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA,AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO JUNTO A CACAMBA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2013 | 622.00 | 00006978914452 | MARIA VICENTE TIODOZIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2013 | 622.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO DO TERRENO ONDE SAO DEPOSITADOS OS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2013 | 622.00 | 00006766845481 | JOSE ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2013 | 622.00 | 00002374352412 | MANOEL SALES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA LAVANDERIA PUBLICA MARIA MOTOXO,NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2013 | 622.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2013 | 622.00 | 00007842641471 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2013 | 500.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOSI CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2013 | 4700.00 | 00082618909453 | WILLIAM DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA KHQ-7609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2013 | 300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO FAUSTINO O ALMOXARIFADO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2013 | 230.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2013 | 622.00 | 00042523540487 | RONALDO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5399-6 - MDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2013 | 240.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RETIRAR O VEICULO ONIBUS VOLARE 4 X 4 NA CONCESSIONARIA ALTO TUDO COMERCIO LTDA,COMPRADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,VIAGEM NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2013 | 240.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA-7508,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000227 DE 30 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2013 | 622.00 | 00003869941880 | FRANCISCO DE SALES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA-7508,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2013 | 622.00 | 00004427849458 | MANOEL HELENO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2013 | 500.50 | 13929536000138 | MONICA FIGUEREDO SOARES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 143(CENTO E QUARENTA E TRES) PASTAS(BOLSA COM ALÇA)DESTINADAS AOS COORDENADORES,SUPERVIDORES ESCOLARES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000039 DE 30 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/01/2013 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO DESTINADO A COPIADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB. NF 000.000.843 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2013 | 150.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2013 | 380.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000226 DE 31 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2013 | 102.15 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO, RELATIVO A MULTA- JUNTO AO VEICULO DE PLCA MOO6063/PB FIAT PALIO WK ADVEN LOTADO NA SEC, DE ASSIST.SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5399-6 - MDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2013 | 23.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2013 | 23.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2013 | 16.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2013 | 44.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2013 | 300.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2013 | 370.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAREM MATRICULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-3837. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2013 | 622.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2013 | 2200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F- 4000,PLACA MMQ-8412 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2013 | 622.00 | 00010356327485 | IZAIAS LUIS DA SILVA FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EM UMA SALA E NA MURADA DO PREDIO DA CADEIA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2013 | 600.00 | 00009509910406 | JOSE SEVERIANO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS LEVI CAVALCANTE,ANTONIO ALVES E BERNARDINO BENTO;RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO(TAPA BURACOS)DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2013 | 1400.00 | 00003244197400 | RAIMUNDO CARLOS DE MACENA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETOQUES,PINTURA DO PAVILHAO,RECUPERACAO DA REDE HIDRAULICA COM TROCA DE LOUCA DO BANHEIRO;RECUPERACAO DE 50 METROS DE CALCADAS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2013 | 740.00 | 00009266738409 | JOSE AUGUSTO DE ANANIAS | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA MURADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA,LAVAGEM NAS CAIXAS D´AGAU E CISTERNA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA;RECUPERACAO NA REDE DE ESGOTO DO ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2013 | 1100.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,POSSIBILITANDO O PERNOITE E DESCANSO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,BEM COMO DA SUA UTILIZACAO COMO CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES,ENCAMINHADAS PELO SERVICO MED.MUN. PARA REALIZ.DE EXAMES E TRATAMENTOS DIVERSOS EM OUTRAS LOCALIDADES COMO CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2013 | 45.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2013 | 2210.00 | 00079026230400 | SIRIA MARIA DE FATIMA CABRAL DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO,VIAGENS FEITAS EM VEICULO LOGAN,PLACA PFJ-4238,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2013 | 622.00 | 00025081133876 | FRANCISCA VIANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CASA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2013 | 12.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2013 | 218.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2013 | 108.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2013 | 209.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2013 | 120.00 | 00084090545404 | ANA PAULA W MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE JOANA DARC DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2013 | 50.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA O SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2179 DE 31 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2013 | 150.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B - PEUGEOUT,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2013 | 200.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ESTHER LEANDRO GOMES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2013 | 51.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2013 | 622.00 | 00003025842423 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2013 | 883.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2013 | 2154.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2013 | 1900.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CLIO 04 PORTAS,LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4 DE 31 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2013 | 1551.00 | 16662104000100 | ELIEL DA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS GESTANTES PARA AS MAES CADASTRADAS NO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006144 DE 30 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2013 | 62.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2013 | 46.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2013 | 47.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2013 | 23.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2013 | 191.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2013 | 62.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2013 | 137.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2013 | 74.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2013 | 70.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2013 | 77.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2013 | 108.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2013 | 47.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2013 | 47.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2013 | 1500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2013 | 1250.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2013 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2013 | 6544.16 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,COMPETENCIA 03/1991,CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DO FGTS - GRDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2013 | 0.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2013 | 240.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO MARIA BATISTA CAVALCANTE E JOSEFA MARIA DA CONCEICAO LIANDRO PARA REALIZAREM TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,VIAGEM NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2013 | 1125.00 | 00000077964470 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2013 | 1125.00 | 00004765560406 | DJANE DE LACERDA GUEDES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/02/2013 | 622.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA (CIDADE) NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIAS E MATRICULAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 2.83141 - 4 - ICMS FEDERAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº8675 - 4 - PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/02/2013 | 810.00 | 00002984477464 | DJACI JAIME DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL COM A BANDA MACA COM MEL,REALIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2013 NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO AGUIAR VERAO 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2013 | 622.00 | 00008356780403 | MARCOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 05/02/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL, PERIODO DE JANEIRO/2013 A 01 DE JANEIRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº34625, DEBITADO DA CONTA Nº9.937 - 6 - ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 05/02/2013 | 562.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 15,19/01/2013=562,00,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº34710,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2013 | 7.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2013 | 12.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2013 | 20.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2013 | 622.00 | 00004287594401 | FRANCISCA ADELANIA DE LACERDA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2013 | 622.00 | 00009062522459 | JOANA SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2013 | 622.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR ED SERVICOS FAZENDO NO PALCO E BANHEIRO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2013 | 622.00 | 00007593091406 | OSEIAS LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2013 | 622.00 | 00004288978432 | EDNALDO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGEL IZIDRO LEITE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2013 | 622.00 | 00025198436836 | GERALDA MARIA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 05/02/2013 | 80.00 | 00025059050459 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO,VIAGEM NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/02/2013 | 622.00 | 00097949167491 | JOSEFA MARIA SOARES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COM OAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/02/2013 | 180.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANIA LEMOS PAIVA - GRAFICA INOVAPEL | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº176 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/02/2013 | 840.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANIA LEMOS PAIVA - GRAFICA INOVAPEL | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE AGENDAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFOPRME NOTA FISCAL DE Nº175 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/02/2013 | 1400.00 | 00017672139487 | DAMARES BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NQE-3238,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/02/2013 | 500.00 | 00006473234438 | THALES CANDEIA QUINTANS | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/02/2013 | 400.00 | 02301569000112 | CAMBOIM - ROBERTO LUIZ NOBREGA CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 40 CAMISAS DE MALHA DESTINADAS A COMPONENTES DE BLOCOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1224 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/02/2013 | 400.00 | 05062938000150 | VICE & VERSA - GIOVANI ARAUJO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS A COMPONENTES DE BLOCOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº408 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/02/2013 | 945.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE 40 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/02/2013 | 800.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1513 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/02/2013 | 400.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DO BLOCO VILA FOLIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº38 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2013 | 500.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL,PLACA MNE-5730. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2013 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - RESSONANCIA MAGNETICA PARA O PACIENTE SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2013 | 622.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/02/2013 | 150.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR COM A FINALIDADE DE COLOCAR UM TANQUE PARA RESFRIAMENTO DE LEITE PRODUZIDO PELOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA COMERCIALIZACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2013 | 2700.00 | 00078937477491 | JOSE LIMA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/02/2013 | 5375.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE DESTA PREFEITURA, DEBITADO NO FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/02/2013 | 13868.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 60% S SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-RECURSOS MDE, DEBITADO NO FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2013 | 800.00 | 07861837000255 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA DE FATIMA,CONFORME OBITO E NOTA FISCAL DE Nº119 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2013 | 2200.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA PARA A FISCALIZACAO DE OBRAS E OUTROS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/02/2013 | 22107.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE DESTA PREFEITURA, DEBITADO NO FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2013 | 218.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA(MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO CARNAVALESCA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000383 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/02/2013 | 3000.00 | 01615784000125 | MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA 5.755 - X - FPM EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A UBAM ,REFERENTE AO MES DE FEVERIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2013 | 6290.00 | 12675054000306 | F.ERIBERTO & FILHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX CD 4 X 4,PLACA MOO-3172 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/02/2013 | 5401.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013]. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/02/2013 | 3842.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 5.755 - X - FPM,REFERENTE A JUROSA E MULTAS DO INSS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/02/2013 | 26680.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 5.755 - X - FPM,REFERENTE A RETENCAO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/02/2013 | 0.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/02/2013 | 20200.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DAS SEC. DIVERSAS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NO FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/02/2013 | 2630.00 | 00007665488480 | MARTINHO BATISTA GUEDES NETO | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CELTA,PLACA MNV-4509,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/02/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO LUIZA SOARES LEITE(TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI N?7447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/02/2013 | 4200.00 | 00002033939456 | MANOEL NETO GOMES | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DOS EVENTOS DO CARNAVAL 2013,REALIZADO NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE NO PERIODO DE 09 A 12 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/02/2013 | 2570.00 | 00002033939456 | MANOEL NETO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DE TODOS OS EVENTOS DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/02/2013 | 200.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA KAIO CESAR ALVES DA SILVA,CONFORMA DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/02/2013 | 180.00 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA RITA MARIA DA CONCEICAO SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/02/2013 | 678.00 | 00009641705407 | CICERA RAYANE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,DURANTE AS FESTIVIDADES DO AGUIAR VERAO E CARNAVAL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/02/2013 | 744.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006052 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/02/2013 | 190.22 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO DE ATAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0142 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/02/2013 | 880.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE PREFEITOS,REALIZADO NO HOTEL TAMBAU E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA FUNASA,VIAGEM NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/02/2013 | 678.00 | 00008871548400 | PABLO ROAR JUSTINO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/02/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO RITA RODRIGUES DA SILVA,JOAQUIM CASSIANO FILHO E QUITERIA ALVES DE SOUSA(TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/02/2013 | 230.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGISTA PARA ALEF HENRY SILVA GOMES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº213 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/02/2013 | 70.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº65 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/02/2013 | 7700.00 | 09208484000133 | EUDA MARIA LOPES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DA BANDA GAROTOS DE LUXO E ORQUESTARA DE FREVO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 09,10,11 E 13 DE FEVEREIRO DE 2013 NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/02/2013 | 2102.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº941 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/02/2013 | 780.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº261 DE 18/02/2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/02/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR MANOEL SEBASTIAO DE LUCENA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/02/2013 | 120.00 | 00004325045406 | CAMILA MAIA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/02/2013 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA HILDA MARIA DA CONCEICAO (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/02/2013 | 678.00 | 00009949724406 | DAMIAO MARCIO LIANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE NO AGUIAR VERAO E CARNAVAL 2013,REALIZADOS NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/02/2013 | 678.00 | 00072664860410 | OTACILIO CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/02/2013 | 678.00 | 00008815131485 | DAMIAO RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/02/2013 | 678.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,DURANTE AS FESTIVIDADES DO AGUIAR VERAO E CARNAVAL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/02/2013 | 678.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/02/2013 | 678.00 | 00040478028830 | RIVELINO SOARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,DURANTE AS FESTIVIDADES DO AGUIAR VERAO E CARNAVAL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/02/2013 | 3185.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL,PRACA ROLDAO BATISTA GUEDES,CASA DA FAMILIA,LIMPEZA PUBLICA,PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,PRACA JOSIELE PEREIRA,PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,CARROCAO DO TRATOR DE PNEUS E MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA PROJETADA (POR TRAS DO HOSPITAL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000088 DE 19 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/02/2013 | 3462.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/02/2013 | 2056.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/02/2013 | 2455.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/02/2013 | 2787.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/02/2013 | 615.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 19,22,23,29/01/2013 E 05/02/2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº35394,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP DA CONTA DE ICMS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/02/2013 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET UTILIZADA POR ESTA PREFEITURA,ESCOLAS MUNICIPAIS E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0003243 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/02/2013 | 1100.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UMA DIVISORIA DE MADEIRA MDF PARA A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000008 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/02/2013 | 2823.20 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,ESCOLA MARIA LUZIA,CRECHE MUNICIPAL;MATERIAL PARA CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000087 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2013 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001713 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/02/2013 | 398.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2013 | 3400.00 | 00002396718487 | JAIME JOVIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENHOS DA BACIA HIDRAULICA,SECOES TRANSVERSAIS DO MACICO,SECOES DOS SANGRADOUROS,MURO DE PROTECAO DO MACICO E SANGRADOURO,TOMADAS D AGUA E PERFIL DO COROAMENTO DE ACUDE CAITITU NO MUNICIPIO DE AGUIAR - PB,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº286048,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2013 | 150.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - ULTRASSONOGRAFIA PARA DAMIANA SOARES LEITE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/02/2013 | 1500.00 | 00003137834465 | PAULO MARCELO PINTO SARMENTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE REABILITACAO CARDIACA E DE FISIOTERAPIA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/02/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ART CREA DO PROJETO DE RECOSNTRUCAO DE CASAS,CONVENIO Nº03341/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/02/2013 | 78.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 8.799-8 - FUNDO ESPECIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/02/2013 | 1760.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,MINISTERIO PUBLICO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,VIAGEM NO DIA 22 A 26 DE FEVEREIIRO DE 2013,DE ACORDOCOM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/02/2013 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº780 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/02/2013 | 2845.90 | 08050237000199 | AGES - INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº32417 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/02/2013 | 400.00 | 00025059050459 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE VISTORIA E FISCALIZACAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES,REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2013 NO AUDITORIO DO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA - UNIPE E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO,VIAGEM NO PERIODO DE 26 A 27 DE FEVEREIRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/02/2013 | 220.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PAULA MIKESYA VIEIRA SERAFIM,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/02/2013 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS D EMOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA HILDA MARIA DA CONCEICAO (HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E EVA MARIA SILVA (POLICLINICA SAO LUIZ),VIAGEM NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2013,DE ACORDO COMA LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/02/2013 | 170.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER PARA JOSEFA JOANA DA CONCEICAO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2013 | 320.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº969,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/02/2013 | 2369.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,ACOUGUE PUBLICO,MATADOURO PUBLICO,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,LAVANDERIA PUBLICA E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000845 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/02/2013 | 2861.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,PARA USO NA PREFEITURA,SETOR PESSOAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE CULTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,CONSELHO TUTELAR,BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000846 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2013 | 661.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CASA DO PSF E PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000832 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/02/2013 | 266.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 07 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE EDUCACAO,PETI E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000834 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2013 | 350.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ELETROENCEFALOGRAMA PARA JOSEFA RAUANE IZIDRO PEREIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/02/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MATEUS DA SILVA NOBRE (TRATAMENTO NO HEMOCENTRO - CAMPINA GRANDE) E RITA RODRIGUES DA SILVA(TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/02/2013 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE FILHO DA SILVA CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/02/2013 | 157.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE) E SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000837 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/02/2013 | 1283.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),SAMU,SECRETARIA DE SAUDE,CASA DO PSF,FARMACIA BASICA,ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA) E SALA DE VACINAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000844 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/02/2013 | 916.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU E AGENTES DO ECD,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000842 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/02/2013 | 350.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ELETROENCEFALOGRAMA PARA JOSE GABRIEL DA SILVA PEREIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/02/2013 | 636.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000839 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/02/2013 | 113.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000835 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/02/2013 | 608.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 16 (DEZESSEIS)BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000833 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/02/2013 | 1286.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CRECHE MUNICIPAL,ESCOLA MARIA AMELIA ARANTES LEITE;MATERIAL PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000841 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/02/2013 | 1278.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CAFE,ALMOCO E LANCHE PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 04,05,06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2013 NO PLANEJAMENTO ESCOLAR DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000843 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2013 | 463.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000836 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/02/2013 | 678.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/02/2013 | 678.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 5 E 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/02/2013 | 678.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/02/2013 | 678.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/02/2013 | 6345.75 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000847 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/02/2013 | 1151.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000840 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/02/2013 | 1125.00 | 00004765560406 | DJANE DE LACERDA GUEDES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/02/2013 | 1125.00 | 00000077964470 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/02/2013 | 1300.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000838 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2013 | 200.00 | 00005984681455 | JOSIANA BURITI SALVIANO DAMACENA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICACAO DE MULTIPLICADORES NO MANEJO CLINICO E CLASSIFICACAO DE RISCO PARA A DENGUE REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO HOTEL NETUANAR NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2013,VIAGEM NO DIA27 DE FEVEREIRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2013 | 150.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE DAMIANA ALVES DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº496 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2013 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES D EINTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº02670 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2013 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILLUX SRV CABINE DUPLA 4 X 4 DIESEL PRATA ANO 2012 MODELO 2013,PLACA OGB - 6750,PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000429 | 27/02/2013 | 1577.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 680(SEISCENTOS E OITENTA)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,32(DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX,PLACA MNZ-2715,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000272 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2013 | 3100.00 | 00009053261486 | MARIA ROSEANE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS:FORRO PAKUERADOR E MACA COM MEL QUE SE APRESENTARAM NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO AGUIAR VERAO 2013;FORNECIMENTO DE ALMOCO,JANTAR E LANCHES PARA OS INTEGRANTES DAS BANADAS GAROTOS DE LUXO E ORQUESTRA DE FREVO QUE SE APRESENTARAM NO CARNAVAL 2013 E LANCHES PARA O PESSOAL DO SOM E EQUIPE DE APOIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2013 | 160.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGA E MANUTENCAO EM TONER PARA IMPRESSORA LASER,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1034,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2013 | 230.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2013 | 358.21 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2013 | 150.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2013 | 350.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E VULCANIZO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E EM VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2013 | 678.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2013 | 1500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000440 | 27/02/2013 | 5200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2013 | 846.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2013 | 200.00 | 00043729460404 | MARIA DO ROSARIO FILHA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2013 | 650.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,MANUTENCAO EW ATUALIZACAO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2013 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2013 | 263.93 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000448 | 27/02/2013 | 2743.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 930(NOVECENTOS E TRINTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,95(DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DO ADVOGADO (300LTS),ENGENHEIRO (300LTS),CONTADORA (200LTS) E ASSESSOR JURIDICO (130LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000267 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2013 | 1356.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS ED CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP ATRAVES DO SI TEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL, ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2013 | 678.00 | 00006862608487 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL ELICENCA DO SUO DOS SEGUINTES SOFTWARES:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3730 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000450 | 27/02/2013 | 8500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2013 | 678.00 | 00003025842423 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2013 | 405.00 | 00005309545409 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ENVIO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2013 | 678.00 | 00072668873487 | JOSE HELENO CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE S AUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2013 | 150.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B - PEUGEOUT,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000472 | 27/02/2013 | 801.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS E UM PNEU DESTINAO AO VIECULO GOL,PLACA NPX-9583;PECAS E UM PNEU PARA O VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNS-2165,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000086 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000473 | 27/02/2013 | 837.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944 E AMBULANCIA TIPO - B,PLACAMOR-8677,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000085 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000474 | 27/02/2013 | 4640.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,32(DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677(1.000 LTS),VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ - 2944 (1.000)LTS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000268 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2013 | 678.00 | 00004682037455 | FRANCISCA JOSELHA NUNES BIANO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2013 | 678.00 | 00004130661426 | MARIA JOSE DE PAULA LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ATENDENTE DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2013 | 678.00 | 00004316454420 | MARIA RIZONEIDE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIA DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2013 | 678.00 | 00071416862404 | MARIA DAS NEVES NOBRE FILHA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2013 | 678.00 | 00006385836401 | JOSE ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2013 | 400.00 | 00091892597853 | ILDA LUIZ FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAUL OSOBRINHO,ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000481 | 27/02/2013 | 4478.10 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.518(MIL, QUINHENTOS E DEZOITO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,95(DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165 (120 LTS),GOL,PLACA NPX- 9583 (428 LTS),GOL,PLACA MOP-6042(260 LTS),GOL,PLACA NQA - 0715 (250 LTS) E AMBULANCIA FIORINO (460 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?700000265 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2013 | 1500.00 | 00003137834465 | PAULO MARCELO PINTO SARMENTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE REABILITACAO CARDIACA E DE FISIOTERAPIA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2013 | 3600.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NOCENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2013 | 1100.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,POSSIBILITANDO O PERNOITE E DESCANSO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,BEM COMO DA SUA UTILIZACAO COMO CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES QUE PRECISAM REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2013 | 180.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA JOAO ELENO FERREIRA DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2013 | 140.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº687 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2013 | 1800.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2013 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2013 | 250.00 | 00003940589411 | JOSE WERLI PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2013 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),NO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2013 | 1000.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2013 | 678.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2013 | 678.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2013 | 80.00 | 00014793461875 | FABIANO RANGEL PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REALIZADO PELA DELEGACIA FEDERAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO NA PARAIBA - MDA,SOBRE COMO MANUSEAR UMA RETROESCAVADEIRA REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSICOES HENRIQUE VIEIRA DE MELO,RODOVIA BR 230,KM 25,BAIRRO CRISTO REDENTOR,VIAGEM NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2013 | 80.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR OCRRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REALIZADO PELA DELEGACIA FEDERAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO NA PARAIBA - MDA,SOBRE COMO MANUSEAR UMA RETROESCAVADEIRA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSICOES HENRIQUE VIEIRA MELO,RODOVIA BR 230,KM 25,BAIRRO CRISTO REDENTOR,VIAGEM NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2013 | 678.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000446 | 27/02/2013 | 586.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000089 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000454 | 27/02/2013 | 1856.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS LTS) DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,20(DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS (300LTS)E TRATOR DE PNEUS NOVO (500LTS),LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000271 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2013 | 678.00 | 00006766845481 | JOSE ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2013 | 678.00 | 00009340364465 | JOSEFA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2013 | 678.00 | 00009173619469 | MARCOS ANTONIO LEITE VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2013 | 678.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2013 | 678.00 | 00003604878403 | CICERO ROSENDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2013 | 600.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO VACA MORTA PARA DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2013 | 500.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOSI CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2013 | 2200.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA PARA A FISCALIZACAO DE OBRAS E OUTROS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2013 | 678.00 | 00008535236490 | DAMIAO BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA,AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO JUNTO A CACAMBA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2013 | 678.00 | 00018367028848 | ANA LUZINETE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2013 | 300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO FAUSTINO O ALMOXARIFADO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2013 | 530.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA PEGAR MILHO PARA DISTRIBUICAO COM AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MOJ-9389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2013 | 150.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR COM A FINALIDADE DE COLOCAR UM TANQUE PARA RESFRIAMENTO DE LEITE PRODUZIDO PELOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA COMERCIALIZACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2013 | 678.00 | 00042523540487 | RONALDO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000425 | 27/02/2013 | 72.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000088 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2013 | 678.00 | 00025198436836 | GERALDA MARIA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000526 | 27/02/2013 | 1135.75 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 385(TREZENTOS E OITENTA E CINCO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,95(DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)DESTINADOS AO VEICULO PALIO ADVENTURA,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000266 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2013 | 678.00 | 00004721998465 | DIOMAR JOSE DA SILVA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2013 | 678.00 | 00076849570404 | MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIRA DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE FERREIRA NOBRE,LOCALIZADA NO SITIO CARRAPATO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2013 | 678.00 | 00004739011450 | MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2013 | 678.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2013 | 678.00 | 00004540525450 | DAMIANA MARIA DE LOURDES RUFINO | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2013 | 678.00 | 00004427849458 | MANOEL HELENO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2013 | 678.00 | 00004174914419 | FRANCISCA CLARINDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2013 | 678.00 | 00006716697454 | IZAURA DANTAS DA SILVA MARIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2013 | 678.00 | 00004335769440 | JOAO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2013 | 678.00 | 00004215998476 | JOSEFA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL POSSIDONIO JOSE DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2013 | 678.00 | 00005600872410 | DAMIANA FRANCISCA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE),NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2013 | 678.00 | 00097949167491 | JOSEFA MARIA SOARES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SEVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2013 | 678.00 | 00004324832412 | MARIA EDILEUDA SA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA JOAO DELFINO LEITE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2013 | 678.00 | 00009187867460 | JOSEFA SOARES CORNELIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MANOEL RUFICO DE CLADAS(SITIO CASCAVEL),NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2013 | 678.00 | 00007926828408 | FRANCISCA FELICIANA DUARTE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II), NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2013 | 678.00 | 00004287587464 | SUELI BENTO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2013 | 678.00 | 00004880756458 | FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000512 | 27/02/2013 | 135.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA-7508,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000087 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2013 | 2200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F- 4000,PLACA MMQ-8412 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2013 | 678.00 | 00003869941880 | FRANCISCO DE SALES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA-7508,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2013 | 678.00 | 00008913215438 | DAMIANA GUEDES VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2013 | 678.00 | 00007038041460 | MARIA SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,NOMES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2013 | 678.00 | 00003242922441 | JOSEFA OLIVEIRA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MARIA LUZIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2013 | 678.00 | 00003242885490 | JOSEFA GERALDA DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2013 | 678.00 | 00007482642480 | ELIENE HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2013 | 678.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,LOCALIZADA NA VILA SAO FRANCISCO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2013 | 300.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2013 | 150.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAVACO,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000523 | 27/02/2013 | 5356.88 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.309(DOIS MIL, TREZENTOS E NOVE)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,32(DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043(185 LTS),VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA - 7508 (800 LTS),ONIBUS,PLACA OGE-6650(340 LTS) E ONIBUS NOVO (984 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000269 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2013 | 678.00 | 00008356780403 | MARCOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFECCIONANDO MATERIAL PARA ORNAMENTACAO CARNAVALESCA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2013 | 678.00 | 00005677838470 | MARIA APARECIDA NUNES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2013 | 4290.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2013 | 3368.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2013 | 10.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2013 | 678.00 | 00004288906440 | MARIA DIO CARMO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA GREGORIO SOARES BURITY,LOCALIZADA NO SITIO MANDU I,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2013 | 92.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2013 | 678.00 | 00008167488454 | JOSEFA DALVANI LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2013 | 678.00 | 00003243295475 | MARIA APARECIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2013 | 678.00 | 00004230688490 | MARLENE SOARES GOMES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2013 | 678.00 | 00005297056489 | FRANCISCO ALVES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSOR DE REFORCO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2013 | 678.00 | 00095342788404 | RITA ALVES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2013 | 678.00 | 00004770146825 | IRACI DA COSTA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2013 | 678.00 | 00005954875480 | ROZERLAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2013 | 678.00 | 00006119694404 | FRANCISCA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2013 | 678.00 | 00021883548420 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2013 | 678.00 | 00005659021484 | NATALICIO FRANCISCO BALCONTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA LUCILIA LUCIO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO LAGES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2013 | 380.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAREM VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-3837. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2013 | 678.00 | 00005292544418 | MARINEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2013 | 678.00 | 00011673954413 | FRANCISCA LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2013 | 4218.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2013 | 20217.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2013 | 678.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2013 | 2768.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2013 | 19662.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2013 | 44030.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2013 | 82568.62 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5399-6 - MDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5399-6 - MDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2013 | 610.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS OFERECIDOS PELA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4859 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2013 | 678.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CASA DA FAMILIA E PETI,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2013 | 232.85 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS OFERECIDOS PELA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1661 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2013 | 220.10 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CURSOS OFERECIDOS PELA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº584 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2013 | 2186.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 770(SETECENTOS E SETENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,84(DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADO AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000007355 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2013 | 8860.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2013 | 678.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2013 | 3390.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Pública para Todos | Aquisição de terrenos com Construção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000302011 | 0000681 | 28/02/2013 | 38955.20 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, CONFORME NOTA FI SCAL DE SERVIÇOS Nº 000486 TP Nº 30/2011. PAC II N. 718014/2011. | 00462011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2013 | 10.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2013 | 7614.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2013 | 678.00 | 00072664860410 | OTACILIO CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2013 | 678.00 | 00052761606434 | GERALDO MAGELA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2013 | 678.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2013 | 678.00 | 00039555089434 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2013 | 678.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS FAZENDO FAXINA NO PALCO E BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2013 | 470.00 | 00009509910406 | JOSE SEVERIANO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NOS PORTOES DAS ESCOLAS PEDRO CIRINO NUNES(SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA) E MARIA AMELIA FREIRES (SITIO RIACHO VERDE);MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO SEBASTIAO FERREIRA;CONSERTO NO PISO DA ESCOLA AMELIA ARANTES LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2013 | 678.00 | 00004369733405 | MARIA IVANILDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2013 | 678.00 | 00008698579400 | JOSE CARLOS DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2013 | 760.00 | 00009266738409 | JOSE AUGUSTO DE ANANIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA AO REDOR DA CRECHE MUNICIPL COM RETIRADA DE ENTULHOS;MANUTENCAO NA REDE HIDRAULICA E ELETRICA;MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO E LAVAGEM DAS CAIXAS D ´AUA DA REFERIDA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2013 | 13266.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2013 | 6785.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2013 | 2156.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2013 | 2774.68 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 977(NOVECENTOS E SETENTA E SETE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,84(DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADO AO VEICULO GOL,PLACA NPX-9583 (477 LTS), GOL, PLACA NQA - 0715 (200 LTS) E GOL, PLACAMOP - 6042 (300 LTS),LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7353 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000666 | 28/02/2013 | 2530.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.140 (MIL, CENTO E QUARENTA )LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,22(DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS),DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA TIPO - B, PLACA MOR - 8677 (540 LTS), JUMPER MINIBUS, PLACA MOQ - 2944 ( 600 LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7357 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2013 | 160.00 | 03334921000189 | SUPERMECADOS IDEAL - BRITO & BARBOSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11416 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2013 | 1280.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KAY-0409. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2013 | 950.00 | 00004347006497 | MARIA ALVES DE ANDRADE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE ITAPORANGA E PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA,PLACA MON-5052. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2013 | 678.00 | 00005516365481 | NABOR LACERDA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2013 | 160.00 | 00008610672824 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO PARATI,PLACA KHL-4314. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2013 | 1400.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MESE DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2013 | 54.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2013 | 24.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2013 | 134.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2013 | 131.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2013 | 74.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2013 | 108.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2013 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2013 | 420.00 | 00007103697434 | GENIVAL GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2013 | 678.00 | 00025081133876 | FRANCISCA VIANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CASA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2013 | 18400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISISONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2013 | 9200.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2013 | 13936.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2013 | 19403.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2013 | 17988.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2013 | 2712.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD(PEVA),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2013 | 18850.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2013 | 6329.28 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,COMPETENCIAS 03/1991 E 04/1991,CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DO FGTS - GRDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2013 | 1158.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2013 | 678.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2013 | 6158.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2013 | 1325.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2013 | 2984.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2013 | 8186.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2013 | 422.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7356 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2013 | 265.50 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2013 | 108.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2013 | 133.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2013 | 87.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2013 | 55.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2013 | 153.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2013 | 62.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2013 | 33.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2013 | 105.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2013 | 183.54 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2013 | 262.00 | 15083997000168 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2013 | 1186.71 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2013 | 1345.05 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 41 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2013 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2013 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2013 | 7802.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2013 | 1356.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000663 | 28/02/2013 | 721.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,22(DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7354 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2013 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIA 29/01/2013 E 15,16,20/02/2013=1.296,00,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº35950,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2013 | 1722.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 23 DE JANEIRO DE 2013 E 05,08,09/02/2013=1.722,00,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº35701,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2013 | 1155.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO JORNAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 35872, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2013 | 1150.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, COM IDA EM 12/03/2013 E VOLTA EM 14/03/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/03/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/03/2013 | 7900.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA - CORREIO | VALRO CORRESPONDENTE A PROJETO DE EXPANSAO DE SINAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017237,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2013 | 1179.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2013 | 959.80 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2013 | 350.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA PREFEITURA COM RECARGA DE GAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2013 | 1200.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | REFERENTE A PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2013, DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ASSOCIACAO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR, QUE TEM COMO OBJETIVO RECEBER E ENCMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES, TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGIAS ENTRE OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2013 | 240.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA ALVES DA SILVA,SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES E GAUDENCIO FEITOSA GUEDES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGEM NO DIA 03 DE MARCO DDE 2013, DE ACORDO COM A LEI Nº 447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2013 | 750.60 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2013 | 657.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2013 | 2116.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2013 | 1400.00 | 00034279230889 | FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NQE-3238,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2013 | 960.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0000702 | 01/03/2013 | 1791.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA, R-X, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA E OUTROS EXAMES E CONSULTAS,REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002664 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2013 | 132.60 | 03326058000118 | PALETA/JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000007125 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2013 | 678.00 | 00009016472410 | ERONILTON SOARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSOR DE REFORCO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/03/2013 | 1440.00 | 08651453000190 | POLPA DE FRUTAS FRUTALLY - SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 320(TREZENTOS E VINTE)KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000288 DE 04 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/03/2013 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SENHOR JOSE PEREIRA DA CRUZ(TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY), VIAGEM NO DIA 04 DE MARCO DE 2013, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/03/2013 | 1535.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MEDICO AUDITOR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/03/2013 | 2475.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,DURANTE 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/03/2013 | 2445.00 | 00082618909453 | WILLIAM DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,DURANTE 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA KHQ-7609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº8675 - 4 - PASEP,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº283141 - ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9.937 - 6 - ICMS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/03/2013 | 2000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE REMOCAO DE RETROESCAVADEIRA DA CIDADE DE JOAO PESSOA A CIDADE DE AGUIAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº651 DE 04 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/03/2013 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 05 DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº36200,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/03/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 21 DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº36138,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0000711 | 05/03/2013 | 3100.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA, R-X, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA E OUTROS EXAMES E CONSULTAS,REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DENº000002776 DE 01 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/03/2013 | 180.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM RISCO CIRURGICO PARA FRANCISCO ELIAS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/03/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO JOAO PAULO DA SILVA CALDAS (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO)E O MENOR KAUE PEREIRA DE SOUSA (TRATAMENTO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES) E SUA MAE ADRIANA PEREIRA DE SOUSA, VIAGEM NO DIA 06 DE MARCO DE 2013, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/03/2013 | 111.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/03/2013 | 200.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/03/2013 | 1050.00 | 00007665488480 | MARTINHO BATISTA GUEDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CELTA, PLACA MNV-4509,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/03/2013 | 678.00 | 00004344167465 | JOSE ROBERTO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ATENDENTE DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/03/2013 | 520.00 | 00038941031834 | JOAO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO PILOES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL,PLACA EAJ - 6591. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/03/2013 | 450.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGENS REALIZADAS EMVEICULO FIAT/STRADA, CABINE DUPLA,PLACA NPT - 9012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/03/2013 | 320.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGEM REALIZADAS EM VEICULO CORSA,PLACA DJE - 6321. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/03/2013 | 678.00 | 00071418024449 | JOAO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/03/2013 | 500.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MNE - 5730. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/03/2013 | 678.00 | 00003242754476 | JOSE FILHO DA SILVA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/03/2013 | 230.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE PIANCO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BJO-3518,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Academia da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/03/2013 | 22914.38 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | VALOR CORRESPONENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE NA CIDADE DE AGUIAR-PB, TP. 41/2012,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 47 | 00522013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 06/03/2013 | 1150.00 | 00010356327485 | IZAIAS LUIS DA SILVA FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL E MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/03/2013 | 1600.00 | 00096459573468 | JOSENILDO HENRIQUE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE INQUERITO SANITARIO PARA CONSTRUCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/03/2013 | 1320.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNASA,SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO E JARDIM VENEZA(EVENTO EM QUE A PRESIDENTA DILMA, ENTREGOU A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO NO DIA 04 DE MARCO DE 2013), VIAGEM NOS DIAS 04,05 E 06 DE MARCO DE 2013, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/03/2013 | 616.20 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006152 DE 04 DE MARCO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/03/2013 | 400.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM APARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/03/2013 | 350.00 | 00021426090153 | SEBASTIAO SOBREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS EM DOIS CONGELADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;CONSERTO EM UM MOTOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/03/2013 | 800.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1614 DE 28 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9.937 - 6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/03/2013 | 325.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1595,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/03/2013 | 265.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/03/2013 | 480.00 | 00001646191439 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLA GREGORIO SOARES BURITI,LOCALIZADA NO SITIO MANDU.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS, PLACA MOD - 4817,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/03/2013 | 520.00 | 00013712390459 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA PARA LECIONAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPW-5517. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/03/2013 | 678.00 | 00009168161417 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/03/2013 | 100.00 | 00004549811471 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5399 - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000748 | 07/03/2013 | 7516.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000855 DE 07 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0000741 | 07/03/2013 | 9440.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL I,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000850 DE 07 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0000742 | 07/03/2013 | 7715.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAÇ ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000853 DE 07 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0000743 | 07/03/2013 | 2085.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PRE - ESCOLAR E CRECHE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000849 DE 07 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052013 | 0000744 | 07/03/2013 | 1510.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000852 DE 07 DE MARCO DE 2013,EM ANEXOO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0000745 | 07/03/2013 | 785.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000854 DE 07 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/03/2013 | 678.00 | 00003241888460 | EDILEUSA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA JOANA LACERDA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/03/2013 | 678.00 | 00076846555404 | JOSE GREGORIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/03/2013 | 316.62 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA DO ACUDE DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0000737 | 07/03/2013 | 590.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000851 DE 07 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/03/2013 | 500.00 | 00040495876453 | TARCIO FABIO RAMOS DE CARVALHO CRM:8819 | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PARA KIARA MARIA APARECIDA VERAS LEITE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/03/2013 | 180.00 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA MARIA APARECIDA SOARES,CONFORME DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/03/2013 | 240.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO MARIA BATISTA CAVALCANTE(TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E OLIVIA DE SOUSA NUNES (TRATAMENTO COM CARDIOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 10 DE MARCO DE 2013,DE ACORDO COM ALEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/03/2013 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA ADRIANA MARIA PEREIRA DA SILVA(TRATAMENTO COM INFECTOLOGISTA - CAMPINA GRANDE) E ADELMO LIMA DA SILVA(TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 11 DE MARCO DE 2013, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/03/2013 | 180.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/03/2013 | 20559.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE DESTA PREFEITURA, DEBITADO NO FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/03/2013 | 2216.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/03/2013 | 15887.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 5.755 - X - FPM,REFERENTE A RETENCAO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/03/2013 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/03/2013 | 10982.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DAS SEC. DIVERSAS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NO FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/03/2013 | 3184.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS CONFORME COM,PROVANTE EM ANEXO, DEBITADO EM 08/03/2013-CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/03/2013 | 3000.00 | 01615784000125 | MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA 5.755 - X - FPM EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/03/2013 | 1050.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS, PLACA DIB - 3439. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/03/2013 | 1050.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS, PLACA DIB - 3439. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/03/2013 | 5459.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE DESTA PREFEITURA, DEBITADO NO FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/03/2013 | 1120.00 | 40980187000232 | KALCULU`S-COMERCIO DE MOV. E MAQ. P/ESCRIT. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 07 VENTILADORES DESTINADOS AS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA E DOZINHA BENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1154 DE 09 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/03/2013 | 678.00 | 00007300852440 | JOSEFA MAYARA DANTAS PEDRO | VALOR OCRRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE CULINARIA,PROMOVIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/03/2013 | 678.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONEDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MACRAME,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURALDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/03/2013 | 678.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MANICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/03/2013 | 678.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE ESPORTES POR MEIO DE OFICINAS,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF- CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/03/2013 | 350.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ELETROENCEFALOGRAMA PARA MARIA JOS ELOPES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/03/2013 | 500.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGEM REALIZADA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, EM VIRTUDE DO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,DESTA PREFEITURA TER QUEBRADO NAS PROXIMIDADES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/03/2013 | 120.00 | 01207751000146 | PROMEDICA - LABORATORIO CLINICO - ANATOMIA PATOLOGICA - CINTOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE ADRIANA MARIA PEREIRA DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1551 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/03/2013 | 300.00 | 00035449888449 | ANDREA AMORIM P BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ADRIANA MARIA PEREIRA DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/03/2013 | 11609.40 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCA CONCEDIDA PELA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE PARA CONSTRUCAO DE UM ACUDE NA COMUNIDADE PE BRANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/03/2013 | 678.00 | 00008871548400 | PABLO ROAR JUSTINO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/03/2013 | 678.00 | 00075321890404 | ROLDAO BATISTA GUEDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/03/2013 | 1836.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/03/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO DIA 26,27/02/2013=240,00, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº36450,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/03/2013 | 678.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/03/2013 | 420.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNY-3155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/03/2013 | 420.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERODE MARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/03/2013 | 564.10 | 08134975000386 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT´ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL,PLACA NPX - 9583,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002201 DE 13 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/03/2013 | 1865.90 | 08134975000386 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT´ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL,PLACA NPX - - 9583, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018279 DE 13 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/03/2013 | 200.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS sANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REUMATOLOGISTA PARA JOSE AILTON SOARES DE SOUSA.CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/03/2013 | 170.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO ECOCARDIOGRAMA PARA NOEMIA FRANCISCA DA CONCEICAO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/03/2013 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - ENDOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE HILDA MARIA DA CONCEICAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2068,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/03/2013 | 800.00 | 09156209000113 | J ALDYR PATRICIO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ - 2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?7172 DE 14 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/03/2013 | 3100.00 | 09156209000113 | J ALDYR PATRICIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ - 2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº433 DE 14 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/03/2013 | 885.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA EMGRENAGEM,DESTINADA AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ - 2944,CONFORME NOT AFISCAL DE Nº3146 DE 14 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/03/2013 | 240.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO JOSEFA JOANA DA CONCEICAO(TRATAMENTO COM CARDIOLOGISTA), VIAGEM NO DIA15 DE MARCODE 2013, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/03/2013 | 235.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº36782 DE 14 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/03/2013 | 1134.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL , DOS DIAS 01,02,05 DE MARCO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 36792 DE 14 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/03/2013 | 7.58 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/03/2013 | 4499.84 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA 647.568-3 EM 15/03/2013 ATRAVES DE TED BANCÁRIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/03/2013 | 120.00 | 00004325045406 | CAMILA MAIA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ODODNTOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/03/2013 | 1200.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSA ASSOCIACAO E A PREFEITURA DE AGUIAR, QUE TEM POR OBJETIVO RECEBER E ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGIAS ENTRE OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0000776 | 15/03/2013 | 3800.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE DOIS VEICULOS GOL,PLACAS NQA - 0715 E MOP - 6042 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/03/2013 | 678.00 | 00023634138491 | JOSINETE FERNANDES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE FAXINAS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 NA CASA DE APOIO DA REFERIDA PREFEITURA,LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA, Nº406, BAIRRO CONCEICAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/03/2013 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA JOSEFA JOANA DA CONCEICAO,TRATAMENTO MEDICO COM CARDIOLOGISTA,VIAGEM NO DIA 17 DE MARCO DE 2013,DE A CORDO COM A LEI Nº477/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/03/2013 | 1064.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA USO NO CARNAVAL2013 E PARA A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000051 DE 15 DE MARCO DE 2015,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/03/2013 | 1400.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NOCENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/03/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIASDE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO GERALDA MARIA DA SILVA(TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO),VIAGEM NO DIA 19 DE MARCO DE 2013, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/03/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO SELO DO INMETRO DO TACOGRAFO DOVEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ - 2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/03/2013 | 100.00 | 00030265711487 | JOSE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO LANCHA III, PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ- 7423,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/03/2013 | 1400.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA,PLACA MNV - 2666. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/03/2013 | 1760.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNASA,SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO,CEHAP E CAGEPA,VIAGEM NO PERIODO DE 18 A 21 DE MARCO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/03/2013 | 2000.00 | 04935413000119 | JOSIVAL JOSE ARAUJO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO NO COMBATE AOS INSETOSVETORES DE DOENCAS COM APLICACAO DE PRODUTOS INSETICIDAS DE ULTIMA GERACAO.PREDIOS DEDETIZADOS:ESCOLSA LIDIA CABRAL DE SOUSA,JOANA LACERDA,DOZINHA BENTO,AMELIA ARANTES LEITE,CRECHE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº02909,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/03/2013 | 678.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/03/2013 | 678.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/03/2013 | 750.00 | 12615753000190 | FUNERARIA SAO MATHEUS - OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO FUNERARIO DESTINADO AO SEPULTAMENTO KAIO FELIPERUFINO DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10 DE 18 DE MARCO DE 2013 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/03/2013 | 400.00 | 12615753000190 | FUNERARIA SAO MATHEUS - OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO FUNERARIO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE ANTONIO FRANCISCO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11 DE 18 DE MARCO DE JUNHO DE 2013 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/03/2013 | 583.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR GRANDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000018293 DE 19DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/03/2013 | 1550.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 09,12/03/2013=1.150,00, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº37139,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP DA CONTA DE ICMS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/03/2013 | 200.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - PEDIATRA PARA EMANUELLE VITORIA LEANDRO PEREIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/03/2013 | 4160.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/03/2013 | 1741.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/03/2013 | 1094.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/03/2013 | 1000.00 | 10902238000166 | ASSOCIACAO NACIONAL DA GESTAO PUBLICA - ANGESP | VALOR CORRESPONDENTE A CURSO DO SICONV REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO DO SENHOR HILTON NOBRE XAVIER,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº173 DE 20 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/03/2013 | 678.00 | 00004331437469 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE DENTISTA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/03/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO FERREIRA DA SILVA(TRATAMENTO COM ORTOPEDISTAE NEUROLOGISTA) E HILDA MARIA DA CONCEICAO (HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 21 DE MARCO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A UBAM ,REFERENTE AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/03/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA AMVAP . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/03/2013 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001716 DE 20 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/03/2013 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/03/2013 | 341.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/03/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL ELICENCA DO SUO DOS SEGUINTES SOFTWARES:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3906 DE 20 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/03/2013 | 15680.00 | 00871282000100 | AGYTUS PROMOCOES ARTISTICAS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 50% DA CONTRATACAO DA BANDA ENCANTUS PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DO MUNICIPIO, REALIZADO NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE NO DIA 15 DE JULHO DE 2011,CONFORME CONVENIO COM O MINISTERIO DO TURISMO SOB O Nº755830/2011 E NOTA FISCAL DE Nº12/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/03/2013 | 78.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 8.799-8 - FUNDO ESPECIAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/03/2013 | 350.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ELETROENCEFALOGRAMA PARA ELUZAI RAMOS DE CARVALHO CEZAR,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/03/2013 | 700.00 | 00002294529499 | DAMIANA SUENIA DE CARVALHO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DE SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNASA,TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO,SECRETARIA DE EDUCACAO;PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO EDITAL DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA NOTEATRO ARMANDO MONTEIRO NETO(RUA RODRIGUES CHAVES),VIAGEM NOS DIAS 25,26 E 27 DE MARCO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/03/2013 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET UTILIZADA POR ESTA PREFEITURA,ESCOLAS MUNICIPAIS E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000410 DE 22 DE MARCO DE 2013,EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/03/2013 | 1072.40 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006229 DE 25 DE MARCO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/03/2013 | 8324.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/03/2013 | 3184.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/03/2013 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES D EINTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº02677 DE 25 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0000803 | 25/03/2013 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILLUX SRV CABINE DUPLA 4 X 4 DIESEL PRATA ANO 2012 MODELO 2013,PLACA OGB - 6750,PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 23 DE 26 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/03/2013 | 1356.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/03/2013 | 8168.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/03/2013 | 678.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/03/2013 | 6158.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/03/2013 | 180.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA RIQUESIA ALVES DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/03/2013 | 2712.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD(PEVA),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/03/2013 | 15200.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/03/2013 | 18850.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/03/2013 | 18400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISISONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/03/2013 | 800.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/03/2013 | 17310.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/03/2013 | 20179.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/03/2013 | 180.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA EDICA ESPECIALIZADA PARA FRANCISCO CARLOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000808 | 25/03/2013 | 123.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOVEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000095 DE 25 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000809 | 25/03/2013 | 145.50 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS GOL,PLACA NQA - 0715 E AMBULANCIO FIORINO,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000092 DE 25 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000810 | 25/03/2013 | 1380.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS GOL,PLACA NPX - 9583, GOL,PLACA MOP-6042,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000090 DE 25 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/03/2013 | 1400.00 | 00034279230889 | FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NQE-3238,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000804 | 25/03/2013 | 1015.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS E MATERIAL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000091 DE 25 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/03/2013 | 270.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DEPCESA DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NOVO, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000012863 DE 25 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000806 | 25/03/2013 | 312.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO TRATOR NOVO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº000000096 DE 25 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/03/2013 | 8208.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/03/2013 | 2156.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/03/2013 | 13266.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/03/2013 | 6785.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/03/2013 | 678.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),REFERENTE AO MES DE MARCODE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000813 | 25/03/2013 | 491.70 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DESTINADO ASO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA - 7508,MOTOCICLETA,PLACA MNS- 2265,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000094 DE 25 DE MARCO DE 2013,EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/03/2013 | 678.00 | 00009016472410 | ERONILTON SOARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSOR DE REFORCO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0000815 | 25/03/2013 | 2200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F- 4000,PLACA MMQ-8412 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001143 | 25/03/2013 | 7943.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL, PRE - ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINOMEDIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000859 DE 25 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001144 | 25/03/2013 | 8478.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL,PRE - ESCOLAR,ENSINO FUNDAMENTAL E ENSNIO MEDIO,ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000858 DE 25 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/03/2013 | 83546.62 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/03/2013 | 45006.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/03/2013 | 4248.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/03/2013 | 20567.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/03/2013 | 678.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/03/2013 | 19912.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/03/2013 | 2768.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/03/2013 | 9360.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/03/2013 | 3390.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/03/2013 | 678.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/03/2013 | 1125.00 | 00000077964470 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/03/2013 | 1125.00 | 00004765560406 | DJANE DE LACERDA GUEDES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/03/2013 | 95.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PALIO, PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N?7000000093 DE 25 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/03/2013 | 678.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE ESPORTES POR MEIO DE OFICINAS,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF- CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/03/2013 | 678.00 | 00007300852440 | JOSEFA MAYARA DANTAS PEDRO | VALOR OCRRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE CULINARIA,PROMOVIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/03/2013 | 678.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONEDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MACRAME,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURALDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/03/2013 | 678.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MANICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5399-6 - MDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/03/2013 | 4334.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/03/2013 | 3390.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/03/2013 | 24672.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/03/2013 | 4522.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40%, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/03/2013 | 380.00 | 00002988601470 | SEBASTIANA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS COQUEIRO E ESCURINHO,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/03/2013 | 678.00 | 00003045933467 | LUZIA PEREIRA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,NO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/03/2013 | 678.00 | 00003243682401 | MARIA DO SOCORRO HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/03/2013 | 480.00 | 00001646191439 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLA GREGORIO SOARES BURITI,LOCALIZADA NO SITIO MANDU.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS, PLACA MOD - 4817,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/03/2013 | 678.00 | 00001616334479 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0000895 | 26/03/2013 | 1900.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA NPZ - 4372 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3 DE 26DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/03/2013 | 678.00 | 00004274600424 | JOSEFA EDILANHA MATIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/03/2013 | 678.00 | 00004335773471 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/03/2013 | 678.00 | 00004880756458 | FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/03/2013 | 678.00 | 00002674448423 | MARIA DEFATIMA DE SOUSA MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA FRANCISCO MARIA DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIOLANCHA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/03/2013 | 678.00 | 00097949167491 | JOSEFA MARIA SOARES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAISCOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/03/2013 | 678.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/03/2013 | 678.00 | 00004080877498 | FRANCINETE MARIA DE SOUSA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA POSSIDONIO JOSE DE SOUSA,LOCALIZADO NO SITIO CARNAUBA,NO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/03/2013 | 520.00 | 00013712390459 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA PARA LECIONAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE OMES DE MARCO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPW-5517. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/03/2013 | 678.00 | 00040478028830 | RIVELINO SOARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/03/2013 | 678.00 | 00006927281479 | FRANCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DEODATO CLEMENTINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/03/2013 | 678.00 | 00005954875480 | ROZERLAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/03/2013 | 678.00 | 00007985753443 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO NO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/03/2013 | 678.00 | 00004287587464 | SUELI BENTO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/03/2013 | 150.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAVACO,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/03/2013 | 300.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/03/2013 | 400.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS JOANA LACERDA E DOZINHA BENTO COM REPOSICAO DE GAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/03/2013 | 678.00 | 00005292544418 | MARINEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/03/2013 | 678.00 | 00004427849458 | MANOEL HELENO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/03/2013 | 678.00 | 00004770146825 | IRACI DA COSTA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/03/2013 | 160.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA CANDIDO RUFINO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO SAO BENTO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO NPX 150 BROS,PLACA MOR-6015,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/03/2013 | 678.00 | 00008167488454 | JOSEFA DALVANI LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/03/2013 | 678.00 | 00021883548420 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/03/2013 | 678.00 | 00003923609426 | ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/03/2013 | 420.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013 EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/03/2013 | 678.00 | 00007722248462 | FRA NCISCA JACIARA ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE, NO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/03/2013 | 678.00 | 00004529237435 | MARIA DO DESTERRO SOARES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOANA LACERDA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/03/2013 | 678.00 | 00007019520405 | MARIA VITORIA MATIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/03/2013 | 678.00 | 00004685193431 | CLEONICE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/03/2013 | 678.00 | 00009168161417 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/03/2013 | 678.00 | 00003241888460 | EDILEUSA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA JOANA LACERDA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/03/2013 | 678.00 | 00003869941880 | FRANCISCO DE SALES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA-7508,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/03/2013 | 678.00 | 00076846555404 | JOSE GREGORIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/03/2013 | 678.00 | 00006906151401 | MARIA DE FTIMA TOME DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/03/2013 | 420.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNY-3155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/03/2013 | 1094.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/03/2013 | 678.00 | 00007842641471 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/03/2013 | 300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO FAUSTINO O ALMOXARIFADO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/03/2013 | 678.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/03/2013 | 678.00 | 00099190591453 | ALCINDA BRAZ DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUCICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/03/2013 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOSI CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/03/2013 | 678.00 | 00036532375802 | FRANCISCA SOUSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/03/2013 | 678.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/03/2013 | 678.00 | 00008698579400 | JOSE CARLOS DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/03/2013 | 678.00 | 00006766845481 | JOSE ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/03/2013 | 600.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO VACA MORTA PARA DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/03/2013 | 678.00 | 00002964834431 | FRANCISCO RONALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA,AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO JUNTO A CACAMBA DE LIXO QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/03/2013 | 150.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR COM A FINALIDADE DE COLOCAR UM TANQUE PARA RESFRIAMENTO DE LEITE PRODUZIDO PELOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA COMERCIALIZACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/03/2013 | 678.00 | 00011138576417 | ELIANA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/03/2013 | 678.00 | 00004299730470 | DAMIANA JUVINA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/03/2013 | 160.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000937 DE 26 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062013 | 0000847 | 26/03/2013 | 9674.68 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000027670 DE 26 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/03/2013 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),NO MES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/03/2013 | 1400.00 | 00004138143432 | DAMIAO AUSIKLEBIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/03/2013 | 678.00 | 00003242754476 | JOSE FILHO DA SILVA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/03/2013 | 678.00 | 00004130661426 | MARIA JOSE DE PAULA LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ATENDENTE DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/03/2013 | 450.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGENS REALIZADAS EMVEICULO FIAT/STRADA, CABINE DUPLA,PLACA NPT - 9012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/03/2013 | 1400.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NOCENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/03/2013 | 678.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/03/2013 | 1000.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/03/2013 | 3600.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NOCENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/03/2013 | 1500.00 | 00003137834465 | PAULO MARCELO PINTO SARMENTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE REABILITACAO CARDIACA E DE FISIOTERAPIA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/03/2013 | 1800.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/03/2013 | 320.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGEM REALIZADAS EM VEICULO CORSA,PLACA DJE - 6321. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/03/2013 | 678.00 | 00004296809458 | MARIA ILMA SOARES FLAUZINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/03/2013 | 678.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE S AUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/03/2013 | 520.00 | 00038941031834 | JOAO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO PILOES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL,PLACA EAJ - 6591. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/03/2013 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/03/2013 | 1200.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE MARCO DE 2013, DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSA ASSOCIACAO E A PREFEITURA DE AGUIAR, QUE TEM POR OBJETIVO RECEBER E ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGIAS ENTRE OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/03/2013 | 150.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B - PEUGEOUT,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/03/2013 | 400.00 | 00091892597853 | ILDA LUIZ FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAUL OSOBRINHO,ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/03/2013 | 405.00 | 00005309545409 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ENVIO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/03/2013 | 678.00 | 00071416862404 | MARIA DAS NEVES NOBRE FILHA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/03/2013 | 1100.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,POSSIBILITANDO O PERNOITE E DESCANSO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,BEM COMO DA SUA UTILIZACAO COMO CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES QUE PRECISAM REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/03/2013 | 1400.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/03/2013 | 678.00 | 00025081133876 | FRANCISCA VIANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CASA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000830 | 26/03/2013 | 8500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/03/2013 | 400.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM APARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/03/2013 | 867.20 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/03/2013 | 650.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,MANUTENCAO EW ATUALIZACAO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/03/2013 | 699.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/03/2013 | 678.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/03/2013 | 150.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000919 | 27/03/2013 | 5200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/03/2013 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO MES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/03/2013 | 1500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/03/2013 | 1275.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/03/2013 | 47.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/03/2013 | 46.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/03/2013 | 46.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/03/2013 | 46.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/03/2013 | 123.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/03/2013 | 65.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/03/2013 | 102.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/03/2013 | 117.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/03/2013 | 54.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/03/2013 | 184.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7549 DE 27 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/03/2013 | 90.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/03/2013 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/03/2013 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/03/2013 | 23.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/03/2013 | 14.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/03/2013 | 46.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/03/2013 | 160.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1088,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/03/2013 | 210.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/03/2013 | 1346.66 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/03/2013 | 429.40 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/03/2013 | 1356.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS ED CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP ATRAVES DO SI TEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL, ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/03/2013 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000916 | 27/03/2013 | 1678.32 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE756 (SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,22(DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX, PLACA OGB - 6750, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7550 DE 27 DE MACRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/03/2013 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9.937 - 6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9.937 - 6 - ICMS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9.937 - 6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/03/2013 | 249.91 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,COMPETENCIAS 04/1991,CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DO FGTS - GRDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/03/2013 | 1114.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/03/2013 | 6548.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,COMPETENCIAS 04/1991 E 5/1991,CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DO FGTS - GRDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/03/2013 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/03/2013 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/03/2013 | 2490.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/03/2013 | 2507.22 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 883(OITOCENTOS E OITENTA E TRES)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,84(DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADO AO VEICULO GOL,PLACA NPX-9583 (477 LTS), GOL, PLACA NQA - 0715 (200 LTS) E GOL, PLACAMOP - 6042 (300 LTS),LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7548 DE 27 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/03/2013 | 520.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000969 | 27/03/2013 | 1953.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 880 (OITOCENTOS E OITENTA )LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,22(DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS),DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA TIPO - B, PLACA MOR - 8677 (490LTS), JUMPER MINIBUS, PLACA MOQ - 2944 (390 LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7551 DE 27 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/03/2013 | 110.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/03/2013 | 25.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/03/2013 | 62.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/03/2013 | 185.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/03/2013 | 26.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/03/2013 | 678.00 | 00012430287854 | GERALDA MARIA JUSTINO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0000961 | 27/03/2013 | 3800.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE DOIS VEICULOS GOL,PLACAS NQA - 0715 E MOP - 6042 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/03/2013 | 230.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/03/2013 | 800.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DENº1721 DE 27 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/03/2013 | 678.00 | 00042523540487 | RONALDO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/03/2013 | 910.00 | 00010527465437 | FRANCISCO JUVENCIO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL COM RETIRADA DE ENTULHOS DA MURADA DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/03/2013 | 4950.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013,UTILIZANDO VEICULO BASCULANTE,PLACA KHQ - 7609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/03/2013 | 678.00 | 00004483374443 | JOSEFA MARIA DA SILVA BALCONTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO DO TERRENO ONDE SAO DEPOSITADOS OS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/03/2013 | 340.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE SOLDA E VULCANIZO EM EQUIPAMENTOS EDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E EM VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/03/2013 | 2500.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA PARA A FISCALIZACAO DE OBRAS E OUTROS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/03/2013 | 1230.80 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDODA RUA AGUSTINHAALVES;MATERIAL PARA CASA DA FAMILIA,PREFEITURA MUNICIPAL,PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,TRATOR DE PNEUS,RETROESCAVADEIRA,MATADOURO PUBLICO E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000089 DE 27 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/03/2013 | 89.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/03/2013 | 1028.08 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 362 (TREZENTOS E SESSENTA E DOIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,84(DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NPZ - 4372,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7552 DE 27 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/03/2013 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/03/2013 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/03/2013 | 23.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/03/2013 | 27.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/03/2013 | 1088.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS JOANA LACERDA,LIDIA CABRAL DE SOUSA,AMELIA ARANTES LEITE,DOZINHA BENTO,BIBLIOTECA,CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000090 DE 27 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5399-6 - MDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/03/2013 | 1667.08 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 587 (QUINHENTOS E OITENTA E SETE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,84(DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO),DESTINADO AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000007553 DE 27 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/03/2013 | 1125.00 | 00004724256419 | ANELISE FRANCISCA LOPES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001028 | 28/03/2013 | 885.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,95(DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)DESTINADOS AO VEICULO PALIO ADVENTURA,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000274 DE 28 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/03/2013 | 3600.00 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 35.000(TRINTA E CINCO MIL)COPIAS XEROGRAFICAS,233(DUZENTOS E TRINTA E TRES)ENCADERNACOES DE LIVROS PARA ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/03/2013 | 465.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA) E AGENOR MENDES PEDROSA(SITIO LOGRADOURO).VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC - 7540,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0001018 | 28/03/2013 | 1280.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PEGFAR LIVROS DIDATICOS PARA ALUNOS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO,GERENCIA OPERACIONAL DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE(NUCLEO DE MATERIAL DIDATICO).VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MOJ - 9389. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/03/2013 | 678.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/03/2013 | 3216.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PIANCO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/03/2013 | 220.00 | 00008568312470 | SEBASTIAO CLAUDIO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO PICADA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO TITAN,PLACA CG - 125,PLACA MOL-9429,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/03/2013 | 135.00 | 00016683586896 | VICENTE PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLA DA ESCOLA ISOLADA SITIO COQUEIRO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MMW-4868. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/03/2013 | 678.00 | 00003242915402 | JOSEFA MATIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/03/2013 | 265.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/03/2013 | 678.00 | 00006984058465 | FRANCISCA FRANCINELMA BALCONTE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA LUCILIA LUCIO DA SILVA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/03/2013 | 678.00 | 00002050680490 | DAMIANA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EVENTUAIS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001008 | 28/03/2013 | 8381.73 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.507(TRES MIL, QUINHENTOS E SETE) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043(865 LTS),VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA - 7508 (1.212 LTS),ONIBUS,PLACA OGE-6650(770 LTS) E ONIBUS NOVO (660 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000280 DE 28 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001009 | 28/03/2013 | 885.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,95(DOIS REAIS E OITENTA ENOVENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NPZ - 4372,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000275 DE 28 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/03/2013 | 678.00 | 00004230688490 | MARLENE SOARES GOMES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/03/2013 | 678.00 | 00009340364465 | JOSEFA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/03/2013 | 678.00 | 00008182878454 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA NO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/03/2013 | 678.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000987 | 28/03/2013 | 3178.70 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.330(MIL, TREZENTOS E TRINTA LTS) DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS (350LTS)E TRATOR DE PNEUS NOVO (500LTS) E RETROESCAVADEIRA ( 480 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000279 DE 28 DE MARCO DE 2013 DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/03/2013 | 678.00 | 00002374352412 | MANOEL SALES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/03/2013 | 678.00 | 00008815131485 | DAMIAO RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/03/2013 | 678.00 | 00052761606434 | GERALDO MAGELA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/03/2013 | 3800.00 | 00019448465491 | JOSE BENJAMINFIREMAN DUTRA | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICO DE ELABORACAO DOS PROJETOS AMBIENTAIS DOS ACUDES SERRA DE SAO PEDRO E PE BRANCO,LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUIAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº291182,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/03/2013 | 678.00 | 00009949724406 | DAMIAO MARCIO LIANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/03/2013 | 678.00 | 00006978914452 | MARIA VICENTE TIODOZIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/03/2013 | 678.00 | 00004657686445 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/03/2013 | 300.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDIONADOS DO CENTRODE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMREGA DE GAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000009 DE 27 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/03/2013 | 250.00 | 00003940589411 | JOSE WERLI PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PFVPS (Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/03/2013 | 678.00 | 00004288978432 | EDNALDO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/03/2013 | 678.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/03/2013 | 678.00 | 00003242885490 | JOSEFA GERALDA DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/03/2013 | 678.00 | 00006939115498 | MARIA JOSE FAUSTINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/03/2013 | 678.00 | 00005126903403 | ROZILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EEVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/03/2013 | 890.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/03/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO JOAQUIM CASSIANOFILHO(TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E FRANCISCA NETA DE SOUSA LINS(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO),VIAGEM NO DIA 31 DE MARCO DE2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001002 | 28/03/2013 | 788.70 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 330(TREZENTOS E TRINTA)LTS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000281 DE 28 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001003 | 28/03/2013 | 2147.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 728(setecentos e vinte e oito) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,95(DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165 (400 LTS),GOL,PLACA NPX- 9583 (246 LTS),GOL,PLACA MOP-6042(120 LTS),GOL,PLACA NQA - 0715 (122 LTS) E AMBULANCIA FIORINO (200 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000273 DE 27 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001004 | 28/03/2013 | 1195.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677(300 LTS),VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ - 2944 (200)LTS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000277 DE 28 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/03/2013 | 678.00 | 00010539273473 | JOSE JANDERSON FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/03/2013 | 678.00 | 00007279799493 | JOSÉ CASSIMIRO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/03/2013 | 320.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE PIANCO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BJO-3518,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/03/2013 | 0.48 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE SALDO INDEVIDO INFORMADO NA CONTA CORRENTE 11554-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/03/2013 | 1545.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/03/2013 | 249.91 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE DEBITO CEF-FGTS-INADIM, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 28/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000980 | 28/03/2013 | 956.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA TO YOTA HILLUX,PLACA MNZ-2715,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000278 DE 28 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000982 | 28/03/2013 | 2212.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 930(NOVECENTOS E TRINTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,95(DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DO ADVOGADO (100LTS),ENGENHEIRO (250LTS),CONTADORA (150LTS) E ASSESSOR JURIDICO (250LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000276 DE 28 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/03/2013 | 815.00 | 00009053261486 | MARIA ROSEANE SOARES | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/03/2013 | 1683.45 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 43 DE 28 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/03/2013 | 678.00 | 00008468212490 | FRANCISCO LACERDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA ADEMAR ANTAS TERCEIRO NETO,LOCALIZADA NO SITIO MANDU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/03/2013 | 678.00 | 00008356780403 | MARCOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2013 | 3390.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/04/2013 | 388.14 | 03326058000118 | PALETA/JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE ACOMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000007243. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/04/2013 | 447.10 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000600 DE 01 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2013 | 4334.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2013 | 3184.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2013 | 8324.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2013 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº840 DE 01 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001178 | 01/04/2013 | 538.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOIR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE CULTURA,SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000867 DE 01 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2013 | 304.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE EDUCACAO,PETI E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000864 DE 01 DE ABRIL DE 2013,EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2013 | 86.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000866 DE 01 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001181 | 01/04/2013 | 1727.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,ACOUGUE PUBLICO,MATADOURO,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,LAVANDERIA E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000871 DE 01 DE ABRIL DE 2013,EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001182 | 01/04/2013 | 511.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CAS DO PSF E PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINODE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE) E FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000862 DE 01 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0001183 | 01/04/2013 | 3163.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SETOR PESSOAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,SECRETARIA DE CULTURA,CONSELHO TUTELAR,BIBLIOTECAE CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000876 DE 01 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2013 | 1356.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2013 | 8168.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2013 | 678.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2013 | 6158.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2013 | 18850.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2013 | 15200.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2013 | 2712.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD(PEVA),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2013 | 20479.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2013 | 16782.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2013 | 18400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISISONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2013 | 800.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001185 | 01/04/2013 | 1044.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINODE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),SAMU,SECRETARIA DE SAUDE,CASA DO PSF,FARMACIA BASICA,ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA) E SALA DE VACINAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000870 DE 01 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2013 | 160.00 | 00008610672824 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA,TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARAREALIZAR TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO PARATI,PLACA KHL-4314. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0001190 | 01/04/2013 | 1565.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),SAMU E AGENTES DO ECD,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000874 DE 01 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/04/2013 | 180.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER PARA MARIA FIALHO FERREIRA DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/04/2013 | 200.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA SALOMAO DA SILVA SALVIANO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/04/2013 | 200.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PEDRO HENRIQUE ARAUJO CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/04/2013 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - ENDOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MADALENA FAUSTINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2080,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/04/2013 | 300.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR NOVO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000012928 DE 28 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2013 | 2156.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2013 | 13266.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2013 | 6785.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2013 | 8408.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2013 | 46696.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2013 | 83559.13 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2013 | 19889.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2013 | 4248.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2013 | 678.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2013 | 19234.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2013 | 2768.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2013 | 321.71 | 12088939000139 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº012518,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/04/2013 | 647.26 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5050 DE 01 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2013 | 9360.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2013 | 678.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2013 | 3390.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001205 | 01/04/2013 | 426.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOSA CONFECCAO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000872 DE 01 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001206 | 01/04/2013 | 263.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000869 DE 01 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001207 | 01/04/2013 | 1800.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000877 DE 01 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MARCOO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001197 | 01/04/2013 | 238.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ALMOCO PARA OS PROFESSORES NO DIA DO PLANEJAMENTO MENSAL DE MATEMATICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000865 DE 01 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2013 | 988.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 26(VINTE E SEIS)BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000863 DE 01 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001199 | 01/04/2013 | 303.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEMANA DE SAUDE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000873 DE 01 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001200 | 01/04/2013 | 3014.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000875 DE 01 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052013 | 0001201 | 01/04/2013 | 1119.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CRECHE MUNICIPAL,ESCOLA JOANA LACERDA,JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II),LUCILIA LUCIO(SITIO LAGES),LIDIA CABRAL DE SOUSA(FUNDAMENTAL II),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000861 DE 01 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001202 | 01/04/2013 | 640.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000868 DE 01 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/04/2013 | 200.00 | 00004879074420 | JOAO GOMES FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA NA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001195 | 02/04/2013 | 5505.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRADE 06 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000084 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/04/2013 | 85.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTUAIS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE OMES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/04/2013 | 260.00 | 01548546000144 | CTO - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIALTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - ORTOPEDISTA PARA EDILANE LACERDA GUEDES DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/04/2013 | 2200.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR DURANTE O MES DE MARCO DE 2013,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KAY-0409. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/04/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MANOEL CAVALCANTE(JONAS CATINGUEIRA)E JOSEFA JOANA DA CONCEICAO (TRATAMENTO COM CARDIOLOGISTA),VIAGEM NO DIA 03 DE ABRIL DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/04/2013 | 678.00 | 00026140263875 | JOSE BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº8675 - 4 - PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 283141-4,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/04/2013 | 569.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 19,22/03/2013=569,00,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº37885 DE 27/03/2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/04/2013 | 473.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 15,16/03/2013=473,00,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº37492 DE 21/03/2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/04/2013 | 210.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 19,22/03/2013=569,00,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº37864 DE 27/03/2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/04/2013 | 559.83 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/04/2013 | 678.00 | 00006862608487 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/04/2013 | 1180.00 | 12088939000139 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº020112 DE 02 DE ABRILDE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/04/2013 | 269.81 | 03326058000118 | PALETA/JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE ACOMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000007252 DE 02 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/04/2013 | 678.00 | 00009047503457 | ADENIRIA DANTAS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/04/2013 | 1056.00 | 16662104000100 | ELIEL DA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRADE LENCOISE TRAVESSEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINODE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº020509 DE 03 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/04/2013 | 150.00 | 00002634191421 | FRANCISCO PEDRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA,TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO.VIAGEM FEITA EM VEICULO CORSA,PLACA MOM-0227,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0001187 | 03/04/2013 | 1936.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA, R-X, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA E OUTROS EXAMES E CONSULTAS,REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DENº000002900 DE 01 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/04/2013 | 149.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/04/2013 | 3732.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINODE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº822 DE 03 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/04/2013 | 678.00 | 00004335769440 | JOAO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/04/2013 | 1050.00 | 00007665488480 | MARTINHO BATISTA GUEDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CELTA, PLACA MNV-4509,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/04/2013 | 587.61 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES,PLACAS NPR - 8043,OGE - 6650,ONIBUS ESCOLAR GRANDE E ONIBUS ESCOLAR ESTADO NOVO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/04/2013 | 1979.50 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº020655 DE 03 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/04/2013 | 1122.50 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº020648 DE 03 DE ABRIL DE 2013,EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/04/2013 | 118.00 | 00072664789449 | FRANCISCO BARROS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº020660 DE 03 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/04/2013 | 606.00 | 00097953601400 | ANTONIA RITA DE LACERDA VIEIRA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº021009 DE 04 DE ABRIL DE 2013,EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/04/2013 | 328.00 | 00097953601400 | ANTONIA RITA DE LACERDA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO REFORCO ALIMENTAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº021012 DE 04 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/04/2013 | 500.00 | 00097953601400 | ANTONIA RITA DE LACERDA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DOPROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº020997 DE 04 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/04/2013 | 320.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MNE - 5730. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/04/2013 | 740.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM E UMA A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGENS REALIZADAS EMVEICULO FIAT/STRADA, CABINE DUPLA,PLACA NPT - 9012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/04/2013 | 350.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ELETROENCEFALOGRAMA PARA DAMIANA ALVES LEITE,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/04/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO ANTONIO ALVES(TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 05 DE ABRIL DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Construção/Ampliação do Prédio da Farmácia Básica/Unidades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092012 | 0001627 | 04/04/2013 | 83106.26 | 14238418000146 | MORADA DO SOL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF - AGUIAR NO SITIO RIACHO VERDE, MUNICIPIO DE AGUIAR, TOMADA DE PERÇOS 009/2012 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS, CONFORME ANEXO. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS92. | 00512012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Construção/Ampliação do Prédio da Farmácia Básica/Unidades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092012 | 0001628 | 04/04/2013 | 30853.99 | 14238418000146 | MORADA DO SOL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A SETXTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE PSF -AGUIAR JOSE PAULINO DE SOUSA, PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DAS UBD. CONFORME TP 09/2012, NFS 91 DE 04.04.2013. | 00482012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/04/2013 | 1000.00 | 00009266738409 | JOSE AUGUSTO DE ANANIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DO MATO POR TRAS E NAS MURADAS DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/04/2013 | 1000.00 | 00009509910406 | JOSE SEVERIANO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/04/2013 | 180.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RISCO CIRURGICO PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/04/2013 | 250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALRO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº240 DE 08 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/04/2013 | 250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº239 DE 08 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/04/2013 | 300.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE JOANA DARC DA SILVA CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001226 | 05/04/2013 | 726.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASUCA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000005308 DE 05 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/04/2013 | 880.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,VIAGEM NOS DIAS 08 E 09 DE ABRILDE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/04/2013 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 2438390,ENVIADO NO DIA 05 DE ABRILDE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/04/2013 | 678.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/04/2013 | 678.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 5 E 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/04/2013 | 678.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/04/2013 | 678.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001228 | 06/04/2013 | 393.59 | 10445253000122 | VIAMED | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000001185 DE 06 DE ABRIL DE 2013,EM, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/04/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALRO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO GAUDENCIO FEITOSA GUEDES(TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 09 DE ABRIL DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/04/2013 | 3753.60 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINODE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1838 DE 09 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/04/2013 | 200.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA CICERA MARIA DE FRANCA SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001276 | 09/04/2013 | 763.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8636 DE 09 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/04/2013 | 40.00 | 13045626000166 | P.AS SANTANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL,PLACA NPX - 9583,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000464 DE 09 DE ABRIL DE 2013,EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/04/2013 | 248.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL , DO DIA 26/03/2013,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº38428,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/04/2013 | 1530.00 | 08651453000190 | POLPA DE FRUTAS FRUTALLY - SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 340(TREZENTOS E QUARENTA)KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000292 DE 09 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/04/2013 | 1780.00 | 24506891000110 | JOSE PETRONIO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000172 DE 09 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/04/2013 | 180.00 | 00015524125800 | FRANCISCO CAETANO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE ROCO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/04/2013 | 195.00 | 00007648035499 | SILMARA GOMES DE LIMA | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES E ALMOCO PAR AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA DO PLANEJAMENTO MENSAL DO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/04/2013 | 5310.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE DESTA PREFEITURA, DEBITADO NO FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/04/2013 | 3000.00 | 01615784000125 | MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA 5.755 - X - FPM EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/04/2013 | 8504.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS,DESTA PREFEITURA, DEBITADO NO FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/04/2013 | 20654.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DAS SEC. DIVERSAS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NO FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/04/2013 | 15.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/04/2013 | 5.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/04/2013 | 2308.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/04/2013 | 10966.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS,DESTA PREFEITURA, DEBITADO NO FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/04/2013 | 5.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO CIDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/04/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,TRANSPORTANDO MARGARIDA MARIA ALVES(TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E SUA ACOMPANHANTE ALBERTINA LEITE DA SILVA,VIAGEM NO DIA 11 DE ABRIL DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/04/2013 | 180.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM RISCO CIRURGICO PARA MARIA JOSE RODRIGUES MAURICIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/04/2013 | 200.00 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM | VALRO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/04/2013 | 200.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALRO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/04/2013 | 500.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PARA NEUZA ANALIA LEITE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/04/2013 | 350.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ELETROENCEFALOGRAMA PARA GECILEIDE PESSOA FERREIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/04/2013 | 500.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA NOS PACIENTES MARIA JOSE DA SILVA E JOSE MORAIS DE CALDAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2098,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/04/2013 | 200.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALZADA PARA KAIO CEZAR ALVES DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/04/2013 | 20658.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE DESTA PREFEITURA, DEBITADO NO FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/04/2013 | 678.00 | 00072664860410 | OTACILIO CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/04/2013 | 678.00 | 00075321890404 | ROLDAO BATISTA GUEDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/04/2013 | 678.00 | 00008871548400 | PABLO ROAR JUSTINO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/04/2013 | 600.00 | 00004608008412 | CLARA GERMANA F.GADELHA | VALRO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/04/2013 | 200.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA MICHELLY BATISTA DE ARAUJO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001530 | 11/04/2013 | 3745.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOT AFISCAL DE Nº000028462 DE 11 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/04/2013 | 200.00 | 08895789000106 | CLIVASC | VALOR CORRESPONDE A PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/04/2013 | 1050.00 | 00038941031834 | JOAO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO QUITERIA ALVESDE SOUSA (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E JOSEFA MARIA NETA(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO) ,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL,PLACA EAJ - 6591. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/04/2013 | 240.00 | 00084090545404 | ANA PAULA W MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/04/2013 | 200.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A CONFERENCIA DAS CIDADES REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2013 NA CEHAP, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/04/2013 | 88.80 | 00036492914449 | ANTONIO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,ONDE SEU PAI ADAO ALVES, REALIZA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/04/2013 | 312.47 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PALIO,PLACA MOO - 6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/04/2013 | 368.58 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA - 7508,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/04/2013 | 442.29 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 8840,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/04/2013 | 413.00 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNS - 2265,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/04/2013 | 300.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME LABORATORIAL(BIOPSIA)REALIZADO EMPACIENTE CARENTE DESTE MUNIICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/04/2013 | 521.81 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACAMOQ - 2944,LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/04/2013 | 227.35 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL,PLACA NPX - 9583,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/04/2013 | 372.62 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO,PLACA MOM-8129,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/04/2013 | 232.06 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO SAMU,PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001255 | 12/04/2013 | 91.60 | 10445253000122 | VIAMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000001199 DE 12 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/04/2013 | 413.00 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNS - 2165, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/04/2013 | 270.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A ECOCARDIOGRAMA PARA GERALDO PEREIRA DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/04/2013 | 75.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCA SABINO DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº545 DE 15 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/04/2013 | 328.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE GAUDENCIO FEITOSA GUEDES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº546 DE 15 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/04/2013 | 200.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA JOAO RAIMUNDO DE SOUZA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/04/2013 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO,TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA PEREIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM CARDIOLOGISTA,VIAGEM NO DIA 15 DE ABRIL DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/04/2013 | 200.00 | 00006179245460 | ALDA NOELIA JERONIMO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE COORDENADORA DA SAUDE,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR D EUMTREINAMENTO PARA A UTILIZACAO DO SISTEMA DE MARCACAO DE CONSULTAS REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/04/2013 | 500.00 | 00030075750449 | DINARCISO GALDINO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE PARA OS SERVICOS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/04/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALRO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE,TRANSPORTANDO FRANCISCA SABINO DA SILVA(TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS),VIAGEM NO DIA 16 DE MAIODE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/04/2013 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR ERINALDOALVES(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO) E JOSEFA JOANA DA CONCEICAO (TRATAMENTO COM CARDIOLOGISTA),VIAGEM NO DIA 16DE ABRIL DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/04/2013 | 250.00 | 08606857000161 | CENOFT - CENTRO OFTALMICO TARCISIO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGISTA PARA INES RODRIGUES DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001278 | 15/04/2013 | 8891.71 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000028645 DE 15 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/04/2013 | 250.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM(ORLANDO AUGUSTO DAMACENA & CIA LTA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA GESSICA PEREIRA DA SILVA,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE Nº680,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/04/2013 | 2500.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA PAVIMENTACAO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/04/2013 | 4244.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/04/2013 | 2073.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/04/2013 | 1275.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/04/2013 | 3117.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP DA CONTA DE ICMS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/04/2013 | 528.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/04/2013 | 483.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102013 | 0001260 | 17/04/2013 | 4119.97 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000022 DE 17DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/04/2013 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5399-6 - MDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/04/2013 | 16.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/04/2013 | 135.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 18/04/2013 | 49.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5399-6 - MDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001245 | 18/04/2013 | 7338.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000885 DE 18 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001246 | 18/04/2013 | 4644.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000884 DE 18 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/04/2013 | 520.00 | 14077926000190 | CENTRO MEDICOWESLEY TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/04/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MIGUEL DE CARVALHO VIANA(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALZIADO COM NEUROLOGISTA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE ISOLDA PEREIRA DE CARVALHO VIANA,VIAGEM NO DIA 19 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/04/2013 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, CONFORME ANEXO. DEBITADO NO ICMS EM 18/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A UBAM ,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/04/2013 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001720 DE 19 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/04/2013 | 68.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 8.799-8 - FUNDO ESPECIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/04/2013 | 448.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/04/2013 | 371.30 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1786 DE 19 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/04/2013 | 264.00 | 02301569000112 | CAMBOIM - ROBERTO LUIZ NOBREGA CAMBOIM | VALRO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1332 DE 19 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/04/2013 | 5400.00 | 17254851000163 | JOAO MARCELO BORBOREMA DINIZ - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000013 DE 19DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/04/2013 | 1340.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AVA MARIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONT5RATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULOCAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000182012 | 0001262 | 22/04/2013 | 1200.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA ADP-1037,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/04/2013 | 1400.00 | 00007103697434 | GENIVAL GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0001264 | 22/04/2013 | 1400.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULOCAMIONETA,PLACA CWP-9067. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0001265 | 22/04/2013 | 1400.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KFR-1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/04/2013 | 693.81 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000736 DE 22 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/04/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA AMVAP . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/04/2013 | 121.48 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 2459368,ENVIADO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/04/2013 | 580.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM CAUTERIZACAO PARA FAMARA GOMES BENTO,CONFORME DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/04/2013 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALRO CORRESPONDENTE A UMA ENDOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE ROBERLANDIO FERNANDES DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2113,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/04/2013 | 180.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALORCORRESPONDENTE A UMACONSULTA MEDICA ESPECIALZIADA PARA MATEUS ALGEDIR SOARES DE SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/04/2013 | 200.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ISABEL DA SILVA FREITAS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/04/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALRO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDOFRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES(TRATAMENTO MEDICO HOSPITAL UNIVERSITARIO),VIAGEM NO DIA 23 DE ABRIL DE 2013,DE ACORDO COM A LEI º447/2008.N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/04/2013 | 170.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A OXIGENIO PARA O SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2336 DE 22 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/04/2013 | 200.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE MONITORAMENTO DOS LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIAS - LRPD,REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2013 NO AUDITORIO DO CENTRO TURISTICO DE TAMBAU, DE ACORDO COM E LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/04/2013 | 480.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE,TRANSPORTANDOA SENHORA FRANCISCO SABINO DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM ENDOCRINOLOGISTA,VIAGEM NO DIA 23 E RETORNO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/04/2013 | 678.00 | 00005381480474 | MARIA JOSE PEREIRA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/04/2013 | 200.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICCA ESPECIALIZADA PARA ESTER GOMES DE LACERDA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/04/2013 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 2461529 ENVIADOEM23/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/04/2013 | 601.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL , DOS DIAS 11,12,16 de abril de 2013=601,00,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº39187 DE 19 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/04/2013 | 320.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1142 DE 23 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/04/2013 | 160.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1143 DE 23 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/04/2013 | 4.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000182012 | 0001268 | 23/04/2013 | 1400.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVO-6506. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000182012 | 0001269 | 23/04/2013 | 1150.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CAITITU ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HUJ-3007/PB,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000182012 | 0001270 | 23/04/2013 | 1100.00 | 00001878308432 | DAMIAO BENTO DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO BOM SUCESSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA LWQ-8863,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/04/2013 | 300.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONER DESTINADO AOS TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1141 de 23 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 24/04/2013 | 678.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE ESPORTES POR MEIO DE OFICINAS,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF- CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 24/04/2013 | 135.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000098 DE 24 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 24/04/2013 | 678.00 | 00007300852440 | JOSEFA MAYARA DANTAS PEDRO | VALOR OCRRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE CULINARIA,PROMOVIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 24/04/2013 | 678.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONEDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MACRAME,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURALDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 24/04/2013 | 1125.00 | 00000077964470 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/04/2013 | 678.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 24/04/2013 | 1125.00 | 00004724256419 | ANELISE FRANCISCA LOPES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 24/04/2013 | 1125.00 | 00004765560406 | DJANE DE LACERDA GUEDES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 24/04/2013 | 678.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MANICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 24/04/2013 | 678.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/04/2013 | 204.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR,PLACAS NPR-8043 E OGE - 6650,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA DE Nº000000101 DE 24 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/04/2013 | 678.00 | 00003241888460 | EDILEUSA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA JOANA LACERDA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/04/2013 | 678.00 | 00076846555404 | JOSE GREGORIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0001315 | 24/04/2013 | 2200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F- 4000,PLACA MMQ-8412 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 24/04/2013 | 678.00 | 00009168161417 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/04/2013 | 678.00 | 00005292544418 | MARINEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 24/04/2013 | 678.00 | 00004427849458 | MANOEL HELENO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/04/2013 | 678.00 | 00003243295475 | MARIA APARECIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0001336 | 24/04/2013 | 1900.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA NPZ - 4372 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/04/2013 | 139.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO(JOAO B DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000005066 DE 24 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/04/2013 | 1338.60 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006371 DE 24 DE ABRIL DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/04/2013 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE MARCO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº880 DE 24 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/04/2013 | 1760.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO NA FUNASA,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE PROJETOS QUE PRESTA SERVICOS A ESTA PREFEITURA,VIAGEM NOS DIAS 25,26,29 E 30 DE ABRIL DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/04/2013 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 2462728,ENVIADONO DIA 24 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0001404 | 24/04/2013 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILLUX SRV CABINE DUPLA 4 X 4 DIESEL PRATA ANO 2012 MODELO 2013,PLACA OGB - 6750,PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 33 DE 24 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/04/2013 | 162.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS GOL,PLACA MOP-6042 E AMBULANCIA FIORINO,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000099 DE 24 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/04/2013 | 158.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/04/2013 | 32.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/04/2013 | 9.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/04/2013 | 107.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/04/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/04/2013 | 108.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/04/2013 | 1400.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NOCENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/04/2013 | 678.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/04/2013 | 3600.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NOCENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/04/2013 | 250.00 | 00003940589411 | JOSE WERLI PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/04/2013 | 1400.00 | 00004138143432 | DAMIAO AUSIKLEBIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/04/2013 | 808.11 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/04/2013 | 1000.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/04/2013 | 678.00 | 00010539273473 | JOSE JANDERSON FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/04/2013 | 405.00 | 00005309545409 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ENVIO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/04/2013 | 678.00 | 00071416862404 | MARIA DAS NEVES NOBRE FILHA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/04/2013 | 678.00 | 00026140263875 | JOSE BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/04/2013 | 1400.00 | 00034279230889 | FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NQE-3238,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/04/2013 | 1400.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/04/2013 | 678.00 | 00003242754476 | JOSE FILHO DA SILVA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/04/2013 | 320.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGEM REALIZADAS EM VEICULO CORSA,PLACA DJE - 6321. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/04/2013 | 1800.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/04/2013 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 24/04/2013 | 1200.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2013, DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSA ASSOCIACAO E A PREFEITURA DE AGUIAR, QUE TEM POR OBJETIVO RECEBER E ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGIAS ENTRE OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 24/04/2013 | 1500.00 | 00003137834465 | PAULO MARCELO PINTO SARMENTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE REABILITACAO CARDIACA E DE FISIOTERAPIA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 24/04/2013 | 150.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B - PEUGEOUT,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 24/04/2013 | 678.00 | 00011138576417 | ELIANA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 24/04/2013 | 678.00 | 00007279799493 | JOSÉ CASSIMIRO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/04/2013 | 678.00 | 00004682037455 | FRANCISCA JOSELHA NUNES BIANO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/04/2013 | 678.00 | 00004316454420 | MARIA RIZONEIDE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIA DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/04/2013 | 740.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM E UMA A CIDADE DE JOAO PESSOA E UMA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGENS REALIZADAS EMVEICULO FIAT/STRADA, CABINE DUPLA,PLACA NPT - 9012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/04/2013 | 520.00 | 00038941031834 | JOAO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO PILOES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL,PLACA EAJ - 6591. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/04/2013 | 430.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE PIANCO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BJO-3518,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0001330 | 24/04/2013 | 2894.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA, R-X, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA E OUTROS EXAMES E CONSULTAS,REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003061 DE 24 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/04/2013 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),NO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/04/2013 | 294.50 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL,PLACA NPX - 9583 E JUMPER MINIBUS,PLACAMOQ-2944,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000100 DE 24 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/04/2013 | 1100.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,POSSIBILITANDO O PERNOITE E DESCANSO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,BEM COMO DA SUA UTILIZACAO COMO CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES QUE PRECISAM REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0001334 | 24/04/2013 | 3800.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE DOIS VEICULOS GOL,PLACAS NQA - 0715 E MOP - 6042 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/04/2013 | 950.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECILIZADO PARA FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO CESAR,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/04/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA BATISTA CAVALCANTE(TRATAMENTO NO HOSPITALNAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 25 DE ABRIL DE 2013,DE ACORDO COM ALEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/04/2013 | 536.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS E TRATOR NOVO,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000097 DE 24 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/04/2013 | 1336.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,LIMPEZA PUBLICA,LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL,REDE DE ESGOTO DA RUA AGUSTINHA ALVES,PREFEITURA MUNICIPAL,MATADOURO PUBLICO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000093 DE 25 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/04/2013 | 600.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA JOSE FILHO DA SILVA CARVALHO ,CONFORME DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/04/2013 | 505.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,FARMACIA BASICA E PREDIO DO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000091 DE 25 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/04/2013 | 320.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UM AVIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS,TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/04/2013 | 1100.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FORRAS DE PORTAS DESTINADAS A CASA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000010 de 25 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/04/2013 | 0.09 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, SISTEMA FOPAG, MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/04/2013 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES D EINTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº02698 DE 25 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/04/2013 | 678.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/04/2013 | 361.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR,ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE E SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000092 DE 25 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DA CONTA 5399-6 - MDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DA CONTA 5399-6 - MDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/04/2013 | 28656.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/04/2013 | 4989.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40%, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/04/2013 | 450.40 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000620 DE 25 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/04/2013 | 260.55 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001799 DE 25 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/04/2013 | 490.00 | 12088939000139 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº027522 DE 26 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/04/2013 | 1647.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 580(QUINHENTOS E OITENTA )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,84(DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADO AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000007673 DE 26 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/04/2013 | 1988.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 700 (SETECENTOS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,84(DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NPZ - 4372,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7678 DE 26 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001358 | 26/04/2013 | 8478.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL,PRE - ESCOLA,ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO,ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000896 DE 26 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001617 | 26/04/2013 | 545.22 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 234 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO )LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,33(DOIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOSS),DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA TIPO - B, PLACA MOR - 8677 ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7672 DE 26 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/04/2013 | 2817.28 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 992(NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,84(DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADO AO VEICULO GOL,PLACA NPX-9583 (292 LTS), GOL, PLACA NQA - 0715 (200 LTS) E GOL, PLACAMOP - 6042 (500 LTS),LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7679 DE 26 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001616 | 26/04/2013 | 978.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 420 (QUATROCENTOS E VINTE)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,33(DOIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX, PLACA OGB - 6750, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7671 DE 26 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/04/2013 | 1681.65 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 48 DE 26 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/04/2013 | 211.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCALDE Nº7670 DE 26DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/04/2013 | 1250.00 | 00088534995400 | JOSIVALDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE;MANUTENCAO EM 07 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E EM UM AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/04/2013 | 1560.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE ABRILDE 2013,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/04/2013 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIAFREIRE DE CALDAS(HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 28 DE ABRIL DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/04/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALRO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSEFA MARIA DA SILVA DA CONCEICAO LIANDRO(TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 28 DE ABRIL DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001484 | 27/04/2013 | 2148.61 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 899(OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR-8677(590 LTS),VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ - 2944 (309)LTS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000287 DE 27 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001485 | 27/04/2013 | 295.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,98(DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO D ADENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000000286 DE 27 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001486 | 27/04/2013 | 800.65 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 335(TREZENTOS E TRINTA E CINCO)LTS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADO AO VEICULO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000291 DE 27 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001487 | 27/04/2013 | 3197.80 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1084 (MIL E OITENTA E QUATRO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,98(DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165 (63 LTS),GOL,PLACA NPX- 9583 (461 LTS),GOL,PLACA MOP-6042(280 LTS),GOL,PLACA NQA - 0715 (280 LTS)),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000282 DE 27 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001481 | 27/04/2013 | 2509.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.050(MIL E CINQUENTA)LTS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS (200LTS)E TRATOR DE PNEUS NOVO (4500LTS)E RETROESCAVADEIRA (400 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000288 DE 27 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001480 | 27/04/2013 | 295.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,98(DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULODO ADVOGADO DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº00000285 DE 27 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001482 | 27/04/2013 | 7260.82 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 7.260,82(SETE MIL, DUZENTOS E SESSENTA, OITENTA E DOIS)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043(720 LTS),VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA - 7508 (1.000 LTS),ONIBUS,PLACA OGE-6650(680 LTS) E ONIBUS NOVO 638 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000290 DE 27 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001483 | 27/04/2013 | 1298.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 440 (QUATROCENTOS E QUARENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,98(DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NPZ - 4372 (340 LTS) E MOTOCICLETA, PLACA MNS - 2265 (100 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000283 DE 27 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/04/2013 | 678.00 | 00007482642480 | ELIENE HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2013 | 678.00 | 00004174914419 | FRANCISCA CLARINDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2013 | 678.00 | 00007038041460 | MARIA SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,NOMES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2013 | 678.00 | 00011673954413 | FRANCISCA LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2013 | 678.00 | 00005954875480 | ROZERLAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2013 | 678.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,LOCALIZADA NA VILA SAO FRANCISCO,NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2013 | 678.00 | 00004770146825 | IRACI DA COSTA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2013 | 520.00 | 00013712390459 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA PARA LECIONAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE OMES DE ABRIL DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPW-5517. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2013 | 678.00 | 00040478028830 | RIVELINO SOARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2013 | 465.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA) E AGENOR MENDES PEDROSA(SITIO LOGRADOURO).VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC - 7540,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2013 | 678.00 | 00006119694404 | FRANCISCA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2013 | 678.00 | 00004287587464 | SUELI BENTO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2013 | 678.00 | 00097949167491 | JOSEFA MARIA SOARES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAISCOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2013 | 678.00 | 00004739011450 | MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2013 | 678.00 | 00009187867460 | JOSEFA SOARES CORNELIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MANOEL RUFICO DE CLADAS(SITIO CASCAVEL),NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2013 | 678.00 | 00009340364465 | JOSEFA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2013 | 150.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAVACO,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2013 | 678.00 | 00008913215438 | DAMIANA GUEDES VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2013 | 420.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2013 | 265.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2013 | 678.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2013 | 678.00 | 00049587501420 | MARIA SOARES RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRILO LOPES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2013 | 678.00 | 00002337929450 | DAMIAO TEODOZIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRILO LOPES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2013 | 678.00 | 00030870259415 | FRANCISCA RITA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MANOEL RUFINO LEITE,LOCALIZADA NO SITIOPILOES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2013 | 678.00 | 00004540525450 | DAMIANA MARIA DE LOURDES RUFINO | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2013 | 160.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA CANDIDO RUFINO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO SAO BENTO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO NPX 150 BROS,PLACA MOR-6015,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2013 | 678.00 | 00006984058465 | FRANCISCA FRANCINELMA BALCONTE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA LUCILIA LUCIO DA SILVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2013 | 678.00 | 00004880756458 | FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2013 | 678.00 | 00003242922441 | JOSEFA OLIVEIRA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MARIA LUZIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2013 | 678.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPX-3259. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2013 | 678.00 | 00007926828408 | FRANCISCA FELICIANA DUARTE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II), NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2013 | 678.00 | 00008167488454 | JOSEFA DALVANI LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2013 | 380.00 | 00002988601470 | SEBASTIANA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS COQUEIRO E ESCURINHO,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2013 | 678.00 | 00001616334479 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2013 | 678.00 | 00004324832412 | MARIA EDILEUDA SA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA JOAO DELFINO LEITE,NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2013 | 678.00 | 00004389300458 | ALEXANDRA SALOME DA SILVA CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA,LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2013 | 678.00 | 00003242915402 | JOSEFA MATIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2013 | 300.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2013 | 220.00 | 00008568312470 | SEBASTIAO CLAUDIO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO PICADA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO TITAN,PLACA CG - 125,PLACA MOL-9429,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2013 | 678.00 | 00009266738409 | JOSE AUGUSTO DE ANANIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO DE TODA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA;SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D ´AGUA;SERVICOS DE MANUTENCAO NA PARTE HIDRAULICA DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2013 | 1050.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS, PLACA DIB - 3439. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2013 | 678.00 | 00006716697454 | IZAURA DANTAS DA SILVA MARIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2013 | 678.00 | 00002692374452 | ERISMA NOBRIGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMOAGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2013 | 678.00 | 00004230688490 | MARLENE SOARES GOMES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/04/2013 | 85.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTUAIS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE OMES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2013 | 420.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNY-3155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2013 | 678.00 | 00070270966412 | FLAVIANA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2013 | 900.00 | 00088534995400 | JOSIVALDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA,JOANA LACERDA,DOZINHA BENTO E 02 AR CONDICIONADOS DO TELECENTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2013 | 678.00 | 00005600872410 | DAMIANA FRANCISCA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE),NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2013 | 319.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A AJUSTE COTABIL EM LANÇAMENTOS JUNTO A CONTA CORRENTE 20690-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2013 | 1325.50 | 00097953601400 | ANTONIA RITA DE LACERDA VIEIRA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº028541 DE 30 DE 30 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2013 | 678.00 | 00025198436836 | GERALDA MARIA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2013 | 678.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CASA DA FAMILIA E PETI,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2013 | 700.00 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2013 | 678.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2013 | 1500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2013 | 1350.00 | 00088534995400 | JOSIVALDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,GABINETE DO PREFEITO E AR CONDICIONADO DAS DIVERSAS SALAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2013 | 1788.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2013 | 418.10 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2013 | 679.13 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0001495 | 30/04/2013 | 5200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2013 | 1356.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS ED CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP ATRAVES DO SI TEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL, ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2013 | 678.00 | 00006862608487 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2013 | 63.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2013 | 191.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2013 | 237.57 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2013 | 237.57 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2013 | 10.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2013 | 154.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2013 | 128.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2013 | 994.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2013 | 814.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2013 | 150.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2013 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2013 | 200.00 | 00043729460404 | MARIA DO ROSARIO FILHA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2013 | 678.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,MANUTENCAO EW ATUALIZACAO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2013 | 400.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM APARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001479 | 30/04/2013 | 956.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS A CAMIONETA,PLACA OGB-6750,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABIENETEEXECUTIVO,CONFORME NOT AFISCAL DENº000000289 DE 27 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2013 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2013 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2013 | 6332.98 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,COMPETENCIAS 05/1991 E 6/1991,CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DO FGTS - GRDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0001412 | 30/04/2013 | 8500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2013 | 1646.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2013 | 4.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2013 | 678.00 | 00008698579400 | JOSE CARLOS DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2013 | 678.00 | 00052761606434 | GERALDO MAGELA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2013 | 678.00 | 00003604878403 | CICERO ROSENDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2013 | 678.00 | 00008535236490 | DAMIAO BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA,AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO JUNTO A CACAMBA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2013 | 678.00 | 00004657686445 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2013 | 678.00 | 00006766845481 | JOSE ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2013 | 678.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2013 | 678.00 | 00007842641471 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2013 | 810.00 | 00010527465437 | FRANCISCO JUVENCIO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO,LAVAGEM DE CAIXAS D ´AGUA E CONSERTO EM PORTAS E JANELAS DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2013 | 300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO FAUSTINO O ALMOXARIFADO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2013 | 350.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE SOLDA E VULCANIZO EM EQUIPAMENTOS EDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E EM VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2013 | 850.00 | 00095379282415 | JUDIVAN RAMALHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A FABRICACAO (INCLUIDO MATERIAL) DE DUAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO EM TUBO DE ACO DE 2 1/2 PARA A QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2013 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOSI CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2013 | 678.00 | 00009641705407 | CICERA RAYANE DE LACERDA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA PRACA MIGUEL ZIDIRO LEITE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2013 | 678.00 | 00018367028848 | ANA LUZINETE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2013 | 2500.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA PARA A FISCALIZACAO DE OBRAS E OUTROS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2013 | 4950.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013,UTILIZANDO VEICULO BASCULANTE,PLACA KHQ - 7609,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2013 | 600.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO VACA MORTA PARA DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2013 | 678.00 | 00008815131485 | DAMIAO RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2013 | 678.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS FAZENDO FAXINA NO PALCO E BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2013 | 150.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR COM A FINALIDADE DE COLOCAR UM TANQUE PARA RESFRIAMENTO DE LEITE PRODUZIDO PELOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA COMERCIALIZACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2013 | 2645.75 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALRO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA1ª PARCELA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2013 | 800.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DENº1867 DE 30 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2013 | 678.00 | 00042523540487 | RONALDO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2013 | 55.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2013 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2013 | 950.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM A EQUIPE DE VACINACAO PARA REALIZAREM CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 24 DE ABRIL DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-3837. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,TRANSPORTANDO JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOAQUIM CASSIANO FILHO(TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 02 DE ABRIL DE 2013,DE ACORDO COM ALEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2013 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA DAMARA BARBOSA DE ANDRADE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALZIADO,VIAGEM NO DIA 30 DE ABRIL DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2013 | 678.00 | 00001646191439 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),EREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE,TRANSPORTANDO A SENHORA JOSEFA MARIA DA SILVA(TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS),VIAGEM NO DIA 02 DE MAIO DE 2013,DE ACORDO COM A ELI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2013 | 2750.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KAY-0409. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2013 | 678.00 | 00005516365481 | NABOR LACERDA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2013 | 678.00 | 00004288906440 | MARIA DIO CARMO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2013 | 2600.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2013 | 575.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2013 | 678.00 | 00003243989485 | MARIA VANDA ROZENDO DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2013 | 678.00 | 00003321902427 | MARIA DE FATIMA CLEIDE RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2013 | 678.00 | 00008356780403 | MARCOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/05/2013 | 4334.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/05/2013 | 3930.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/05/2013 | 18850.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/05/2013 | 15200.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/05/2013 | 2712.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD(PEVA),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/05/2013 | 20804.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/05/2013 | 16782.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/05/2013 | 9200.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/05/2013 | 19500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISISONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/05/2013 | 8788.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/05/2013 | 690.00 | 00003325886450 | EVANDRO VICENTE DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VAZAO E LIMPEZA DE DOIS POCOS ARTESIANOS NA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL E NA CRECHE MUNICIPAL (CRECHE NOVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/05/2013 | 2156.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/05/2013 | 13266.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/05/2013 | 678.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/05/2013 | 6158.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/05/2013 | 1356.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/05/2013 | 8168.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/05/2013 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 2473481 ENVIADO NO DIA 02/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/05/2013 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/05/2013 | 3184.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/05/2013 | 8301.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/05/2013 | 700.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JUNTO A FOLHA DEPAGAMENTO NA ADAPTACAO DE NORMAS IMPOSTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/05/2013 | 678.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/05/2013 | 9360.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/05/2013 | 3390.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/05/2013 | 400.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOE CIDADANIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA1ª OFICINAESTADUAL SOBRE O PRONATEC - BRASIL SEM MISERIA E SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO,ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO,NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2013,NO AUDITORIO411 DO CCHLA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/05/2013 | 19488.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/05/2013 | 4248.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/05/2013 | 47079.34 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/05/2013 | 83931.13 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/05/2013 | 19564.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/05/2013 | 2768.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/05/2013 | 678.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/05/2013 | 52.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A COPIADORA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº932,EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000182012 | 0001668 | 02/05/2013 | 1400.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVO-6506. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0001669 | 02/05/2013 | 1400.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KFR-1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0001670 | 02/05/2013 | 1400.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULOCAMIONETA,PLACA CWP-9067. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000182012 | 0001671 | 02/05/2013 | 1100.00 | 00001878308432 | DAMIAO BENTO DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO BOM SUCESSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA LWQ-8863,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000182012 | 0001672 | 02/05/2013 | 1150.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CAITITU ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HUJ-3007/PB,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/05/2013 | 1340.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AVA MARIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULOCAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/05/2013 | 1400.00 | 00007103697434 | GENIVAL GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000182012 | 0001675 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA ADP-1037,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/05/2013 | 380.00 | 00009784307430 | JOELMA PORFIRIO DA SILVA LUCENA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOSITIOVARZEA GRANDE,UTILIZANDOUM BARCO A MOTOR,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/05/2013 | 3752.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PIANCO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/05/2013 | 160.00 | 00016683586896 | VICENTE PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLARDA ESCOLA ISOLADA SITIO COQUEIRO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MMW-4868. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/05/2013 | 180.00 | 00003241587428 | ANTONIO CARNAUBA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA PEDRO CIRINONUNES,LOCALIZADA NO SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001692 | 03/05/2013 | 300.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL,DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA JOANA LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000903 DE 03 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/05/2013 | 874.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 32(TRINTA E DOIS)BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000904 DE 03 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/05/2013 | 85.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA - FUNDAMENTAL II,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000906 DE 03DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001695 | 03/05/2013 | 487.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAPACITACAO D EMATEMATICA,CRECHE MUNICIPAL,ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA (FUNDAMENTAL I E II),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000907 DE 03 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001696 | 03/05/2013 | 709.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000900 DE 03 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/05/2013 | 2580.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANIA LEMOS PAIVA - GRAFICA INOVAPEL | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000199,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/05/2013 | 2253.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 8840, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7178 DE 05 DE MARCO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.017 - 8 - TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.017 - 8 - TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.017 - 8 - TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.017 - 8 - TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.017 - 8 - TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.017 - 8 - TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/05/2013 | 447.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4342,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Pública para Todos | Aquisição de terrenos com Construção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000302011 | 0002151 | 03/05/2013 | 37991.44 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, CONFORME NOTA FI SCAL DE SERVIÇOS Nº 000487 TP Nº 30/2011. PAC II N. 718014/2011. | 00462011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5399-6 - MDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/05/2013 | 910.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001003 DE 03 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/05/2013 | 340.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº296 DE 03 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/05/2013 | 0.15 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A MAIOR PELO BANCO NA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE CONCILIADO NO VALOR 905,35 E PAGO 905,50 CHEQUE 854704 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/05/2013 | 300.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 4ª REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS QUE ACONTECERA NO DIA 06 DE MAIO DE 2013 NA SALA CIB - E DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001680 | 03/05/2013 | 530.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000898 DE 03 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0001681 | 03/05/2013 | 1639.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SETOR PESSOAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTA DE SERVICOMILITAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE CULTURA,CONSELHO TUTELAR,BIBLIOTECA E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000908 DE 03 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/05/2013 | 190.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE EDUCACAO,PETI E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000905 DE 03 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/05/2013 | 625.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CASA DO PSF E PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINODE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000902 DE 03 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/05/2013 | 1320.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,VIAGEM NO PERIOD DE 06 A 08 DE MAIO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº 447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº8675 - 4 - PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº283141 - ICMS FEDERAL,REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/05/2013 | 350.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM ELETROENCEFALOGRAMA PARA CILEUZA BENTA PEREIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/05/2013 | 150.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE EVA MARIA DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº264 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/05/2013 | 600.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREMATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE OMES DE ABRIL DE 2013.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL,PLACA MNE-5730,CONFORME DECLARACAOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/05/2013 | 180.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA RYKESIA ALVES SOARES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/05/2013 | 678.00 | 00004331437469 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE DENTISTA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/05/2013 | 182.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BALAS,PIRULITOS E CHOCOLATES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA PARA USO NA CAMPANHA DE VACINACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000901 DE 03 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001691 | 03/05/2013 | 195.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,SAMU E CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINODE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000899 DE 03 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/05/2013 | 300.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS PARA ALINE VIANA DE CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/05/2013 | 1485.00 | 08651453000190 | POLPA DE FRUTAS FRUTALLY - SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 330(TREZENTOS E TRINTA)KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000309 DE 04 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052013 | 0001704 | 06/05/2013 | 1752.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),CRECHE MUNICIPAL E PROJETO DE LEITURA REALIZADO PELA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000916 DE 06 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001705 | 06/05/2013 | 8478.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL,PRE - ESCOLA,ENSINO FUNDAMENTALÇ E ENSINO MEDIO,ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000920 DE 06 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/05/2013 | 110.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000915 DE 06 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/05/2013 | 290.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 6650,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3249 DE 06 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052013 | 0001709 | 06/05/2013 | 213.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI(PROGRA MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), ZONA RURAL (SITIO RIACHO VERDE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000909 DE 06 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052013 | 0001710 | 06/05/2013 | 406.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) - CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?700000910 DE 06 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052013 | 0001711 | 06/05/2013 | 345.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO PROJOVEM - CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000911 DE DE 06 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052013 | 0001712 | 06/05/2013 | 282.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO PROJOVEM(ZONA RURAL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000912 DE 06 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001714 | 06/05/2013 | 2380.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CON FORME NOTA FISCAL DE Nº00000921 DE 06 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/05/2013 | 2580.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3250 DE 06 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/05/2013 | 50.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SCERETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº766 DE 06 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001708 | 06/05/2013 | 18500.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000914 DE 06 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001713 | 06/05/2013 | 356.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000917 DE 06 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/05/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO MARIA PEREIRA DE SOUSA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO COM OFTALMOLOGISTA,VIAGEMNO DIA 06 DE MAIO DE 2013, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0001702 | 06/05/2013 | 843.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE EXEPDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU E AGENTES DO ECD,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000913 DE 06 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001703 | 06/05/2013 | 1219.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,SAMU,SECRETARIA DE SAUDE,CASA DO PSF,FARMACIA BASICA,ALMOXARIFADODO ECD(PEVA) E SALA DE VACINAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000919 DE 06 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/05/2013 | 1503.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001701 | 06/05/2013 | 1775.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,PRACA MIGUEL IZIDROLEITE,LAVANDERIA PUBLICA E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000918 DE 06 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 07/05/2013 | 71.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162013 | 0001718 | 07/05/2013 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET UTILIZADA POR ESTA PREFEITURA,ESCOLAS MUNICIPAIS E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000598 DE 598 DE 07 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 07/05/2013 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL , DOS DIAS 04,06 E 23/04/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº39411,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 07/05/2013 | 402.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL , DOS DIAS 23,25,27/04/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº39942,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 07/05/2013 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALRO CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA FRANCISCA SOARES DOS SANTOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2124 DE 08 DE MAIO DE 2013 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 07/05/2013 | 180.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RISCO CIRURGICO PARA MARIA ALVES DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 07/05/2013 | 678.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 07/05/2013 | 678.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 07/05/2013 | 678.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 5 E 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/05/2013 | 678.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/05/2013 | 678.00 | 00019337679876 | DAMIAO CORDEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/05/2013 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA IVANILDA GINO PEREIRA CALDAS, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NA MATERNIDADE CANDIDA VARGAS, VIAGEM NO DIA 09 DE MAIO DE 2013, DE ACORDO COMA LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/05/2013 | 600.00 | 00004608008412 | CLARA GERMANA F.GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/05/2013 | 1785.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMNOTEBOOK DEXCOM CORE I7 8GB 500GB DVD 14.1 LED DXI7EM8H5 - MB40 E KIT PARA NOTEBOOK 4 EM 1 MULTILASER AC119 DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIUO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7775 DE 08 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/05/2013 | 750.00 | 00002163358178 | JOSE RAIMUNDO MODESTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CARRAPATO A ZONA URBANA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/05/2013 | 750.00 | 00009173619469 | MARCOS ANTONIO LEITE VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCODOMATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BOA VISTA AOS SITIOS GENIPAPEIRO DO MEIO E SITIOPILOES. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/05/2013 | 2488.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000016428 DE 10DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/05/2013 | 300.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VAOR CORRESPONDETE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (PROGRAMA: TURISMO NO BRASIL), PARA PARECER DE ANALISE TECNICA EM 02.01.2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/05/2013 | 225.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VAOR CORRESPONDETE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (PROGRAMA: TURISMO NO BRASIL), PARA PARECER DE REPROGRAMAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/05/2013 | 1684.00 | 02896042000188 | REALMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5251 DE 10 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/05/2013 | 150.00 | 03334921000189 | SUPERMECADOS IDEAL - BRITO & BARBOSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº12209 DE 10 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/05/2013 | 678.00 | 00023634138491 | JOSINETE FERNANDES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE FAXINEIRA REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2013, NA CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A RUA MANOELSERGIO DE OLIVEIRA, Nº403,BAIRRO DA CONCEICAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/05/2013 | 300.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICOREALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/05/2013 | 4209.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/05/2013 | 12310.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 5.755 - X - FPM,REFERENTE A RETENCAO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/05/2013 | 7078.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS DE INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/05/2013 | 8526.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS,DESTA PREFEITURA, DEBITADO NO FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/05/2013 | 3.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/05/2013 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO OFICIO 2487041 ENVIADO NO DIA 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/05/2013 | 273.33 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO OFICIO 2487017 ENVIADO NO DIA 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/05/2013 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO OFICIO 2487138 ENVIADO NO DIA 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/05/2013 | 3000.00 | 01615784000125 | MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA 5.755 - X - FPM EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/05/2013 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MIGUEL DE CARVALHO VIANA (TRATAMENTO COM NEUROLOGISTA) E A SENHORA MARIA DE LOURDES FILHA(TRATAMENTO COM GASTROENTEROLOGISTA) ,VIAGEM NO DIA 13 DE MAIO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/05/2013 | 20658.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE DESTA PREFEITURA, DEBITADO NO FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/05/2013 | 5222.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE DESTA PREFEITURA, DEBITADO NO FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001737 | 10/05/2013 | 5767.45 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DOPROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000922 DE 10 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001801 | 10/05/2013 | 1180.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECOUNITARIODE R$2,98(DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADOAOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000284,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/05/2013 | 5700.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000041 DE 13 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001740 | 13/05/2013 | 3947.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL, PRE - ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINOMEDIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000923 DE 13 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/05/2013 | 180.00 | 00011639080457 | JOCICLEUDO DUARTE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO MANDU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/05/2013 | 122.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/05/2013 | 81.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/05/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO ANTONIO HONORATO (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAOLAUREANO),VIAGEM NO DIA 14 DE MAIO DE 2013, DE ACORDO COM A LEI Nº47/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 13/05/2013 | 500.00 | 00030869773453 | RAIMUNDONONATO DIAS | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATODO CEMITERIO SAO JUSTINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/05/2013 | 142.50 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001394 DE 14 DE MAIODE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/05/2013 | 678.00 | 00008871548400 | PABLO ROAR JUSTINO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/05/2013 | 2963.87 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 14/05/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VAOR CORRESPONDETE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (PROGRAMA: TURISMO NO BRASIL), PARA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/05/2013 | 170.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A ECOCARDIOGRAMA PARA HILDA MARIA DA CONCEICAO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/05/2013 | 490.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL , DOS DIAS 03,07/05/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40162,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/05/2013 | 400.00 | 00004396041411 | TARDELLIO PEREIRA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS E FOTOGRAFIAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET)DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/05/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 25/04/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40113,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/05/2013 | 400.00 | 00004396041411 | TARDELLIO PEREIRA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS E FOTOGRAFIAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET)DURANTE O MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/05/2013 | 700.00 | 00007323966469 | JOSE CLAUDIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOSDE SHOW MUSICAL NA PRACA MIGUEL IZIDROLEITE, EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NO DIA 04 DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/05/2013 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO OFICIO 2492430 ENVIADO NO DIA 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/05/2013 | 880.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALRO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,VIAGEM NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/05/2013 | 3.62 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 15/05/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE,TRANSPORTANDO A SENHORA EDITE SOARES DE SOUSA(HOSPITAL HOPE - CIRURGIA OFTALMOLOGICA),VIAGEM NO DIA 16 DE MAIO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/05/2013 | 200.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS sANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - REUMATOLOGISTA PARA O PACIENTE MARIA DO SOCORRO CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.1894 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/05/2013 | 150.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO PMAQ COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/05/2013 | 300.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VAOR CORRESPONDETE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (PROGRAMA: TURISMO NO BRASIL), PARA PARECER DEANALISE TECNICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/05/2013 | 6000.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CINETIFICA ERNESTO LUIS O JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA INICIAL DE R$6.000,00(SEIS MIL REAIS),CONFORME PROPOSTA APRESENTADA PARA EXECUCAO DE CARACTERIZACAO GEOTECNICO DE JAZIDAS DE FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSAO NO EIXO E SANGRADOURO DOS ACUDES DE SERRA DE SAO PEDRO,PE BRANCO,,CAITITU E LANCHA I A SEREM CONSTRUIDO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº760 DE 15 DE MAIODE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/05/2013 | 268.40 | 08284782000140 | DAFONTE - VEÍCULOS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000004919 DE 15 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/05/2013 | 580.00 | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS REALIZANDOA AVALIACAOINCLUINDO - SE ESTUDO DE AEROFOTOGLOMETRIA DE UMA AREA NA ZONA RURAL,AFIM DE TOMAR COMO BASE O VALOR DO IMOVEL PARA FINS DE DESAPROPRIACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/05/2013 | 405.00 | 00088440460406 | JOSE SOSTENES LEITE DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO VETERINARIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/05/2013 | 280.00 | 00007064945479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO EM TORNO DAS ESCOLAS JOSE CICERO DE MARIA(SITIO BOA VISTA)E MANOEL RUFINO DE CALDAS (SITIO CASCAVEL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/05/2013 | 350.00 | 00004822232433 | CICERA MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DE PROFESSOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO INICIAL DO GESTAR II PARA FORMACAO DOS PROFESSORES GESTORES,PROMOVIDO PELA UFCG,NO PERIODO DE 20 A 24 DE MAIO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/05/2013 | 350.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DE PROFESSOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO INICIAL DO GESTAR II PARA FORMACAO DOS PROFESSORES GESTORES,PROMOVIDO PELA UFCG,NO PERIODODE 20 A 24 DE MAIO DE 2013,DE ACORDOCOM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/05/2013 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A PRIMEIRA MENSALIDADE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO, REF.A ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/05/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,TRANSPORTANDO JOSEFA MARIA NETA(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO),VIAGEM NO DIA 17 DE MAIO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/05/2013 | 230.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/05/2013 | 320.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM(ORLANDO AUGUSTO DAMACENA & CIA LTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA DENISE MOZZANIELLE DE CARVALHO,CONFORME NOTA FISCALDE Nº754,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/05/2013 | 180.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ELETROCARDIOGRAMA PARA PESSOA CARENTE DESRE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/05/2013 | 56.25 | 08134975000386 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT´ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL,PLACA NPX - 9583,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002901 DE 17 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/05/2013 | 153.75 | 08134975000386 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT´ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR OCRRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NPX - 9583,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº019262 DE 17 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/05/2013 | 450.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VAOR CORRESPONDETE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (PROGRAMA: TURISMO NO BRASIL), PARA PARECER DE REPROGRAMAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/05/2013 | 225.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VAOR CORRESPONDETE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (PROGRAMA: TURISMO NO BRASIL), PARA PARECER DE ANALISE DE REPROGRAMAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/05/2013 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR AUGUSTO NETO(TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO),VIAGEM NO DIA 20 DE MAIO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/05/2013 | 460.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANIA LEMOS PAIVA - GRAFICA INOVAPEL | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0214 DE 17 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/05/2013 | 35.00 | 24185522000688 | OLINDA PNEUS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO GOL,PLACA NPZ - 4372,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº762 DE 17 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/05/2013 | 550.00 | 08284782000140 | DAFONTE - VEÍCULOS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REVISAO REALIZADOS NO TRATOR NOVO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOT AFISCAL DE Nº1514 DE 20DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/05/2013 | 200.00 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAPARA MARGARIDA MARIA FIGUEREDO MEDEIROS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/05/2013 | 360.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA PEREIRA DE SOUSA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA,VIAGEM NO DIA 20 DE MAIO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/05/2013 | 300.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR OCRRESPONDENTE A EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE EVA MARIA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº278 DE 21 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/05/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA BATISTA CAVALCANTE (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E MARIA DE FATIMA CASSIMIRO LEITE(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO),VIAGEM NO DIA 20 DE MAIO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212013 | 0001763 | 20/05/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL ELICENCA DO SUO DOS SEGUINTES SOFTWARES:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4188 DE 20 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/05/2013 | 648.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/05/2013 | 1204.65 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 50 DE 20 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/05/2013 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001723 DE 20 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0001806 | 20/05/2013 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILLUX SRV CABINE DUPLA 4 X 4 DIESEL PRATA ANO 2012 MODELO 2013,PLACA OGB - 6750,PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº44 DE 20 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/05/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA AMVAP . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A UBAM ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/05/2013 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS DIS 03,07,/05/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40551,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/05/2013 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 11/05/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40671,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP DA CONTA DE ICMS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/05/2013 | 170.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALZIADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/05/2013 | 375.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR CORRESPONDENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA E BIOPSIA REALIZADA NA SENHORA MADALENA FAUSTINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2142 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/05/2013 | 520.00 | 14077926000190 | CENTRO MEDICOWESLEY TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EMPACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/05/2013 | 3568.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/05/2013 | 2201.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/05/2013 | 985.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/05/2013 | 620.00 | 14138958000158 | PYETRO CONFECÇÕES - GISELDA MARIA ARAUJO | VALRO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº034963 DE 21 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/05/2013 | 150.00 | 00001911965417 | MARIA MARLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR DESPESAS COMO MOTOCICLETA PARA TRANSPORTAR AS FILHAR (FABRICIA SAMANDA PEREIRA DE SOUSA E FABIANA PEREIRA DE SOUSA) - FILHAS DO RECEBEDOR,DA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE VARA ATE O PONTO DO ONIBUS ESCOLAR NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/05/2013 | 170.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA JOSEFA JOANA DA CONCEICAO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/05/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES(TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES,VIAGEM NO DIA 23 DE MAIO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/05/2013 | 1050.00 | 00003242754476 | JOSE FILHO DA SILVA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS,CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CELTA,PLACA NPR -2354. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/05/2013 | 1000.00 | 07175974000155 | M R COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REFERENTE A MATERIA DIVULGADADANA REVISTA A TRIBUNA DO INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº287 DE 22 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/05/2013 | 80.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1199 DE 22 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/05/2013 | 530.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA HP P1102 LASERJET,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000762 DE 22 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/05/2013 | 800.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2000 DE 23 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/05/2013 | 1103.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212013 | 0001772 | 23/05/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL ELICENCA DO SUO DOS SEGUINTES SOFTWARES:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4056 DE 23 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/05/2013 | 67.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 8.799-8 - FUNDO ESPECIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/05/2013 | 303.70 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO OFICIO 2504672 ENVIADO NO DIA 23/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/05/2013 | 804.00 | 16662104000100 | ELIEL DA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS DE CAMA,MESA E BANHO DESTINADOS AO PREDIODO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº035576 DE 23 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/05/2013 | 2145.85 | 16662104000100 | ELIEL DA SILVA FARIAS | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADOS AS MAES CADASTRADAS NO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº035554 DE 23 DE MAIODE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 23/05/2013 | 200.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA JOSEFA SARA VANESSALUCENA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/05/2013 | 240.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO ANTONIO ALVES E SUA ACOMPANHANTE NOEMIA FRANCISCA DA CONCEICAO(TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 28 DE MAIO DE 2013, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/05/2013 | 143.00 | 00072664789449 | FRANCISCO BARROS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº033676 DE 16 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/05/2013 | 818.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SCERETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3288 DE 23 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/05/2013 | 1031.50 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº033682 DE 16 DE MAIO DE 2013,EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/05/2013 | 2172.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº033670 DE 16 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/05/2013 | 390.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº261 DE 23 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/05/2013 | 5278.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA - 7508,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000102 DE 24 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/05/2013 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAODA COPIADORA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1219,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 24/05/2013 | 100.00 | 00004324470405 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 24/05/2013 | 200.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001026 DE 24 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 24/05/2013 | 780.00 | 12088939000139 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº036192 DE 24 DE MAIODE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 24/05/2013 | 770.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP. EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3275 DE 24 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 24/05/2013 | 370.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOAOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1759 DE 24 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 24/05/2013 | 180.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA KAIO SILVA RODRIGUES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 24/05/2013 | 180.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALRO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA DEBORA FENICIA PEREIRA DE CARVALHO LACERDA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001917 | 24/05/2013 | 602.34 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9668 DE 24 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 24/05/2013 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DEMOTORISTA EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA JOSEFA MARIA DA SILVA(HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E FRANCISCOBENTO DE SOUSA (REALIZAR EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NA CLINICA RADIOLOGICA DR.AZUIR LESSA LTDA),VIAGEM NO DIA 26 DE MAIO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 24/05/2013 | 800.00 | 00002294529499 | DAMIANA SUENIA DE CARVALHO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DE SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAOORCAMENTARIA,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNASA,SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOESTADO,VIAGEM REALIZADA NO DIA 27 E RETORNO NO DIA 29 DE MAIO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001780 | 25/05/2013 | 717.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS A CAMIONETA,PLACA OGB-6750,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABIENETEEXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000298 DE 25 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001782 | 25/05/2013 | 1711.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 580(QUINHENTOS E OITENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,98(DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DO ADVOGADO (150LTS),ENGENHEIRO (130LTS),CONTADORA (200LTS) E ASSESSOR JURIDICO (100LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000293 DE 25 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001919 | 25/05/2013 | 717.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS)LTS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO SAMU,PLACA NQJ - 1748, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000299 DE 25 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001920 | 25/05/2013 | 1790.11 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 749(SETECNETOS E QUARENTA E NOVE)LTS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA TIPO - B,PLACA (465 LTS) E JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ - 2944,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO,CONFORME NOT AFISCAL DE Nº302 DE 25 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001921 | 25/05/2013 | 354.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE ) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,98(DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DA DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DESOUSA,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000000294 DE 25 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001933 | 25/05/2013 | 4717.05 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.599 (MIL, QUINHENTOS E L E NOVENTA E NOVE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,98(DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165 (100 LTS),GOL,PLACA NPX- 9583 (500 LTS),GOL,PLACA MOP-6042(400 LTS),GOL,PLACA NQA - 0715 (300 LTS)),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000297 DE 25 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001783 | 25/05/2013 | 3298.20 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.380,00(MIL, TREZENTOS E OITENTA LTS) DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS (250LTS)E TRATOR DE PNEUS NOVO (480LTS) E RETROESCAVADEIRA (650 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000300 DE 25 DE MAIO DE 2013 DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001781 | 25/05/2013 | 1475.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECOUNITARIODE R$2,98(DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000295 DE 25 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001784 | 25/05/2013 | 1684.45 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 571 (QUINHENTOS E SETENTA E UM)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,98(DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NPZ - 4372 (491 LTS) E MOTOCICLETA, PLACA MNS - 2265 (80 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000296 DE 25 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001785 | 25/05/2013 | 8066.25 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.375(TRES MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043(540 LTS),VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA - 7508 (1.315 LTS),ONIBUS,PLACA OGE-6650(720 LTS) E ONIBUS NOVO 800 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000301 DE 25 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/05/2013 | 2450.00 | 24506891000110 | JOSE PETRONIO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 490 KG (QUATROCENTOS E NOVENTA) DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000180 DE 27 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/05/2013 | 911.16 | 08050237000199 | AGES - INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº35546 DE 27 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/05/2013 | 1931.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 680 (SEISCENTOS E OITENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,84(DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NPZ - 4372,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7780 DE 27 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/05/2013 | 678.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 5 E 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/05/2013 | 678.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/05/2013 | 678.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MANICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/05/2013 | 678.00 | 00007300852440 | JOSEFA MAYARA DANTAS PEDRO | VALOR OCRRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE CULINARIA,PROMOVIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/05/2013 | 678.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONEDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MACRAME,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURALDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/05/2013 | 1125.00 | 00004724256419 | ANELISE FRANCISCA LOPES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/05/2013 | 1125.00 | 00000077964470 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/05/2013 | 1125.00 | 00004765560406 | DJANE DE LACERDA GUEDES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/05/2013 | 678.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE ESPORTES POR MEIO DE OFICINAS,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF- CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/05/2013 | 678.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/05/2013 | 678.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/05/2013 | 2130.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 750(SETECENTOS E CINQUENTA )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,84(DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADO AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000007777 DE 27 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/05/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR OCRRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO MATEUS DA SILVA NOBRE PARA REALIZAR TRATAMENTO NO HEMOCENTRO, VIAGEM NO DIA 28 DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/05/2013 | 4453.12 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.568(MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E OITO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,84(DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADO AO VEICULO GOL,PLACA NPX-9583 (480 LTS), GOL, PLACA NQA - 0715 (290 LTS) E GOL, PLACA MOP - 6042 (620 LTS) E AMBULANCIA FIORINO (178 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7774 DE 27 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/05/2013 | 170.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001925 | 27/05/2013 | 6974.48 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº30626,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001926 | 27/05/2013 | 2413.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº30560 DE 27DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001927 | 27/05/2013 | 9350.57 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº30561 DE 27 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/05/2013 | 1080.07 | 08050237000199 | AGES - INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONOFMR E NOTA FISCAL DE Nº35545 DE 27 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162013 | 0001787 | 27/05/2013 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET UTILIZADA POR ESTA PREFEITURA,ESCOLAS MUNICIPAIS E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000787 DE 27 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/05/2013 | 237.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7775 DE 27 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/05/2013 | 34.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7776 DE 27 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/05/2013 | 2159.10 | 08050237000199 | AGES - INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM APARELHO CELULAR DESTINADO AO GABINETE DO PEREFITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5547 DE 27 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001986 | 27/05/2013 | 1090.44 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 468 (QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,33(DOIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX, PLACA OGB - 6750, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7778 DE 27 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/05/2013 | 1150.00 | 00089294513491 | MARIO CESAR DE SOUSA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL EVANGELICO EM COMEMORACAO AO 5º CONGRESSO DAS SENHORAS DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DESTA CIDADE NA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/05/2013 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL , DOS DIAS 15,16,18/05/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº41198,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/05/2013 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL , DOS DIAS 111,14,16/05/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40820,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/05/2013 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES D EINTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº02725 DE 28 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/05/2013 | 312.84 | 04371843000155 | HOSNET | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA HOSPEDAGEM DO SITE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/05/2013 | 12334.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DO INSS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. DIFERENÇA DE GFIP NA COMPETENCIA 10/2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/05/2013 | 1400.00 | 00004138143432 | DAMIAO AUSIKLEBIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/05/2013 | 28849.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, FUNDEB 60%, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/05/2013 | 5062.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40%, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/05/2013 | 678.00 | 00005292544418 | MARINEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/05/2013 | 678.00 | 00004427849458 | MANOEL HELENO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/05/2013 | 678.00 | 00003243295475 | MARIA APARECIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0001827 | 29/05/2013 | 2200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F- 4000,PLACA MMQ-8412 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/05/2013 | 678.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/05/2013 | 678.00 | 00009168161417 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/05/2013 | 678.00 | 00003241888460 | EDILEUSA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA JOANA LACERDA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/05/2013 | 100.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA COPIADORA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº83 DE 29 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/05/2013 | 698.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DOESTADO E MOTOCICLETA,PLACA MNS-2265,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000110 DE 29 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001833 | 29/05/2013 | 4148.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUSE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000109 DE 29DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/05/2013 | 294.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULOONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 6650,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000107 DE 29 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001835 | 29/05/2013 | 3024.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000106 DE 29 DE MAIO DE 2013,EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/05/2013 | 1050.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS, PLACA DIB - 3439. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5399-6 - MDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DA CONTA 5399-6 - MDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/05/2013 | 0.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/05/2013 | 1468.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/05/2013 | 6596.86 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,COMPETENCIAS 06/1991 E 07/1991,CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DO FGTS - GRDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/05/2013 | 900.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CARTORIO ELEITORAL DA CIDADE DE PIANCO ATE A CIDADE DE AGUIAR, ONDE ESTAO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO DE TITULOS DOS ELEITORES DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/05/2013 | 135.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000105 DE 29 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/05/2013 | 676.00 | 15083997000168 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/05/2013 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222013 | 0001810 | 29/05/2013 | 1500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/05/2013 | 678.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/05/2013 | 798.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/05/2013 | 200.00 | 00043729460404 | MARIA DO ROSARIO FILHA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0001815 | 29/05/2013 | 5200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222013 | 0001817 | 29/05/2013 | 1356.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS ED CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP ATRAVES DO SI TEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL, ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/05/2013 | 150.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/05/2013 | 273.33 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO OFICIO 2533059 ENVIADO NO DIA 29/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/05/2013 | 730.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIO E ULTRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - RESSONANCIA MAGNETICA PARA MARIA DE LOURDES SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/05/2013 | 300.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR OCRRESPONDENTE A EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE EVA MARIA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/05/2013 | 678.00 | 00071416862404 | MARIA DAS NEVES NOBRE FILHA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/05/2013 | 1000.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/05/2013 | 1400.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NOCENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/05/2013 | 1400.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/05/2013 | 3450.00 | 00003414350408 | ANDRE LUIS PEREIRA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO EM PROTESE DENTARIA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,ESPECIFICAMENTE NO LRPD - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA,SENDO O VALOR POR PROTESE DENTARIA DE R$140,00(CENTO E QUARENTA REAIS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/05/2013 | 450.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGENS REALIZADAS EMVEICULO FIAT/STRADA, CABINE DUPLA,PLACA NPT - 9012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/05/2013 | 1400.00 | 00034279230889 | FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NQE-3238,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001942 | 29/05/2013 | 1533.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NPX - 9583;COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO,DESTINADOS AOS VEICULOS GOL,PLACA NPX - 9583 E GOL,PLACA MOP-6042,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000104 DE 29 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/05/2013 | 684.00 | 02896042000188 | REALMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5525 DE 29 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/05/2013 | 276.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL,PLACA NQA - 0715 E MOTOCICLETA,PLACA MNS - 2165,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000103 DE 29 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/05/2013 | 1100.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,POSSIBILITANDO O PERNOITE E DESCANSO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,BEM COMO DA SUA UTILIZACAO COMO CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES QUE PRECISAM REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/05/2013 | 250.00 | 00003940589411 | JOSE WERLI PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/05/2013 | 1200.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE MAIO DE 2013, DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSA ASSOCIACAO E A PREFEITURA DE AGUIAR, QUE TEM POR OBJETIVO RECEBER E ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGIAS ENTRE OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/05/2013 | 1700.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/05/2013 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/05/2013 | 3600.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NOCENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/05/2013 | 2500.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA PARA A FISCALIZACAO DE OBRAS E OUTROS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/05/2013 | 4950.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013,UTILIZANDO VEICULO BASCULANTE,PLACA KHQ - 7609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/05/2013 | 231.50 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DOIS PNEUS DESTINADOS A DUAS CARROCAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOT AFISCAL DE Nº000000108 DE 29 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/05/2013 | 6785.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/05/2013 | 230.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/05/2013 | 678.00 | 00042523540487 | RONALDO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/05/2013 | 2645.75 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALRO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA1ª PARCELA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/05/2013 | 678.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/05/2013 | 678.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/05/2013 | 150.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A AJUSTE COTABIL JUNTO A REGULARIZAÇÃO DE CHEQUE NAO CONCILIADO INDEVIDAMENTE N. 856671 /C/ FPM 5755-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/05/2013 | 678.00 | 00004880756458 | FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/05/2013 | 678.00 | 00004529237435 | MARIA DO DESTERRO SOARES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOANA LACERDA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/05/2013 | 678.00 | 00007038041460 | MARIA SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,NOMES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/05/2013 | 678.00 | 00004230688490 | MARLENE SOARES GOMES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/05/2013 | 420.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/05/2013 | 85.00 | 00009977158479 | DAMIAO SATIRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTUAIS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/05/2013 | 160.00 | 00016683586896 | VICENTE PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLARDA ESCOLA ISOLADA SITIO COQUEIRO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MMW-4868. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/05/2013 | 465.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA) E AGENOR MENDES PEDROSA(SITIO LOGRADOURO).VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC - 7540,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/05/2013 | 678.00 | 00005297056489 | FRANCISCO ALVES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSOR DE REFORCO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/05/2013 | 678.00 | 00009016472410 | ERONILTON SOARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSOR DE REFORCO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/05/2013 | 678.00 | 00006984058465 | FRANCISCA FRANCINELMA BALCONTE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA LUCILIA LUCIO DA SILVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/05/2013 | 807.95 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS D EREMENDOS,SOLDA,MECANICOS E LUBRICACOES NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/05/2013 | 900.00 | 00009266738409 | JOSE AUGUSTO DE ANANIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO E MANUTENCAO NA REDE HIDRAULICA E ELETRICA DAS ESCOLAS JOANA LACERDA,DOZINHA BENTO E AMELIA ARANTES LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/05/2013 | 678.00 | 00003045933467 | LUZIA PEREIRA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/05/2013 | 678.00 | 00004287587464 | SUELI BENTO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/05/2013 | 678.00 | 00003923609426 | ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/05/2013 | 678.00 | 00005600872410 | DAMIANA FRANCISCA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE),NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/05/2013 | 200.00 | 00004879074420 | JOAO GOMES FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA NA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/05/2013 | 180.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/05/2013 | 300.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/05/2013 | 1057.50 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/05/2013 | 678.00 | 00049587501420 | MARIA SOARES RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRILO LOPES,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/05/2013 | 678.00 | 00019337679876 | DAMIAO CORDEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/05/2013 | 678.00 | 00003025842423 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/05/2013 | 678.00 | 00004540525450 | DAMIANA MARIA DE LOURDES RUFINO | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/05/2013 | 265.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/05/2013 | 678.00 | 00040478028830 | RIVELINO SOARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/05/2013 | 678.00 | 00070270966412 | FLAVIANA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/05/2013 | 678.00 | 00002692374452 | ERISMA NOBRIGA DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/05/2013 | 150.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAVACO,ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/05/2013 | 678.00 | 00003243682401 | MARIA DO SOCORRO HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/05/2013 | 180.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPX-3259. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/05/2013 | 678.00 | 00006704932445 | GERLANDIA BATISTA DE JESUS | VALOR CORERSPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,LOCALIZADA NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/05/2013 | 678.00 | 00007985753443 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/05/2013 | 678.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/05/2013 | 420.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNY-3155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/05/2013 | 380.00 | 00009784307430 | JOELMA PORFIRIO DA SILVA LUCENA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOSITIOVARZEA GRANDE,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/05/2013 | 678.00 | 00002674448423 | MARIA DEFATIMA DE SOUSA MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA FRANCISCO MARIA DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO LANCHA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/05/2013 | 678.00 | 00005954875480 | ROZERLAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/05/2013 | 678.00 | 00007019520405 | MARIA VITORIA MATIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/05/2013 | 678.00 | 00021883548420 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/05/2013 | 678.00 | 00007722248462 | FRA NCISCA JACIARA ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/05/2013 | 220.00 | 00008568312470 | SEBASTIAO CLAUDIO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO PICADA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO TITAN,PLACA CG - 125,PLACA MOL-9429,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/05/2013 | 678.00 | 00008167488454 | JOSEFA DALVANI LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/05/2013 | 678.00 | 00004335773471 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/05/2013 | 678.00 | 00004080877498 | FRANCINETE MARIA DE SOUSA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA POSSIDONIO JOSE DE SOUSA,LOCALIZADO NO SITIO CARNAUBA,NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/05/2013 | 678.00 | 00004335769440 | JOAO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/05/2013 | 380.00 | 00002988601470 | SEBASTIANA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS COQUEIRO E ESCURINHO,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/05/2013 | 678.00 | 00006927281479 | FRANCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DEODATO CLEMENTINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/05/2013 | 678.00 | 00004685193431 | CLEONICE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/05/2013 | 678.00 | 00004324832412 | MARIA EDILEUDA SA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA JOAO DELFINO LEITE,NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/05/2013 | 678.00 | 00003242915402 | JOSEFA MATIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/05/2013 | 160.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA CANDIDO RUFINO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO SAO BENTO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO NPX 150 BROS,PLACA MOR-6015,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/05/2013 | 678.00 | 00004389300458 | ALEXANDRA SALOME DA SILVA CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA,LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/05/2013 | 678.00 | 00002050680490 | DAMIANA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EVENTUAIS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/05/2013 | 678.00 | 00006906151401 | MARIA DE FTIMA TOME DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/05/2013 | 678.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/05/2013 | 678.00 | 00002337929450 | DAMIAO TEODOZIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRILO LOPES,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/05/2013 | 678.00 | 00025198436836 | GERALDA MARIA DE LACERDA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/05/2013 | 678.00 | 00025081133876 | FRANCISCA VIANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/05/2013 | 678.00 | 00004130661426 | MARIA JOSE DE PAULA LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ATENDENTE DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/05/2013 | 120.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO O VEICUL OAMBULANCIA SAMU PARA REALIZAR SERVICOS MECANICOS), VIAGEM NO DIA 02 DE JUNHO DE 2013, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/05/2013 | 1.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0001864 | 31/05/2013 | 8500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/05/2013 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/05/2013 | 678.00 | 00006862608487 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/05/2013 | 400.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM APARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/05/2013 | 429.40 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/05/2013 | 266.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/05/2013 | 7.58 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/05/2013 | 208.86 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/05/2013 | 38.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/05/2013 | 218.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/05/2013 | 113.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/05/2013 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/05/2013 | 678.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,MANUTENCAO EW ATUALIZACAO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/05/2013 | 23.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/05/2013 | 62.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/05/2013 | 88.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/05/2013 | 1515.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006500 DE 29 DE MAIO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/05/2013 | 1871.40 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/05/2013 | 995.00 | 00009053261486 | MARIA ROSEANE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COMPONENTES DO GRUPO DE SERESTA QUE SE APRESENTOU NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES;CONFECCAO DE TORTAS,BOLOS E SALGADOS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/05/2013 | 351.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/05/2013 | 1762.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/05/2013 | 852.64 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/05/2013 | 784.47 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/05/2013 | 150.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR COM A FINALIDADE DE COLOCAR UM TANQUE PARA RESFRIAMENTO DE LEITE PRODUZIDO PELOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA COMERCIALIZACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/05/2013 | 405.00 | 00088440460406 | JOSE SOSTENES LEITE DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO VETERINARIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/05/2013 | 395.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE SOLDA E VULCANIZO EM EQUIPAMENTOS EDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E EM VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/05/2013 | 678.00 | 00072664860410 | OTACILIO CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/05/2013 | 678.00 | 00009949724406 | DAMIAO MARCIO LIANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/05/2013 | 678.00 | 00002374352412 | MANOEL SALES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/05/2013 | 678.00 | 00052761606434 | GERALDO MAGELA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/05/2013 | 678.00 | 00036532375802 | FRANCISCA SOUSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/05/2013 | 678.00 | 00007842641471 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/05/2013 | 678.00 | 00008698579400 | JOSE CARLOS DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/05/2013 | 678.00 | 00008815131485 | DAMIAO RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/05/2013 | 678.00 | 00004657686445 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/05/2013 | 678.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/05/2013 | 678.00 | 00009340364465 | JOSEFA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/05/2013 | 678.00 | 00002964834431 | FRANCISCO RONALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA,AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO JUNTO A CACAMBA DE LIXO QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/05/2013 | 678.00 | 00006766845481 | JOSE ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/05/2013 | 600.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO VACA MORTA PARA DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/05/2013 | 300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO FAUSTINO O ALMOXARIFADO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/05/2013 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOSI CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/05/2013 | 678.00 | 00006978914452 | MARIA VICENTE TIODOZIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/05/2013 | 678.00 | 00009641705407 | CICERA RAYANE DE LACERDA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA PRACA MIGUEL ZIDIRO LEITE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/05/2013 | 678.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/05/2013 | 678.00 | 00008182878454 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/05/2013 | 678.00 | 00010222209429 | JOSE RONILDO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAISCOMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTODE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/05/2013 | 970.00 | 00072666897400 | ANTONIO FRUTUOSO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA CASA DA FAMILIA - CRAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,INCLUINDO LIMPEZA EM TODA A MURADA COM RETIRADA DE ENTULHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/05/2013 | 678.00 | 00006939115498 | MARIA JOSE FAUSTINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/05/2013 | 520.00 | 00038941031834 | JOAO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO PILOES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL,PLACA EAJ - 6591. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/05/2013 | 678.00 | 00005126903403 | ROZILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/05/2013 | 678.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE S AUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/05/2013 | 678.00 | 00004299730470 | DAMIANA JUVINA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/05/2013 | 678.00 | 00004296809458 | MARIA ILMA SOARES FLAUZINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/05/2013 | 678.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/05/2013 | 678.00 | 00003242885490 | JOSEFA GERALDA DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/05/2013 | 320.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGEM REALIZADAS EM VEICULO CORSA,PLACA DJE - 6321. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/05/2013 | 678.00 | 00001646191439 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMOAGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/05/2013 | 510.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/05/2013 | 680.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE PIANCO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BJO-3518,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/05/2013 | 697.20 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/05/2013 | 2540.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/05/2013 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SENHORA LUIZA SOARES LEITE(TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 02 DE MAIO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/05/2013 | 678.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/05/2013 | 678.00 | 00010539273473 | JOSE JANDERSON FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/05/2013 | 150.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B - PEUGEOUT,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/05/2013 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),NO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/05/2013 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO JOSE DA SILVA(TRATAMENTO COM CARDIOLOGISTA) E RITA MARIA LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO),VIAGEM NO DIA 02 DE JUNHO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/05/2013 | 450.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO POCO DE PEDRA PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR.VIAGENS FEITAS EM VEICULOCAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/05/2013 | 43.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/05/2013 | 12.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/05/2013 | 149.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/05/2013 | 300.00 | 00076894584400 | ANDRE A.DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA COM PROGRAMACAO DE MARCAPASSO DO SENHOR FRANCISCO JOSE DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/05/2013 | 678.00 | 00007279799493 | JOSÉ CASSIMIRO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/05/2013 | 155.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/05/2013 | 10.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/05/2013 | 230.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/05/2013 | 250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ELIANE RAMOS DE CARVALHO CESAR,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/05/2013 | 678.00 | 00008468212490 | FRANCISCO LACERDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA ADEMAR ANTAS TERCEIRO NETO,LOCALIZADA NO SITIO MANDU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/05/2013 | 678.00 | 00005677838470 | MARIA APARECIDA NUNES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/05/2013 | 678.00 | 00003321902427 | MARIA DE FATIMA CLEIDE RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/05/2013 | 678.00 | 00008356780403 | MARCOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0002160 | 01/06/2013 | 4882.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA, R-X, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA E OUTROS EXAMES E CONSULTAS,REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003292 DE 01 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/06/2013 | 1070.00 | 00091808570430 | CIANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - MONICA CIBELLY LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTESMANOEL HELENO DA SILVA,FRANCISCO AZINEU CAVALCANTE,MARIA DE FATIMA CLEIDE RUFINO,MANOEL RODRIGUES DE LACERDA,JOSE JOILSON DA SILVA,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/06/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA DE FATIMA SOARES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM GINECOLOGISTA,VIAGEM NO DIA 04 DE JUNHO DE 2013,DE ACORDO COM A ELI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00003137834465 | PAULO MARCELO PINTO SARMENTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE REABILITACAO CARDIACA E DE FISIOTERAPIA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/06/2013 | 500.00 | 00004608008412 | CLARA GERMANA F.GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/06/2013 | 678.00 | 00002833622430 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/06/2013 | 100.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS, NO DIA 03/06/2013,REALIZADA NA SALA DO CIB NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE,DE ACORDO COM A LEINº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/06/2013 | 15200.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/06/2013 | 2712.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD(PEVA),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/06/2013 | 19500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISISONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/06/2013 | 800.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/06/2013 | 18850.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/06/2013 | 16782.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/06/2013 | 20804.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/06/2013 | 9170.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/06/2013 | 678.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/06/2013 | 3390.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/06/2013 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO NA COPIADORA MODELO T167, SERIE CWG 85667 DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1242,EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5399-6 - MDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/06/2013 | 20389.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/06/2013 | 4248.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/06/2013 | 83389.13 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/06/2013 | 47936.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/06/2013 | 678.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/06/2013 | 19564.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/06/2013 | 2768.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/06/2013 | 6785.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/06/2013 | 2156.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/06/2013 | 13266.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/06/2013 | 8788.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/06/2013 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 2517037,ENVIADONO DIA 03 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/06/2013 | 1320.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALRO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE,SECRETARIAESTADUAL DE EDUCACAO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,VIAGEM NOS DIAS 03,04 E 05 DE JUNHO DE2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/06/2013 | 8388.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/06/2013 | 1356.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/06/2013 | 678.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/06/2013 | 6158.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/06/2013 | 3184.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/06/2013 | 8344.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/06/2013 | 4334.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/06/2013 | 3930.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº8675 - 4 - PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 2.83141 - 4 - ICMS FEDERAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 04/06/2013 | 450.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL 22,24/05/2013=450,00,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº41544,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/06/2013 | 447.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 18/05/2013=447,00,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº41128,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/06/2013 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº963 DE 03 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0002178 | 04/06/2013 | 1900.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA NPZ - 4372 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/06/2013 | 678.00 | 00013712390459 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA PARA LECIONAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE OMES DE MAIO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPW-5517. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/06/2013 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A PRIMEIRA MENSALIDADE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO, REF.A ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/06/2013 | 678.00 | 00005091135405 | JOSE HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/06/2013 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTEA DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,TRANSPORTANDO LUIZA SOARES LEITE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 05 DE JUNHO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/06/2013 | 1905.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SAMU,PLACA NQJ-1748,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.011.587 DE 04 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/06/2013 | 1445.08 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAMU,PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000011588 DE 04 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/06/2013 | 500.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO SAMU,PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº974 DE 04 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/06/2013 | 449.92 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FUNILARIA REALIZADOS NO VEICULOSAMU,PLACA NQJ- 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº975 DE 04 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0002179 | 04/06/2013 | 3800.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE DOIS VEICULOS GOL,PLACAS NQA - 0715 E MOP - 6042 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/06/2013 | 2090.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE MAIO 2013,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/06/2013 | 180.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO ECOCARDIOGRAMA PARA GERALDO MAGELA CLEMENTINO DE SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/06/2013 | 360.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE,TRANSPORTANDO FRANCISCA SABINO DA SILVA(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINICAS),VIAGEMNO DIA 06 DE JUNHO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/06/2013 | 779.70 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (SITIO RIACHO VERDE)E JOSE PAULINO DE SOUSA E MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000099 DE 05 DE JUNHODE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 05/06/2013 | 4026.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PIANCO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5399-6 - MDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/06/2013 | 419.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000491 DE 29 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 05/06/2013 | 470.05 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS,AUTENTICACOES DE ATAS E FORNECIMENTO DE CERTIDOES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0150,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 05/06/2013 | 40.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UM CARIMBO AUTOMATICO DESTINADO A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2036 DE 29 DE MAIO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/06/2013 | 1350.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002192 | 06/06/2013 | 353.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,SECRETARIA DE AGRICULTURA, E SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000945 DE 06 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052013 | 0002193 | 06/06/2013 | 2106.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SETOR PESSOAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,CONSELHO TUTELAR,BIBLIOTECA E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000955 DE 06 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002194 | 06/06/2013 | 1701.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNCEIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,MATADOURO PUBLICO MUNI CIPAL,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000961 DE 06 DE JUNHODE 2013,EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 06/06/2013 | 1244.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL,CASA DA FAMILIA E CASA DA CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000100 DE 06 D EJUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002196 | 06/06/2013 | 361.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES NO DIA DA CONFERENCIA DAS CIDADES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000946 DE 06 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/06/2013 | 273.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE EDUCACAO,PETI E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000950 DE 06 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002198 | 06/06/2013 | 661.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CASA DO PSF E PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº700000947 DE 06 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/06/2013 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 2522836 ENVIADO EM 06/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/06/2013 | 151.85 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 2523457 ENVIADO EM 06/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 06/06/2013 | 1872.70 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA,PREFEITURA MUNICIPAL,TRATOR DE PNEUS,CASA DA CULTURA,SETOR PESSOAL,CASA DA FAMILIA,CEMITERIO SAO SEBASTIAO,REDE DE ESGOTO DA VILA SAO FRANCISCO;MATERIAL PARA RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS;UMA BOMBA SUBMERSAPARA A CAIXA D ´AGUA DO SITIO SAO BENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000091 DE 25 DE ABRIL DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 06/06/2013 | 405.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000272 DE 06 DE JULHODE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/06/2013 | 1046.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULOONIBUS ESCOLAR,SECRETARIA DE EDUCACAO,CRECHE MUNICIPAL,ESCOLA DOZINHA BENTO E ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000102 DE 06 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/06/2013 | 213.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS:JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA),MARIA AMELIA FREIRES (SITIO RIACHO VERDE II),MARIA LUZIA (SITIO BOM SUCESSO),LIDIA CABRAL DE SOUSA (CIDADE),JOSE CICERO DE MARIA(SITIO BOA VISTA),CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000103 DE 06 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002212 | 06/06/2013 | 618.25 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ALMOCO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA DO PLANEJAMENTO MENSAL(DIA03/05/2013),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000960 DE 06 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002213 | 06/06/2013 | 1850.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000956 DE 06 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/06/2013 | 263.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADASAO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000276 DE 06 DE JUNHODE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/06/2013 | 180.00 | 00009173619469 | MARCOS ANTONIO LEITE VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE ROCO DO MATOEM TORNO DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,LOCALIZADA NA VILA SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002216 | 06/06/2013 | 760.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA (CIDADE) PARA A CONFECCAO DE UM ALMOCO EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000957 DE 06 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0002217 | 06/06/2013 | 338.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS JOANA LACERDA,LIDIA CABRAL DE SOUSA,MARIA AMELIA FREIRES E SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000954 DE 06 DE JUNHO DE 2013,EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002218 | 06/06/2013 | 327.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA JOANA LACERDA PARA A COMEMORACAO DODIA DAS MAES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000944 DE 06 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/06/2013 | 147.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIALDESTINADO A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº00000952 DE 06 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002220 | 06/06/2013 | 684.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000953 DE 06 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/06/2013 | 936.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 24(VINTE E QUATRO)BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000949 DE 06 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/06/2013 | 80.00 | 00002455878457 | GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/06/2013 | 124.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAL E CIMENTO DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001327 DE 06 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002224 | 06/06/2013 | 10540.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000963 DE 06 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/06/2013 | 342.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000274 DE 06 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002226 | 06/06/2013 | 5139.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMAPROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000962 DE 06 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002227 | 06/06/2013 | 1752.48 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000959 DE 06 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002228 | 06/06/2013 | 165.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000948 DE 06 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 06/06/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MANOEL NUNES DE ASSIS(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALZIADO COM NEUROLOGISTA),VIAGEM NO DIA 07 DE JUNHO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002202 | 06/06/2013 | 744.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,SAMU,SECRETARIA DE SAUDE,CASA DO PSF,FARMACIA BASICA,ALMOXARIFADO DO ECD (PEVA) E SALA DE VACINAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000958 DE 06 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052013 | 0002203 | 06/06/2013 | 928.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINODE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU E AGENTES DO ECD,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000951 DE 06 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 06/06/2013 | 171.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL,PLACA NPX - 9583,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000273 DE 06 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 06/06/2013 | 999.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ- 2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000275 DE 06 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 06/06/2013 | 1050.00 | 00002634191421 | FRANCISCO PEDRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E UMA VIAGEMA CIDADE DE ITAPORANGA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULOCORSA,PLACA MOM-0227,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 06/06/2013 | 160.00 | 00008518850479 | WALISON DANTAS RUFINO | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO GOL,PLACA MMU - 4695. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 06/06/2013 | 3050.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2013,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KAY-0409. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 06/06/2013 | 405.00 | 00005309545409 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ENVIO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/06/2013 | 360.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE,TRANSPORTANDO EDITE SOARES DE SOUSA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL HOPE - CIRURGIA OFTALMOLOGICA) E SUA ACOMPANHANTE JOSEFA MATIAS DA SILVA,VIAGEM NO DIA 10DE JUNHO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/06/2013 | 600.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS CDE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MNE - 5730,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/06/2013 | 300.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICOREALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/06/2013 | 350.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA GABRIEL BELARMINO DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/06/2013 | 190.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM ECOCARDIOGRAMA PARA GABRIEL BELARMINO DA SILVA,CONFORME DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 07/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/06/2013 | 678.00 | 00028634623858 | MONICA TAVARES NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA DO CURSO DE ARTESANATO OFERECIDO PELA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/06/2013 | 760.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DUAS BICICLETAS DESTINADAS A ALUNOS DO SITIO LANCHA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000046 DE 07 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 07/06/2013 | 1190.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS SECRETARIASDE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000047 DE 07 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/06/2013 | 950.00 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CERTIDOES DE IMOVEIS E CERTIDOES NEGATIVAS DE IMOVEIS DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA NACIONAL DE HABITACAORURAL - PNHR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 07/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.772 - X - DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/06/2013 | 13209.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 5.755 - X - FPM,REFERENTE A RETENCAO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/06/2013 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/06/2013 | 2719.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/06/2013 | 3982.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DAS SEC. DIVERSAS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NO FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/06/2013 | 120.00 | 00003241824497 | DAMIAO LINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SERVIDO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTOSOBRE O PROGRAMA NACIONAL D EHABITACAO RURAL - PNHR,REALIZADO NA GIDUR NO DIA 11 DE JUNHO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/06/2013 | 3000.00 | 01615784000125 | MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA 5.755 - X - FPM EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/06/2013 | 560.00 | 00009509910406 | JOSE SEVERIANO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOSD ERETELHAMENTO NA CASA DA CULTURA;LIMPEZA E LAVAGEM DA CAIXA D ´AGUA;MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA VILA SAO FRANCISCO;MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO DA RUA ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/06/2013 | 350.00 | 00033797110472 | JOSE FRANCIMAR RODRIGUES SALES | VALOR OCRRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/06/2013 | 110.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA,TRANSPORTANDO A SECRETARIA D EEDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA 7ª REGIAO DE ENSINO.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO GOL,DURANTE O MES DE MAIODE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/06/2013 | 5420.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE DESTA PREFEITURA, DEBITADO NO FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/06/2013 | 480.00 | 12088939000139 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº040998 DE 10 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/06/2013 | 600.00 | 00021890129453 | KEYLA MELO ALBUQUERQUE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA FAZENDA SANTANA,DISTRITO DE GALANTE - CAMPINA GRANDE DO GRUPO DE IDOSO DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº51908 DE 10 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/06/2013 | 250.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAPARA DAMIAO PEREIRA DE SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/06/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDOMARGARIDA MARIA ALVES(TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 11 DE JUNHODE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/06/2013 | 2860.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DOPSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1939 DE 10 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/06/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRICAO DE ELIANA LOPES LEITE SANTANA (SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL)NO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE 07 A 10 DE JULHO DE 2013 - BRASILIA - DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/06/2013 | 120.00 | 00006179245460 | ALDA NOELIA JERONIMO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE COORDENADORA DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TREINAMENTO SOBRE O SISCAN,REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2013 NO CENTRO DE RECURSOS HUMANOS DA PARAIBA (CEFOR),DE ACORDO COM ALEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/06/2013 | 17478.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE DESTA PREFEITURA, DEBITADO NO FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/06/2013 | 200.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA MICHEL PEDRO MAIA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/06/2013 | 678.00 | 00004331437469 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE DENTISTA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/06/2013 | 142.50 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001440 DE 11 D EJUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/06/2013 | 240.00 | 00070081052405 | MIZAEL ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NA CARROCERIA DO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/06/2013 | 1429.87 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/06/2013 | 210.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/06/2013 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 2529110,ENVIADO EM 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/06/2013 | 236.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DIA 25,28/05/2013=236,00,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº41766,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/06/2013 | 60.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DIA 25/05/2013=60,00,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº42038,EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/06/2013 | 896.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO DIA 30/05/2013 E 01,04/06/2013=896,00,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº42154,EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/06/2013 | 517.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UITLIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO,SAO PEDRO E JOAO PEDRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000254 DE 11 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/06/2013 | 7000.00 | 14689705000172 | DENIS ARAUJO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS PROJETADAS Nº01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 E 12;TOPOGRAFIA PARA CONSTRUCAO DE UM CAMPODE FUTEBOL,PRACAS E QUADRA ESCOLAR DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº18 DE 12DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/06/2013 | 1760.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNASA,CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO,VIAGEM NO PERIODO DE 13 A 18 DE JUNHODE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/06/2013 | 678.00 | 00008871548400 | PABLO ROAR JUSTINO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/06/2013 | 290.00 | 00010950304425 | ANTONIO CICERO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO ALTO DA BELA VISTA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/06/2013 | 1500.00 | 00011078175446 | MOISES ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BOM SUCESSO AO SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/06/2013 | 200.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS sANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - REUMATOLOGISTA PARA MARIA JOVELINA FILHA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/06/2013 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/06/2013 | 150.00 | 00000797870458 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA JOYCE DE CARVALHO VIANA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/06/2013 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SENHORA QUITERIA ALVES DE SOUSA(TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 13 DE JUNHO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000312013 | 0002264 | 12/06/2013 | 1485.00 | 08651453000190 | POLPA DE FRUTAS FRUTALLY - SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 330(TREZENTOS E TRINTA)KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000319 DE 12 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002265 | 12/06/2013 | 8478.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL,PRE 0 ESCOLA,ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO,ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000964 DE 12 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 13/06/2013 | 100.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/06/2013 | 220.00 | 00030265711487 | JOSE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTESDOSITIO LANCHA II PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.VIAGENS REALIZADOS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-7423,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002177 | 13/06/2013 | 3565.18 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000023 DE 04 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/06/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO FELIPE GABRIEL ANDRADE MARTINS PARA REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA MARTINS,VIAGEM NO DIA 14 DE JUNHO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/06/2013 | 480.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS PARA AS PESSOAS DA JUSTICA ELEITORALQUE ESTAO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO BIOMETRICO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000049 DE 14 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/06/2013 | 151.85 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 2537767 ENVIADO EM 17/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 17/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/06/2013 | 15.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/06/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES(TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO)E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE GERALDA SOARES DE LACERDA,VIAGEM NO DIA 18 DE JUNHO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/06/2013 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO SEBASTIANA MENDES DE MENEZES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO),VIAGEMNO DIA 18 DE JUNHO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 17/06/2013 | 250.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA OTORRINO PARA ALINE VIANA DE CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/06/2013 | 200.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA UROLOGISTA PARA JOSE ROBERTO DE SOUSA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002275 | 17/06/2013 | 10845.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR OCRRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000966 DE 17 DE JUNHODE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 17/06/2013 | 70.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONER DA MAQUINA DE XEROX DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOT AFISCAL DE Nº100 DE 17 DE JUNHODE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0002277 | 17/06/2013 | 9255.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000965 DE 17 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/06/2013 | 21.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA MDE 5399-6, MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/06/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,TRANSPORTANDO MARIA BATISTA SILVA PASSOS(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO),VIAGEM NO DIA 19 DE JUNHO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/06/2013 | 151.85 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 2539793 DE 18/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/06/2013 | 781.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 04,05,06,07 E 08/06/2013=781,00(CONFORME NOT AFISCAL DE Nº42421,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/06/2013 | 816.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 05,06,07/06/2013=816,00,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº42646,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/06/2013 | 544.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DOS DIAS 08,12/2013=544,00,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº42706,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP DA CONTA DE ICMS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/06/2013 | 3771.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/06/2013 | 2425.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/06/2013 | 2659.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/06/2013 | 242.96 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 2541802 ENVIADO NO DIA 19/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212013 | 0002281 | 19/06/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL ELICENCA DO SUO DOS SEGUINTES SOFTWARES:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4338 DE 19 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/06/2013 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO BRUNA ALVES DA SILVA FERREIRA(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO) E SUA ACOMPANHANTESUA MAE JOSEFA ALVES DA SILVA FERREIRA E JOSE BARBOSA DE SOUSA(TRATAMENTO MEDICO COM OFTALMOLOGISTA),VIAGEM NO DIA 20 DE JUNHO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/06/2013 | 480.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000692 DE 19 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/06/2013 | 1125.00 | 00000077964470 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/06/2013 | 1125.00 | 00004765560406 | DJANE DE LACERDA GUEDES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0002517 | 20/06/2013 | 1200.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP-9067. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.017 - 8 - TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.017 - 8 - TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/06/2013 | 550.00 | 00007103697434 | GENIVAL GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA GLJ-3444. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/06/2013 | 1140.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AVA MARIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000182012 | 0002406 | 20/06/2013 | 600.00 | 00003326094485 | FRANCISCA LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HVO-6506. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000182012 | 0002407 | 20/06/2013 | 600.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LAGES ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA ADP-1037,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/06/2013 | 250.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NO PACIENTE DAMIAO PEREIRA DE SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/06/2013 | 1350.00 | 00003242754476 | JOSE FILHO DA SILVA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CELTA,PLACA 2354. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/06/2013 | 975.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/06/2013 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001726 DE 20 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/06/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA AMVAP . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A UBAM ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/06/2013 | 1700.00 | 00003242114493 | FRANCINALDO DE SOUSA BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO COMECANDO DA ESTRADA DO SITIO LAGAMAR ATE A ESTRADA DO SITIO PILOES. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/06/2013 | 678.00 | 00007300852440 | JOSEFA MAYARA DANTAS PEDRO | VALOR OCRRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE CULINARIA,PROMOVIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/06/2013 | 678.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MANICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/06/2013 | 678.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE ESPORTES POR MEIO DE OFICINAS,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF- CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Saneamento Básico Rural | Programa Saúde Pública para todos | Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento Dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112010 | 0002672 | 21/06/2013 | 164177.40 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMPLETO EM VARIAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, CONFORME CONTRATO Nº CTP 023/2010, E NOTA FISCAL Nº 000222, EM ANEXO. | 00452011 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/06/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS D EMOTORISTA EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO HILDA MARIA DA CONCEICAO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,VIAGEM NO DIA 22 DE JUNHO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/06/2013 | 150.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/06/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO FRANCISCA ADELANA MONTEIRO LACERDA MARTINS,VIAGEM NO DIA 24 DE JUNHO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.017 - 8 - TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.017 - 8 - TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/06/2013 | 55.00 | 00009215121471 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM DO SITIO POCO DE PEDRA ATE A CIDADE TRANSPORTANDO ALUNO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA PARA ASSISTIR AULA DE REFORCO NO SABADO.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MOT - 4710. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000182012 | 0002523 | 21/06/2013 | 600.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CAITITU ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA HUJ-3007/PB,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Projeto Água na Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/06/2013 | 7900.00 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POÇOA ARTESIANOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOZINHA BENTO E CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 221. | 00532013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/06/2013 | 150.00 | 00001911965417 | MARIA MARLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR DESPESAS COMO MOTOCICLETA PARA TRANSPORTAR AS FILHAS (FABRICIA SAMANDA PEREIRA DE SOUSA E FABIANA PEREIRA DE SOUSA) - FILHAS DO RECEBEDOR,DA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE VARA ATE O PONTO DO ONIBUS ESCOLAR NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 24/06/2013 | 1260.00 | 00007046670455 | JONAS LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE SHOW MUSICAL COM A BANDA ARREIO DE LUXO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013 NA PRACA MIGUELIZIDRO LEITE EM COMEMORACAO AOSAO JOAO 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/06/2013 | 678.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/06/2013 | 678.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 5 E 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/06/2013 | 678.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/06/2013 | 678.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/06/2013 | 678.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONEDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MACRAME,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURALDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/06/2013 | 1125.00 | 00004724256419 | ANELISE FRANCISCA LOPES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/06/2013 | 1125.00 | 00004998647431 | JOSELIA IRENE DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/06/2013 | 29128.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.017 - 8 - TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/06/2013 | 678.00 | 00005292544418 | MARINEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0002535 | 25/06/2013 | 1100.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KFR-1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/06/2013 | 678.00 | 00019337679876 | DAMIAO CORDEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/06/2013 | 678.00 | 00004427849458 | MANOEL HELENO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/06/2013 | 678.00 | 00049587501420 | MARIA SOARES RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRILO LOPES,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0002546 | 25/06/2013 | 2200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F- 4000,PLACA MMQ-8412 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/06/2013 | 678.00 | 00003243295475 | MARIA APARECIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/06/2013 | 678.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/06/2013 | 678.00 | 00009168161417 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/06/2013 | 678.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/06/2013 | 150.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/06/2013 | 1400.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NOCENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/06/2013 | 250.00 | 00003940589411 | JOSE WERLI PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/06/2013 | 1100.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,POSSIBILITANDO O PERNOITE E DESCANSO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,BEM COMO DA SUA UTILIZACAO COMO CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES QUE PRECISAM REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/06/2013 | 150.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B - PEUGEOUT,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/06/2013 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/06/2013 | 171.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/06/2013 | 88.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/06/2013 | 108.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/06/2013 | 1200.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2013, DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSA ASSOCIACAO E A PREFEITURA DE AGUIAR, QUE TEM POR OBJETIVO RECEBER E ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGIAS ENTRE OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/06/2013 | 3600.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NOCENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/06/2013 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/06/2013 | 1700.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/06/2013 | 1500.00 | 00003137834465 | PAULO MARCELO PINTO SARMENTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE REABILITACAO CARDIACA E DE FISIOTERAPIA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/06/2013 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),NO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/06/2013 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA AUXILIADORA FERNANDES MATIAS (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO),VIAGEM NO DIA 26 DE JUNHO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/06/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARGARIDA MARIA ALVES (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 26 DE JUNHO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/06/2013 | 350.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ELETROENCEFALOGRAMA PARA VICTOR GABRIEL LEANDRO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/06/2013 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA PARA JOAO PAULO DA SILVA CALDAS,CONFORMEDECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/06/2013 | 678.00 | 00005677838470 | MARIA APARECIDA NUNES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/06/2013 | 678.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/06/2013 | 678.00 | 00010539273473 | JOSE JANDERSON FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/06/2013 | 678.00 | 00001646191439 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMOAGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/06/2013 | 600.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS CDE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MNE - 5730,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/06/2013 | 735.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM A EQUIPE DE VACINACAO PARA REALIZAREM CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTILNA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 A 21 DE JUNHO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-3837. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/06/2013 | 520.00 | 00038941031834 | JOAO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO PILOES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL,PLACA EAJ - 6591. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/06/2013 | 450.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGENS REALIZADAS EMVEICULO FIAT/STRADA, CABINE DUPLA,PLACA NPT - 9012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/06/2013 | 678.00 | 00004130661426 | MARIA JOSE DE PAULA LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ATENDENTE DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/06/2013 | 678.00 | 00004685193431 | CLEONICE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/06/2013 | 405.00 | 00005309545409 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ENVIO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/06/2013 | 678.00 | 00007279799493 | JOSÉ CASSIMIRO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/06/2013 | 678.00 | 00011138576417 | ELIANA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/06/2013 | 678.00 | 00004682037455 | FRANCISCA JOSELHA NUNES BIANO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/06/2013 | 320.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGEM REALIZADAS EM VEICULO CORSA,PLACA DJE - 6321. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/06/2013 | 1400.00 | 00034279230889 | FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NQE-3238,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/06/2013 | 1000.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/06/2013 | 1400.00 | 00004138143432 | DAMIAO AUSIKLEBIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/06/2013 | 678.00 | 00071416862404 | MARIA DAS NEVES NOBRE FILHA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/06/2013 | 470.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E PINTURAS DE CAMAS,BUREAUX,CADEIRAS E ARMARIOS DO CENTRODE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO;CONSERTO EM PORTAS E JANELAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/06/2013 | 678.00 | 00004316454420 | MARIA RIZONEIDE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIA DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/06/2013 | 1400.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/06/2013 | 1760.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNASA,CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CAGEPA,VIAGEM NO PERIODO DE 25 A 28 DE JUNHO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/06/2013 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES D EINTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº02740 DE 25 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/06/2013 | 1799.10 | 04272872000160 | QUALITECH INFORMATICA Q2000 IMPORTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK DELL INSPIRON L14-2630,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4234 DE 25 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/06/2013 | 62.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 8.799-8 - FUNDO ESPECIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/06/2013 | 230.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/06/2013 | 1056.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/06/2013 | 263.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA(MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO JUNINA PARA A PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000448 DE 26 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/06/2013 | 100.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA(MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO JUNINA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000447 DE 26 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/06/2013 | 270.00 | 00003241824497 | DAMIAO LINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA GIDUR NO DIA 27 DE JUNHO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/06/2013 | 580.00 | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS REALIZANDO A DEMARCACAO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA DESMEMBRAMENTO DE AREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/06/2013 | 337.30 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000115 DE 26 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/06/2013 | 271.50 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL,PLACA NPX - 9583 E GOL,PLACA MOP-6042,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000114 DE 26 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/06/2013 | 400.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA AUXILIADORA FERNANDES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº107 DE 26 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/06/2013 | 200.00 | 00001845068408 | DELANO DE FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ANESTESIA GERAL ENDOVENOSA REEALIZADA NA PACIENTE MARIA AUXILIADORA FERNANDES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/06/2013 | 678.00 | 00004180138450 | MOISES LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002326 | 26/06/2013 | 1264.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS E MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL,PLACA MPV - 4372,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000113 DE 26 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/06/2013 | 4800.00 | 00047832592400 | MARIA BETANIA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 40 HORTAS DE TRATOR DE ESTEIRA D7, NA TERRA PLANAGEM DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DO FNDE - PROGRAMA ESCOLA DO CAMPO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/06/2013 | 148.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000112 DE 26 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/06/2013 | 300.00 | 00097953601400 | ANTONIA RITA DE LACERDA VIEIRA | VALOR CORRESPONENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº046646 DE 27 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/06/2013 | 745.00 | 00097953601400 | ANTONIA RITA DE LACERDA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº046655 DE 27DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/06/2013 | 678.00 | 00002337929450 | DAMIAO TEODOZIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRILO LOPES,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/06/2013 | 678.00 | 00005954875480 | ROZERLAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/06/2013 | 678.00 | 00003241888460 | EDILEUSA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA JOANA LACERDA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/06/2013 | 300.00 | 00002163358178 | JOSE RAIMUNDO MODESTO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA GREGORIO SOARES BURITY,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000023 DE 26 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000302013 | 0002336 | 27/06/2013 | 2006.10 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº046662 DE 27 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/06/2013 | 205.00 | 00072664789449 | FRANCISCO BARROS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº046664 DE 27 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000302013 | 0002338 | 27/06/2013 | 1437.20 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº046659 DE 27 DE JUNHO DE 2013,EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/06/2013 | 4908.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40%, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5399-6 - MDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/06/2013 | 678.00 | 00004296809458 | MARIA ILMA SOARES FLAUZINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/06/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES E SUA ACOMPANHANTE MARIA IVANILDA GINO PEREIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 28 DE JUNHODE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/06/2013 | 3600.00 | 00003414350408 | ANDRE LUIS PEREIRA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO EM PROTESE DENTARIA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,ESPECIFICAMENTE NO LRPD - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA,SENDO O VALOR POR PROTESE DENTARIA DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/06/2013 | 678.00 | 00002833622430 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/06/2013 | 950.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UM PORTAO DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000011DE 27 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/06/2013 | 3878.39 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO,PREFEITURA MUNICIPAL,LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL,REDE DE ESGOTO DO BAIRRO AILA LACERDA,REDE DE ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL,LIMPEZA PUBLICA,CONSELHO TUTELAR,SAMU,TRATOR DEPNEUS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000106 DE 27 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/06/2013 | 2500.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA PARA A FISCALIZACAO DE OBRAS E OUTROS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/06/2013 | 678.00 | 00052761606434 | GERALDO MAGELA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/06/2013 | 678.00 | 00042523540487 | RONALDO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/06/2013 | 230.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0002416 | 27/06/2013 | 5200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222013 | 0002417 | 27/06/2013 | 1500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/06/2013 | 678.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/06/2013 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222013 | 0002421 | 27/06/2013 | 1356.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS ED CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP ATRAVES DO SISTEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL, ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/06/2013 | 580.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO E INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO EM UMA SALA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,INCLUINDO LIMPEZA E CARGA DE GAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/06/2013 | 1100.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DP CARTORIO ELEITORAL DA CIDADE DE PIANCO PARA A CIDADE DE AGUIAR,ONDE ESTAO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO BIOMETRICO DOS ELEITORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/06/2013 | 1400.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PEGAR MATERIAL DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MOJ - 9389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/06/2013 | 200.00 | 00043729460404 | MARIA DO ROSARIO FILHA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/06/2013 | 150.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/06/2013 | 121.48 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 2551627 ENVIADO EM27/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0002329 | 27/06/2013 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILLUX SRV CABINE DUPLA 4 X 4 DIESEL PRATA ANO 2012 MODELO 2013,PLACA OGB - 6750,PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº55 DE 27 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/06/2013 | 250.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/06/2013 | 6609.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,COMPETENCIAS 07/1991 E 08/1991,CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DO FGTS - GRDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/06/2013 | 800.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A IMPRESSAO DE ENVELOPES DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2204 DE 28 DE JUNHODE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0002492 | 28/06/2013 | 8500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/06/2013 | 1583.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/06/2013 | 1.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/06/2013 | 0.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002342 | 28/06/2013 | 1116.13 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 467(QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS A CAMIONETA,PLACA OGB-6750,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABIENETEEXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000311 DE 28 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/06/2013 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/06/2013 | 242.96 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 2555383 ENVIADO EM 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002345 | 28/06/2013 | 1707.89 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 733(SETECENTOS E TRINTA E TRES)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,33(DOIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX, PLACA OGB - 6750, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7917DE 28 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/06/2013 | 303.70 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 2555394,ENVIADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/06/2013 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/06/2013 | 400.00 | 00004396041411 | TARDELLIO PEREIRA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS E FOTOGRAFIAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET)DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/06/2013 | 1127.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/06/2013 | 400.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DEREPARO E MANUTENCAO EMIMPRESSORA E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1283 DE 28 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/06/2013 | 160.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1281 DE 28 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/06/2013 | 412.45 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/06/2013 | 1965.63 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002353 | 28/06/2013 | 1180.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,98(DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DO ADVOGADO (150 LTS), ENGENHEIRO (150 LTS),CONTADORA (100 LTS) E ASSESSOR JURIDICO (100 LTS),CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº00000306 DE 28 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/06/2013 | 565.50 | 15083997000168 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/06/2013 | 422.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7915 DE 28 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/06/2013 | 57.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7914 DE 28 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/06/2013 | 388.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/06/2013 | 196.83 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/06/2013 | 130.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/06/2013 | 69.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/06/2013 | 189.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/06/2013 | 106.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/06/2013 | 118.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/06/2013 | 8.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/06/2013 | 64.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/06/2013 | 88.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/06/2013 | 123.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/06/2013 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/06/2013 | 88.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/06/2013 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/06/2013 | 88.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/06/2013 | 400.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM APARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/06/2013 | 678.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,MANUTENCAO EW ATUALIZACAO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/06/2013 | 678.00 | 00006862608487 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/06/2013 | 1310.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000292013 | 0002490 | 28/06/2013 | 834.50 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/06/2013 | 678.00 | 00001110442432 | DIANGELA OLIVEIRA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ANALISE DE PRESTACAO DE CONTAS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/06/2013 | 1550.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO CARTORIO ELEITORAL QUE ESTAO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO BIOMETRICO DOS ELEITORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/06/2013 | 211.67 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/06/2013 | 150.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR COM A FINALIDADE DE COLOCAR UM TANQUE PARA RESFRIAMENTO DE LEITE PRODUZIDO PELOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA COMERCIALIZACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/06/2013 | 2645.75 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALRO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/06/2013 | 678.00 | 00075321890404 | ROLDAO BATISTA GUEDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/06/2013 | 405.00 | 00088440460406 | JOSE SOSTENES LEITE DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO VETERINARIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/06/2013 | 678.00 | 00007842641471 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/06/2013 | 678.00 | 00008535236490 | DAMIAO BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA,AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO JUNTO A CACAMBA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/06/2013 | 678.00 | 00006766845481 | JOSE ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/06/2013 | 678.00 | 00009949724406 | DAMIAO MARCIO LIANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/06/2013 | 678.00 | 00018367028848 | ANA LUZINETE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/06/2013 | 678.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/06/2013 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOSI CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/06/2013 | 678.00 | 00003604878403 | CICERO ROSENDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/06/2013 | 678.00 | 00008698579400 | JOSE CARLOS DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/06/2013 | 678.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS FAZENDO FAXINA NO PALCO E BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/06/2013 | 395.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE SOLDA E VULCANIZO EM EQUIPAMENTOS EDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E EM VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/06/2013 | 678.00 | 00070513748423 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMOAGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/06/2013 | 678.00 | 00004657686445 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/06/2013 | 4950.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013,UTILIZANDO VEICULO BASCULANTE,PLACA KHQ - 7609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/06/2013 | 300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO FAUSTINO O ALMOXARIFADO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/06/2013 | 600.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO VACA MORTA PARA DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002385 | 28/06/2013 | 2509.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.050(MIL E CINQUENTA LTS) DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS (250LTS)E TRATOR DE PNEUS NOVO (400LTS) E RETROESCAVADEIRA (400 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000309 DE 28 DE JUNHO DE 2013 DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/06/2013 | 840.00 | 00008407036439 | NATALIA ALDA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE UM AVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO ES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO PALIO,PLACA OEV-5874. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000292013 | 0002444 | 28/06/2013 | 296.75 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/06/2013 | 678.00 | 00095342788404 | RITA ALVES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/06/2013 | 678.00 | 00004331437469 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE DENTISTA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/06/2013 | 260.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIIPIO PARA REALIZAREM CONSULTA E EXAMES MEDICO NA CIDADE DE ITAPORANGA.VIAGEM FEITA EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA,PLACA MXJ - 7997. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/06/2013 | 678.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/06/2013 | 678.00 | 00026140263875 | JOSE BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002386 | 28/06/2013 | 383.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 130(CENTO E TRINTA) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,98(DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DA DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DESOUSA,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000000308 DE 28 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/06/2013 | 350.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO EM IMPRESSORA E RECRGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1282 DE 28/06/2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002388 | 28/06/2013 | 812.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 340(TREZENTOS E QUARENTA)LTS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO SAMU,PLACA NQJ - 1748, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000313 DE 28 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002389 | 28/06/2013 | 3519.35 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.193 (MIL, CENTO E NOVENTA E TRES)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,98(DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165 (50 LTS),GOL,PLACA NPX- 9583 (500 LTS),GOL,PLACA MOP-6042(398 LTS),GOL,PLACA NQA - 0715 (245 LTS)),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000303 DE 28 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/06/2013 | 3345.52 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE1.178(MIL, CENTO E SETENTA E OITO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,84(DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADO AO VEICULO GOL,PLACA NPX-9583 (378 LTS), GOL, PLACA NQA - 0715 (100 LTS) E GOL, PLACA MOP - 6042 (700 LTS),LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7912 DE 28 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/06/2013 | 92.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002392 | 28/06/2013 | 2485.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.040 (MIL E QUARENTA)LTS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA TIPO - B,PLACA (450 LTS) E JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ - 2944 (590 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº314 DE 28 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/06/2013 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/06/2013 | 460.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/06/2013 | 2160.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE JUNHO 2013,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/06/2013 | 200.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE PIANCO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BJO-3518,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/06/2013 | 2460.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA MDE 5399-6, MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002393 | 28/06/2013 | 7734.04 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.236(TRES MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043(740 LTS),VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA - 7508 (1.156 LTS),ONIBUS,PLACA OGE-6650(700 LTS) E ONIBUS NOVO (640 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000312 DE 28 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/06/2013 | 300.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/06/2013 | 330.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO EM IMPRESSORA LASER E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1284 DE 28 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002396 | 28/06/2013 | 1728.70 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 586 (QUINHENTOS E OITENTA E SEIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,98(DOIS REAIS ENOVENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NPZ - 4372,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000304 DE 28 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/06/2013 | 150.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPX-3259. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/06/2013 | 1681.28 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 592 (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,84(DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NPZ - 4372,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7913 DE 28 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/06/2013 | 180.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPX-3259. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/06/2013 | 160.00 | 00011724407430 | MAYANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR DESPESASCOM MOTOCICLETA PARA DESLOCAMENTODO SEU FILHO DO SITIO CAVACO II ATE A CIDADE ESTUDAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/06/2013 | 678.00 | 00040478028830 | RIVELINO SOARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/06/2013 | 678.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,LOCALIZADA NA VILA SAO FRANCISCO,NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/06/2013 | 678.00 | 00006119694404 | FRANCISCA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/06/2013 | 678.00 | 00004739011450 | MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/06/2013 | 678.00 | 00097949167491 | JOSEFA MARIA SOARES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAISCOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/06/2013 | 678.00 | 00001616334479 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/06/2013 | 678.00 | 00030870259415 | FRANCISCA RITA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MANOEL RUFINO LEITE,LOCALIZADA NO SITIOPILOES,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/06/2013 | 678.00 | 00004215998476 | JOSEFA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL POSSIDONIO JOSE DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/06/2013 | 678.00 | 00003045933467 | LUZIA PEREIRA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/06/2013 | 678.00 | 00004215998476 | JOSEFA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL POSSIDONIO JOSE DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/06/2013 | 678.00 | 00004529237435 | MARIA DO DESTERRO SOARES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOANA LACERDA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/06/2013 | 678.00 | 00007926828408 | FRANCISCA FELICIANA DUARTE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II), NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0002458 | 28/06/2013 | 360.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNV - 1072,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/06/2013 | 678.00 | 00004770146825 | IRACI DA COSTA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/06/2013 | 678.00 | 00007482642480 | ELIENE HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/06/2013 | 160.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA CANDIDO RUFINO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO SAO BENTO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO NPX 150 BROS,PLACA MOR-6015,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/06/2013 | 678.00 | 00004174914419 | FRANCISCA CLARINDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/06/2013 | 678.00 | 00004324832412 | MARIA EDILEUDA SA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA JOAO DELFINO LEITE,NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/06/2013 | 678.00 | 00011673954413 | FRANCISCA LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/06/2013 | 220.00 | 00008568312470 | SEBASTIAO CLAUDIO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO PICADA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO TITAN,PLACA CG - 125,PLACA MOL-9429,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/06/2013 | 678.00 | 00076849570404 | MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIRA DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE FERREIRA NOBRE,LOCALIZADA NO SITIO CARRAPATO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/06/2013 | 678.00 | 00009187867460 | JOSEFA SOARES CORNELIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MANOEL RUFICO DE CLADAS(SITIO CASCAVEL),NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/06/2013 | 678.00 | 00007038041460 | MARIA SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,NOMES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/06/2013 | 420.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNY-3155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/06/2013 | 380.00 | 00009784307430 | JOELMA PORFIRIO DA SILVA LUCENA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOSITIOVARZEA GRANDE,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/06/2013 | 678.00 | 00006716697454 | IZAURA DANTAS DA SILVA MARIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/06/2013 | 678.00 | 00007019520405 | MARIA VITORIA MATIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/06/2013 | 265.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/06/2013 | 520.00 | 00013712390459 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA PARA LECIONAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE OMES DE JUNHO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPW-5517. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/06/2013 | 678.00 | 00008913215438 | DAMIANA GUEDES VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/06/2013 | 678.00 | 00003242922441 | JOSEFA OLIVEIRA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MARIA LUZIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/06/2013 | 678.00 | 00004389300458 | ALEXANDRA SALOME DA SILVA CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA,LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/06/2013 | 678.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000292013 | 0002500 | 28/06/2013 | 703.84 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/06/2013 | 1050.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS, PLACA DIB - 3439. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/06/2013 | 465.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA) E AGENOR MENDES PEDROSA(SITIO LOGRADOURO).VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC - 7540,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/06/2013 | 678.00 | 00004880756458 | FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/06/2013 | 678.00 | 00004287587464 | SUELI BENTO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/06/2013 | 420.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/06/2013 | 485.90 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS D EREMENDOS,SOLDA,MECANICOS E LUBRICACOES NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/06/2013 | 678.00 | 00008167488454 | JOSEFA DALVANI LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002399 | 28/06/2013 | 1298.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 440(QUATROCENTOS E QUARENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECOUNITARIODE R$2,98(DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000305 DE 28 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/06/2013 | 678.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/06/2013 | 2272.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 800(OITOCENTOS )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,84(DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADO AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000007916 DE 28 DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/06/2013 | 678.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/06/2013 | 678.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CASA DA FAMILIA E PETI,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/06/2013 | 640.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDOO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/06/2013 | 678.00 | 00003321902427 | MARIA DE FATIMA CLEIDE RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/07/2013 | 4334.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/07/2013 | 3930.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/07/2013 | 9170.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/07/2013 | 3390.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/07/2013 | 678.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/07/2013 | 2768.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/07/2013 | 19564.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/07/2013 | 20389.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/07/2013 | 84829.13 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/07/2013 | 47936.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/07/2013 | 160.00 | 00016683586896 | VICENTE PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLARDA ESCOLA ISOLADA SITIO COQUEIRO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MMW-4868. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0002725 | 01/07/2013 | 1900.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA NPZ - 4372 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/07/2013 | 20804.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/07/2013 | 16782.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/07/2013 | 2712.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD(PEVA),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/07/2013 | 19500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISISONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/07/2013 | 15200.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/07/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO ARNOLDINO GUEDES DE SOUSA PARA REALIZAR RESSONANCIA MAGNETICA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0002720 | 01/07/2013 | 2213.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA, R-X, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA E OUTROS EXAMES E CONSULTAS,REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003472 DE 01 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/07/2013 | 350.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ELETROENCEFALOGRAMA, PARA ALERRANDRO DE SOUSA ANDRADE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/07/2013 | 300.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REALIZADO PELA DELEGACIA FEDERAL DODESENVOLVIMENTO AGRARIO DA PARAIBA - DFDA NO PERIODO DE 01 A 05 DE JULHODE 2013, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0002723 | 01/07/2013 | 3800.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE DOIS VEICULOS GOL,PLACAS NQA - 0715 E MOP - 6042 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/07/2013 | 2156.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/07/2013 | 13266.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 01/07/2013 | 2031.46 | 76535764000143 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESAS DE RESGATES PELO FUNDO DE AVAL - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A AG. 023/ C 45005-0 MUNICÍPIO DE AGUIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/07/2013 | 8788.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/07/2013 | 1356.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/07/2013 | 8388.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/07/2013 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/07/2013 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/07/2013 | 678.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/07/2013 | 6158.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/07/2013 | 400.00 | 00002294529499 | DAMIANA SUENIA DE CARVALHO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA PARAIBA,TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E CAGEPA, VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 02,03 E 04 DE JULHO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/07/2013 | 8344.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/07/2013 | 3184.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162013 | 0002716 | 01/07/2013 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET UTILIZADA POR ESTA PREFEITURA,ESCOLAS MUNICIPAIS E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000915 DE 21 DE JUNHO DE 2013,EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/07/2013 | 1549.50 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 51 DE 01 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/07/2013 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1027 01 DEJUlHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/07/2013 | 220.00 | 17251160000106 | SOL IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO GRAFICA DE PANFLETOS PARA O JOAO PEDRO 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº56 DE 02 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº8675 - 4 - PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº283141 - ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/07/2013 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/07/2013 | 1650.00 | 00010356327485 | IZAIAS LUIS DA SILVA FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/07/2013 | 330.00 | 00029927377800 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DAS CAIXAS D ´AGUA E RECUPERACAO NA REDE DIDRAULICA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/07/2013 | 1650.00 | 00005425290411 | DAMIAO FERNANDES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/07/2013 | 678.00 | 00009509910406 | JOSE SEVERIANO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DO MATO DO CEMITERIO SAO JUSTINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/07/2013 | 678.00 | 00009266738409 | JOSE AUGUSTO DE ANANIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DO MATO DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/07/2013 | 245.00 | 00007392914405 | FRANCISCO RICARDO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO PISO CIMENTADOAO LADO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/07/2013 | 1842.67 | 08284782000140 | DAFONTE - VEÍCULOS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NOVO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000005199 DE 02 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/07/2013 | 190.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ELETROCARDIOGRAMA PARA MARIA BARBOSA LEITE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/07/2013 | 236.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/07/2013 | 3550.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KAY-0409. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/07/2013 | 430.00 | 00057018391415 | FRANCISCO ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR A CIDADE DE PATOS.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA,PLACA MXJ-7997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/07/2013 | 3760.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PIANCO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/07/2013 | 290.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FIAT UNO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5399-6 - MDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/07/2013 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOAO PAULO DA SILVA CALDAS(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 04 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/07/2013 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 2561613 ENVIADO EM 03/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/07/2013 | 1335.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006607 DE 01 DE JULHO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 04/07/2013 | 120.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 02 CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2219 DE 04 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 04/07/2013 | 678.00 | 00004288978432 | EDNALDO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 04/07/2013 | 600.00 | 08284782000140 | DAFONTE - VEÍCULOS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TRATOR NOVO,PERTENDENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1618 DE 04 DE JULHODE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 04/07/2013 | 1050.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 04/07/2013 | 190.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RISCO CIRURGICO PARA JOSE VALDIVINO SOBRINHO,CONFORME DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 04/07/2013 | 2000.00 | 09208484000133 | EUDA MARIA LOPES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 10 HORAS DE SOM PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000015 DE 04 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 04/07/2013 | 3000.00 | 09208484000133 | EUDA MARIA LOPES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 15 HORAS DE SOM PARA APRESENTACAO DAS QUADRILHAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOZINHA BENTO,AMELIA ARANTES,JOANA LACERDA E CRCHE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000016 DE 04 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0002687 | 04/07/2013 | 1000.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP-9067. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/07/2013 | 1000.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AVA MARIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0002689 | 04/07/2013 | 1000.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KFR-1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 5014 - 8 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/07/2013 | 200.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE PREMIOS PARA GANHADORES DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE NOSSA CIDADE, REALIZADA NA QUADRA DE ESPORTES MANOEL BATISTA GUEDES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 04/07/2013 | 678.00 | 00009047503457 | ADENIRIA DANTAS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/07/2013 | 678.00 | 00008356780403 | MARCOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5014 - 8 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000182012 | 0002686 | 05/07/2013 | 650.00 | 00001878308432 | DAMIAO BENTO DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO BOM SUCESSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA LWQ-8863,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002754 | 05/07/2013 | 4745.52 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE 000032212 DE 05 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/07/2013 | 70.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A ELETROCARDIOGRAMA PARA FRANCISCO DE ASSIS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002758 | 05/07/2013 | 6145.36 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACI ABASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000032214 DE 05 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/07/2013 | 959.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP. EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,PARA USO DAS EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3306 DE 05 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/07/2013 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,TRANSPORTANDO JOSEFA MARIA C.LIANDRO (REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO)E MARIA DE LOURDES FILHA,VIAGEM NO DIA 07 DE JUNHO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 05/07/2013 | 500.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DIARIAS D ESECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF PARTICIPAR DO ZZIX CONGRESSONACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 10 DE JULHO DE 2013 NO CENTRO DE EVENTOS ULISSES GUIMARAES,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002762 | 05/07/2013 | 2987.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000032211 DE 05 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/07/2013 | 835.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM DE UM GABINETE ODONTOLOGICO DABI ATLANTE PARA TRANSFERENCIA; INSTALACAO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO DABI COM CONSERTO DO SISTEMA PENUMATICO DA VALVULA HIDRAULICA, CONSERTODO SISTEMA ELETRICO DACADEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000880 DE 05 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/07/2013 | 350.00 | 00010527465437 | FRANCISCO JUVENCIO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DAS PLANTAS E LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE,BERNARDINO BENTO,JOSIELEPEREIRA E ROLDAO BATISTA GUEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/07/2013 | 3185.70 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE UMA PATROL DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA A CIDADE DE AGUIAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº410 DE 05 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9.937 - 6 -ICMS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 06/07/2013 | 162.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO NA CAMPANHA DE VACINACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000981 DE 08 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 07/07/2013 | 242.96 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO2583542 ENVIADO EM 18/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 08/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5.772 - X - DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002765 | 08/07/2013 | 1875.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000995 DE 08 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/07/2013 | 119.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000994 DE 08 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052013 | 0002767 | 08/07/2013 | 2567.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOPARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SETOR PESSOAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE CULTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,CONSELHO TUTELAR,BIBLIOTECA E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000993 DE 08 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/07/2013 | 195.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DE 05 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA E PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000980 DE 08 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002769 | 08/07/2013 | 683.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE AGRICULTURA,PETI,SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PUALINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000983DE 08 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002782 | 08/07/2013 | 902.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A PREFEITURA MUNICIPAL,CASA DA CULTURA,SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CONSELHOTUTELAR,CONFORME NOTA FISCALDE Nº00000989 DE 08 DE JULHODE 2013,EM ANEXO.989 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/07/2013 | 678.00 | 00008815131485 | DAMIAO RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIADA PRACA MIGUEL IZIDROLEITE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Construção, Ampliação e / ou Reconstrução de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292011 | 0003109 | 08/07/2013 | 74131.11 | 08579912000171 | SÉRGIO APOLINÁRIO DE OLIVEIRA S/A | VALOR REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DOS SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MIGUEL IZIDRO LEITE- CONTRATO DE REPASSE 0337930-77/2010/MTUR D BRASIL, TOMADA DE PREÇOS 029/2011,NFS 0202 | 00502012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 08/07/2013 | 576.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VAOR CORRESPONDETE A TARIFA S/ANALISE DE EMPREENDIMENTO (RE - ANALISE - OGU). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/07/2013 | 200.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (UROLOGISTA)PARA FRANCISCO CARLOS ALVES FEITOSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002772 | 08/07/2013 | 235.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAO JOAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000982 DE 08 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002773 | 08/07/2013 | 720.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU,FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO DOS AGENTES DO ECD(PEVA) E SALA DE VACINAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000990 DE 08 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 08/07/2013 | 24.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000992 DE 08 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002775 | 08/07/2013 | 1225.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,SAMU,SECRETARIA DE SAUDE,FARMACIA BASICA,ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA)E SALA DE VACINAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000991 DE 08 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002776 | 08/07/2013 | 215.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SECRETARIA DE SAUDE E SAMU,CONFORMENOTAFISCAL DE Nº00000985 DE DE 08 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Academia da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000412012 | 0003213 | 08/07/2013 | 11756.14 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NA CIDADE DE AGUIAR-PB , TP 41/2012, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 52. | 00522013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/07/2013 | 780.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20 BOTIJOES DE GASDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº00000979 DE 08 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002778 | 08/07/2013 | 367.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO DO SAO JOAO DAS ESCOLAS AMELIA ARANTES LEITE,JOANA LACERDA,DOZINHA BENTO E CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000988DE 08 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052013 | 0002779 | 08/07/2013 | 1444.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA JOANA LACERDA,SECRETARIA DE EDUCACAO E OFICINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000987 DE 08 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002780 | 08/07/2013 | 268.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº00000984 DE 08DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002781 | 08/07/2013 | 5593.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL,PRE 0 ESCOLA,ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO,ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000977 DE 08 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002783 | 08/07/2013 | 26000.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000996 DE 08 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002784 | 08/07/2013 | 333.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000986 DE 08 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002785 | 08/07/2013 | 1344.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORMENOTA FISCAL DE Nº00000978 DE 08 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002786 | 08/07/2013 | 7251.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000997 DE 08 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/07/2013 | 860.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 CARTUCHOS TONER DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº623 DE 09 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/07/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA DE FATIMA SOARES(TRATAMENTO COM GINECOLOGISTA)E EDITE SOARES DE SOUZA(TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 10 DE JULHO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/07/2013 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A PRIMEIRA MENSALIDADE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO, REF.A ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/07/2013 | 270.00 | 00005698956855 | LUIZ DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO O GRUPO JOVEM DA PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE NOSSO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO ARRASTA FE,PROMOVIDO PELA DIOCESE DE CAJAZEIRAS NO ENCERRAMENTO DA SEMANA MISSIONARIA,VIAGEM REALIZADA EM VEICULO ONIBUS,PLACA GMK - 0113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9.937 - 6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 09/07/2013 | 675.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL , DOS DIAS 28,30/06/2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº43880,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/07/2013 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO OFICIO 2568327 ENVIADO NO DIA 09/07/20132787. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/07/2013 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 2568332 ENVIADO EM 09/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/07/2013 | 151.85 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 2570839 ENVIADO NO DIA 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/07/2013 | 1893.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/07/2013 | 4829.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADO DA CONTA DO FPM,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/07/2013 | 2609.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DAS SEC. DIVERSAS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NO FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/07/2013 | 550.00 | 10927378000199 | PLOTTEC - PAULO ROMAO DE SOUSA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLOTAGENS (IMPRESSAO)DE PROJETOS DE ESCOLAS E OUTROS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4 DE 10 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/07/2013 | 312.05 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A CERTIDOES,ATAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0149,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/07/2013 | 350.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ELETROENCEFALOGRAMA PARA LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA,CONFORME DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/07/2013 | 200.00 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA LUZINETE MARIA DE SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/07/2013 | 3093.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIORIACHO VERDE) E JOSE PAULINO DE SOUSA,PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002005 DE 10 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/07/2013 | 1222.25 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000005546 DE 10 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Aquisição de Veículo para a Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/07/2013 | 7720.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI & PRIMO (HONDA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA, CHASSI:PC2KC1650DR310509 Nº MOTOR INTERNO: KC16E5D310509 CG150 TITAN ESD MODELO: KC1650D CG150 TITAN ESD, COR VERMELHA,MET NUMETO MOTOR:KC16ED310509 CHASSI:9C2K1650DR310509, COMBUSTIVEL GASOLINA MARCA:HONDA COMBUSTIVEL FLEX COR VERMELHA MET FAB/MOD;13/13 QUILOMETRAGEM: 0 RENAVAM:123456789,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000006971 DE 10 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/07/2013 | 1841.15 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO/WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000056484 DE 10 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/07/2013 | 147.65 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOT AFISCAL DE Nº1992 DE 10 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/07/2013 | 388.70 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000636 DE 10DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/07/2013 | 700.31 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO/WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº56469 DE 10 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/07/2013 | 180.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A ECOCARDIOGRAMA PARA MARGARIDA MARIA ALVES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/07/2013 | 180.00 | 00004325045406 | CAMILA MAIA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/07/2013 | 400.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO LIMA DE CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/07/2013 | 500.00 | 00004608008412 | CLARA GERMANA F.GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/07/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO RAIMUNDA LIMA DE LACERDA(TRATAMENTO COM ORTOPEDISTA),VIAGEM NO DIA 12 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 11/07/2013 | 21.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9.993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 12/07/2013 | 2100.00 | 00019128576420 | JOAO ARANTES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA,PLACA MOQ - 4393,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 12/07/2013 | 275.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (BALDE DE GRAXA 20 KG)DESTINADO A MANUTENCAO DAS MAQUINAS (TRATORES E PATROL),PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000001283 DE 12 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/07/2013 | 678.00 | 00008871548400 | PABLO ROAR JUSTINO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 12/07/2013 | 755.40 | 12088939000139 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A BRINQUEDOTECADA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº051519 DE 12 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 15/07/2013 | 850.00 | 08842657000108 | ASSOCIACAO CULTURAL PISADA DO SERTAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE DANCAS COM A ASSOCIACAO CULTURAL PISADA DO SERTAO NA ABERTURA DO XI JOAO PEDRO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NA PRACA MIGUEL IZIDIO LEITE NO DIA 15 DE JULHODE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.772 - X -DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/07/2013 | 1320.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNASA E PARTICIPAR D EUMA REUNIAO NO AUDITORIO DO HOTEL OURO BRANCO SOBRE O PACTO 2,VIAGEM NO PERIODO DE 15 A 17 DE JULÇHO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 15/07/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO JOSE BENTO ALVES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,VIAGEM NO DIA 15 DE JULHO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 15/07/2013 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO CLENILDA ERNESTINA DE OLIVEIRA(TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO)E PERPETUA MARIA DA CONCEICAO,VIAGEM NO DIA 16 DE JULHO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000312013 | 0002816 | 15/07/2013 | 1485.00 | 08651453000190 | POLPA DE FRUTAS FRUTALLY - SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 330(TREZENTOS E TRINTA)KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000331 DE 15 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 16/07/2013 | 930.00 | 00072668903491 | ANTONIO PEDRO DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS NOS BANCOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NTR - 8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 16/07/2013 | 164.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALCADOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000778 DE 16 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 16/07/2013 | 235.00 | 00072664410482 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM SUA FILHA JOCIARA RODRIGUES DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 16/07/2013 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA28/06/2013=800,00,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº44084,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 16/07/2013 | 1093.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 04,09,10/07/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº44239,EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP DA CONTA DE ICMS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 16/07/2013 | 800.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 01 (UMA) LONA C/ILHÕES PARA ORNAMENTACAO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE PARA A REALIZACAO DO XI JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº355 DE 16 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 16/07/2013 | 1200.00 | 00003242114493 | FRANCINALDO DE SOUSA BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO COMECANDO DA ESTRADA DO SITIO LAGOA ATE A ESTRADA DO SITIO RIACHO DE ROCA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 16/07/2013 | 3881.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 16/07/2013 | 2104.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 16/07/2013 | 2691.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 16/07/2013 | 2940.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 17/07/2013 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755-x,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/07/2013 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 17/07/2013 | 380.00 | 00002988601470 | SEBASTIANA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS COQUEIRO E ESCURINHO,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 18/07/2013 | 1120.00 | 01364693000164 | CENTRO AUTOMOTIVO CAMPINA PNEUS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS E PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL,PLACA MOP-6042,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 18/07/2013 | 49.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 19/07/2013 | 432.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 19/07/2013 | 7718.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 5.755 - X - FPM,REFERENTE A RETENCAO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A UBAM ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 19/07/2013 | 3000.00 | 01615784000125 | MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA 5.755 - X - FPM EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/07/2013 | 3065.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFRENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/07/2013 | 3065.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFRENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/07/2013 | 3344.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFRENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE MARÇO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/07/2013 | 3344.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFRENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE ABRIL/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 19/07/2013 | 3344.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFRENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE MAIO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/07/2013 | 3344.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFRENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE JUNHO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/07/2013 | 6072.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PSF,MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 19/07/2013 | 6072.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PSF,MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 19/07/2013 | 4224.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PSF,MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 19/07/2013 | 4224.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PSF,MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 19/07/2013 | 6314.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PSF,MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 19/07/2013 | 4466.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PSF,MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/07/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO EVA MARIA SILVA(TRATAMENTO NA CLINICA SAO LUIZ) E RITA MARIA LEITE(TRATAMENTO COM UROLOGISTA),VIAGEM NO DIA 21 DE JULHO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/07/2013 | 70.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALZIADO EM SEU FILHO WELLINGTON LEITE DE SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/07/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO FRANCISCO ROGERIO DE LACERDA LOPES(HOSPITAL UNIVERSITARIO) E MARGARIDA MARIA ALVES (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 23 DE JULHO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 22/07/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA AMVAP . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 22/07/2013 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001730 DE 22 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/07/2013 | 880.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNASA,CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR E SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE,VIAGEM NOS DIAS 23 A 24 DE JULHODE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 22/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Implantação de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0003107 | 22/07/2013 | 320411.47 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA NONA (9ª) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS - CONV. EP 0554/2008. CONF. NOTA FISACAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 459. | 00542013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002828 | 22/07/2013 | 10000.00 | 17142659000185 | AGENALDO SOARES DA SILVA - ME - GPS EVENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL COM A DUPLA GENILDO E GINALDO NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE NO DIA 20 DE JULHO DE 2013, EM COMEMORACAO AO XI JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000006 DE 22 DE JULHODE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002829 | 22/07/2013 | 11000.00 | 18156754000109 | FORRO BAKANA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL COM A BANDA FORRO BAKANA, NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE EMCOMEMORACAO AO XI JOAO PEDRO DO MUNICIPIO DE AGUIAR,REALIZADO NO DIA 19 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/07/2013 | 3500.00 | 00005830777495 | JOAO CLAUDIO RIOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL COM O CANTOR CLAUDIO RIOS OVAQUEIRO DO FORRO NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE EM COMEMORACAO AO XI JOAO PEDRO DO MUNICIPIO DE AGUIAR,REALIZADO NO DIA 19 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0002831 | 22/07/2013 | 11000.00 | 08913393000136 | ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL COM LUAN E FORRO ESTILIZADO NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE EM COMEMORACAO AO XI JOAO PEDRO DO MUNICIPIO DE AGUIAR,REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 23/07/2013 | 300.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS MOTORISTAS DA PA CARREGADEIRA(DOACAO DO PAC - 2),REALIZADO DO INCRA - PB,NOS DIAS 24 E 25 DE JULHODE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 23/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 23/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 23/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 23/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 23/07/2013 | 7696.26 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCA PARA PERFURACAO E INSTALACAO DE 33 POCOS TUBULARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 23/07/2013 | 350.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS NEUROLOGICOS REALIZADOS EM JOSEFA MARIA DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 24/07/2013 | 187.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO DESTINADO AOS VEICULOS GOL,PLACA NPX-9583 E JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ-2944,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000120 DE 24 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 24/07/2013 | 177.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOSGOL,PLACA MOP-6042 E MOTOCICLETA,PLACA MNS - 2165,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000121 DE 24 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 24/07/2013 | 187.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIALÇ DESTINADO AO VEICULO GOL,PLACA NPX - 9583 E GOL,PLACA MOP-6042,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000119 DE 24 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 24/07/2013 | 180.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ELETROENCEFALOGRAMA PARA NEIDE QUARESMA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002874 | 24/07/2013 | 1065.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 PNEU E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043;OLEO LUBRIFICANTE DESTINAFO AO VEICULO E VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA - 7508,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE Nº000000122 DE 24 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 24/07/2013 | 232.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLCA OGE-6650 E ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 8840,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000123 DE 24 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 24/07/2013 | 1134.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS & MACEDO CIA LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DEDETIZACAO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3164 DE 24 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002877 | 24/07/2013 | 2884.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOSDO EJA,CRECHE MUNICIPAL,PRE - ESCOLA,ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO,ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOT A FISCAL DE Nº00001000 DE 24 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 24/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENCA DE OBRA HIDRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Construção, Ampliação e / ou Reconstrução de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292011 | 0003108 | 24/07/2013 | 10233.26 | 08579912000171 | SÉRGIO APOLINÁRIO DE OLIVEIRA S/A | VALOR REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DOS SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MIGUEL IZIDRO LEITE- CONTRATO DE REPASSE 0348866-23/2010/MTUR D BRASIL, TOMADA DE PREÇOS 029/2011,NFS 0203. | 00502012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 24/07/2013 | 69.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 8.799-8 - FUNDO ESPECIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 24/07/2013 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1095 DE 24 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 24/07/2013 | 67.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A COTA DE PROCESSO Nº9992013000391 - 9/001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 24/07/2013 | 678.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/07/2013 | 678.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 24/07/2013 | 678.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 24/07/2013 | 678.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 5 E 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 24/07/2013 | 135.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOT AFISCAL DE Nº00000117 DE 24 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 24/07/2013 | 1125.00 | 00000077964470 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 24/07/2013 | 1125.00 | 00004765560406 | DJANE DE LACERDA GUEDES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 24/07/2013 | 678.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONEDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MACRAME,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURALDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 24/07/2013 | 1125.00 | 00004724256419 | ANELISE FRANCISCA LOPES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/07/2013 | 678.00 | 00007300852440 | JOSEFA MAYARA DANTAS PEDRO | VALOR OCRRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE CULINARIA,PROMOVIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 24/07/2013 | 678.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MANICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 24/07/2013 | 678.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE ESPORTES POR MEIO DE OFICINAS,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF- CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 24/07/2013 | 1125.00 | 00004998647431 | JOSELIA IRENE DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 25/07/2013 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 09,10/07/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº44367,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 25/07/2013 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 11/07/2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº44608 ,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 25/07/2013 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/07/2013 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES D EINTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº02764 DE 25 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/07/2013 | 91.11 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 2591432,ENVIADO NO DIA 21/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/07/2013 | 91.11 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 2591397 ENVIADO NO DIA 25/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/07/2013 | 121.48 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 2591403,ENVIADO EM 25/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/07/2013 | 5062.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40%, JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/07/2013 | 29208.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/07/2013 | 250.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE JOSEFA HERCILIA DA SILVA LACERDA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 25/07/2013 | 150.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B - PEUGEOUT,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002904 | 26/07/2013 | 2107.98 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 882 (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS)LTS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA TIPO - B,PLACA (422 LTS) E JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ - 2944 (460 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº320 DE 26 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002905 | 26/07/2013 | 788.70 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 330(TREZENTOS E TRINTA)LTS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000323 DE 26 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/07/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSEFA MARIA DA SILVA (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 28 DE JULHO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002950 | 26/07/2013 | 3540.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.200 (MIL E DUZENTOS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,98(DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NPX-9583 (300 lts), GOL, PLACA MOP- 6042 (400 LTS), GOL,PLACA NQA - 0715(200 LTS) E AMBULANCIA FIORINO (250 LTS), LOTADOS NA SCERETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000315 DE 26 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002984 | 26/07/2013 | 8938.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.740(TRES MIL, SETECENTOS E QUARENTA) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043(1.130 LTS),VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA - 7508 (1.040 LTS),ONIBUS,PLACA OGE-6650(740 LTS) E ONIBUS NOVO (830 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000319 DE 26 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002985 | 26/07/2013 | 1312.75 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 445 (QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,98(DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NPZ - 4372 (418 LTS) E MOTOCICLETA, PLACA MNS - 2265 (27 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000316 DE 26 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0002988 | 26/07/2013 | 1900.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA NPZ - 4372 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/07/2013 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO OFICIO 2593817 ENVIADO EM 26/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/07/2013 | 30.37 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO OFICIO 2593787,ENVIADOEM 26/07/2013,VALOR DO OFICIO 2593787:R$121,48,CREDITO UTILIZADO PARA ABATIMENTO 168902:R$91,11, VALOR PAGO:30,37. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002899 | 26/07/2013 | 1242.80 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 520(QUINHENTOS E VINTE) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS A CAMIONETA,PLACA OGB-6750,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABIENETEEXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000322 DE 26 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002900 | 26/07/2013 | 2832.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 960(NOVECENTOS E SESSENTA) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,98(DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULODO ADVOGADO(450 LTS),ENGENHEIRO (300 LTS)E CONTADORA (210 LTS),CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº00000318 DE 26 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/07/2013 | 65.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO TRATOR NOVO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001497 DE 26 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002902 | 26/07/2013 | 5616.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.350(DOIS MIL,TREZENTOS E CINQUENTA LTS) DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS (400LTS)E TRATOR DE PNEUS NOVO (650LTS),RETROESCAVADEIRA (650 LTS) E PATROL (650 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000321 DE 26 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002907 | 26/07/2013 | 1268.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 430(QUATROCENTOS E TRINTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECOUNITARIODE R$2,98(DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000317 DE 26 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0002928 | 27/07/2013 | 5200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0002832 | 27/07/2013 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILLUX SRV CABINE DUPLA 4 X 4 DIESEL PRATA ANO 2012 MODELO 2013,PLACA OGB - 6750,PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº70 DE 23 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/07/2013 | 121.48 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 2594722,ENVIADO EM 29/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002910 | 29/07/2013 | 1398.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTOS)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,33(DOIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX, PLACA OGB - 6750, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8018 DE 29 DE JULHODE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/07/2013 | 528.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8017 DE 29 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/07/2013 | 34.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO FILTROS DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8016 DE 29 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/07/2013 | 3300.00 | 04272872000160 | QUALITECH INFORMATICA Q2000 IMPORTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SALA DO PLANO DIRETOR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5323 DE 29 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/07/2013 | 765.00 | 10893377000170 | NMQ - NORMAQ- COMERCIO MAQ.EQUIP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NOVO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº015981 DE 29 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/07/2013 | 1187.12 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 418 (QUATROCENTOS E DEZOITO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,84(DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NPZ - 4372,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8020 DE 29 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/07/2013 | 600.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME MEDICO ESPECIALZIADO (TOMOGRAFIA)PARA MARIA NOEMIA IZIDRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/07/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSEFA JOANA DA CONCEICAO (TRATAMENTO COM CARDIOLOGISTA) E MARIA BATISTA SILVA PASSOS (TRATAMENTO NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE),VIAGEM NO DIA 30 DE JUNHO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/07/2013 | 190.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM RISCO CIRURGICO PARA ROSANGELA DANTAS DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002917 | 29/07/2013 | 426.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA )LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,84(DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADO AO VEICULO DA DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº8019 DE 29 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/07/2013 | 4473.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE1.575 (MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,84(DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADO AO VEICULO GOL,PLACA NPX-9583 (600 LTS), GOL, PLACA NQA - 0715 (390 LTS) E GOL, PLACA MOP - 6042 (585 LTS),LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8022 DE 29 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/07/2013 | 1846.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 650(SEISCENTOS E CINQUENTA )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,84(DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADO AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000008021 DE 29 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/07/2013 | 1400.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NOCENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/07/2013 | 800.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0002941 | 30/07/2013 | 3800.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE DOIS VEICULOS GOL,PLACAS NQA - 0715 E MOP - 6042 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/07/2013 | 2050.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/07/2013 | 800.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/07/2013 | 678.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/07/2013 | 800.00 | 00014793461875 | FABIANO RANGEL PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/07/2013 | 1400.00 | 00034279230889 | FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NQE-3238,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/07/2013 | 1400.00 | 00004138143432 | DAMIAO AUSIKLEBIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/07/2013 | 678.00 | 00071416862404 | MARIA DAS NEVES NOBRE FILHA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/07/2013 | 2050.00 | 00000770960456 | ISABELLY GUEDES LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOSCOMOENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0002958 | 30/07/2013 | 1000.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/07/2013 | 800.00 | 00075350955420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS D ELACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/07/2013 | 3600.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NOCENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/07/2013 | 250.00 | 00003940589411 | JOSE WERLI PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/07/2013 | 2250.00 | 00007710293492 | NETYECHEN DE ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/07/2013 | 1800.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOSCOMOENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/07/2013 | 1800.00 | 00007392215400 | EMANUELLA KELLE VERAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/07/2013 | 405.00 | 00005309545409 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ENVIO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/07/2013 | 678.00 | 00003242885490 | JOSEFA GERALDA DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/07/2013 | 800.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/07/2013 | 800.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/07/2013 | 800.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/07/2013 | 2500.00 | 00001007274417 | ALANE SILVA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/07/2013 | 678.00 | 00001646191439 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMOAGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/07/2013 | 678.00 | 00003243295475 | MARIA APARECIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/07/2013 | 678.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/07/2013 | 678.00 | 00004880756458 | FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/07/2013 | 23.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/07/2013 | 101.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/07/2013 | 678.00 | 00002337929450 | DAMIAO TEODOZIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRILO LOPES,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0002976 | 30/07/2013 | 2200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F- 4000,PLACA MMQ-8412 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/07/2013 | 678.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MANOEL CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/07/2013 | 800.00 | 00019337679876 | DAMIAO CORDEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/07/2013 | 800.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/07/2013 | 800.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/07/2013 | 678.00 | 00009168161417 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/07/2013 | 678.00 | 00009016472410 | ERONILTON SOARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSOR DE REFORCO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/07/2013 | 678.00 | 00005292544418 | MARINEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/07/2013 | 800.00 | 00004427849458 | MANOEL HELENO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/07/2013 | 678.00 | 00003241888460 | EDILEUSA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA JOANA LACERDA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5399-6 - MDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5399-6 - MDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5399-6 - MDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/07/2013 | 4950.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013,UTILIZANDO VEICULO BASCULANTE,PLACA KHQ - 7609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/07/2013 | 2500.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA PARA A FISCALIZACAO DE OBRAS E OUTROS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/07/2013 | 230.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/07/2013 | 2645.75 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALRO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/07/2013 | 678.00 | 00042523540487 | RONALDO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/07/2013 | 0.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/07/2013 | 1432.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/07/2013 | 1588.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162013 | 0002921 | 30/07/2013 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET UTILIZADA POR ESTA PREFEITURA,ESCOLAS MUNICIPAIS E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001116 DE 22 DE JULHO DE 2013,EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/07/2013 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/07/2013 | 1594.35 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222013 | 0002926 | 30/07/2013 | 1500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222013 | 0002927 | 30/07/2013 | 1356.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS ED CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP ATRAVES DO SI TEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL, ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/07/2013 | 678.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/07/2013 | 200.00 | 00043729460404 | MARIA DO ROSARIO FILHA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/07/2013 | 320.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/07/2013 | 221.70 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000292013 | 0002933 | 30/07/2013 | 996.32 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CASA DA FAMILIA,PETI,SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000292013 | 0002956 | 30/07/2013 | 724.60 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000292013 | 0002983 | 30/07/2013 | 847.70 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/07/2013 | 150.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/07/2013 | 160.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1334 DE 25 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/07/2013 | 121.48 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO OFICIO 2596655,ENVIADO EM 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/07/2013 | 400.00 | 00004396041411 | TARDELLIO PEREIRA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS E FOTOGRAFIAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET)DURANTE O MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/07/2013 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 11,19,20/07/2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/07/2013 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 24/07/2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº44887,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/07/2013 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO OFICIO 2599517 ENVIADO EM 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/07/2013 | 440.70 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUL1045HO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/07/2013 | 678.00 | 00006862608487 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/07/2013 | 610.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTEA PRESTACAO DE SERVICOSDE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CARTORIO ELEITORAL DA CIDADE DE PIANCO PARA A CIDADE DE AGUIAR,ONDE ESTAO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO BIOMETRICO DOS ELEITORESDESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/07/2013 | 678.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,MANUTENCAO EW ATUALIZACAO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/07/2013 | 116.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/07/2013 | 136.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/07/2013 | 64.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/07/2013 | 172.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/07/2013 | 61.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/07/2013 | 62.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000292013 | 0003056 | 31/07/2013 | 320.00 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0003006 | 31/07/2013 | 8500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/07/2013 | 1.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS FEDERAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/07/2013 | 150.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR COM A FINALIDADE DE COLOCAR UM TANQUE PARA RESFRIAMENTO DE LEITE PRODUZIDO PELOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA COMERCIALIZACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/07/2013 | 405.00 | 00088440460406 | JOSE SOSTENES LEITE DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO VETERINARIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/07/2013 | 678.00 | 00030900697415 | IZALTINA AUGUSTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS COMOAGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/07/2013 | 678.00 | 00007842641471 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/07/2013 | 678.00 | 00006766845481 | JOSE ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/07/2013 | 678.00 | 00008182878454 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/07/2013 | 678.00 | 00009577979408 | ELIANE FERREIRA FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/07/2013 | 678.00 | 00004355928403 | MARIA DE FATIMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/07/2013 | 678.00 | 00007633968427 | MARIA LEITE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/07/2013 | 678.00 | 00008815131485 | DAMIAO RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIADA PRACA MIGUEL IZIDROLEITE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/07/2013 | 678.00 | 00002374352412 | MANOEL SALES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/07/2013 | 880.00 | 00009266738409 | JOSE AUGUSTO DE ANANIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DA MURADA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA;SERVICOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO SAO JUSTINO E EM TORNO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/07/2013 | 678.00 | 00036532375802 | FRANCISCA SOUSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/07/2013 | 678.00 | 00070513748423 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMOAGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/07/2013 | 678.00 | 00002964834431 | FRANCISCO RONALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA,AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO JUNTO A CACAMBA DE LIXO QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/07/2013 | 678.00 | 00003024931406 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/07/2013 | 678.00 | 00009809664427 | JOSENILSON VIANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAISCOMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/07/2013 | 678.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/07/2013 | 678.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS FAZENDO FAXINA NO PALCO E BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/07/2013 | 678.00 | 00070080991424 | LUCAS DE MOURA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/07/2013 | 678.00 | 00004657686445 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/07/2013 | 678.00 | 00003243945437 | MARIA RITA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMOAGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/07/2013 | 678.00 | 00010093791437 | FRANCISCA FERREIRA FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMPO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/07/2013 | 678.00 | 00008382629458 | MARIA SILVANEIDE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/07/2013 | 600.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO VACA MORTA PARA DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/07/2013 | 300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO FAUSTINO O ALMOXARIFADO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/07/2013 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOSI CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/07/2013 | 678.00 | 00002050680490 | DAMIANA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EVENTUAIS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/07/2013 | 862.67 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS D EREMENDOS,SOLDA,MECANICOS E LUBRICACOES NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/07/2013 | 678.00 | 00007482642480 | ELIENE HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/07/2013 | 678.00 | 00003241587428 | ANTONIO CARNAUBA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS DA ESCOLA PEDRO CIRINO NUNES,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/07/2013 | 678.00 | 00006058262429 | DAMIAO SOARES DE BOSANO | VALOR CORRESPONDENTE A PORESTACAO DE EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO NUNES,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/07/2013 | 678.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAISCOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/07/2013 | 678.00 | 00004540525450 | DAMIANA MARIA DE LOURDES RUFINO | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/07/2013 | 678.00 | 00007722248462 | FRA NCISCA JACIARA ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/07/2013 | 678.00 | 00005600872410 | DAMIANA FRANCISCA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE),NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/07/2013 | 678.00 | 00006119694404 | FRANCISCA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/07/2013 | 678.00 | 00037953283816 | JOAO PAULO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/07/2013 | 160.00 | 00016683586896 | VICENTE PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLARDA ESCOLA ISOLADA SITIO COQUEIRO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MMW-4868. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/07/2013 | 800.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/07/2013 | 678.00 | 00004389300458 | ALEXANDRA SALOME DA SILVA CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA,LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/07/2013 | 678.00 | 00049587501420 | MARIA SOARES RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRILO LOPES,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/07/2013 | 180.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPX-3259. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/07/2013 | 678.00 | 00009474180407 | LUANA KELLY MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DACRECHE MUNICIPAL FRANCISCOCIRINO NUNES,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/07/2013 | 678.00 | 00004335773471 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/07/2013 | 678.00 | 00006704932445 | GERLANDIA BATISTA DE JESUS | VALOR CORERSPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,LOCALIZADA NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/07/2013 | 678.00 | 00040478028830 | RIVELINO SOARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/07/2013 | 678.00 | 00004230688490 | MARLENE SOARES GOMES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/07/2013 | 678.00 | 00008913215438 | DAMIANA GUEDES VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/07/2013 | 380.00 | 00002988601470 | SEBASTIANA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS COQUEIRO E ESCURINHO,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/07/2013 | 200.00 | 00004879074420 | JOAO GOMES FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA NA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/07/2013 | 678.00 | 00002674448423 | MARIA DEFATIMA DE SOUSA MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA FRANCISCO MARIA DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO LANCHA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/07/2013 | 420.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNY-3155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/07/2013 | 678.00 | 00003045933467 | LUZIA PEREIRA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/07/2013 | 678.00 | 00008167488454 | JOSEFA DALVANI LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/07/2013 | 678.00 | 00004529237435 | MARIA DO DESTERRO SOARES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOANA LACERDA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/07/2013 | 300.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/07/2013 | 678.00 | 00004080877498 | FRANCINETE MARIA DE SOUSA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA POSSIDONIO JOSE DE SOUSA,LOCALIZADO NO SITIO CARNAUBA,NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/07/2013 | 678.00 | 00004274600424 | JOSEFA EDILANHA MATIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/07/2013 | 678.00 | 00004335769440 | JOAO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/07/2013 | 678.00 | 00021883548420 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/07/2013 | 678.00 | 00007985753443 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/07/2013 | 678.00 | 00010719888409 | FRANCISCA SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOSEVENTUAIS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA MARIA LUZIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/07/2013 | 678.00 | 00070270605401 | JANILSON SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOSEVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES(SITIO RIACHO VERDE),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/07/2013 | 678.00 | 00006984058465 | FRANCISCA FRANCINELMA BALCONTE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA LUCILIA LUCIO DA SILVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/07/2013 | 380.00 | 00009784307430 | JOELMA PORFIRIO DA SILVA LUCENA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOSITIOVARZEA GRANDE,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/07/2013 | 678.00 | 00007019520405 | MARIA VITORIA MATIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/07/2013 | 220.00 | 00008568312470 | SEBASTIAO CLAUDIO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO PICADA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO TITAN,PLACA CG - 125,PLACA MOL-9429,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/07/2013 | 678.00 | 00007038041460 | MARIA SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,NOMES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/07/2013 | 678.00 | 00004287587464 | SUELI BENTO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/07/2013 | 420.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/07/2013 | 150.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAVACO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA DO SITIO CAVACO, MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/07/2013 | 110.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDA EQUIPEPEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP - 3837. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/07/2013 | 5083.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40%.REF.02/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/07/2013 | 678.00 | 00025198436836 | GERALDA MARIA DE LACERDA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/07/2013 | 678.00 | 00025081133876 | FRANCISCA VIANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/07/2013 | 678.00 | 00005126903403 | ROZILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EEVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/07/2013 | 678.00 | 00004685193431 | CLEONICE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/07/2013 | 678.00 | 00004174914419 | FRANCISCA CLARINDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/07/2013 | 678.00 | 00002833622430 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/07/2013 | 678.00 | 00004130661426 | MARIA JOSE DE PAULA LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ATENDENTE DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/07/2013 | 678.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIRA DE SERVICOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. NFS 1005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/07/2013 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOMARGARIDA MARIA ALVES(TRATAMENTO MEDICO ESPCIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E SUA ACOMPANHANTE TELMA LEITE DA SILVA RIBEIRO,VIAGEM NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/07/2013 | 678.00 | 00006939115498 | MARIA JOSE FAUSTINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/07/2013 | 678.00 | 00004316454420 | MARIA RIZONEIDE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIA DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/07/2013 | 1500.00 | 00003137834465 | PAULO MARCELO PINTO SARMENTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE REABILITACAO CARDIACA E DE FISIOTERAPIA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/07/2013 | 280.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM ECOCARDIOGRAMA PARA PEDRO SOBRINHO DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/07/2013 | 907.00 | 00091808570430 | CIANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - MONICA CIBELLY LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES GERALDO ALVES DA SILVA,LUZIA RODRIGUES LEITE,JOSE VALDIVINO SOBRINHO,LUZINETE MARIA DE SOUSA,ROSILDA ALVES DA SILVA,GERALDO MAGELA CLEMENTINO DE SOUSA,DAMIANA BOZANA LOPES,MARIA JOSE RODRIGUES MAURICIO E GABRIEL BELARMINO DA SILVA,MARIA CLERIA SILVA RAIMUNDO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/07/2013 | 678.00 | 00004296809458 | MARIA ILMA SOARES FLAUZINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/07/2013 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),NO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/07/2013 | 678.00 | 00004299730470 | DAMIANA JUVINA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/07/2013 | 678.00 | 00007279799493 | JOSÉ CASSIMIRO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/07/2013 | 678.00 | 00008468212490 | FRANCISCO LACERDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA ADEMAR ANTAS TERCEIRO NETO,LOCALIZADA NO SITIO MANDU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/07/2013 | 678.00 | 00003321902427 | MARIA DE FATIMA CLEIDE RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/07/2013 | 580.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE ITAPORANGA,EMAS E COREMA,TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE COMPETICAO ESPORTIVA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MOJ - 9389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/08/2013 | 4334.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/08/2013 | 600.00 | 04951710000158 | JOSINALDOAPOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE EDICAO DE M FILME DE TRINTA(30) SEGUNDOS PARA DIVULGACAO TELEVISIVA PARA DIVULGACAO DO JOAO PEDRO 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº171,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/08/2013 | 3930.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/08/2013 | 16782.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/08/2013 | 20604.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/08/2013 | 2712.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD(PEVA),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/08/2013 | 15200.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/08/2013 | 21100.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISISONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/08/2013 | 8400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/08/2013 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DUARTE SILVA PEREIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1463, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/08/2013 | 2850.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/08/2013 | 3600.00 | 17967554000165 | ANDRE LUIS PEREIRA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO EM PROTESE DENTARIA PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ESPECIFICAMENTE NO LRPD - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, SENDO VALOR DA PROTESE 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0003251 | 01/08/2013 | 2569.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA, R-X, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA E OUTROS EXAMES E CONSULTAS,REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003639 DE 01 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/08/2013 | 1695.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/08/2013 | 9170.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/08/2013 | 678.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/08/2013 | 3390.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/08/2013 | 83931.13 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/08/2013 | 48396.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/08/2013 | 19684.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/08/2013 | 2768.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/08/2013 | 20339.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003253 | 01/08/2013 | 8478.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL,PRE - ESCOLA,ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO,ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001004 DE 01 DE AGOSTODE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003254 | 01/08/2013 | 2275.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL, PRE - ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINOMEDIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00001003 DE 01 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003255 | 01/08/2013 | 842.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001002 DE 01 DE AGOSTODE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/08/2013 | 1630.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS GANHADORES DO CONCURSO SOLETRANDO,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000090 DE 01 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/08/2013 | 451.01 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA OGB - 3497,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/08/2013 | 13416.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/08/2013 | 2156.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000332013 | 0003247 | 01/08/2013 | 6405.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO LIXO URBANO,EMATERRO SANITARIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000012 E CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/08/2013 | 8788.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/08/2013 | 881.56 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO - PRODESA CEF / C/C 929-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/08/2013 | 6158.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/08/2013 | 678.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/08/2013 | 8344.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/08/2013 | 3184.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/08/2013 | 8400.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE A CAPACITACAO DA EQUIPE DE COORDENACAO DA PREFEITURA MUNICIPALDE AGUIAR PARA A ELABORACAO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº58,EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/08/2013 | 5100.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SALA DO PLANO DIRETOR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000091 DE 01 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/08/2013 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/08/2013 | 1760.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE QUATRO DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, INCRA; REUNIAO COM O GOVERNADORPARA ENTREGA DAS MAQUINAS DO PAC,VIAGEM NO PERIODO DE 01 A 06 DE AGOSTO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/08/2013 | 8388.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/08/2013 | 1356.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/08/2013 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/08/2013 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003242 | 01/08/2013 | 3720.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMIONTEA HILLUX,PLACA OGB - 6750,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000118 DE 24 DE JULHO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/08/2013 | 1637.88 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS A CIDADE DE BRASILIA - DF,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 2.83141 - 4 - ICMS FEDERAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº8675 - 4 - PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202013 | 0003261 | 02/08/2013 | 12650.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000182 DE 02 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 02/08/2013 | 5247.45 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000183 DE 02 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/08/2013 | 500.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS COORDENADORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000184 DE 02 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/08/2013 | 180.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONER DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOT AFISCAL DE Nº1353 DE 02 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 02/08/2013 | 900.00 | 00005600873492 | DAMIANA PATRICIA NUNES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIORIACHO VERDE),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 02/08/2013 | 200.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 02/08/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSEFA MARIA DA CONCEICAO LEANDRO (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 04DE AGOSTO DE 2013, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 02/08/2013 | 50.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONER DESTINADO AOS TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1355 DE 02 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 02/08/2013 | 50.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONER DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1354 DE 02 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 05/08/2013 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDOEDNALDO PEREIRA DA SILVA,VIAGEM NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062013 | 0003268 | 05/08/2013 | 588.42 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11170 DE 05 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 05/08/2013 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO LETICIA PAULA LEITE DA SILVA (TRATAMENTO COM ORTOPEDISTA)E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE MARIA JOSE PAULA LEITE DA SILVA,VIAGEM NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 05/08/2013 | 678.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO MONITORA DOPA,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 05/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003271 | 06/08/2013 | 651.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL,COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CASA DO PSF E PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001010 DE 06 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003272 | 06/08/2013 | 1986.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,MATADOURO PUBLICO,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,LAVANDERIA PUBLICA E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001020 DE 06 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 06/08/2013 | 195.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE EDUCACAO,PETI E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001012 DE 06 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003274 | 06/08/2013 | 904.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CASA DA FAMILIA,SECRETARIADE AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001007 DE 06 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0003275 | 06/08/2013 | 1528.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOPARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SETOR PESSOAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE CULTURA,CONSELHO TUTELAR,BIBLIOTECA E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001014 DE 06 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 06/08/2013 | 737.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001005 DE 06 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003283 | 06/08/2013 | 600.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,PARA CONFECCAO DE LANCHES E ALMOCO PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE ITAPORANGA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001006 DE 06 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003284 | 06/08/2013 | 456.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAFE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001008 DE 06 DE AGOSTODE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003285 | 06/08/2013 | 585.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A CONFECCAO DE ALMOCO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA DO PLANEJAMENTO MENSAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001017 DE 06 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 06/08/2013 | 780.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20 (VINTE)BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001011 DE 06 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 06/08/2013 | 31.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001015 DE 06 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003288 | 06/08/2013 | 860.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001013 DE 06 DE AGOSTO DE 2013,EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062013 | 0003276 | 06/08/2013 | 3657.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000033400 DE 06 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052013 | 0003277 | 06/08/2013 | 1091.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU E AGENTES DO ECD,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001019 DE 06 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062013 | 0003278 | 06/08/2013 | 5297.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000033401 DE 06 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003279 | 06/08/2013 | 983.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,SAMU,SECRETARIA DE SAUDE,FARMACIA BASICA,ALMOXARIFADO DO ECD (PEVA)E SALA DE VACINAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001018 DE 06 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003280 | 06/08/2013 | 484.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIORIACHO VERDE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001016 DE 06 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 06/08/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIANGELA NUNES DANTAS(TRATAMENTO NA MATERNIDADE CANDIDA VARGAS) E JOSE SERAFIM (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003289 | 06/08/2013 | 294.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA O GRUPODE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001009 DE 06 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003575 | 07/08/2013 | 15300.00 | 14564472000181 | INSTITUTO SABER DE CAJAZEIAS | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS QUE ATUAM NO ENSINO REGULAR NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 DE JULHO A 092 DE AGOSTO DE 2013,TOTALIZANDO 30 HORAS/AULA,CONFORME PLANO DE TRABALHO E PRERROGATIVAS DO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2013 E NOTA FISCAL DE Nº12 DE 07 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 08/08/2013 | 2700.00 | 00078937477491 | JOSE LIMA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 08/08/2013 | 180.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIAZADA (NEUROLOGISTA)PARA EMANUEL SOARES DE LACERDA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 08/08/2013 | 2000.00 | 13805704000183 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW PIROTECNICO NA ABERTURA DO JOAO PEDRO 2013 NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE NO DIA 19 DE JULHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000037 DE 08 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 08/08/2013 | 483.00 | 16662104000100 | ELIEL DA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº060052 DE 08 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 08/08/2013 | 720.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 25,26,27,30,31/07 E 01/08/2013,CONFORME ANEXO =720,00 E NOTA FISCAL DE Nº45455,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 08/08/2013 | 1422.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO d.o do dia 24,25,26,27,30,31/07/2013=1.422,00,conforme nota fiscal de nº45471,em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 08/08/2013 | 3185.70 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ENCHEDEIRA DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O MUNICIPIO DE AGUIAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº450 DE 08 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 08/08/2013 | 4200.00 | 05957633000106 | POLYCLAR (INFORMATICA)MªELICENIA P.LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UM GERADOR PARA OS DIAS19 E 20 DE JULHODE 2013 PARA AS APRESENTACOES DAS BANDAS FORRO BAKANA,CLAUDIO RIOS,GENILDO E GINALDO E LUAN ESTILIZADO,DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000020 DE 08 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 08/08/2013 | 7000.00 | 05957633000106 | POLYCLAR (INFORMATICA)MªELICENIA P.LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A 35 HORAS DE SOM PARA APRESENTACOES DO JOAO PEDRO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NOS DIAS 15,16,17 E 18 DE JULHO DE 2013 E 19 E 20 - APRESENTACOES DAS BANDAS FORRO BAKANA,CLAUDIO RIOS,GENILDO E GINALDO E LUAN ESTILIZADO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000019 DE 08 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/08/2013 | 2300.00 | 00004240439477 | ALEXANDRO LOPES MOREIRA - POUSADA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS FORRO BAKANA,GENILDO E GINALDO,CANTOR CLAUDIO RIOS E LUAN ESTILIZADO,QUE SE APRESENTARAM NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/08/2013 | 1150.00 | 00005419726424 | MARIA ESTELITA NUNES RAMALHO | VALOR COREESPONENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CPMOP CONFERENCIONISTA DA V CONFERENCIA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 09/08/2013 | 678.00 | 00008698579400 | JOSE CARLOS DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 09/08/2013 | 678.00 | 00052761606434 | GERALDO MAGELA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 09/08/2013 | 678.00 | 00008871548400 | PABLO ROAR JUSTINO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 09/08/2013 | 370.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE SOLDA E VULCANIZO EM EQUIPAMENTOS EDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E EM VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/08/2013 | 3000.00 | 01615784000125 | MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA 5.755 - X - FPM EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 09/08/2013 | 1622.00 | 14344690000100 | CHURRASCARIA TROPEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS FORRO BAKANA,GENILDO E GINALDO,CANTOR CLAUDIO RIOS E LUAN ESTILIZADO, QUE SE APRESENTARAM NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/08/2013 | 926.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 09/08/2013 | 480.00 | 15083997000168 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 09/08/2013 | 1125.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006715 DE 30 DE JULHO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/08/2013 | 1793.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS MOTORISTAS E TRATORISTAS DODER,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 09/08/2013 | 1410.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO CARTORIO ELEITORAL QUE ESTAO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO BIOMETRICO DOS ELEITORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 09/08/2013 | 920.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D EREFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO SOM E DO GERADOR QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2013,NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 09/08/2013 | 1630.00 | 00002050190484 | ANTONIO NETO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM DE TODOSOS EVENTOS DO JOAO PEDRO 2013;REVELACAO DE FOTOS DOS EVENTOS DO JOAO PEDRO 2013;CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA OS DIAS DAS MAES E DIA DOS PAIS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 09/08/2013 | 2550.00 | 00009053261486 | MARIA ROSEANE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS FORRO BAKANA,GENILDO E GINALDO,CANTOR CLAUDIO RIOS E LUAN ESTILIZADO;CONFECCAO DE CAFE DA MANHA,LANCHES,ALMOCO E JANTAR DO PESSOAL DO SOM,EQUIPE DE APOIO,GUARDAS E SEGURANCAS QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 09/08/2013 | 400.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM APARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/08/2013 | 1206.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 09/08/2013 | 510.00 | 00009053261486 | MARIA ROSEANE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU,DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOA E JOAO PEDRO 2013,NOS DIAS 23 DE JUNHO E 19 E 20 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/08/2013 | 85.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/08/2013 | 110.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2422 DE 09 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/08/2013 | 6658.38 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,COMPETENCIAS 08/1991 E 09/1991,CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DO FGTS - GRDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/08/2013 | 15834.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 5.755 - X - FPM,REFERENTE A RETENCAO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 09/08/2013 | 3087.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352013 | 0003294 | 09/08/2013 | 1100.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,POSSIBILITANDO O PERNOITE E DESCANSO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,BEM COMO DA SUA UTILIZACAO COMO CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES QUE PRECISAM REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 09/08/2013 | 200.00 | 03334921000189 | SUPERMECADOS IDEAL - BRITO & BARBOSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000013315 DE 09 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 09/08/2013 | 1050.00 | 00003242754476 | JOSE FILHO DA SILVA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADESDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACOES EMANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CELTA,PLACA NPR - 2354. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 09/08/2013 | 520.00 | 00038941031834 | JOAO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO PILOES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL,PLACA EAJ - 6591. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 09/08/2013 | 600.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS CDE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MNE - 5730,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 09/08/2013 | 1150.00 | 00001224227409 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MEDICOAUDITOR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 09/08/2013 | 678.00 | 00010539273473 | JOSE JANDERSON FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/08/2013 | 2250.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR DURANTE O MES DE JULHO DE 2013,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KAY-0409. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/08/2013 | 450.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE PIANCO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BJO-3518,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/08/2013 | 1400.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/08/2013 | 1700.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/08/2013 | 320.00 | 00006262685405 | MIGUEL IZIDIO LEITE DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGEM REALIZADAS EM VEICULO CORSA,PLACA DJE - 6321,DURANTE OMES DE JULHODE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/08/2013 | 678.00 | 00006492139470 | GERLANDIA VIEIRA DOS SANTOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE GERAIS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/08/2013 | 1200.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE JULHO DE 2013, DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSA ASSOCIACAO E A PREFEITURA DE AGUIAR, QUE TEM POR OBJETIVO RECEBER E ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGIAS ENTRE OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/08/2013 | 600.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS CDE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA E PIANCO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MNE - 5730,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 09/08/2013 | 3000.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE JULHO 2013,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 09/08/2013 | 450.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGENS REALIZADAS EMVEICULO FIAT/STRADA, CABINE DUPLA,PLACA NPT - 9012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 09/08/2013 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/08/2013 | 678.00 | 00005677838470 | MARIA APARECIDA NUNES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/08/2013 | 1140.22 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA JOANA LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000113 DE 08 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/08/2013 | 2034.00 | 00006984058465 | FRANCISCA FRANCINELMA BALCONTE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/08/2013 | 2034.00 | 00005347186470 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 09/08/2013 | 2034.00 | 00003241441482 | ADRIANA TEODOSIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 09/08/2013 | 2034.00 | 00001460078403 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0003342 | 09/08/2013 | 360.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNV - 1072,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 09/08/2013 | 170.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTUAIS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/08/2013 | 465.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA) E AGENOR MENDES PEDROSA(SITIO LOGRADOURO).VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC - 7540,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/08/2013 | 160.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA CANDIDO RUFINO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO SAO BENTO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO NPX 150 BROS,PLACA MOR-6015,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/08/2013 | 678.00 | 00005954875480 | ROZERLAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0003699 | 09/08/2013 | 5.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A MAIOR NA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE 854465 CONTA MDE, JUNTO AO PAGTO DO EMP. 3342 REF. SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNV - 1072,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/08/2013 | 80.00 | 00011724407430 | MAYANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MOTOCICLETA PARA MEU DESLOCAMENTO DO SITIO CAVACO II ATE A CIDADE PARA ESTUDAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/08/2013 | 850.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DONASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO FUNERARIO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001 DE 01 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Desenv. das Atividades dos Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003574 | 09/08/2013 | 20400.00 | 14564472000181 | INSTITUTO SABER DE CAJAZEIAS | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DO CURSO D EFORMACAO INICIAL PARA ALFABETIZADORES E COODENADORES QUE ATUAM NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO DE AGUIAR, NO PERIODO DE 05 A 09 DE AGOSTO DE 2013,TOTALIZANDO 40 HORAS AULA,CONFORME PLANO DE TRABALHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº14 DE 09 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/08/2013 | 657.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU E PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000115 DE 10 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 12/08/2013 | 700.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE GAS E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CENTRODE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 12/08/2013 | 678.00 | 00023634138491 | JOSINETE FERNANDES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE FAXINEIRA REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2013, NA CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A RUA MANOELSERGIO DE OLIVEIRA, Nº403,BAIRRO DA CONCEICAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 12/08/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO SEBASTIANA MENDES DE MENEZES (TRATAMENTO COM CARDIOLOGISTA) E RAYCK RENE ALVES (TRATAMENTO NO HEMOCENTRO),VIAGEM NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2013,DE ACORDO COM ALEI Nº47/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 12/08/2013 | 680.00 | 00008799779498 | ADRIANO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PORTA E UM PORTAO DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO D ESOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 12/08/2013 | 243.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 12/08/2013 | 8.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 12/08/2013 | 105.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 12/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 12/08/2013 | 52.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 12/08/2013 | 18.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 12/08/2013 | 23.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 12/08/2013 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 12/08/2013 | 12.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 12/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 12/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 12/08/2013 | 108.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/08/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VCIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO EVA JULIA E JOSEFA MARIA DA CONCEICAO TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,VIAGEM NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 12/08/2013 | 678.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 12/08/2013 | 678.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 12/08/2013 | 678.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000312013 | 0003377 | 12/08/2013 | 1485.00 | 08651453000190 | POLPA DE FRUTAS FRUTALLY - SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 330(TREZENTOS E TRINTA)KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000339 DE 12 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 12/08/2013 | 2034.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/08/2013 | 2034.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 12/08/2013 | 2034.00 | 00008249122410 | DAILA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 12/08/2013 | 2034.00 | 00008907753466 | SILVANA DE FREITAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 12/08/2013 | 2034.00 | 00007730794403 | ELBA SIMONE FREIRES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/08/2013 | 2034.00 | 00005974622405 | ELIZANGELA LOPES EGIDIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/08/2013 | 2034.00 | 00005297058422 | ANA LUCIA DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 12/08/2013 | 265.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/08/2013 | 690.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE 18 METROS DE FORRO EM UMA SALA DA ESCOLA DOZINHA BENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 12/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 12/08/2013 | 678.00 | 00013712390459 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA PARA LECIONAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE OMES DE JULHO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPW-5517. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 12/08/2013 | 2305.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE GFIP DA COMPETENCIA DE MARÇO / 2013, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 12/08/2013 | 52.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 12/08/2013 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 12/08/2013 | 52.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 12/08/2013 | 54.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 12/08/2013 | 52.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 12/08/2013 | 1184.00 | 05901771000920 | RECH TRATORES - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A PATROL DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000006865 DE 14 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 12/08/2013 | 2720.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA CULTURA,DELEGACIA,PREFEITURA,REDE DE ESGOTO DAS RUAS:ISAIAS AUGUSTO D ECARVALHO,SEBASTIAO FERREIRA,TRATOR DE PNEUS,LIMPEZA PUBLICA,MATADOURO PUBLICO E LAVANDERIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000116 DE 12 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 12/08/2013 | 195.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NOVO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001523 DE 12 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 12/08/2013 | 880.00 | 00009509910406 | JOSE SEVERIANO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS D EPINTURA DA LAVANDERIA PUBLICA;RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO,BERNARDINO BENTO E AGENOR MENDES PEDROSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 12/08/2013 | 510.00 | 00008799779498 | ADRIANO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS D ECONFECCAO DE DUAS PORTAS PARA A LAVENDERIA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 12/08/2013 | 510.00 | 00029927377800 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DAS CIAXAS D ´AGUA DA ESCOLA DOZINHA BENTO,LIDIA CABRAL DE SOUSA,JOANA LACERDA;MANUTENCAO NA REDE HIDRAULICA DA LAVANDERIA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 13/08/2013 | 678.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 13/08/2013 | 2005.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 13/08/2013 | 1323.41 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALDO NAO UTILIZADO JUNTO A CONTA CORRENTE 647.589-6 (C-APLIC. 142.914-7), CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO EM 13/08/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 13/08/2013 | 1745.83 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALDO NAO UTILIZADO JUNTO A CONTA CORRENTE 647.605-1 (C-APLIC. 142.917-1), CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO EM 13/08/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/08/2013 | 2034.00 | 00006811290420 | KATIANE ALVES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003396 | 13/08/2013 | 632.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001022 DE13 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Desenv. das Atividades dos Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003397 | 13/08/2013 | 5440.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DIDATICO PEDAGOGICO DESTINADO AOS CAPACITADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001026 DE 13 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Desenv. das Atividades dos Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0003398 | 13/08/2013 | 6800.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001023 DE 13 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003399 | 13/08/2013 | 6808.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL, PRE - ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINOMEDIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00001021 DE 13 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0003400 | 13/08/2013 | 5200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PEJA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001024 DE 13 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0003401 | 13/08/2013 | 3200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DESTINADO AOS CAPACITADORES DO PEJA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001025 DE 13 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 13/08/2013 | 180.00 | 00009173619469 | MARCOS ANTONIO LEITE VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 13/08/2013 | 150.00 | 00001911965417 | MARIA MARLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR DESPESAS COMO MOTOCICLETA PARA TRANSPORTAR AS FILHAS (FABRICIA SAMANDA PEREIRA DE SOUSA E FABIANA PEREIRA DE SOUSA) - FILHAS DO RECEBEDOR,DA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE VARA ATE O PONTO DO ONIBUS ESCOLAR NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003394 | 13/08/2013 | 5938.07 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000025 DE 13 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 13/08/2013 | 518.00 | 16662104000100 | ELIEL DA SILVA FARIAS | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº061270 DE 13 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 14/08/2013 | 190.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM RISCO CIRURGICO PARA OSMAR GUEDES DE LACERDA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 14/08/2013 | 120.00 | 00004325045406 | CAMILA MAIA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 14/08/2013 | 400.00 | 00004608008412 | CLARA GERMANA F.GADELHA | VALRO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 14/08/2013 | 2000.00 | 00019128576420 | JOAO ARANTES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA,PLACA MOQ- 4393,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 14/08/2013 | 360.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE,TRANSPORTANDO JOSEFA MARIA DA SILVA(TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS),VIAGENS NO PERIODO DE 15 A 16 DE AGOSTO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 15/08/2013 | 270.00 | 00084090545404 | ANA PAULA W MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE INES RODRIGUES DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 15/08/2013 | 180.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA NEIDE QUARESMA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 15/08/2013 | 220.00 | 00030265711487 | JOSE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTESDOSITIO LANCHA II PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.VIAGENS REALIZADOS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-7423,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 15/08/2013 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSEFA JOANA D ACONCEICAO(TRATAMENTO COM CARDIOLOGISTA),VIAGEM NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 15/08/2013 | 320.00 | 00011078175446 | MOISES ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Construção/Ampliação do Prédio da Farmácia Básica/Unidades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092012 | 0003626 | 15/08/2013 | 16429.79 | 14238418000146 | MORADA DO SOL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A SETIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE PSF -AGUIAR JOSE PAULINO DE SOUSA, PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DAS UBD. CONFORME TP 09/2012, NFS 102 DE 15/08/2013. | 00482012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/08/2013 | 10000.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOPLANO DIRETOR DE AGUIAR- DIAGNOSTICO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº59 DE 16 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/08/2013 | 1760.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO,FUNASA,ENERGISA E ESCRITORIO DE PROJETOS QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO,VIAGEM NO DIA 19 A 22 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/08/2013 | 200.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PROFESSOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO PARA OS TUTORES DE PROGRAMA GESTAO DE APREMDIZAGEMESCOLAR - GESTAR II,REALIZADONO PERIODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2013 N AUNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/08/2013 | 200.00 | 00004822232433 | CICERA MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PROFESSOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO PARA OS TUTORES DE PROGRAMA GESTAO DE APREMDIZAGEMESCOLAR - GESTAR II,REALIZADONO PERIODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2013 N AUNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/08/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA JOVELINA FILHA(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO),VIAGEM NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2013, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 19/08/2013 | 121.48 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 2624594 ENVIADO EM 19/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 19/08/2013 | 121.48 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL Nº 2624328 ENVIADO NO DIA 19/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/08/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA AMVAP . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A UBAM ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/08/2013 | 565.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 01,10,13/08/2013=565,00, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº46301,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP DA CONTA DE ICMS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/08/2013 | 338.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/08/2013 | 74.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 8.799-8 - FUNDO ESPECIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/08/2013 | 3492.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/08/2013 | 1846.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/08/2013 | 2187.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/08/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO HILDA MARIA DA CONCEICAO(TRATAMENTO DE MAMAS NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E MARGARIDA MARIA ALVES (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/08/2013 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA REALIZAR SERVICOS MECANICOS NO VEICULO GOL,PLACA MOP-6042,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,VIAGEM NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2013,DE ACODORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003424 | 20/08/2013 | 540.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA - CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001030 DE 20 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/08/2013 | 310.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA COM EXAMES MEDICO REALIZADOS NA PACIENTE JOSEFA MARIA DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/08/2013 | 151.85 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO Nº 2628128 ENVIADO EM 21/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/08/2013 | 180.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA MARIA DO CARMO DANTAS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/08/2013 | 1150.00 | 00020678657491 | ANTONIO DIOGENES TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO SOBRE O NOVO SISTEMA SISAB 9SISTEMA DE INFORMACOES DA TANCAO BASICA),REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2013,PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 23/08/2013 | 360.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE,TRANSPORTANDO JOSEFA MARIA DA SILVA (TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS - UFPE),VIAGEM NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 23/08/2013 | 2925.00 | 24506891000110 | JOSE PETRONIO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 585 (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO)KG DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAOESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000194 DE 23 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 23/08/2013 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001734 DE 20 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 26/08/2013 | 1298.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIOLTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 8840,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000440 DE 26 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 26/08/2013 | 50.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIOLTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONFIGURACAO DO TAGOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 8840,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº198 DE 26 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 26/08/2013 | 170.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A ULTRA - SONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 26/08/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO FRANCISCO SOARES (TRATAMENTO COM OFTALMOLOGISTA)E SUA ACOMPANHANTESUA ESPOSA AMBROSA REGINA DA CONCEICAO,VIAGEM NO DIA 27 DE AGOSTODE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/08/2013 | 100.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CARGA DE GAS REALIZADA VEICULO SAMU,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº122 DE 26 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/08/2013 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO DAMIAO PEREIRA DE SOUSA (CIRURGIA NA LARINGE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO)E SUA ACOMPANHANTE SUA IRMA MARIA JOSE DE JESUS,VIAGEM NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/08/2013 | 800.00 | 00075350955420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS D ELACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0003438 | 27/08/2013 | 800.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0003439 | 27/08/2013 | 800.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0003440 | 27/08/2013 | 800.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/08/2013 | 800.00 | 00014793461875 | FABIANO RANGEL PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0003442 | 27/08/2013 | 800.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/08/2013 | 800.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000402013 | 0003444 | 27/08/2013 | 1800.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOSCOMOENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000402013 | 0003445 | 27/08/2013 | 2250.00 | 00007710293492 | NETYECHEN DE ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/08/2013 | 733.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICO (RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO E RX DA COLUNA) REALIZADOS NA PACIENTE CICERA MAIA DANTAS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE Nº12745,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 27/08/2013 | 1630.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULOGOL,PLACA NPX - 9583,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3643 DE 27 DE AGOSTODE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/08/2013 | 330.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL,PLACA NPX - 9583,LOTADO NA SECRETARIA ED SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº972 DE 27 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000062013 | 0003625 | 27/08/2013 | 1992.36 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINODE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº34055 DE 27 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/08/2013 | 900.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE LIXEIRAS DESTINADAS A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA (CIDADE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000014376 DE 27 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/08/2013 | 1248.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIOLTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 8840,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000442 DE 27 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/08/2013 | 860.00 | 12615753000190 | FUNERARIA SAO MATHEUS - OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO FUNERARIO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE ANTONIO MARCOS LEITE VIANA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº31 DE 27 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/08/2013 | 678.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/08/2013 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO JORNAL,NOS DIAS 10,13/08/2013=170,00, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 46340, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/08/2013 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL , DOS DIAS 20,22/08/2013=736,00,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 46687 DE 26 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/08/2013 | 31544.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/08/2013 | 678.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONEDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MACRAME,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURALDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/08/2013 | 1125.00 | 00004998647431 | JOSELIA IRENE DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/08/2013 | 1125.00 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/08/2013 | 678.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MANICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/08/2013 | 1125.00 | 00004724256419 | ANELISE FRANCISCA LOPES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/08/2013 | 1125.00 | 00004765560406 | DJANE DE LACERDA GUEDES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/08/2013 | 678.00 | 00007300852440 | JOSEFA MAYARA DANTAS PEDRO | VALOR OCRRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE CULINARIA,PROMOVIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/08/2013 | 678.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/08/2013 | 678.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/08/2013 | 678.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/08/2013 | 678.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 5 E 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/08/2013 | 678.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE ESPORTES POR MEIO DE OFICINAS,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF- CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003463 | 27/08/2013 | 5395.25 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOSNO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001041 DE 27 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022013 | 0003464 | 27/08/2013 | 1000.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001040 DE 27 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003465 | 27/08/2013 | 1644.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001039 DE 27 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003475 | 28/08/2013 | 1044.30 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 354(TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,98(DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)DESTINADOS AO VEICULO PALIO ADVENTURA,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000329 DE 28 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/08/2013 | 1704.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 600(SEISCENTOS )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,84(DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADO AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000008126 DE 28 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003468 | 28/08/2013 | 1858.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 630(SEISCENTOS E TRINTA) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,98(DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DO ADVOGADO (210LTS),ENGENHEIRO (210LTS),CONTADORA (210LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000327 DE 28 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003469 | 28/08/2013 | 270.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) LITROS D EOLEO LUBRIFICANTE,AO PRECO UNITARIO DE R$15,00(QUINZE REAIS),DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº00000035 DE 28 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/08/2013 | 57.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCALDE Nº8122 DE 28 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/08/2013 | 924.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCALDE Nº8123 DE 28 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/08/2013 | 69.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PECA DESTINADA A UM COMPUTADOR DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8429 DE 28 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003467 | 28/08/2013 | 956.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS A CAMIONETA,PLACA OGB-6750,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABIENETEEXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000333 DE 28 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003470 | 28/08/2013 | 6214.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.600(DOIS MIL E SEISCENTOS LTS) DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS (300LTS)E TRATOR DE PNEUS NOVO (450LTS),RETROESCAVADEIRA (550 LTS) E PATROL (800 LTS) E PA - CARREGADEIRA (500 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000331 DE 28 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003471 | 28/08/2013 | 9772.71 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.089(QUATRO E OITENTA E NOVE) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043(775 LTS),VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA -7508 (1.240 LTS),ONIBUS,PLACA OGE-6650(982 LTS) E ONIBUS NOVO (1.092 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000332 DE 28 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0003473 | 28/08/2013 | 1900.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA NPZ - 4372 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003474 | 28/08/2013 | 1955.85 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 663 (SEISCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,98(DOIS REAIS ENOVENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NPZ - 4372 (600 LTS) E MOTOCICLETA, PLACA MNS - 2265 (63 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000326 DE 28 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/08/2013 | 689.68 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 296 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,33(DOIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS OGE - 6650 (148 LTS) E OGE - 8840 (148 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8128 DE 28 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/08/2013 | 678.00 | 00006716697454 | IZAURA DANTAS DA SILVA MARIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003472 | 28/08/2013 | 597.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)LTS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO SAMU,PLACA nqj - 1748CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000330 DE 28 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003540 | 28/08/2013 | 3728.80 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.264 (MIL, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,98(DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165 (84 LTS),GOL,PLACA NPX- 9583 (400 LTS),GOL,PLACA MOP-6042(400 LTS),GOL,PLACA NQA - 0715 (280 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000325 DE 28 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003541 | 28/08/2013 | 427.75 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 145(CENTO EQUARENTA E CINCO ) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,98(DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DA DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000000328 DE 28 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0003542 | 28/08/2013 | 3800.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE DOIS VEICULOS GOL,PLACAS NQA - 0715 E MOP - 6042 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003543 | 28/08/2013 | 561.65 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 235 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO)LTS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA TIPO - B,PLACA (160 LTS) E JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ - 2944 (75 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº334 DE 28 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/08/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB - TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB PARA ATENDIMENTO MEDICO ,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/08/2013 | 200.00 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA AUZENIR SOARES DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.3477 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/08/2013 | 1700.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/08/2013 | 1400.00 | 00004138143432 | DAMIAO AUSIKLEBIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/08/2013 | 1400.00 | 00034279230889 | FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NQE-3238,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/08/2013 | 678.00 | 00019337679876 | DAMIAO CORDEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/08/2013 | 678.00 | 00005292544418 | MARINEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/08/2013 | 678.00 | 00003243295475 | MARIA APARECIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/08/2013 | 800.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/08/2013 | 678.00 | 00004880756458 | FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/08/2013 | 800.00 | 00004427849458 | MANOEL HELENO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/08/2013 | 678.00 | 00009168161417 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/08/2013 | 678.00 | 00049587501420 | MARIA SOARES RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRILO LOPES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/08/2013 | 800.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/08/2013 | 678.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MANOEL CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/08/2013 | 678.00 | 00005954875480 | ROZERLAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/08/2013 | 678.00 | 00002337929450 | DAMIAO TEODOZIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRILO LOPES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/08/2013 | 678.00 | 00009016472410 | ERONILTON SOARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSOR DE REFORCO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0003495 | 29/08/2013 | 2200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F- 4000,PLACA MMQ-8412 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000292013 | 0003496 | 29/08/2013 | 410.00 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS D EMATERIAL DA CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/08/2013 | 678.00 | 00003241888460 | EDILEUSA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA JOANA LACERDA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/08/2013 | 678.00 | 00003196556441 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS EVENTOS DO JOAO PEDRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/08/2013 | 131.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/08/2013 | 109.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/08/2013 | 186.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/08/2013 | 163.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/08/2013 | 58.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/08/2013 | 55.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/08/2013 | 90.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/08/2013 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/08/2013 | 678.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,MANUTENCAO EW ATUALIZACAO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/08/2013 | 678.00 | 00006862608487 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/08/2013 | 678.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0003512 | 30/08/2013 | 5200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222013 | 0003513 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/08/2013 | 197.78 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/08/2013 | 2234.46 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/08/2013 | 200.00 | 00043729460404 | MARIA DO ROSARIO FILHA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/08/2013 | 150.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/08/2013 | 1385.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/08/2013 | 1.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/08/2013 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/08/2013 | 1488.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212013 | 0003700 | 30/08/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL ELICENCA DO SUO DOS SEGUINTES SOFTWARES:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO,REF. JULHO/2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/08/2013 | 400.00 | 00004396041411 | TARDELLIO PEREIRA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS E FOTOGRAFIAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET)DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/08/2013 | 678.00 | 00003604878403 | CICERO ROSENDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/08/2013 | 678.00 | 00008698579400 | JOSE CARLOS DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/08/2013 | 678.00 | 00007633968427 | MARIA LEITE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/08/2013 | 678.00 | 00070080991424 | LUCAS DE MOURA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/08/2013 | 678.00 | 00003243945437 | MARIA RITA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMOAGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/08/2013 | 678.00 | 00004355928403 | MARIA DE FATIMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/08/2013 | 678.00 | 00009949724406 | DAMIAO MARCIO LIANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/08/2013 | 678.00 | 00018367028848 | ANA LUZINETE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/08/2013 | 678.00 | 00007842641471 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/08/2013 | 678.00 | 00006766845481 | JOSE ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/08/2013 | 678.00 | 00009809664427 | JOSENILSON VIANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAISCOMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/08/2013 | 678.00 | 00030900697415 | IZALTINA AUGUSTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS COMOAGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/08/2013 | 678.00 | 00009577979408 | ELIANE FERREIRA FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/08/2013 | 678.00 | 00010093791437 | FRANCISCA FERREIRA FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMPO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/08/2013 | 678.00 | 00070513748423 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMOAGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/08/2013 | 678.00 | 00008382629458 | MARIA SILVANEIDE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/08/2013 | 678.00 | 00002964834431 | FRANCISCO RONALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA,AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO JUNTO A CACAMBA DE LIXO QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/08/2013 | 678.00 | 00008815131485 | DAMIAO RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIADA PRACA MIGUEL IZIDROLEITE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/08/2013 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOSI CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/08/2013 | 230.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/08/2013 | 678.00 | 00042523540487 | RONALDO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/08/2013 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/08/2013 | 678.00 | 00069024200415 | FRANCISCA PEREIRA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAISCOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRCHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRNO LOPES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/08/2013 | 678.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO MONITORA DOPA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0003571 | 30/08/2013 | 360.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNV - 1072,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/08/2013 | 678.00 | 00002977965424 | MARIA DE FATIMA LACERDA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECOLA MARIA LUZIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/08/2013 | 678.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/08/2013 | 678.00 | 00008167488454 | JOSEFA DALVANI LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/08/2013 | 678.00 | 00003242915402 | JOSEFA MATIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/08/2013 | 678.00 | 00030870259415 | FRANCISCA RITA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MANOEL RUFINO LEITE,LOCALIZADA NO SITIOPILOES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/08/2013 | 678.00 | 00007926828408 | FRANCISCA FELICIANA DUARTE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II), NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/08/2013 | 678.00 | 00011673954413 | FRANCISCA LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/08/2013 | 144.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/08/2013 | 88.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/08/2013 | 14.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/08/2013 | 23.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003627 | 30/08/2013 | 67490.58 | 15407975000106 | LORENA E ADRIANA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUIAR. TP N. 27/2013. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000013. | 00552013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062013 | 0003628 | 30/08/2013 | 25000.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº201300282 E NOTA FISCAL DE Nº00000048 DE 30 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/08/2013 | 678.00 | 00004322599451 | MARLENE FRANCISCA DA CONCEICAO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECOLA MARIA AMELIA FREIRES(SITIO RIACHO VERDE),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/08/2013 | 678.00 | 00004289940404 | MARIA APARECIDA DE FREITAS LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA PEDRO CIRINO NUNES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/08/2013 | 678.00 | 00009466653466 | FABIANA ROSENDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/08/2013 | 678.00 | 00000131005480 | DAMIANA FREIRES NETA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/08/2013 | 678.00 | 00004215998476 | JOSEFA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL POSSIDONIO JOSE DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/08/2013 | 1125.00 | 00000077964470 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/08/2013 | 678.00 | 00003242922441 | JOSEFA OLIVEIRA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MARIA LUZIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/08/2013 | 265.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0003584 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESSES DE JULHO DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP-9067. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0003585 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KFR-1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AVA MARIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013 DE 2013,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/08/2013 | 678.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/08/2013 | 1050.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS, PLACA DIB - 3439. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/08/2013 | 678.00 | 00008913215438 | DAMIANA GUEDES VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/08/2013 | 420.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACAMNY-3155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/08/2013 | 85.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTUAIS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/08/2013 | 678.00 | 00001616334479 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/08/2013 | 678.00 | 00002674448423 | MARIA DEFATIMA DE SOUSA MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA FRANCISCO MARIA DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO LANCHA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/08/2013 | 678.00 | 00009187867460 | JOSEFA SOARES CORNELIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MANOEL RUFICO DE CLADAS(SITIO CASCAVEL),NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/08/2013 | 300.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/08/2013 | 678.00 | 00005600872410 | DAMIANA FRANCISCA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE),NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/08/2013 | 678.00 | 00004324832412 | MARIA EDILEUDA SA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA JOAO DELFINO LEITE,NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/08/2013 | 678.00 | 00040478028830 | RIVELINO SOARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/08/2013 | 678.00 | 00004770146825 | IRACI DA COSTA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/08/2013 | 678.00 | 00007722248462 | FRA NCISCA JACIARA ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 11519 - 3 - SALARIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11.519 - 3 - SALARIOEDUCACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11.519 -3 - SALARIO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11.519 - 3 - SALARIO EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11.519 - 3 - SALARIO EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11.519 - 3 - SALARIO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11.519 - 3 - SALARIO EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11.519 - 3 - SALARIO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11.519 - 3 - SALARIO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA NA CONTA 5.014-8, TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5399-6 MDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/08/2013 | 678.00 | 00025198436836 | GERALDA MARIA DE LACERDA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/08/2013 | 678.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CASA DA FAMILIA E PETI,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/08/2013 | 3600.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NOCENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/08/2013 | 1400.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NOCENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0003548 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0003549 | 30/08/2013 | 900.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/08/2013 | 678.00 | 00071416862404 | MARIA DAS NEVES NOBRE FILHA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/08/2013 | 678.00 | 00002833622430 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/08/2013 | 678.00 | 00007279799493 | JOSÉ CASSIMIRO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/08/2013 | 678.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIRA DE SERVICOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/08/2013 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),NO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/08/2013 | 678.00 | 00004682037455 | FRANCISCA JOSELHA NUNES BIANO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/08/2013 | 678.00 | 00004685193431 | CLEONICE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/08/2013 | 678.00 | 00001646191439 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMOAGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/08/2013 | 678.00 | 00004299730470 | DAMIANA JUVINA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000292013 | 0003560 | 30/08/2013 | 650.00 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/08/2013 | 1300.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/08/2013 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/08/2013 | 12.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/08/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/08/2013 | 133.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/08/2013 | 108.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/08/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/08/2013 | 3277.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/08/2013 | 250.00 | 00003940589411 | JOSE WERLI PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/08/2013 | 678.00 | 00011138576417 | ELIANA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003617 | 30/08/2013 | 171.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001045 DE 30 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/08/2013 | 820.00 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE MATERIAL DA CASA DA FAMILIA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/08/2013 | 678.00 | 00003321902427 | MARIA DE FATIMA CLEIDE RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/08/2013 | 580.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE PIANCO, SANTANA DOS GARROTES E CATINGUEIRA,TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE COMPETICAO ESPORTIVA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MOJ - 9389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Construção/Ampliação do Prédio da Farmácia Básica/Unidades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092012 | 0004053 | 01/09/2013 | 1750.05 | 14238418000146 | MORADA DO SOL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A OITAVA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE PSF -AGUIAR JOSE PAULINO DE SOUSA, PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DAS UBD. CONFORME TP 09/2012, NFS 104. | 00482012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 02/09/2013 | 8788.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0004065 | 02/09/2013 | 8500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 02/09/2013 | 10052.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 02/09/2013 | 2156.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000332013 | 0003998 | 02/09/2013 | 6405.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO LIXO URBANO,EMATERRO SANITARIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000016 E CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 02/09/2013 | 8388.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 02/09/2013 | 1356.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 02/09/2013 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 02/09/2013 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0003730 | 02/09/2013 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILLUX SRV CABINE DUPLA 4 X 4 DIESEL PRATA ANO 2012 MODELO 2013,PLACA OGB - 6750,PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº82 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 02/09/2013 | 1000.00 | 18642730000151 | EDITORA DE REVISTA SERTAO INFORMADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL,NOTAS E ATOS PUBLICOS DIVULGADOS POR MEIOD EREVISTAS IMPRENSAS E ATRAVES DA INTERNET,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000008,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 02/09/2013 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES D EINTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº02787,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003997 | 02/09/2013 | 1374.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 590 (QUINHENTOS E NOVENTA)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,33(DOIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS), DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX, PLACA OGB - 6750, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8125,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 02/09/2013 | 6158.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/09/2013 | 678.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVO,REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212013 | 0003861 | 02/09/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL ELICENCA DO SUO DOS SEGUINTES SOFTWARES:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO,REF. AGOSTO/2013,CONFORME NOTA FISCAL Nº4664, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 02/09/2013 | 7666.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 02/09/2013 | 3184.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162013 | 0003732 | 02/09/2013 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET UTILIZADA POR ESTA PREFEITURA,ESCOLAS MUNICIPAIS E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001482,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 02/09/2013 | 160.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1411,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 02/09/2013 | 16782.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 02/09/2013 | 20394.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 02/09/2013 | 15490.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 02/09/2013 | 21100.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISISONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 02/09/2013 | 2712.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD(PEVA),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 02/09/2013 | 1987.20 | 16662104000100 | ELIEL DA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADOS AS MAES CADASTRADAS NO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº066771,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 02/09/2013 | 4500.00 | 17967554000165 | ANDRE LUIS PEREIRA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO EM PROTESE DENTARIA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,ESPECIFICAMENTE NO LRPD - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA,SENDO O VALOR POR PROTESE DENTARIA DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 02/09/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALRO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARGARIDA MARIA ALVES (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 02/09/2013 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA NATALI CLEMENTINO DE SOUSA(HOSPITAL UNIVERSITARIO)E AUGUSTO FREIRES NETO (HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 02/09/2013 | 3010.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.060 (MIL E SESSENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,84(DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADO AO VEICULO GOL,PLACA NPX-9583 (450 LTS), GOL, PLACA MOP - 6042 (610 LTS),LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8127 DE 28 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0003743 | 02/09/2013 | 2308.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA, R-X, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA E OUTROS EXAMES E CONSULTAS,REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003832 DE 02 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 02/09/2013 | 8400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 02/09/2013 | 3390.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/09/2013 | 9570.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 02/09/2013 | 1803.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 02/09/2013 | 1860.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3612,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 02/09/2013 | 750.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº944,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 02/09/2013 | 2243.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 790 (SETECENTOS E NOVENTA) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,84(DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NPZ - 4372,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº8129, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 02/09/2013 | 85850.25 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 02/09/2013 | 48546.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 02/09/2013 | 19584.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 02/09/2013 | 2768.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 02/09/2013 | 19661.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/09/2013 | 269.35 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO(JOAO B DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO SOLETRANDO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000005865,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 02/09/2013 | 1000.00 | 13929536000138 | MONICA FIGUEREDO SOARES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000082 DE 02 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 02/09/2013 | 3656.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 02/09/2013 | 5430.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/09/2013 | 400.00 | 00097953601400 | ANTONIA RITA DE LACERDA VIEIRA | VALOR CORRESPONENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº068160 DE 03 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 03/09/2013 | 316.00 | 00097953601400 | ANTONIA RITA DE LACERDA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº068158 DE 03 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 03/09/2013 | 678.00 | 00013712390459 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA PARA LECIONAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPW-5517. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 03/09/2013 | 106.14 | 00019337679876 | DAMIAO CORDEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE SALARIO DO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000302013 | 0003747 | 03/09/2013 | 2684.90 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº046662 DE 03 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000302013 | 0003748 | 03/09/2013 | 1171.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº068155 DE 03 DE SETEMBRO DE 2013,EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 03/09/2013 | 150.00 | 00072664789449 | FRANCISCO BARROS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº046664 DE 03 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 03/09/2013 | 800.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11519 -3 - SALARIO EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/09/2013 | 320.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº115 DE 23 DE AGOSTO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 03/09/2013 | 1500.00 | 00003137834465 | PAULO MARCELO PINTO SARMENTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE REABILITACAO CARDIACA E DE FISIOTERAPIA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 03/09/2013 | 1058.00 | 00091808570430 | CIANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - MONICA CIBELLY LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES GERALDO PEREIRA DA SILVA,FRANCISCA LINS DE SOUSA,MARIA TEREZA DE JESUS BARBOSA,EVA MARIA SILVA,GERALDA MARIA JUSTINO,MARIA RODRIGUES DA SILVA E JOSEFA MARIA,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº8675- 4 - PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 2.83141 - 4 - ICMS FEDERAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 04/09/2013 | 678.00 | 00004296809458 | MARIA ILMA SOARES FLAUZINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 04/09/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS D EMOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE,TRANSPORTANDO EVA JULIA (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E HILDA MARI ADA CONCEICAO (HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 04/09/2013 | 678.00 | 00003242885490 | JOSEFA GERALDA DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/09/2013 | 678.00 | 00004130661426 | MARIA JOSE DE PAULA LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ATENDENTE DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 04/09/2013 | 678.00 | 00004316454420 | MARIA RIZONEIDE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIA DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 04/09/2013 | 678.00 | 00005126903403 | ROZILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EEVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 04/09/2013 | 350.00 | 00045585478893 | RAFAEL DA SILVA LIANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO EMTORNO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 04/09/2013 | 120.00 | 00025580260890 | JOSE EVANGELISTA DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/09/2013 | 250.00 | 00008966840400 | JOSEFA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSO DA CASA DA FAMILI.A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 05/09/2013 | 135.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000125 DE 05 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 05/09/2013 | 1420.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VISITAS NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.VIAGENS FEITAS EMVEICULO GOL,PLACA MNE - 5730. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 05/09/2013 | 292.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS OFA - 7508 E OGE - 8840,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000131 DE 05 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/09/2013 | 879.00 | 08880668000182 | AKY - DISCO - MARIA MARQUIZA DIASI LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS INSTRUMENTOS DA BANDA FILARMONICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000330 DE 05 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/09/2013 | 2948.50 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS E OLEO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000130 DE 05 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 05/09/2013 | 678.00 | 00005425289405 | JIMMY BENTO CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 05/09/2013 | 3600.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETODO SITIO RIACHO VERDE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 05/09/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 11519 - 3 - SALARIOEDUCACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 05/09/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5014-8,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 05/09/2013 | 1396.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL,PLACA MOP - 6042,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000126 DE 05 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 05/09/2013 | 190.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RISCO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO SOARES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 05/09/2013 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS D EMOTORISTA EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O MENOR NILDO JUNIOR NUNES DE ARAUJO (TRATAMENTO COMUROLOGISTA INFANTIL) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE MARIANGELA NUNES DANTAS E DAMARA BARBOSA DE ANDRADE (IMPLANTE DO MARCA PASSO CARDIACO),VIAGEMNO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 05/09/2013 | 599.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS MOTOCICLETA,PLACA MNS - 2165 E AMBULANCIA TIPO - B,PLACA MOR - 8677,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000124 DE 05 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 05/09/2013 | 204.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL,PLACA NQA - 0715,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000128 DE 05 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 05/09/2013 | 1050.00 | 00038941031834 | JOAO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 05/09/2013 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 20,22,23/08/2013=480,00,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº46819,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 05/09/2013 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 23 E 31 DE AGOSTO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº47326,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 05/09/2013 | 240.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000129 DE 05 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 05/09/2013 | 844.50 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO TRATOR NOVO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000132 DE 05 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 06/09/2013 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA NO SENHOR REINALDO BATISTA GUEDES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2267,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003781 | 06/09/2013 | 252.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001048 DE 06 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003782 | 06/09/2013 | 1350.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001049 DE 06 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003783 | 06/09/2013 | 2100.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOSDA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001050 DE 06 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003784 | 06/09/2013 | 4422.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001046 DE 06 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 06/09/2013 | 63.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 02 CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2577 DE 06 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003786 | 06/09/2013 | 354.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001047 DE 06 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Desenv. das Atividades dos Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 06/09/2013 | 5440.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRODUCAO LITERARIA DOPROGRAMA BRASILALFABETIZADO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 06/09/2013 | 140.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UMA FAIXA DESTINADA AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000251 DE 06 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/09/2013 | 1858.70 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL,ONIBUS ESCOLAR E ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000124 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003795 | 09/09/2013 | 4731.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAOESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001051 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 09/09/2013 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO FRANCISCO PEDRO DA SILVA(TRATAMENTONO HOSPITALNAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 09/09/2013 | 190.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA PARA MANOEL PEREIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 09/09/2013 | 373.20 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,SAMU E CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000133 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 09/09/2013 | 1592.70 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,PRACA JOAQUIMBENTO DE SOUSA,TAPA BURACOS,PREFEITURA,CONSELHO TUTELAR,EMATER,LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000125 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 09/09/2013 | 151.85 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 2656708 ENVIADO NO DIA 09/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 09/09/2013 | 251.00 | 16662104000100 | ELIEL DA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº070685 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/09/2013 | 1760.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,ENERGISA;REUNIAO SOBRE O PROGRAMAMAIS MEDICO, REALIZADA NA ASSOCIACAO DO BANCO DO BRASIL,VIAGEM NO PERIODO DE 10A 13 DE SETEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/09/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DODIA 31 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº47521,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/09/2013 | 3000.00 | 01615784000125 | MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA 5.755 - X - FPM EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/09/2013 | 11276.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 5.755 - X - FPM,REFERENTE A RETENCAO DE PARCELAMENTO DO INSS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/09/2013 | 1.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/09/2013 | 2009.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 5.755 - X,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/09/2013 | 1827.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/09/2013 | 158.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/09/2013 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1131,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/09/2013 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/09/2013 | 622.75 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/09/2013 | 260.00 | 00003889415458 | ODON FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/09/2013 | 400.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM APARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222013 | 0003846 | 10/09/2013 | 1356.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS ED CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP ATRAVES DO SI TEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL, ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/09/2013 | 1211.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/09/2013 | 384.20 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/09/2013 | 930.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/09/2013 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/09/2013 | 554.00 | 15083997000168 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/09/2013 | 1300.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006877 DE 10 DE SETEMBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/09/2013 | 350.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E VULCANIZO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E EM VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/09/2013 | 3422.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO DER, QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/09/2013 | 2460.75 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº52,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/09/2013 | 300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO FAUSTINO O ALMOXARIFADO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/09/2013 | 678.00 | 00052761606434 | GERALDO MAGELA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/09/2013 | 2500.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA PARA A FISCALIZACAO DE OBRAS E OUTROS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/09/2013 | 600.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO VACA MORTA PARA DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/09/2013 | 590.00 | 00009509910406 | JOSE SEVERIANO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/09/2013 | 678.00 | 00008871548400 | PABLO ROAR JUSTINO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/09/2013 | 450.00 | 00009266738409 | JOSE AUGUSTO DE ANANIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DO MATO DA MURADA DA CASA DA FAMILIA;SERVICOS DE MANUTENCAO NA FOSSA DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/09/2013 | 678.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/09/2013 | 4950.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013,UTILIZANDO VEICULO BASCULANTE,PLACA KHQ - 7609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/09/2013 | 678.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/09/2013 | 405.00 | 00088440460406 | JOSE SOSTENES LEITE DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO VETERINARIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/09/2013 | 2190.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE AGOSTO 2013,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/09/2013 | 678.00 | 00010539273473 | JOSE JANDERSON FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/09/2013 | 510.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE PIANCO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BJO-3518,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062013 | 0003800 | 10/09/2013 | 5954.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000034583 DE 10 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062013 | 0003801 | 10/09/2013 | 3508.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000034578 DE 10 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062013 | 0003802 | 10/09/2013 | 2161.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000034577 DE 10 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/09/2013 | 450.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGENS REALIZADAS EMVEICULO FIAT/STRADA, CABINE DUPLA,PLACA NPT - 9012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/09/2013 | 360.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE,TRANSPORTANDO JOSEFA MARIA DA SILVA(TRATAMENTO DE TU TIREOIDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS),VIAGEM NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/09/2013 | 150.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B - PEUGEOUT,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/09/2013 | 678.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/09/2013 | 1900.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KAY-0409. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/09/2013 | 420.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANCO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/09/2013 | 484.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL,PLACA NPX - 9583,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000127 DE 05 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/09/2013 | 678.00 | 00026140263875 | JOSE BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/09/2013 | 678.00 | 00005677838470 | MARIA APARECIDA NUNES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352013 | 0003812 | 10/09/2013 | 1100.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,POSSIBILITANDO O PERNOITE E DESCANSO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,BEM COMO DA SUA UTILIZACAO COMO CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES QUE PRECISAM REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/09/2013 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/09/2013 | 1200.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2013, DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSA ASSOCIACAO E A PREFEITURA DE AGUIAR, QUE TEM POR OBJETIVO RECEBER E ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGIASENTRE OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/09/2013 | 320.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS E UMA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO SIENA,PLACA OZE - 7768,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/09/2013 | 520.00 | 00038941031834 | JOAO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SITIOS PILOES E CASCAVEL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/09/2013 | 250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALRO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE DOS SANTOS DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE SETEMBRO4009/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/09/2013 | 420.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/09/2013 | 542.40 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMENDOS,SOLDA E SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/09/2013 | 678.00 | 00004529237435 | MARIA DO DESTERRO SOARES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOANA LACERDA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/09/2013 | 180.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPX-3259. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/09/2013 | 150.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAVACO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA DO SITIO CAVACO, MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/09/2013 | 678.00 | 00006906151401 | MARIA DE FTIMA TOME DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/09/2013 | 678.00 | 00007985753443 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/09/2013 | 678.00 | 00007482642480 | ELIENE HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/09/2013 | 160.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA CANDIDO RUFINO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO SAO BENTO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO NPX 150 BROS,PLACA MOR-6015,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/09/2013 | 3630.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PIANCO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/09/2013 | 678.00 | 00047503610468 | MARIA DE NATELMA SARAIVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/09/2013 | 380.00 | 00009784307430 | JOELMA PORFIRIO DA SILVA LUCENA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA GRANDE,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/09/2013 | 380.00 | 00002988601470 | SEBASTIANA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS COQUEIRO E ESCURINHO,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/09/2013 | 160.00 | 00016683586896 | VICENTE PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLARDA ESCOLA ISOLADA SITIO COQUEIRO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MMW-4868. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/09/2013 | 465.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA) E AGENOR MENDES PEDROSA(SITIO LOGRADOURO).VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC - 7540,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/09/2013 | 220.00 | 00008568312470 | SEBASTIAO CLAUDIO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO PICADA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO TITAN,PLACA CG - 125,PLACA MOL-9429,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/09/2013 | 678.00 | 00004230688490 | MARLENE SOARES GOMES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/09/2013 | 678.00 | 00004389300458 | ALEXANDRA SALOME DA SILVA CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA,LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/09/2013 | 678.00 | 00004335773471 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399-6 - MDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5.399 - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 -6 - MDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº11519-3 - FPM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/09/2013 | 678.00 | 00010046087486 | DAMIANA RODRIGUES DE LACERDA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLAJOSE CICERO DE LACERDA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 11/09/2013 | 240.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONER DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOT AFISCAL DE Nº1455 DE 11 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/09/2013 | 150.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR COM A FINALIDADE DE COLOCAR UM TANQUE PARA RESFRIAMENTO DE LEITE PRODUZIDO PELOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA COMERCIALIZACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 11/09/2013 | 6650.69 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,COMPETENCIAS 09/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 11/09/2013 | 273.33 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO OFICIO 2660635,ENVIADO NO DIA 11/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003879 | 11/09/2013 | 1644.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001053 DE 11 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003880 | 11/09/2013 | 5938.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001054 DE 11 DESETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0003881 | 11/09/2013 | 1000.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001055 DE 11 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003905 | 12/09/2013 | 210.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A CONFERENCIA REALIZADA PELA SECRETARIADE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001066 DE 12 DE SETEMBRODE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0003906 | 12/09/2013 | 337.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFERENCIA REALIZADA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº00001056 DE 12 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003907 | 12/09/2013 | 387.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001065 DE 12 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 12/09/2013 | 166.45 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2194 DE 12 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 12/09/2013 | 340.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5880 DE 12 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 12/09/2013 | 551.10 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3032 DEE 12 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 12/09/2013 | 3680.00 | 00006509825414 | FRANCISCO PYETRO FRANCO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº071952 DE 12 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 12/09/2013 | 1308.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP JUNTO A CONTA CORRENRE AFM 24.438-4, EM 12/09/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003883 | 12/09/2013 | 343.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHE PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DA LOA E DO PLANO DIRETOR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001057 DE 12 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 12/09/2013 | 273.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CORRESPONDENTE A COMPRA DE 07 BOTIJOES DE GASDESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE EDUCACAO,PETIE CAS DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001069 DE 12 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003885 | 12/09/2013 | 1604.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,ACOUGUE PUBLICO,MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,LAVANDERIA PUBLICA E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001072 DE 12 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052013 | 0003886 | 12/09/2013 | 2228.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,SETOR PESSOAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTA DE SERVICOS MILITAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE CULTURA,CONSELHO TUTELAR,BIBLIOTECA E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE , | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003887 | 12/09/2013 | 568.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CASA DO PSF E PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001067 DE 12 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003888 | 12/09/2013 | 384.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CASA DA FAMILIA,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001060 DE 12 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 12/09/2013 | 308.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO TRATOR NOVO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº14752 DE 12 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 12/09/2013 | 936.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 24(VINTE E QUATRO)BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001068 DE 12 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003899 | 12/09/2013 | 299.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIEMNTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ALMOCO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO CONSURSO SOLETRANDO NO DIA 02/08/2013,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001071 DE 12 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003900 | 12/09/2013 | 37.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001064 DE 12 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0003901 | 12/09/2013 | 293.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001063 DE 12 DE SETEMBRO DE 2013,EMANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003902 | 12/09/2013 | 400.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRALDASDESTINADASAOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001059 DE 12 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003903 | 12/09/2013 | 1005.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO;REUNIAO DOS PAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001062 DE 12 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003904 | 12/09/2013 | 247.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHE PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA DO PLANEJAMENTO DE MATEMATICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001058/ DE 12 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003882 | 12/09/2013 | 27000.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001070 DE 12 DE SETEMBRO DE 2013,EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 12/09/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARGARIDA MARIA ALVES (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003890 | 12/09/2013 | 180.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CAIXA TERMICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001074 DE 12 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0003891 | 12/09/2013 | 803.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU E AGENTES DO ECD,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001073 DE 12 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003892 | 12/09/2013 | 287.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA,SAMU;REUNIAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001061 DE 12 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003893 | 12/09/2013 | 1470.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU,SECRETARIA DE SAUDE,CASA DO PSF,FARMACIA BASICA,ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA)E SALA DE VACINAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001075 DE 12 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 12/09/2013 | 3787.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE) E JOSE PAULINO DE SOUSA PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2153 DE 12 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 12/09/2013 | 300.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA NUNES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº47 DE 12 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 12/09/2013 | 0.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE valor a maior na quitação do empenho 3894 PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE) E JOSE PAULINO DE SOUSA PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DOPSF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2153 DE 12 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 12/09/2013 | 180.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGISTA PARA ELUZAI RAMOS DE SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 13/09/2013 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALRO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO CILENE BATISTA BENTO(TRATAMENTO COM DERMATOLOGISTA,VIAGEM NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 13/09/2013 | 1400.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 13/09/2013 | 150.00 | 00001911965417 | MARIA MARLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR DESPESAS COMO MOTOCICLETA PARA TRANSPORTAR AS FILHAS (FABRICIA SAMANDA PEREIRA DE SOUSA E FABIANA PEREIRA DE SOUSA) - FILHAS DO RECEBEDOR,DA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE VARA ATE O PONTO DO ONIBUS ESCOLAR NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 13/09/2013 | 1900.00 | 00007425840464 | JANALIBIA CARVALHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 13/09/2013 | 400.00 | 00009474179409 | JOSE RAFAEL DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADADA A HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO DER QUE ESTAVAM RECUPERANDO AS ESTRADAS DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 13/09/2013 | 2050.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA,MANUTENCAO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000012 DE 13 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 13/09/2013 | 230.04 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TROFEUS DESTINADOS AO CONCURSO DE DANCAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000899 DE 13 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 16/09/2013 | 750.00 | 12088939000139 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº072725 DE 16 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 16/09/2013 | 880.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR,FUNASA,VIAGEM NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 16/09/2013 | 1580.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA - CORREIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPLA DE AGUIAR-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 16/09/2013 | 80.00 | 00011724407430 | MAYANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR DESPESAS COM MOTOCICLETA PARA DESLOCAMENTO DO SITIO CAVACO II ATE A CIDADE PARA ESTUDAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 16/09/2013 | 190.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM RISCO CIRURGICO PARA JOSE MORAIS DE CALDAS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003918 | 16/09/2013 | 20240.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000050 DE 16 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO.] | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 16/09/2013 | 250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA JOANA DARC DE CARVALHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº303 E DECLARACAO EM ANEXO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 17/09/2013 | 2200.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2668 DE 17 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 17/09/2013 | 500.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALRO CORRESPONDENTE A 02 CONSULTAS OFTALMOLOGICA REALIZADAS NOS PACIENTES MARIA DE FATIMA CLEMENTINO E JOSE AMANCIO NETO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº307,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 17/09/2013 | 100.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DA CIDADE,NO PERIODO DE 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 17/09/2013 | 180.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA DA SERVIDORA CIMA CITADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES NO PERIODO DE 18 A 20 DE SETEMBRO/2013, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 447/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Desenv. das Atividades dos Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 17/09/2013 | 5440.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRODUCAO DOS TESTES COGNITIVOS A SEREMAPLICADOS AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 17/09/2013 | 500.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAODE ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME Nº005300,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 17/09/2013 | 180.00 | 00004549811471 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOE LIMPEZA DO MATO DO SITIO LANCHA I. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 17/09/2013 | 180.00 | 00070145045412 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE ROCO DO MATO E LIMPEZA DA ESTRADA DO SITIO PILOES. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 17/09/2013 | 3830.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 17/09/2013 | 1933.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 17/09/2013 | 2193.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 17/09/2013 | 1506.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9.97 - 6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 18/09/2013 | 600.00 | 00002294529499 | DAMIANA SUENIA DE CARVALHO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE FINANCAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO;PARTICIPAR DA REUNIAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NA ASSOCIACAO DO BANCO DO BRASIL,VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº 447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 18/09/2013 | 95.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 18/09/2013 | 5600.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRODUCAO LITERARIA DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 18/09/2013 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO EVA JULIA E DAMIAO PEREIRA DE SOUSA(HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 18/09/2013 | 180.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGISTA PARA GENETON NUNES BIANO DE SOUZA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082013 | 0003939 | 19/09/2013 | 28280.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº00000051 DE 19 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/09/2013 | 180.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGICA PARA VICTOR MANOEL LEANDRO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0003941 | 19/09/2013 | 10405.38 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP. EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3360 DE 19 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 19/09/2013 | 38.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO COMUNICACAODE ESCITURAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 19/09/2013 | 951.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/09/2013 | 43.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 19/09/2013 | 477.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/09/2013 | 43.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECOLHIMENTO FARPEN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 19/09/2013 | 210.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DOS DIAS 06,07 DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº47778,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 19/09/2013 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NOS DIAS 06,07 DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº47901,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/09/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA AMVAP . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/09/2013 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001742 DE 20 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 20/09/2013 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 20/09/2013 | 522.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/09/2013 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIO E ULTRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE JUSSARA FERNANDES DE SOUZA DANTAS,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº4500 DE 20 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/09/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDOANTONIO CICERO DOS SANTOS(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO),VIAGEM NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/09/2013 | 120.00 | 00004325045406 | CAMILA MAIA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062013 | 0003947 | 20/09/2013 | 4429.74 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000034973 DE 20 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003948 | 20/09/2013 | 3628.11 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000028 DE 20 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 23/09/2013 | 695.00 | 09091406000100 | SEBASTIAO LUIZ SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO INSTACAO DOS AR CONDICIONADOS DOS CENTROS DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000148 DE 23 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Desenv. das Atividades dos Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 23/09/2013 | 4080.00 | 00012430287854 | GERALDA MARIA JUSTINO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRODUCAO PEDAGOGICA E LITERARIA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 24/09/2013 | 150.00 | 00021426090153 | SEBASTIAO SOBREIRA DE QUEIROZ | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM UM CONGELADOR DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 24/09/2013 | 120.00 | 00009438342443 | MARIA DO CARMO DE SOUSA FIRMINO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 24/09/2013 | 1080.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FAIXA E PLACAS DESTINADAS AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000256 DE 24 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 24/09/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA DE LOURDES SILVA BENTO(REALIZAR CIRURGIA DE HISTERECTOMIA),VIAGEM NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº25 DE SETEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 24/09/2013 | 400.00 | 00004608008412 | CLARA GERMANA F.GADELHA | VALRO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 24/09/2013 | 2719.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACERTO DE DIFERENÇA JUNTO A GFIP COMPETÊNCIA 07/2013 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 24/09/2013 | 33468.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS DE PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAI DE AGUIAR-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 24/09/2013 | 43.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECOLHIMENTO FARPEN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 24/09/2013 | 707.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECOLHIMENTO E EMOLUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 24/09/2013 | 355.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECOLHIMENTO E EMOLUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 24/09/2013 | 43.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECOLHIMENTO FARPEN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 24/09/2013 | 38.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECOLHIMENTO COMUNICACAO DE ESCRITURAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 24/09/2013 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12/09/2013,CONFORME NOT AFISCAL DE Nº48233,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 24/09/2013 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12/09/2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº48411,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 24/09/2013 | 1100.00 | 12088939000139 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº075218 DE 24 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 24/09/2013 | 780.00 | 06021558000130 | PRECOEXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002161 DE 24 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 24/09/2013 | 1196.26 | 05918666000147 | BRUNO TERTULINO TAVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000322 DE 24 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 24/09/2013 | 0.01 | 05918666000147 | BRUNO TERTULINO TAVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A MAIOR A LIQUIDAÇÃO DA NFS 322 E / NE 3964, CON FORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 25/09/2013 | 78.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 8.799-8 - FUNDO ESPECIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 25/09/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO LUISA SOARES (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E ANTONIO JOAO SA SILVA(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE),VIAGEM NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 25/09/2013 | 180.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGISTA PARA MARIA NETA DE SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Pública para Todos | Aquisição de terrenos com Construção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000302011 | 0004054 | 25/09/2013 | 70510.32 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO, 15 ªMEDIÇÃO E 16ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, CONFORME NOTA FI SCAL DE SERVIÇOS Nº 000497 TP Nº 30/2011. PAC II N. 718014/2011. | 00462011 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 26/09/2013 | 1356.00 | 00005347186470 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 26/09/2013 | 1356.00 | 00007730794403 | ELBA SIMONE FREIRES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/09/2013 | 70.00 | 00030903769468 | JOSEFA PEREIRA DE BARROS | VALRO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PROFESSORA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL EM EDUCACAO,REALIZADA NA UNIPE PELA CONAE,NOS DIAS 27,28E 29 DE SETEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 26/09/2013 | 1125.00 | 00000077964470 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 26/09/2013 | 1356.00 | 00005297058422 | ANA LUCIA DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 26/09/2013 | 1356.00 | 00008907753466 | SILVANA DE FREITAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 26/09/2013 | 1356.00 | 00006811290420 | KATIANE ALVES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 26/09/2013 | 1356.00 | 00005974622405 | ELIZANGELA LOPES EGIDIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 26/09/2013 | 1356.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 26/09/2013 | 1356.00 | 00008249122410 | DAILA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 26/09/2013 | 1356.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/09/2013 | 1356.00 | 00003241441482 | ADRIANA TEODOSIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 26/09/2013 | 1356.00 | 00001460078403 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 26/09/2013 | 678.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 26/09/2013 | 678.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 26/09/2013 | 375.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº937 DE 26 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 26/09/2013 | 200.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA EMANUELLE VITORIA LEANDRO PEREIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 26/09/2013 | 200.00 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA LUZINETE MARIA DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 26/09/2013 | 151.85 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 2682974,ENVIADO EM 26/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 26/09/2013 | 678.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 26/09/2013 | 678.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 5 E 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 26/09/2013 | 678.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 26/09/2013 | 678.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0003988 | 26/09/2013 | 1125.00 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0003989 | 26/09/2013 | 1125.00 | 00004765560406 | DJANE DE LACERDA GUEDES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0003990 | 26/09/2013 | 1125.00 | 00004998647431 | JOSELIA IRENE DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0003991 | 26/09/2013 | 1125.00 | 00004724256419 | ANELISE FRANCISCA LOPES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 27/09/2013 | 519.00 | 08284782000140 | DAFONTE - VEÍCULOS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR NOVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5802 DE 27 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 27/09/2013 | 1200.00 | 00003242114493 | FRANCINALDO DE SOUSA BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO COMECANDO DA ESTRADA DO SITIO RIACHO DO MEL ATE O SITIO LANCHA III. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 27/09/2013 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO EDITE SOARES DE SOUSA(TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 27/09/2013 | 120.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR REVISAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 8840,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,VIAGEMNO DIA 27DE SETEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEINº447/2008 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004055 | 27/09/2013 | 83520.28 | 15407975000106 | LORENA E ADRIANA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUIAR. TP N. 27/2013. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000016. | 00552013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARAI DEBITADA DA CONTA Nº5.399 -6,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/09/2013 | 465.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA) E AGENOR MENDES PEDROSA(SITIO LOGRADOURO).VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC - 7540,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/09/2013 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO FRANCISCOTOMAS DIAS(REALIZAR CATETERISMO CARDIACO),VIAGEM NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/09/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MANOEL NUNES DE ASSIS(CATETERISMOCARDIACO),VIAGEMNO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/09/2013 | 405.00 | 00005309545409 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ENVIO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/09/2013 | 1.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/09/2013 | 2.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/09/2013 | 1535.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 5755 - X,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/10/2013 | 3184.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/10/2013 | 8556.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/10/2013 | 633.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8235,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/10/2013 | 284.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIODE R$2,84(DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8238,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/10/2013 | 57.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO FILTROS DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000008233,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132013 | 0004077 | 01/10/2013 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1243,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162013 | 0004078 | 01/10/2013 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET UTILIZADA POR ESTA PREFEITURA,ESCOLAS MUNICIPAIS E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001751,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/10/2013 | 295.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/10/2013 | 223.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/10/2013 | 110.29 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004082 | 01/10/2013 | 270.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) LITROS D EOLEO HIDRAULICO,DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000337,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004083 | 01/10/2013 | 1770.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 600(SEISCENTOS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,98(DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DO ADVOGADO (150LTS),ENGENHEIRO (200LTS),CONTADORA (150LTS) E ASSESSOR JURIDICO (100LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000341,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/10/2013 | 1487.52 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004068 | 01/10/2013 | 2006.13 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 861 (OITOCENTOS E SESSENTA E UM) LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIODE R$ 2,33 (DOIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA,PLACA TOYOTA HILUX,PLACA OGB - 6750,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,COFORME NOTA FISCAL DE Nº000008237,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/10/2013 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES D EINTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº02787,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/10/2013 | 1000.00 | 18642730000151 | EDITORA DE REVISTA SERTAO INFORMADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL,NOTAS E ATOS PUBLICOS DIVULGADOS POR MEIOD EREVISTAS IMPRENSAS E ATRAVES DA INTERNET,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000015,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0004071 | 01/10/2013 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILLUX SRV CABINE DUPLA 4 X 4 DIESEL PRATA ANO 2012 MODELO 2013,PLACA OGB - 6750,PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº95,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/10/2013 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 268974, ENVIADO NO DIA 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/10/2013 | 400.00 | 00004396041411 | TARDELLIO PEREIRA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS E FOTOGRAFIAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET)DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/10/2013 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO OFICIO 2689613 ENVIADO NO DIA 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004125 | 01/10/2013 | 260.51 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 109(CENTO E NOVE ) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS A CAMIONETA,PLACA OGB-6750,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABIENETEEXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCALDE Nº000000344 DE 28 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/10/2013 | 1356.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/10/2013 | 8388.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/10/2013 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/10/2013 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004087 | 01/10/2013 | 9660.38 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.042(QUATRO MIL E QUARENTA E DOIS LTS) DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS (350LTS)E TRATOR DE PNEUS NOVO (750LTS),RETROESCAVADEIRA (800 LTS) E PATROL (1.242 LTS) E PA - CARREGADEIRA (900 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000345,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000332013 | 0004088 | 01/10/2013 | 6405.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO LIXO URBANO,EMATERRO SANITARIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000021 DE 30 DE SETEMBRO DE 2013 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/10/2013 | 10174.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/10/2013 | 2156.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000392013 | 0004559 | 01/10/2013 | 8157.60 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRTUTURA. MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212013 | 0004085 | 01/10/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL ELICENCA DO SUO DOS SEGUINTES SOFTWARES:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL Nº4839, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0004086 | 01/10/2013 | 8500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/10/2013 | 6158.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/10/2013 | 678.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVO,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.772 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/10/2013 | 8788.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004089 | 01/10/2013 | 340.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE )LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,84(DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADO AO VEICULO DA DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NOS FINAISDE SEMANA, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº8239 DE 27 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0004090 | 01/10/2013 | 2921.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA, R-X, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA E OUTROS EXAMES E CONSULTAS,REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000004019 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/10/2013 | 605.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE PIANCO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BJO-3518,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000292013 | 0004092 | 01/10/2013 | 360.00 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DOPSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/10/2013 | 4001.56 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.409 (MIL, QUATROCENTOS E NOVE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,84(DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADO AO VEICULO GOL,PLACA NPX-9583 (400 LTS), GOL, PLACA MOP - 6042 (599 LTS), GOL, PLACA NQA - 04715 (300 LTS), AMBULANCIA FIORINO (110LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8242 DE 27 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/10/2013 | 1484.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004095 | 01/10/2013 | 764.80 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 320(TREZENTOS E VINTE)LTS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO SAMU,PLACA NQJ - 1748, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000346 DE 27 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004097 | 01/10/2013 | 509.07 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 213 (DUZENTOS E TREZE )LTS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA TIPO - B,PLACA (133 LTS) E JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ - 2944 (80 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº342 DE 27 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/10/2013 | 190.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RISCO CIRURGICO PARA MARIA BATISTA CAVALCANTE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/10/2013 | 80.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A OXIGENIO PARA O SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2676 DE 25 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/10/2013 | 320.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/10/2013 | 458.00 | 16662104000100 | ELIEL DA SILVA FARIAS | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº077461 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/10/2013 | 8400.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/10/2013 | 2712.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD(PEVA),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/10/2013 | 21100.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISISONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/10/2013 | 15490.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/10/2013 | 20394.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/10/2013 | 16782.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/10/2013 | 950.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NQA - 0715,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000002079 DE 24 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004377 | 01/10/2013 | 4230.30 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.434 (MIL,QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,98(DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165 (65 LTS),GOL,PLACA NPX- 9583(360 LTS),GOL,PLACA MOP-6042(300 LTS),GOL,PLACA NQA - 0715 (449 LTS) E AMBULANCIA FIORINIO,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000338 DE 27 DE SETEMBO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000392013 | 0004557 | 01/10/2013 | 9517.20 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/10/2013 | 852.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,84(DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NPZ - 4372,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8240 DE 27 DE SETEMBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/10/2013 | 678.00 | 00009168161417 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/10/2013 | 678.00 | 00000131005480 | DAMIANA FREIRES NETA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/10/2013 | 678.00 | 00004880756458 | FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/10/2013 | 678.00 | 00002337929450 | DAMIAO TEODOZIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRILO LOPES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/10/2013 | 678.00 | 00005292544418 | MARINEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/10/2013 | 678.00 | 00003243295475 | MARIA APARECIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/10/2013 | 800.00 | 00004427849458 | MANOEL HELENO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/10/2013 | 800.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/10/2013 | 316.40 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMENDO,SOLDA E SERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NOS VEICULOS ESCOLARES,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/10/2013 | 838.54 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/10/2013 | 678.00 | 00003241888460 | EDILEUSA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA JOANA LACERDA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/10/2013 | 678.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO MONITORA DOPA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0004117 | 01/10/2013 | 2200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F- 4000,PLACA MMQ-8412 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00007425840464 | JANALIBIA CARVALHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/10/2013 | 678.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MANOEL CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/10/2013 | 630.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE PEDAGOGICA E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/10/2013 | 678.00 | 00009016472410 | ERONILTON SOARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSOR DE REFORCO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/10/2013 | 800.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/10/2013 | 678.00 | 00049587501420 | MARIA SOARES RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRILO LOPES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/10/2013 | 800.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000312013 | 0004126 | 01/10/2013 | 1485.00 | 08651453000190 | POLPA DE FRUTAS FRUTALLY - SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 330(TREZENTOS E TRINTA)KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000354 DE 11 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/10/2013 | 800.00 | 00019337679876 | DAMIAO CORDEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE SALARIO DO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/10/2013 | 1500.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE UMA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº123 DE 26 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0004129 | 01/10/2013 | 1900.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA NPZ - 4372 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004130 | 01/10/2013 | 767.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,98(DOIS REAIS ENOVENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NPZ - 4372 (200 LTS) E MOTOCICLETA, PLACA MNS - 2265 (60 LTS),LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000339 DE 27 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004131 | 01/10/2013 | 8317.20 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.480(TRES MIL, QUARENTA E OITENTA) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043(580 LTS),VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA - 7508 (1.200 LTS),ONIBUS,PLACA OGE-6650(850 LTS) E ONIBUS OGE - 8840 (850 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000343 DE 27 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/10/2013 | 19704.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/10/2013 | 2768.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/10/2013 | 19661.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/10/2013 | 86759.25 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/10/2013 | 48406.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000392013 | 0004558 | 01/10/2013 | 12174.60 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇAO/ RECURSOS MDE. MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000392013 | 0004560 | 01/10/2013 | 9455.40 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE PARA ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO - TOMADA DE PREÇOS Nº 39/2013, (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO A REDE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. RECURSOS FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/10/2013 | 559.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,33(DOIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR,PLACA MPR - 8043 (120 LTS) E ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650 (120 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8236, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5399-6 - MDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5399-6 - MDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/10/2013 | 610.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS,TRANSPORTANDO A EQUIPE DA CASA DA FAMILIA PARA REALIZAR VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EMVEICULO CAMINHAO FORD F - 4000,PLACA MOJ - 9389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/10/2013 | 1240.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/10/2013 | 10260.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/10/2013 | 3390.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004096 | 01/10/2013 | 914.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 310(TREZENTOS E DEZ)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,98(DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)DESTINADOS AO VEICULO PALIO ADVENTURA,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000340 DE 27 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/10/2013 | 2215.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 780(SETECENTOS E OITENTA )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,84(DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADO AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000008241 DE 27 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/10/2013 | 5430.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/10/2013 | 4334.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 02/10/2013 | 130.00 | 00072664789449 | FRANCISCO BARROS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº073170 DE 17 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 02/10/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIASDE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO FRANCISCOROGERIOLACERDA LOPES(TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO)E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES E EDITE SOARES DE SOUSA (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 02/10/2013 | 1400.00 | 00034279230889 | FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NQE-3238,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 02/10/2013 | 180.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA JOSE RODRIGUES VIANA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 02/10/2013 | 200.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR CORRESPONDENBTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - UROLOGISTA PARA JOSE RODRIGUES VIANA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº8675 - 4 - PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 2.83141 - 4 - ICMS FEDERAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Implantação de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0004555 | 03/10/2013 | 113256.63 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA NONA (10ª) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS - CONV. EP 0554/2008. CONF. NOTA FISACAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 496 | 00542013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 03/10/2013 | 1700.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0004139 | 03/10/2013 | 900.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 03/10/2013 | 1400.00 | 00004138143432 | DAMIAO AUSIKLEBIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 03/10/2013 | 1150.00 | 00001224227409 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MEDICO AUDITOR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 03/10/2013 | 1150.00 | 00001224227409 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MEDICO AUDITOR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 04/10/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSEFA MARIA DA SILVA (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 04/10/2013 | 100.00 | 00043651194434 | ONELIO ARANTES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR NO PERIODO DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 23013 DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA 2013 - ETAPA ESTADUAL COM SEDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA,DE ACORDO COM A LEI Nº394/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 04/10/2013 | 1150.00 | 00003946176496 | PE MARCIEL SOARES MONTENEGRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL RELIGIOSO COM PE MARCIEL SOARES MONTENEGRO E BANDA SAL E LUZ NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2013 EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO CO PADROEIRO SAO FRANCISCO DE ASSIS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 06/10/2013 | 6590.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NOVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3665 DE 06 DE SETEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 07/10/2013 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSE LUIZ DE SOUSA(EXAME DE ANGIOFLURESCENOGRAFIA DOOLHO DIREITO) E EVA MARIA SILVA (REUMATOLOGISTA),VIAGEM NO DIA 08 DE OUTUBRODE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 07/10/2013 | 2830.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ - 2944,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003730 DE 07 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 07/10/2013 | 4642.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O INSS PARTE PATRONAL, PESSOAL DO PSF, MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 07/10/2013 | 710.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DOZINHA BENTO,AMELIA ARANTES LEITE,CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES,SECRETARIA DE EDUCACAO,ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME MOTA FISCAL DE Nº000000130 DE 07 DE OUTUBRODE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Pública para Todos | Aquisição de terrenos com Construção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242013 | 0004530 | 07/10/2013 | 16005.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000131 DE.07/10/2013 | 00562013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 07/10/2013 | 2660.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAOURBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003729 DE 07 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 08/10/2013 | 253.00 | 06021558000130 | PRECOEXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002224 DE 08DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 08/10/2013 | 340.00 | 05918666000147 | BRUNO TERTULINO TAVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000327 DE 08 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004172 | 08/10/2013 | 4731.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAOESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001084 DE 08 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004173 | 08/10/2013 | 1350.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE - ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001080 DE 08 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004174 | 08/10/2013 | 252.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001081 DE 08 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004175 | 08/10/2013 | 354.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001079 DE 08 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004176 | 08/10/2013 | 1520.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNCIIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001083 DE Nº00001083 DE 08 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004177 | 08/10/2013 | 4422.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001082 DE 08 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004178 | 08/10/2013 | 2100.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOSDA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001078 DE 08 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 08/10/2013 | 513.90 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DOZINHA BENTO, AMELIA ARANTES LEITE,CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES,SECRETARIA DE EDUCACAO,ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000133 DE 08 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 08/10/2013 | 2055.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000330 DE 08 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 08/10/2013 | 250.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO,QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NA CIDADE DE RECIFE - PE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Academia da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000412012 | 0004556 | 08/10/2013 | 26163.24 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | VALOR CORRESPONENTE A QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE NA CIDADE DE AGUIAR-PB, TP. 41/2012,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 62. | 00522013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 08/10/2013 | 369.00 | 09663119000380 | SILVIO HELANO GIRAO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU DESTINADO AO SENHOR JOSE AMANCIO NETO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000002 DE 08 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 08/10/2013 | 312.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000027450 DE 08 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 08/10/2013 | 835.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAMU,PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000331 DE 08 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 08/10/2013 | 162.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000333 DE 08 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0004155 | 08/10/2013 | 800.00 | 00014793461875 | FABIANO RANGEL PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 08/10/2013 | 250.00 | 00003940589411 | JOSE WERLI PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 08/10/2013 | 211.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL,PLACA NPX - 9583,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000332 DE 08 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 08/10/2013 | 80.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002708 DE 08 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 08/10/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO DAMIAO BENTO DE CALDAS(TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E JOSEFA MARIA DA COMCEICAO LIANDRO(TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000402013 | 0004160 | 08/10/2013 | 1800.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOSCOMOENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000402013 | 0004161 | 08/10/2013 | 1800.00 | 00007710293492 | NETYECHEN DE ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 08/10/2013 | 388.60 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP. EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE) E JOSE PAULINO DE SOUSA PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3377 DE 08 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062013 | 0004163 | 08/10/2013 | 1751.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO ( RIACHO VERDE) PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000035637 DE 08 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 08/10/2013 | 2418.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0004165 | 08/10/2013 | 800.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0004166 | 08/10/2013 | 800.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0004167 | 08/10/2013 | 800.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 08/10/2013 | 2950.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (SITIO RIACHO VERDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 08/10/2013 | 800.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0004170 | 08/10/2013 | 800.00 | 00075350955420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS D ELACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0004171 | 08/10/2013 | 800.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 08/10/2013 | 656.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000134 DE 08 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 08/10/2013 | 308.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL,LIMPEZA PUBLICA,TELECENTRO,QUADRA POLIESPORTIVA MANOELBATISTA GUEDES E BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000132 DE 08 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 08/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9.937 - 6 - ICMS, REFERENTE AO MES DE OUUTBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 09/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 09/10/2013 | 1550.00 | 00010349288488 | DEUSIMAR DE SOUZA BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS PE BRANCO,PE DE SERRA E LOGRADOURO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 09/10/2013 | 550.16 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NOVO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000015080 DE 09 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 09/10/2013 | 678.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 09/10/2013 | 1500.00 | 00003137834465 | PAULO MARCELO PINTO SARMENTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE REABILITACAO CARDIACA E DE FISIOTERAPIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 09/10/2013 | 250.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS EM PORTAS E JANELAS DO PREDIO DOSAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 09/10/2013 | 678.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA CASA DA FAMILIA E PETI,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 09/10/2013 | 150.00 | 00001911965417 | MARIA MARLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR DESPESAS COMO MOTOCICLETA PARA TRANSPORTAR AS FILHAS (FABRICIA SAMANDA PEREIRA DE SOUSA E FABIANA PEREIRA DE SOUSA) - FILHAS DO RECEBEDOR,DA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE VARA ATE O PONTO DO ONIBUS ESCOLAR NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 09/10/2013 | 200.00 | 00004287589408 | MARIA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004192 | 09/10/2013 | 4722.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL,PRE - ESCOLA,ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO,ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FPM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001085 DE 09 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 09/10/2013 | 678.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/10/2013 | 400.00 | 00097953601400 | ANTONIA RITA DE LACERDA VIEIRA | VALOR CORRESPONENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº080684 DE 10 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/10/2013 | 368.35 | 00097953601400 | ANTONIA RITA DE LACERDA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº080691 DE 10 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/10/2013 | 678.00 | 00008356780403 | MARCOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/10/2013 | 678.00 | 00009047503457 | ADENIRIA DANTAS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/10/2013 | 2950.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL EM COMEMORACAOAS FESTIVIDADES DO CO PADROEIRO SAO FRANCISCO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2013 NA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/10/2013 | 87.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/10/2013 | 678.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004313 | 10/10/2013 | 5526.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL,PRE - ESCOLA,ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO,ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FPM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001052 DE 10 DE SETEMBRO DE2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/10/2013 | 380.00 | 00002988601470 | SEBASTIANA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS COQUEIRO E ESCURINHO,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0004315 | 10/10/2013 | 360.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNV - 1072,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/10/2013 | 85.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTUAIS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/10/2013 | 420.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/10/2013 | 300.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/10/2013 | 220.00 | 00008568312470 | SEBASTIAO CLAUDIO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO PICADA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO TITAN,PLACA CG - 125,PLACA MOL-9429,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000412013 | 0004320 | 10/10/2013 | 4250.00 | 24506891000110 | JOSE PETRONIO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 850 (OITOCENTOS E CINQUENTA)KG DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAOESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000200 DE 09 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/10/2013 | 150.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAVACO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA DO SITIO CAVACO, MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/10/2013 | 465.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA) E AGENOR MENDES PEDROSA(SITIO LOGRADOURO).VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC - 7540,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/10/2013 | 380.00 | 00009784307430 | JOELMA PORFIRIO DA SILVA LUCENA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA GRANDE,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/10/2013 | 160.00 | 00016683586896 | VICENTE PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLARDA ESCOLA ISOLADA SITIO COQUEIRO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MMW-4868. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/10/2013 | 265.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/10/2013 | 180.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPX-3259. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/10/2013 | 160.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA CANDIDO RUFINO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO SAO BENTO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO NPX 150 BROS,PLACA MOR-6015,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/10/2013 | 200.00 | 00004879074420 | JOAO GOMES FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA NA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/10/2013 | 1050.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE PATOS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/10/2013 | 4016.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PIANCO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/10/2013 | 678.00 | 00013712390459 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA PARA LECIONAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPW-5517. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/10/2013 | 678.00 | 00005425289405 | JIMMY BENTO CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/10/2013 | 54.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5399-6 - MDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5399-6 - MDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/10/2013 | 678.00 | 00004657686445 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/10/2013 | 250.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALRO CORRESPONDENTE A DOACAO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/10/2013 | 30.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/10/2013 | 111.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 10/10/2013 | 152.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/10/2013 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352013 | 0004275 | 10/10/2013 | 1100.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,POSSIBILITANDO O PERNOITE E DESCANSO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,BEM COMO DA SUA UTILIZACAO COMO CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES QUE PRECISAM REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0004276 | 10/10/2013 | 3800.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE DOIS VEICULOS GOL,PLACAS NQA - 0715 E MOP - 6042 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/10/2013 | 100.57 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMENDO,SOLDA E SERVICOS MECANICOS,REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/10/2013 | 2200.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KAY-0409. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/10/2013 | 678.00 | 00004770146825 | IRACI DA COSTA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/10/2013 | 678.00 | 00005677838470 | MARIA APARECIDA NUNES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/10/2013 | 520.00 | 00038941031834 | JOAO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SITIOS PILOES E CASCAVEL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/10/2013 | 678.00 | 00010539273473 | JOSE JANDERSON FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/10/2013 | 405.00 | 00005309545409 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ENVIO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/10/2013 | 678.00 | 00001646191439 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMOAGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/10/2013 | 1050.00 | 00007665488480 | MARTINHO BATISTA GUEDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CELTA, PLACA MNV-4509,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/10/2013 | 150.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B - PEUGEOUT,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/10/2013 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),NO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/10/2013 | 4200.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NOCENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0004290 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/10/2013 | 320.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS E UMA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO SIENA,PLACA OZE - 7768,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/10/2013 | 450.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGENS REALIZADAS EMVEICULO FIAT/STRADA, CABINE DUPLA,PLACA NPT - 9012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/10/2013 | 1400.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO COM SUBSTITUICAO DOS EVAPARODORES DO VEICULO SAMU,PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº128 DE 10 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/10/2013 | 678.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/10/2013 | 1400.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/10/2013 | 678.00 | 00071416862404 | MARIA DAS NEVES NOBRE FILHA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/10/2013 | 280.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COMECOCARDIOGRAMA PARA FRANCISCA PEREIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/10/2013 | 1200.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2013, DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSA ASSOCIACAO E A PREFEITURA DE AGUIAR, QUE TEM POR OBJETIVO RECEBER E ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGIAS ENTRE OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/10/2013 | 678.00 | 00002833622430 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/10/2013 | 1400.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NOCENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/10/2013 | 1640.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/10/2013 | 10.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/10/2013 | 131.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/10/2013 | 46.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/10/2013 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/10/2013 | 273.70 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA POR MATERIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/10/2013 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/10/2013 | 348.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/10/2013 | 450.00 | 00030265711487 | JOSE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO LANCHA II PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.VIAGENS REALIZADOS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-7423,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE OUTUBRO4510/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/10/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO AUGUSTO FREIRE NETO (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/10/2013 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOSI CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/10/2013 | 600.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO VACA MORTA PARA DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/10/2013 | 678.00 | 00009266738409 | JOSE AUGUSTO DE ANANIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMOZELADOR DOS CEMITERIOS SAO SEBASTIAO E SAO JUSTINO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/10/2013 | 678.00 | 00006766845481 | JOSE ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/10/2013 | 678.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/10/2013 | 678.00 | 00007842641471 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/10/2013 | 678.00 | 00052761606434 | GERALDO MAGELA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/10/2013 | 678.00 | 00008698579400 | JOSE CARLOS DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000132013 | 0004266 | 10/10/2013 | 2500.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA PARA A FISCALIZACAO DE OBRAS E OUTROS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/10/2013 | 678.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/10/2013 | 4950.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013,UTILIZANDO VEICULO BASCULANTE,PLACA KHQ - 7609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/10/2013 | 678.00 | 00008871548400 | PABLO ROAR JUSTINO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/10/2013 | 678.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/10/2013 | 750.00 | 00009509910406 | JOSE SEVERIANO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES; SERVICOS DE SOLDA EMPORTOES DOS CEMITERIOS SAO SEBASTIAO E SAO JUSTINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/10/2013 | 300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO FAUSTINO O ALMOXARIFADO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/10/2013 | 1352.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/10/2013 | 4126.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 5.755 - X - FPM,REFERENTE A RETENCAO DE PARCELAMENTO DO INSS ( FRB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/10/2013 | 14743.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 5.755 - X - FPM,REFERENTE A RETENCAO DE PARCELAMENTO DO INSS ( FRB-PREV-PARC136). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/10/2013 | 2049.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/10/2013 | 2.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/10/2013 | 0.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/10/2013 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/10/2013 | 230.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/10/2013 | 678.00 | 00042523540487 | RONALDO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/10/2013 | 405.00 | 00088440460406 | JOSE SOSTENES LEITE DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO VETERINARIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/10/2013 | 150.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR COM A FINALIDADE DE COLOCAR UM TANQUE PARA RESFRIAMENTO DE LEITE PRODUZIDO PELOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA COMERCIALIZACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/10/2013 | 375.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E VULCANIZO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E EM VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/10/2013 | 732.24 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMENDOS,SOLDAS E SERVICOS MECANICOS,REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/10/2013 | 457.65 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.1389 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/10/2013 | 678.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,MANUTENCAO EW ATUALIZACAO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/10/2013 | 400.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM APARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/10/2013 | 666.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/10/2013 | 200.00 | 00043729460404 | MARIA DO ROSARIO FILHA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/10/2013 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222013 | 0004230 | 10/10/2013 | 1500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0004231 | 10/10/2013 | 5200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/10/2013 | 678.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/10/2013 | 244.00 | 15083997000168 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/10/2013 | 705.46 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSDA CASA DA FAMILIA,PROJOVEM,PETI,CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/10/2013 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/10/2013 | 1426.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO DER, QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/10/2013 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/10/2013 | 46.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/10/2013 | 46.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/10/2013 | 147.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/10/2013 | 46.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/10/2013 | 46.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/10/2013 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/10/2013 | 128.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/10/2013 | 186.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/10/2013 | 40.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/10/2013 | 58.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/10/2013 | 46.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/10/2013 | 1545.00 | 05764056000136 | RESTAURANTE PEDREGULHO-FRANCISCA B.DE CALDAS | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000093 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222013 | 0004254 | 10/10/2013 | 1356.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS ED CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP ATRAVES DO SI TEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL, ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/10/2013 | 1914.42 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO DER, QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/10/2013 | 678.00 | 00006862608487 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/10/2013 | 150.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/10/2013 | 3000.00 | 01615784000125 | MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA 5.755 - X - FPM EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004342 | 11/10/2013 | 1368.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SETOR PESSOAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,CONSELHO TUTELAR,BIBLIOTECA E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001087 DE 11 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004343 | 11/10/2013 | 656.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE MERENDEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,OFERECIDOPELA EMATER,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001005 DE 11 DE OUTUBRODE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004344 | 11/10/2013 | 520.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA DE AGUIAR,SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CASA DA FAMILIA,SECRETARIA ED AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001091 DE 11 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004345 | 11/10/2013 | 743.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CASA DO PSF E PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU E FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001097 DE 11 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 11/10/2013 | 195.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE EDUCACAO,PETI E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001099 DE 11 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0004347 | 11/10/2013 | 2113.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,MATADOURO PUBLICO,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCALDE Nº000001103 DE 11 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 11/10/2013 | 1600.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIAO DA LOA;CONFECCAO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIAO DO PLANO DIRETOR;CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA A CAPACITACAO DOS CAPACITADORES DOEJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0004349 | 11/10/2013 | 392.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA ED SAUDE,CENTROS DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVAFILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA,SAMU;REUNIAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001095 DE 11 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0004350 | 11/10/2013 | 1488.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESSTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES. DA SILVA FILHO (SITIO RIACHO VERDE),CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,SECRETARIA DE SAUDE E SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001104 DE 11 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004351 | 11/10/2013 | 623.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001102 DE 11 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 11/10/2013 | 240.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE INEZ RODRIGUES FILHA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 11/10/2013 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTAEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO ANTONIO JOAO DA SILVA (TRATAMENTO COM OFTALMOLOGISTA) E FRANCISCO FERREIRA DA SILVA(TRATAMENTO COMORTOPEDISTA),VIAGEM NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº 447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 11/10/2013 | 288.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDEMDR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001094 DE 11 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Tomada de Preços | 000052013 | 0004355 | 11/10/2013 | 823.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINODE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU E AGENTES DO ECD,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001093 DE 11 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 11/10/2013 | 80.00 | 00011724407430 | MAYANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR DESPESAS COM MOTOCICLETA PARA DESLOCAMENTO DO SITIO CAVACO II ATE A CIDADE PARA ESTUDAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004412 | 11/10/2013 | 2100.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001100 DE 11 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 11/10/2013 | 500.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA DE EDUACACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004357 | 11/10/2013 | 408.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO MENSAL DOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001086 DE 11 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0004401 | 11/10/2013 | 340.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS E SACOS DE LIXO,DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001089 DE 11 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 11/10/2013 | 678.00 | 00010046087486 | DAMIANA RODRIGUES DE LACERDA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLAJOSE CICERO DE LACERDA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 11/10/2013 | 420.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNY-3155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004405 | 11/10/2013 | 520.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS ALUNOS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001096 DE 11 DE OUTUBRO DE 2013,EMANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 11/10/2013 | 1053.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 27(VINTE E SETE) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001098 DE 11 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004407 | 11/10/2013 | 819.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001092 DE 11 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0004408 | 11/10/2013 | 177.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA,JOAO DELFINO LEITE E JOANA LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001088 DE 11 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0004409 | 11/10/2013 | 1266.75 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR DESTINADOS A ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001090 DE 11 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 11/10/2013 | 600.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DO GRUPODE IDOSOS DA CASA FAMILIA PARA REALIZAR VISITAS NO SITIO RIACHO VERDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2013.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOGOL,PLACA MNE - 5730. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0004411 | 11/10/2013 | 207.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001101 DE 11 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 12/10/2013 | 88.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE FRANCINETE MARIA DE CARVALHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº730 DE 15 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 14/10/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGAM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,TRANSPORTANDO MARIA DO DESTERRO ALVES DE OLIVEIRA(CONSULTA COM REUMATOLOGISTA)E ERIC DAVI MARTINS DA SILVA (CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES),VIAGEM NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 14/10/2013 | 120.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECEBER VEICULO ONIBUS ESCOLAR NO PALACIO DO GOVERNO,VIAGEM NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2013, DE ACORDO COM A LEI N?7447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 14/10/2013 | 830.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM A EQUIPE DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA REALIZAR FISCALIZACAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-3837. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 14/10/2013 | 460.00 | 00003889415458 | ODON FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENES DA VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 15/10/2013 | 1260.00 | 09291030000179 | HOTEL BREJO DAS FREIRAS | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002619 DE 15 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 15/10/2013 | 91.11 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 2711670,ENVIADO EM 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 15/10/2013 | 121.48 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO OFICIO 2711972 DE 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 15/10/2013 | 121.48 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO OFICIO 2711896,ENVIADO EM 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 15/10/2013 | 3633.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 15/10/2013 | 2141.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 15/10/2013 | 2317.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 15/10/2013 | 310.00 | 00004822232433 | CICERA MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PROFESSOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO PARA OS TUTORES DE PROGRAMA GESTAO DE APREMDIZAGEM ESCOLAR - GESTAR II,REALIZADONO PERIODO DE 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2013 N AUNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 15/10/2013 | 140.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM APCIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0004422 | 15/10/2013 | 5384.10 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINODE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº826 DE 15 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 15/10/2013 | 300.00 | 00025210610420 | JOAO VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA FRANCINETE MARIA DE CARVALHO E ROSALIA MARIA FURTUNATO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 16/10/2013 | 200.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA GERALDOCLAUDINO DE SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 16/10/2013 | 242.96 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 2713871,ENVIADO EM 16/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 16/10/2013 | 121.48 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOOFICIO 2713891 ENVIADO EM 16/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 16/10/2013 | 151.85 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO OFICIO 2713881 ENVIADO EM16/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 17/10/2013 | 2500.00 | 12272237000100 | MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTA CLARA - EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA MATERIAL DE CONS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBOS DESTINADOS A REDE DE ESGOTO POR TRAS DA RUA JOAO PAULO SOBRINHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000226 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062013 | 0004430 | 17/10/2013 | 6700.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000035949 DE 17 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 17/10/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO GILVANDRO LOPES DE SOUZA(HOSPITAL PEDRO I - TRATAMENTO COM NEUROLOGISTA) E JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO FRANCISCO RAIMUNDO (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAOLAUREANO),VIAGEM NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº114/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 17/10/2013 | 270.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO PREMIO,PLACA LWN - 3066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 18/10/2013 | 200.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ESTER LAIS DO NASCIMENTO GUEDES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 18/10/2013 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO FRANCISCA FILHA (CONSULTA COM GINECOLOGISTA) E LUZIA ANTONIA SOREAS (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO),VIAGEM NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEINº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 18/10/2013 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO ERIC DAVI MARTINS DA SILVA (TRATAMENTO COM UROLOGISTA INFANTIL)E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE RAQUEL DA SILVA MARTINS,VIAGEM NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 18/10/2013 | 120.00 | 00004325045406 | CAMILA MAIA VIEIRA | VALOR CORRESPONDEBNTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 18/10/2013 | 7690.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI & PRIMO (HONDA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISISCAO DE UMA MOTOCICLETA,CHASSI9C2JD2310DR500DR500588 NUM MOTOR INT. JD23E1D500588 MODELO;JD2310D NXR125BROS KS COR VERMELHA NUM MOTOR JD23E1D500588 CHASSI;9C2JD2310D500588 COMBUSTIVEL GASOLINA MARCA HONDA FAB/MOD;13/13 KM 0 RENAVAM:123456789,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000008195 DE 18 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 18/10/2013 | 180.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 18/10/2013 | 640.00 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR REFERENTE A PARCELA PELOS SERVIÇOS DE SEGURO AUTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA ITR 8043/PB, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 18/10/2013 | 640.00 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR REFERENTE A PARCELA PELOS SERVIÇOS DE SEGURO AUTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA-7508-PB, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 18/10/2013 | 640.00 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR REFERENTE A PARCELA PELOS SERVIÇOS DE SEGURO AUTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE-6650 CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 18/10/2013 | 640.00 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR REFERENTE A PARCELA PELOS SERVIÇOS DE SEGURO AUTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-8840/PB, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 18/10/2013 | 527.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 18/10/2013 | 242.96 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO OFICIO 2718775,ENVIADO EM 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 18/10/2013 | 10000.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA PARA CRIACAO DO CONSELHO DA CIDADE (PROJETO DE LEI - JUSTIFICATIVA) - ELABORACAO DE MAPASTEMATICOS DOPLANODIRETOR (DIAGNOSTICO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000000 DE 18/10/2013,EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 18/10/2013 | 300.00 | 12366851000131 | SOMBRA - AR AUTOMOTIVO - FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETERIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00020001 DE 18DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 18/10/2013 | 640.00 | 00008533231431 | ELIZABETE SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESCAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE NA 2ª JORNADA DE INCLUSAO PRODUTIVA,REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,ATRAVES DAS SUAS SECRETARIAS DE CULTURA,ACAO SOCIAL E AGRICULTURA EMPARCERIA COM EMATER LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 21/10/2013 | 200.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULOPALIO,PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº57823 DE 21 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 21/10/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA Nº 5.755 - X - FPM NO MESDE OUTUBRO DE 2013. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 21/10/2013 | 1760.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNASA,SECRETARIA DE EDUCACAO E INCRA,VIAGEM NO PERIODO DE 21 A 24 DE OUTUBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 21/10/2013 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001746 DE 21 DE OUUTBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 21/10/2013 | 350.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA MATEUS ALGEDIR SOARES DE SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 22/10/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,TRANSPORTANDO MARIA GOMES (TRATAMENTO COM CARDIOLOGISTA),VIAGEMNO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 22/10/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO LUZIA ANTONIA SOARES (CIRURGIA DE HISTERECTOMIA),VIAGEM NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 22/10/2013 | 180.00 | 00070145045412 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA MANOEL RUFINO DE CALDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 22/10/2013 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 19/09/2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº48582,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 22/10/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 19,24,25/09/2013=160,00,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº48645,DEBITADA DA CONTA DO ICMS 9937 - 6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 22/10/2013 | 303.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 25,28/09/2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº48872, DEBITADO DA CONTA DO ICMS 9937 - 6 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 22/10/2013 | 510.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DEBITADA DA CONTA DOICMS Nº 9937 - 6 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 22/10/2013 | 2645.75 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALRO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 22/10/2013 | 2645.75 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALRO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 22/10/2013 | 1783.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 23/10/2013 | 400.00 | 00010746111444 | CLEIBIANE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 23/10/2013 | 180.00 | 00006179245460 | ALDA NOELIA JERONIMO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE COORDENADORA DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A CAPACITACAO DO SISREG PARA MARCADORES DE CONSULTAS E EXAMES DO MUNICIPIO,REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 24/10/2013 | 250.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM RISCO CIRURGICO PARA ROSALIA MARIA FURTUNATO JERONIMO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº535 DE 25 NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 24/10/2013 | 1125.00 | 00000077964470 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 24/10/2013 | 29567.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, MES DE SET/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 24/10/2013 | 4917.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40%, MES DE SET/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 25/10/2013 | 3800.00 | 00010817193898 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURADA DA CRECHE - FNDE,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 25/10/2013 | 1500.00 | 00008407036439 | NATALIA ALDA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO PALIO,PLACA DEV- 5874. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 25/10/2013 | 250.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIO E ULTRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000138,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 25/10/2013 | 84.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 25/10/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM TAXAS DE SERVIÇOS DE ART , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004374 | 25/10/2013 | 1386.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 470(QUATROCENTOS E SETENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,98(DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)DESTINADOS AO VEICULO PALIO ADVENTURA,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000349 DE 25 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 26/10/2013 | 2372.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIOLTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 6650,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000555 DE 26 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 26/10/2013 | 500.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIOLTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 6650,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000020026 DE 26 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 27/10/2013 | 400.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PROMOVIDA PELA CGU SOBRE TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA DOS MUNICIPIOS,REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 27/10/2013 | 600.00 | 00002294529499 | DAMIANA SUENIA DE CARVALHO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DE SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PROMOVIDA PELA CGU SOBRE A TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA DOS MUNICIPIOS REALIZADA NOS DIAS 28 E29 DE OUTUBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/10/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,TRANSPORTANDO LUIZA SOARES LEITE (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E EVA JULIA (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/10/2013 | 180.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE ESTER GOMES LEANDRO,CONFORME DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/10/2013 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO RITA MARIA LEITE(CONSULTA COMUROLOGISTA),VIAGEM NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/10/2013 | 21.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA MDE 5399-6, MES DE OUTUBRO-2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5399-6 - MDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5399-6 - MDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/10/2013 | 678.00 | 00005297058422 | ANA LUCIA DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/10/2013 | 678.00 | 00008249122410 | DAILA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/10/2013 | 678.00 | 00006811290420 | KATIANE ALVES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/10/2013 | 678.00 | 00005347186470 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/10/2013 | 678.00 | 00005974622405 | ELIZANGELA LOPES EGIDIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/10/2013 | 678.00 | 00007730794403 | ELBA SIMONE FREIRES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/10/2013 | 678.00 | 00001460078403 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/10/2013 | 678.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/10/2013 | 1356.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/10/2013 | 678.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/10/2013 | 678.00 | 00008907753466 | SILVANA DE FREITAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/10/2013 | 678.00 | 00003241441482 | ADRIANA TEODOSIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/10/2013 | 500.00 | 00005372847450 | LUZIA ANTONIA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE PERINO,CONFORME DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/10/2013 | 1150.00 | 00001224227409 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MEDICO AUDITOR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0004384 | 30/10/2013 | 900.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EXCEPCIONAL INTERESSE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/10/2013 | 1400.00 | 00004138143432 | DAMIAO AUSIKLEBIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/10/2013 | 200.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A DIGITALIZACAO DO SIM - SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE A MORTALIDADE NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2013 NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/10/2013 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO MATEUS DA SILVA NOBRE(TRATAMENTO NO HEMOCENTRO) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE ANA LUCIA DA SILVA NOBRE,VIAGEM NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/10/2013 | 1700.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/10/2013 | 1400.00 | 00034279230889 | FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NQE-3238,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0004443 | 30/10/2013 | 800.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0004444 | 30/10/2013 | 800.00 | 00075350955420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS D ELACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0004445 | 30/10/2013 | 800.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0004446 | 30/10/2013 | 800.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0004447 | 30/10/2013 | 800.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0004448 | 30/10/2013 | 800.00 | 00014793461875 | FABIANO RANGEL PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000402013 | 0004449 | 30/10/2013 | 1800.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOSCOMOENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000402013 | 0004450 | 30/10/2013 | 1800.00 | 00007710293492 | NETYECHEN DE ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.993 - 7 -FUS,MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/10/2013 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO DA FOLHA DE SERVIDORES DO SAMU, MES DE SET/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/10/2013 | 4642.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O INSS PARTE PATRONAL, PESSOAL DO PSF, MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/10/2013 | 3407.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE R AO PAGAMENTO COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/10/2013 | 1930.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO DA FOLHA DE SERVIDORES DO SAMU, MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/10/2013 | 2790.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO DA FOLHA DE SERVIDORES DO SAMU -CONTRATADOS, MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/10/2013 | 3407.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE R AO PAGAMENTO COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.772 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/10/2013 | 1490.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/10/2013 | 6668.04 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE FPM, REF. CEF-FGTS-INADIM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/10/2013 | 78.23 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA JUNTO AO SISTEMA FOPAG DA PRFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/10/2013 | 900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, PESSOAL CASA DA FAMILIA, MES DE SET/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/10/2013 | 900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, PESSOAL CASA DA FAMILIA, MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0004396 | 31/10/2013 | 1125.00 | 00004724256419 | ANELISE FRANCISCA LOPES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0004397 | 31/10/2013 | 1125.00 | 00004765560406 | DJANE DE LACERDA GUEDES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0004398 | 31/10/2013 | 1125.00 | 00004998647431 | JOSELIA IRENE DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0004468 | 31/10/2013 | 1125.00 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/10/2013 | 678.00 | 00008356780403 | MARCOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 31/10/2013 | 678.00 | 00009047503457 | ADENIRIA DANTAS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 31/10/2013 | 1.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS FEDERAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/10/2013 | 121.48 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO OFICIO 2734917,ENVIADO NO DIA 31/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 31/10/2013 | 1850.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/10/2013 | 167.00 | 15392938000171 | LOPES E BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM APARELHO DE PRESSAO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000257 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/10/2013 | 220.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ESTETO MASTER DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA PARA USO DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002121 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0004451 | 31/10/2013 | 1270.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP-9067. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/10/2013 | 1000.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AVA MARIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 31/10/2013 | 2200.00 | 00007665488480 | MARTINHO BATISTA GUEDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRODUCAO LITERARIA DE TESTE COGNITIVO DO PROGRAMA DO PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 31/10/2013 | 4420.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRODUCAO LITERARIA DE TESTE COGNITIVO DO PROGRAMA DO PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/11/2013 | 131.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000135 DE 23 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/11/2013 | 48906.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 01/11/2013 | 87034.85 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/11/2013 | 19704.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/11/2013 | 2768.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 01/11/2013 | 19661.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/11/2013 | 354.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000141 DE 23 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/11/2013 | 1732.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 610 (SEISCENTOS E DES) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,84(DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NPZ - 4372,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8362 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/11/2013 | 466.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS ) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,32(DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS OGE - 6650 (200 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8358,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/11/2013 | 368.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES,PLACAS OFA - 7508 E OGE - 6650,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000134 DE 23 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004595 | 01/11/2013 | 7790.65 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE3.335 (TRES MIL, TREZENTOS E TRINTA E CINCO) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043(260 LTS),VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA - 7508 (1.240 LTS),ONIBUS,PLACA OGE-6650(835 LTS) E ONIBUS OGE - 8840 (1.000 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000355 DE 25 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004596 | 01/11/2013 | 1097.40 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 372 (TREZENTOS E SETENTA E DOIS )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,98(DOIS REAIS ENOVENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NPZ - 4372 (300 LTS) E MOTOCICLETA, PLACA MNS - 2265 (72 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000348 DE 25 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 01/11/2013 | 200.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1541,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 01/11/2013 | 165.00 | 00072664789449 | FRANCISCO BARROS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COENTRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº080673 DE 10 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000312013 | 0004599 | 01/11/2013 | 1485.00 | 08651453000190 | POLPA DE FRUTAS FRUTALLY - SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 330 (TREZENTOS E TRINTA)KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000360 DE 07 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062013 | 0004600 | 01/11/2013 | 34065.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº201300282 E NOTA FISCAL DE Nº00000054 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/11/2013 | 678.00 | 00049587501420 | MARIA SOARES RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRILO LOPES,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/11/2013 | 1903.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/11/2013 | 10260.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/11/2013 | 3390.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/11/2013 | 342.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL,PLACA MOP - 6042 E GOL,PLACA NPX - 9583,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000137 DE 23 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004874 | 01/11/2013 | 1027.70 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 430(QUATROCENTOS E TRINTA)LTS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$2,39 (DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO SAMU,PLACA NQJ - 1748, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000352 DE 25 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/11/2013 | 2803.08 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 987 (NOVECENTOS E OITENTA E SETE) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,84(DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADO AO VEICULO GOL,PLACA NPX-9583 (250 LTS), GOL, PLACA MOP - 6042 (517 LTS), GOL, PLACA NQA - 0715 (220 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8361 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004582 | 01/11/2013 | 340.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE )LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,84(DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADO AO VEICULO DA DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NOS FINAISDE SEMANA, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº8364 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004583 | 01/11/2013 | 3401.35 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.153 (MIL,CENTO E CINQUENTA E TRES)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,98(DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA 125 FAM,PLACA MNS-2165 (33 LTS),GOL,PLACA NPX- 9583 (440LTS),GOL,PLACA MOP-6042(300 LTS),GOL,PLACA NQA - 0715 (200 LTS) E AMBULANCIA FIORINIO (180 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000347 DE 25 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/11/2013 | 307.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL,PLACA NQA - 0715 E MOTOCICLETA NOVA,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000139 DE 23 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004585 | 01/11/2013 | 872.35 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO )LTS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ - 2944 (365 LTS),LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº351 DE 25 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/11/2013 | 175.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1540,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/11/2013 | 356.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000005791,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 01/11/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO GERALUCIA FRANCISCA DOS SANTOS (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO),VIAGEM NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 01/11/2013 | 80.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A OXIGENIO PARA O SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2748, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/11/2013 | 2712.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD(PEVA),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 01/11/2013 | 8950.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/11/2013 | 15734.72 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/11/2013 | 20000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISISONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/11/2013 | 16782.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/11/2013 | 20394.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004565 | 01/11/2013 | 715.31 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 308,32 (TREZENTOS E OITO, TRINTA E DOIS) LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIODE R$ 2,32 (DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA,PLACA TOYOTA HILUX,PLACA OGB - 6750,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,COFORME NOTA FISCAL DE Nº000008367,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0004567 | 01/11/2013 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILLUX SRV CABINE DUPLA 4 X 4 DIESEL PRATA ANO 2012 MODELO 2013,PLACA OGB - 6750,PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DENº1000006,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/11/2013 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES D EINTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº02849,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004569 | 01/11/2013 | 478.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS ) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS A CAMIONETA,PLACA OGB-6750,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABIENETEEXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000353 DE 25 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004587 | 01/11/2013 | 542.89 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 233 (DUZENTOS E TRINTA E TRES) LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIODE R$ 2,33 (DOIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA,PLACA TOYOTA HILUX,PLACA OGB - 6750,LOTADA NA SECRETARIA CHEFEDE GABINETE EXECUTIVO,COFORME NOTA FISCAL DE Nº000008366,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/11/2013 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 01/11/2013 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/11/2013 | 1356.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/11/2013 | 8388.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/11/2013 | 528.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8360,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/11/2013 | 80.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO FILTROS DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000008359,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132013 | 0004572 | 01/11/2013 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1311,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/11/2013 | 79.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040, PERTEMCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004574 | 01/11/2013 | 2212.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 750(SETECENTOS E CINQUENTA) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,98(DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DO ADVOGADO (200LTS),ENGENHEIRO (200LTS),CONTADORA (150LTS) E ASSESSOR JURIDICO(200LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000350,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/11/2013 | 170.00 | 06168929000100 | ELETRONICA TELEVIDEO - JOSEILDO MOREIRA COSTA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONSERTOS DE VENTILADORES DOS DIVERSOS ORGAOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000007,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004576 | 01/11/2013 | 300.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)LITROS DE OLEO HIDRAULICO DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000356 DE 25 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 01/11/2013 | 3184.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 01/11/2013 | 8556.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/11/2013 | 400.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTELINS ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A COPIAS DE PROCESSOS DA 1ª E 2ª VARA DA COMARCA DE PIANCO - PB,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº014900 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/11/2013 | 6158.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 01/11/2013 | 678.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVO,REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0004577 | 01/11/2013 | 1254.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000019581 DE 15/10/2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/11/2013 | 256.50 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000140 DE 23 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000332013 | 0004579 | 01/11/2013 | 6405.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO LIXO URBANO,EM ATERRO SANITARIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000026,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004580 | 01/11/2013 | 5258.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.200(DOIS MIL E DUZENTOS LTS) DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS (350 LTS)E TRATOR DE PNEUS NOVO (450 LTS),RETROESCAVADEIRA (400 LTS), PATROL (600 LTS) E PA - CARREGADEIRA (400 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000354 DE 25 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/11/2013 | 8788.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/11/2013 | 1325.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS PATROL,TRATOR NOVO,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000138 DE 23 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/11/2013 | 2156.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 01/11/2013 | 10174.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVENMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 01/11/2013 | 420.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE DOZA DE DENTES DE CAMINA DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº57534,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/11/2013 | 4334.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/11/2013 | 5430.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/11/2013 | 2556.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 900(NOVECENTOS )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,84(DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADO AO CULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000008363 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/11/2013 | 206.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000136 DE 23 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8.675 - 4 - PASEP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 2.83141 - 4 - ICMS FEDERAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 04/11/2013 | 1000.00 | 18642730000151 | EDITORA DE REVISTA SERTAO INFORMADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL,NOTAS E ATOS PUBLICOS DIVULGADOS POR MEIOD EREVISTAS IMPRENSAS E ATRAVES DA INTERNET,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000034,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 04/11/2013 | 1320.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNASA,INCRA E TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO,VIAGEM NOA DIAS 04,05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 05/11/2013 | 151.85 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO OFICIO 2741067 DE 05/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 05/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9.937 - 6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 05/11/2013 | 2555.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANIA LEMOS PAIVA - GRAFICA INOVAPEL | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000219 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 05/11/2013 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA NA SENHORA IRACI GENOVEVA DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2333,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 05/11/2013 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO FRANCISCO ROGERIO DE LACERDA LOPES E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES(TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIA),VIAGEM NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004957 | 05/11/2013 | 90494.91 | 15407975000106 | LORENA E ADRIANA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUIAR. TP N. 27/2013. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000021. | 00552013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 06/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11.519 - -3 SALARIO EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 06/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11.519 - 3 - SALARIO EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 06/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11.519 -3 - SSALARIO EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 06/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11519 - 3 - SALARIO EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 06/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11519 - 3 - SAALRIO EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 06/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11519 - 3 - SALARIO EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 06/11/2013 | 678.00 | 00013712390459 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA PARA LECIONAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPW-5517. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0004627 | 06/11/2013 | 610.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS,TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VISITAS NA ZONA RURALDO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAOFORD F-4000,PLACA MOJ - 9389. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0004628 | 06/11/2013 | 2200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F- 4000,PLACA MMQ-8412 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 06/11/2013 | 1200.00 | 00007425840464 | JANALIBIA CARVALHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 06/11/2013 | 678.00 | 00005292544418 | MARINEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004631 | 06/11/2013 | 252.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO MEDIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001124 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004632 | 06/11/2013 | 1350.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAOESCOLAR DOS ALUNOS DOPRE ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001123 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME ANEXO - ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004633 | 06/11/2013 | 4422.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001122 DE 06 DE NOVEMBRODE 2013,EM ANEXO - ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004634 | 06/11/2013 | 354.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DOEJA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001125 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO - ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004635 | 06/11/2013 | 2100.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALINETICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAOESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001126 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO - ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 06/11/2013 | 800.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 06/11/2013 | 800.00 | 00019337679876 | DAMIAO CORDEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE SALARIO DO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 06/11/2013 | 678.00 | 00004880756458 | FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 06/11/2013 | 318.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 06/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 06/11/2013 | 55.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 06/11/2013 | 678.00 | 00005425289405 | JIMMY BENTO CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 06/11/2013 | 260.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO REALIZAR VISITA NAS ESCOLAS.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-3837. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 06/11/2013 | 800.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 06/11/2013 | 678.00 | 00003243295475 | MARIA APARECIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 06/11/2013 | 800.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 06/11/2013 | 678.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO MONITORA DO PA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 06/11/2013 | 678.00 | 00009016472410 | ERONILTON SOARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSOR DE REFORCO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 06/11/2013 | 678.00 | 00002337929450 | DAMIAO TEODOZIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRILO LOPES,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 06/11/2013 | 678.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MANOEL CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 06/11/2013 | 236.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 06/11/2013 | 2092.61 | 40983017000120 | LARISSA TEXTIL MODA - DENISE ALVES & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDO DESTINADO A CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA PARA O DESFILE DO DIA 22 DE DEZEMBRO,EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº104 DE 06 DE NOVEMBRODE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 06/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 06/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 06/11/2013 | 580.00 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMENDOS,SOLDA E SERVICOS MECANICOS,REALIZADOS EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES,PLACAS OGE - 8840, NPR - 8043,OGE - 6650 E OFA - 7508,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 06/11/2013 | 800.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 06/11/2013 | 678.00 | 00005633668855 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMOA GENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 06/11/2013 | 500.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA DE EDUACACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 06/11/2013 | 142.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 06/11/2013 | 678.00 | 00010046087486 | DAMIANA RODRIGUES DE LACERDA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLAJOSE CICERO DE LACERDA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 06/11/2013 | 800.00 | 00004427849458 | MANOEL HELENO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 06/11/2013 | 678.00 | 00003241888460 | EDILEUSA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA JOANA LACERDA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 06/11/2013 | 678.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 06/11/2013 | 678.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 06/11/2013 | 3600.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NOCENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 06/11/2013 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARGARIDA MARIA ALVES (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 06/11/2013 | 1200.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2013, DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSA ASSOCIACAO E A PREFEITURA DE AGUIAR, QUE TEM POR OBJETIVO RECEBER E ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGIAS ENTRE OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 06/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9.993 - 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 06/11/2013 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO DA FOLHA DE SERVIDORES DO SAMU, MES SETEMBRO/2013.EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 06/11/2013 | 400.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE - CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NOVO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000468 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 06/11/2013 | 113.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NOVO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001656 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 06/11/2013 | 200.00 | 00000077964470 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PSICOLOGA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC - BRASIL SEM MISERIA,REALIZADA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2013,PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAIBA -SEDH,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 06/11/2013 | 3000.00 | 04802411000232 | REAL MAIA - TRANSPORTES E TURISMOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CANIDE - CE COM O GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000055 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004655 | 06/11/2013 | 700.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA - CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001127 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0004664 | 07/11/2013 | 350.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA - CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001128 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 07/11/2013 | 270.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA,TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE COMPETICAO ESPORTIVA,VIAGEM REALIZADA EM VEICULO D - 20,CABINE DUPLA,PLACA KJG - 4630. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 07/11/2013 | 5293.65 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DELEGACIA,CEMITERIO SAO SEBASTIAO E SAO JUSTINO,PREFEITURA,CASA DA FAMILIA,ILUMINACAO PUBLICA;RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO DAS VIAS PUBLICAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000138 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 07/11/2013 | 151.85 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 2746203 ENVIADO EM 07/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 07/11/2013 | 773.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SECRETARIA DE SAUDE,CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000139 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 07/11/2013 | 150.00 | 00001911965417 | MARIA MARLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR DESPESAS COMO MOTOCICLETA PARA TRANSPORTAR AS FILHAS (FABRICIA SAMANDA PEREIRA DE SOUSA E FABIANA PEREIRA DE SOUSA) - FILHAS DO RECEBEDOR,DA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE VARA ATE O PONTO DO ONIBUS ESCOLAR NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 07/11/2013 | 250.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO,QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NA CIDADE DE RECIFE - PE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004660 | 07/11/2013 | 5010.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL, PRE - ESCOLA,ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO,ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FPM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001130 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004661 | 07/11/2013 | 1000.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNCIIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001129 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 07/11/2013 | 1245.05 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 37M2 DE FORRO EM UMA SALA DA ESCOLA DOZINHA BENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000012 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 08/11/2013 | 1050.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE PATOS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 08/11/2013 | 3626.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PIANCO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0004765 | 08/11/2013 | 360.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNV - 1072,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 08/11/2013 | 1954.40 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº080669,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 08/11/2013 | 200.00 | 00004879074420 | JOAO GOMES FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA NA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 08/11/2013 | 380.00 | 00009784307430 | JOELMA PORFIRIO DA SILVA LUCENA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA GRANDE,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 08/11/2013 | 420.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 08/11/2013 | 300.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 08/11/2013 | 150.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAVACO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA DO SITIO CAVACO, MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 08/11/2013 | 678.00 | 00009168161417 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0004773 | 08/11/2013 | 1900.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA NPZ - 4372 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 08/11/2013 | 220.00 | 00008568312470 | SEBASTIAO CLAUDIO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO PICADA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO TITAN,PLACA CG - 125,PLACAMOL-9429,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 08/11/2013 | 465.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA) E AGENOR MENDES PEDROSA(SITIO LOGRADOURO).VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC - 7540,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 08/11/2013 | 160.00 | 00016683586896 | VICENTE PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLARDA ESCOLA ISOLADA SITIO COQUEIRO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MMW-4868. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 08/11/2013 | 160.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA CANDIDO RUFINO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO SAO BENTO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO NPX 150 BROS,PLACA MOR-6015,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 08/11/2013 | 420.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNY-3155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 08/11/2013 | 380.00 | 00002988601470 | SEBASTIANA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS COQUEIRO E ESCURINHO,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 08/11/2013 | 1312.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA AMELIA ARANTES,DOZINHA BENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000137 DE 07 DE NOVEMBRODE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 08/11/2013 | 1545.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº080666 DE 10 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 08/11/2013 | 4435.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOSS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-RECURSOS MDE, DEBITADO NO FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5399 - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5399-6 - MDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5399-6 - MDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 08/11/2013 | 678.00 | 00004657686445 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000392013 | 0005052 | 08/11/2013 | 10197.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇAO/ RECURSOS MDE. MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 08/11/2013 | 300.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº080714 DE 10 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 08/11/2013 | 405.00 | 00005309545409 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ENVIO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 08/11/2013 | 520.00 | 00038941031834 | JOAO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SITIOS PILOES E CASCAVEL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 08/11/2013 | 678.00 | 00038941031834 | JOAO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 08/11/2013 | 120.00 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMENDOS,SOLDA E SERVICOS MECANICOS,REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 08/11/2013 | 150.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B - PEUGEOUT,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 08/11/2013 | 450.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGENS REALIZADAS EMVEICULO FIAT/STRADA, CABINE DUPLA,PLACA NPT - 9012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 08/11/2013 | 1400.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NOCENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 08/11/2013 | 678.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 08/11/2013 | 678.00 | 00071416862404 | MARIA DAS NEVES NOBRE FILHA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 08/11/2013 | 1400.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 08/11/2013 | 141.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 08/11/2013 | 9.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 08/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 08/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 08/11/2013 | 92.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 08/11/2013 | 108.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 08/11/2013 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),NO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0004739 | 08/11/2013 | 3800.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE DOIS VEICULOS GOL,PLACAS NQA - 0715 E MOP - 6042 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 08/11/2013 | 250.00 | 00003940589411 | JOSE WERLI PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 08/11/2013 | 200.00 | 00004046483474 | MARIA DAS GRACAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,DESTINADA AO ALOJAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 08/11/2013 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 08/11/2013 | 480.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE,TRANSPORTANDO JOSE BENTO ALVES E PERPETUA PEREIRA DA CONCEICAO(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINICAS),VIAGEM NO DIA 10DE NOVEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 08/11/2013 | 219.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 08/11/2013 | 23.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 08/11/2013 | 678.00 | 00010539273473 | JOSE JANDERSON FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000292013 | 0004747 | 08/11/2013 | 490.00 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 08/11/2013 | 2330.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 08/11/2013 | 2000.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KAY-0409. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 08/11/2013 | 320.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS E UMA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO SIENA,PLACA OZE - 7768,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 08/11/2013 | 864.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BALANCAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2390 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 08/11/2013 | 9504.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2391 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 08/11/2013 | 678.00 | 00023634138491 | JOSINETE FERNANDES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE FAXINEIRA REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2013, NA CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA, Nº403,BAIRRO DA CONCEICAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 08/11/2013 | 678.00 | 00005677838470 | MARIA APARECIDA NUNES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 08/11/2013 | 500.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NA CIDADE DE PIANCO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BJO-3518,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 08/11/2013 | 81.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 08/11/2013 | 403.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 08/11/2013 | 678.00 | 00009886423447 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMOAUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINODE SOUSA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 08/11/2013 | 678.00 | 00001646191439 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMOAGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 08/11/2013 | 360.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER,PLACA LUE - 0532. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 08/11/2013 | 678.00 | 00009422295416 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 08/11/2013 | 1050.00 | 00038941031834 | JOAO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 08/11/2013 | 690.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIOPOCO DE PEDRA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ - 6340. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000392013 | 0005054 | 08/11/2013 | 10073.40 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9.9937 - 7 - FUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9.9937 - 7 - ICMS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9.993 - - ICMS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9.9937 - ICMS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9.993 - 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9.9937 - 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9.993 - 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9993 - 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 08/11/2013 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES(CIRURGIA REPARADORA - HOSPITAL SANTA IZABEL),VIAGEM NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 08/11/2013 | 153.00 | 03334921000189 | SUPERMECADOS IDEAL - BRITO & BARBOSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000014554,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 08/11/2013 | 678.00 | 00004331437469 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE DENTISTA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 08/11/2013 | 678.00 | 00008452481462 | ETERLANIA SILVA FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 08/11/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO FRANCISCO RAIMUNDO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, VIAGEM NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 08/11/2013 | 260.00 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMENDOS,SOLDA E SERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NOS VEICULOS TRATOR DE PNEUS E TRATOR NOVO,CACAMBA E CARRINHOS DE MAO DA LIMPEZA PUBLICA,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 08/11/2013 | 678.00 | 00007842641471 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 08/11/2013 | 485.00 | 00010356327485 | IZAIAS LUIS DA SILVA FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA MURADA DA CASA DA FAMILIA;MANUTENCAO NA REDE HIDRAULICA E NA REDE DE ESGOTO DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 08/11/2013 | 4950.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013,UTILIZANDO VEICULO BASCULANTE,PLACA KHQ - 7609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 08/11/2013 | 678.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 08/11/2013 | 678.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 08/11/2013 | 678.00 | 00052761606434 | GERALDO MAGELA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 08/11/2013 | 678.00 | 00008698579400 | JOSE CARLOS DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 08/11/2013 | 1800.00 | 00009809664427 | JOSENILSON VIANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA,REBOLCO E RETOQUES DOS CEMITERIOS SAO SEBASTIAO E SAO JUSTINO;CONSTRUCAO DE UMA CALCADA NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 08/11/2013 | 300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO FAUSTINO O ALMOXARIFADO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 08/11/2013 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOSI CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE OUUTBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 08/11/2013 | 600.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO VACA MORTA PARA DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000132013 | 0004720 | 08/11/2013 | 2500.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA PARA A FISCALIZACAO DE OBRAS E OUTROS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 08/11/2013 | 3541.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212013 | 0004705 | 08/11/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL ELICENCA DO SUO DOS SEGUINTES SOFTWARES:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL Nº4839, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0004706 | 08/11/2013 | 8500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 08/11/2013 | 0.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5.755 - X ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA 5.755 - X ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000392013 | 0005051 | 08/11/2013 | 3800.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA),DESPESAS DECORRENTES DE TAXAS BANCÁRIAS (BRADESCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9.993 - 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 08/11/2013 | 4126.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DEBITO JUNTO AO FPM EM NOVEMBRO/2013, CORRESPONDETE RFB-PREV-PARC53, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 08/11/2013 | 150.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR COM A FINALIDADE DE COLOCAR UM TANQUE PARA RESFRIAMENTO DE LEITE PRODUZIDO PELOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA COMERCIALIZACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000392013 | 0005053 | 08/11/2013 | 10073.40 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRTUTURA. MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000392013 | 0005055 | 08/11/2013 | 15635.40 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (GARIS)- SEC. DE INFRAESTRTUTURA. MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 08/11/2013 | 678.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,MANUTENCAO EW ATUALIZACAO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 08/11/2013 | 293.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0004668 | 08/11/2013 | 5200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222013 | 0004669 | 08/11/2013 | 1356.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS ED CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP ATRAVES DO SI TEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL, ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162013 | 0004670 | 08/11/2013 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET UTILIZADA POR ESTA PREFEITURA,ESCOLAS MUNICIPAIS E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001992,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 08/11/2013 | 200.00 | 00043729460404 | MARIA DO ROSARIO FILHA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 08/11/2013 | 400.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM APARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 08/11/2013 | 678.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 08/11/2013 | 1950.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO DER, QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 08/11/2013 | 118.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 08/11/2013 | 353.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1180 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 08/11/2013 | 40.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 08/11/2013 | 76.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 08/11/2013 | 110.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 08/11/2013 | 67.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 08/11/2013 | 1492.77 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 08/11/2013 | 2220.00 | 05764056000136 | RESTAURANTE PEDREGULHO-FRANCISCA B.DE CALDAS | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000095 DE 02 DE NOVEMBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 08/11/2013 | 132.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 08/11/2013 | 208.86 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 08/11/2013 | 1310.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº657 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 08/11/2013 | 156.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 08/11/2013 | 141.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 08/11/2013 | 17.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 08/11/2013 | 41.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 08/11/2013 | 64.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 08/11/2013 | 832.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222013 | 0004692 | 08/11/2013 | 1500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 08/11/2013 | 100.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1542,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 08/11/2013 | 100.00 | 00070080783406 | RUAMA KESYA DE SOUSA GREGORIO | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO FINANCEIRA CONCEDIDA AO GREMIO ESTADUAL DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA PARA REALIZACAO DE UM TORNEIO NA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 08/11/2013 | 46.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 08/11/2013 | 139.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 08/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 08/11/2013 | 46.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 08/11/2013 | 25.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 08/11/2013 | 46.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 08/11/2013 | 23.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 08/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 08/11/2013 | 23.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 08/11/2013 | 420.36 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.1389 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 11/11/2013 | 480.00 | 10927378000199 | PLOTTEC - PAULO ROMAO DE SOUSA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE PLOTAGEM E IMPRESSAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10 DE 29 DE OUTUBRODE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004787 | 11/11/2013 | 724.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CASA DO PSF E PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,FARMACIA BASICA E ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001134 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004788 | 11/11/2013 | 234.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE EDUCACAO,PETI E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001132 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0004790 | 11/11/2013 | 1556.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,ACOUGUE PUBLICO,MATADOURO,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,LAVANDERIA PUBLICA E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001146 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004791 | 11/11/2013 | 448.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CASA DA FAMILIA,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001135 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0004792 | 11/11/2013 | 1620.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SETOR PESSOAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE CULTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,CONSELHO TUTELAR,BIBLIOTECA E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001144 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 11/11/2013 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 11/11/2013 | 150.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 11/11/2013 | 1980.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,VIAGEM NOS DIAS12,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº47/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 11/11/2013 | 400.00 | 00004396041411 | TARDELLIO PEREIRA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS E FOTOGRAFIAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET)DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 11/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 11/11/2013 | 1266.68 | 00037999095400 | FRANCISCA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA 5.755 - X - FPM RELATIVO A PRECATORIO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCA MARIA, CONFORME PROCESSO 026.2000.7001.447/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 11/11/2013 | 230.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755- X - FPM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA FPM 5.755 - X,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00002051171475 | EVALDO MENDES PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 06 CARRADAS DE PEDRA PARA A FUNDACAO DA MURADA DA CRECHE - FNDE, UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 11/11/2013 | 500.00 | 00091792363400 | MARIA ERIVALDA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO,TRANSPORTE E INSTALACAO DE UM POSTE NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 11/11/2013 | 678.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 11/11/2013 | 678.00 | 00006766845481 | JOSE ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 11/11/2013 | 678.00 | 00008871548400 | PABLO ROAR JUSTINO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 11/11/2013 | 1200.00 | 00008116983431 | ANTONIO RUFINO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS SEBASTIAO FERREIRA E JOAO PAULO SOBRINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9993 - 7 =- FUS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 99937 - FUS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 99937 - FUS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 11/11/2013 | 3000.00 | 17967554000165 | ANDRE LUIS PEREIRA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO EM PROTESE DENTARIA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,ESPECIFICAMENTE NO LRPD - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA,SENDO O VALOR POR PROTESE DENTARIA DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 11/11/2013 | 2710.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 11/11/2013 | 600.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DO GRUPODE IDOSOS DA CASA FAMILIA PARA REALIZAR VISITAS NO SITIO RIACHO VERDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2013.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOGOL,PLACA MNE - 5730. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0004802 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 11/11/2013 | 678.00 | 00002833622430 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 11/11/2013 | 650.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO PREMIO,PLACA LWM- 3066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 11/11/2013 | 1800.00 | 00003137834465 | PAULO MARCELO PINTO SARMENTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE REABILITACAO CARDIACA E DE FISIOTERAPIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352013 | 0004806 | 11/11/2013 | 1100.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,POSSIBILITANDO O PERNOITE E DESCANSO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,BEM COMO DA SUA UTILIZACAO COMO CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES QUE PRECISAM REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0004807 | 11/11/2013 | 1807.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA, R-X, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA E OUTROS EXAMES E CONSULTAS,REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000004217 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0004808 | 11/11/2013 | 706.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU E AGENTES DO ECD,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001143 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004809 | 11/11/2013 | 309.25 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,SAMU E CASA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001136 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0004810 | 11/11/2013 | 178.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E CASA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001138 DE 11 DE NOVEMBRODE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004811 | 11/11/2013 | 180.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA PALESTRA SOBRE O CANCER DE MAMA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001139 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0004812 | 11/11/2013 | 1249.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (SITIO RIACHO VERDE),CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,SECERTARIA DE SAUDE,SAMU E CASA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001145 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 11/11/2013 | 1113.00 | 00091808570430 | CIANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - MONICA CIBELLY LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES FRANCISCA GOMES SOARES FERREIRA, IRISMARA ALVES DE SOUSA,COSMA SEBASTIANA, MARLEIDE RODRIGUES DA SILVA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 11/11/2013 | 80.00 | 00011724407430 | MAYANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR DESPESAS COM MOTOCICLETA PARA DESLOCAMENTO DO SITIO CAVACO II ATE A CIDADE PARA ESTUDAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 11/11/2013 | 160.00 | 00019439368896 | MARIA MARLEIDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004821 | 11/11/2013 | 28800.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001131 DE 11 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 11/11/2013 | 300.00 | 00004080934475 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS SUAS E DE SUA ACOMPANHANTE SUA FILHA ANDREIA ALVES DA SILVA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 11/11/2013 | 678.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0004813 | 11/11/2013 | 653.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001142 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004814 | 11/11/2013 | 141.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001141 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004815 | 11/11/2013 | 601.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001140 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 11/11/2013 | 780.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 20 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001133 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 11/11/2013 | 180.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPX-3259. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 11/11/2013 | 678.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DO CURSODE OFICINA DE PINTURA EM TELAS,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004827 | 11/11/2013 | 151.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA - CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001137 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 12/11/2013 | 19087.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (EFETIVOS), MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 12/11/2013 | 678.00 | 00026140263875 | JOSE BISERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102013 | 0004832 | 12/11/2013 | 3488.33 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000029 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 12/11/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO LUZIA ANTONIA SOARES(CIRURGIA DE HISTERECTOMIA),VIAGEM NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 12/11/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSEFA MARIA DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONTA CORRENTE FPM 5755-X, MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 12/11/2013 | 405.00 | 00088440460406 | JOSE SOSTENES LEITE DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO VETERINARIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 12/11/2013 | 678.00 | 00042523540487 | RONALDO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 12/11/2013 | 1802.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 12/11/2013 | 342.00 | 15083997000168 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 13/11/2013 | 200.00 | 00069024286468 | MARIA APARECIDA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 13/11/2013 | 180.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIO E ULTRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ULTRA - SONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE JUSSARA FERNANDES DANTAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000220,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 13/11/2013 | 2800.00 | 00010447740458 | TASSO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PELICULA PROTETORA PARA AS JANELAS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº091630 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 13/11/2013 | 180.00 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA EMMILLY VITORYA SOUSA ANTAS DUARTE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 14/11/2013 | 2378.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO DOS AGENTES DE SAUDE, SERVIDORES DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000078 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 14/11/2013 | 3654.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP. EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3406 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 14/11/2013 | 180.00 | 08406456000672 | LABORATORIO LUPPA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS NA PCIENTE ROSALIA MARIA FURTUNATO FERONIMO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 14/11/2013 | 180.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº383 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 14/11/2013 | 2036.18 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO DO MUNICIPIO EM VIAGEMA BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 18/11/2013 | 7.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 18/11/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO MARIA NATALY CLEMENTINO DE SOUSA(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE MARIA APARECIDA CLEMENTINO FILHA,VIAGEM NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 18/11/2013 | 240.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA REALIZAR SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SAMU,PLACA NQJ - 1748 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,VIAGEM NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 18/11/2013 | 1600.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO, COM TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR FRANCISCO TOMAZ DIAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA ATE A CIDADE DE AGUIAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000066 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 19/11/2013 | 900.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO, COM TRANSLADO DO CORPO DA MENOR MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA ATE A CIDADE DE AGUIAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000396 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 19/11/2013 | 3097.05 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR REFERENTE A PARCELA PELOS SERVIÇOS DE SEGURO AUTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA ITR- 8043/PB, ONIBUS ESCOLAR - PLACA OFA-7508-PB E ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE-6650. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004847 | 19/11/2013 | 5147.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001147 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 19/11/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ,TRANSPORTANDO MARGARIDA MARIA ALVES(TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 19/11/2013 | 250.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OTORRINO PARA FRANCISCA PEREIRA DE CARVALHO VIANA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 19/11/2013 | 8.50 | 11897295000167 | CAVALCANTI AUTO PECAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MOTOCICLETA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0002714 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 19/11/2013 | 35.50 | 11897295000167 | CAVALCANTI AUTO PECAS | VALOR CORRESPONENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA NOVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8527 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 19/11/2013 | 263.52 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 19/11/2013 | 769.25 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR CORRESPONDENTE ALICENCA PARA TRANSPORTE DE RESÍDUSO DOMICILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 19/11/2013 | 226.25 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCA PARA RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 19/11/2013 | 3639.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 19/11/2013 | 2327.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 19/11/2013 | 1232.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 19/11/2013 | 1514.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 20/11/2013 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP JUNTO A C/C 5772-X (ITR), EM 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 20/11/2013 | 6684.14 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,COMPETENCIAS 10/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 20/11/2013 | 488.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 20/11/2013 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001749 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 20/11/2013 | 880.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,VIAGEM NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 20/11/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA Nº 5.755 - X - FPM NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/11/2013 | 200.00 | 00013158106892 | JOSE ERINADLO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,DESTINADA AO ALOJAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 99937 - FUS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 20/11/2013 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO LUZIA ANTONIA SOARES(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO),VIAGEM NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/11/2013 | 3800.00 | 00014004592810 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE CONSTRUCAO DA MURADA DA CRECHE MUNICIPAL FNDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 20/11/2013 | 265.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0004855 | 20/11/2013 | 2540.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP-9067. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0004856 | 20/11/2013 | 3000.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KFR-1612,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5.017 - 8 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 20/11/2013 | 2000.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AVA MARIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 21/11/2013 | 1125.00 | 00000077964470 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 21/11/2013 | 350.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA COM ELETROENCEFALOGRAMA PARA MARIA DO SOCORRO CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 21/11/2013 | 830.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO NO PACEINTE SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 21/11/2013 | 1463.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9.937 - 6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9.937 - 6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 22/11/2013 | 4000.00 | 00013299603434 | JOÃO FEITOSA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DO ACUDE PE BRANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 22/11/2013 | 719.55 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO NATALINA PARA A PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009000898 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 22/11/2013 | 390.80 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UITLIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO NATALINA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000319 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 22/11/2013 | 130.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIO E ULTRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE GENNIFER GREICIENE DE OLIVEIRA MEDEIROS,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE Nº1000259,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 22/11/2013 | 1230.49 | 17017788000141 | TOPVENDAS INFORMATICA SOL.EM CONECT LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº928 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 22/11/2013 | 1440.51 | 17017788000141 | TOPVENDAS INFORMATICA SOL.EM CONECT LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº931 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 22/11/2013 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA DAS NEVES NOBRE(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO) E AUGUSTO FREIRE NETO NETO(TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 22/11/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,TRANSPORTANDO FRANCISCO RAIMUNDO(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO) E SEU ACOMPANHANTE DAMIAO GUEDES DE SOUSA,VIAGEM NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 22/11/2013 | 200.00 | 00003643108478 | GERALDA MARIA DE LACERDA FREIRES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062013 | 0004875 | 25/11/2013 | 7659.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº201300282 E NOTA FISCAL DE Nº00000056 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 25/11/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO ANA MARIA DE CALDAS(TRATAMENTO MEDICO - DOENCA DE ALZAIMER),VIAGEM NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004873 | 25/11/2013 | 1200.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000057 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 25/11/2013 | 1500.00 | 00004170971400 | VICENTE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX,LOCADA NESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE FINANCAS,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 25/11/2013 | 121.48 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 2770436,ENVIADO EM 25/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 25/11/2013 | 83.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 26/11/2013 | 678.00 | 00010487992474 | ROSALIA MARIA FURTUNATO JERONIMO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS FAZENDO FAXINA NO PALCO E BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDIO LEITE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Saneamento Básico Rural | Programa Saúde Pública para todos | Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento Dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112010 | 0004960 | 26/11/2013 | 3820.25 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALDO DO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMPLETO EM VARIAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, CONFORME CONTRATO Nº CTP 023/2010, E NOTA FISCAL Nº 000178, EM ANEXO. | 00452011 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 26/11/2013 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO FRANCISCA NETA DE SOUSA LINS(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO),VIAGEM NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI N?7447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 26/11/2013 | 317.04 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº13331 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 26/11/2013 | 1260.00 | 00008407036439 | NATALIA ALDA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EMANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO PALIO,PLACA OEV - 5874. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 26/11/2013 | 215.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00021495 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 26/11/2013 | 416.64 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº13337 DE 26/11/2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 99937 - FUS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004881 | 27/11/2013 | 1075.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 450(QUATROCENTOS E CINQUENTA)LTS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$2,39 (DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO SAMU,PLACA NQJ - 1748, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000364 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004882 | 27/11/2013 | 354.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE)LITROS DE GASOLINA, AO PRECOUNITARIO DE R$2,98(DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DA DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME CONTRATO E NOT AFISCAL DE Nº000000361 DE 27 DE NOVEMBRODE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004883 | 27/11/2013 | 896.25 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 375(TREZENTOS E SETENTA E CINCO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA MOQ - 2944 (375)LTS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000362 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 27/11/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE,TRANSPORTANDO A MENOR EMILLY VITORIA ERASMO LEITE(TRATAMENTO COM OFTALMOLOGISTA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE CLAUDIANA ERASMO DA SILVA,VIAGEM NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2013,DEACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/11/2013 | 411.00 | 08014282000198 | AVIAMENTOS - RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA PARA O DESFILE EM COMEMORACAO AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000143 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004884 | 27/11/2013 | 1180.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,98(DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)DESTINADOS AO VEICULO PALIO ADVENTURA,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000359 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 28/11/2013 | 43.50 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN,REFERENTE A UMA PARTE DE TERRA NO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 28/11/2013 | 156.78 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN,REFERENTE A UMA PARTE DE TERRA NO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 28/11/2013 | 43.50 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN,REFERENTE A UMA PARTE DE TERRA NO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 28/11/2013 | 311.20 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 28/11/2013 | 38.49 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE COMUNICACAO DE ESCRITURAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 28/11/2013 | 43.50 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 28/11/2013 | 156.78 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 28/11/2013 | 43.50 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 28/11/2013 | 311.20 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 28/11/2013 | 38.49 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO COMUNICACAO DE ESCRITURAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/11/2013 | 3976.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.400 (MIL E QUATROCENTOS) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,84(DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADO AO VEICULO GOL,PLACA NPX-9583 (410 LTS), GOL, PLACA MOP - 6042 (290 LTS), GOL, PLACA NQA -0715 (400 LTS) E AMBULANCIA FIORINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8465 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004937 | 28/11/2013 | 605.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 261,119 LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,32 (DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA TIPO - B, PLACA MOR - 8677, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000008462 NOTA FISCAL DE Nº8239 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 28/11/2013 | 320.00 | 00030265711487 | JOSE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO LANCHA II PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.VIAGENS REALIZADOS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-7423,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 29/11/2013 | 4200.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NOCENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 29/11/2013 | 678.00 | 00002833622430 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 29/11/2013 | 678.00 | 00071416862404 | MARIA DAS NEVES NOBRE FILHA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 29/11/2013 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0004892 | 29/11/2013 | 3800.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE DOIS VEICULOS GOL,PLACAS NQA - 0715 E MOP - 6042 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 29/11/2013 | 1400.00 | 00004138143432 | DAMIAO AUSIKLEBIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0004894 | 29/11/2013 | 900.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOCENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 29/11/2013 | 678.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 29/11/2013 | 1700.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 29/11/2013 | 2020.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 99937 - FUS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORREPSONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA 99937 - FUS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 99937 - FUS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 99937 - FUS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 99937 - FUS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 99937 - FUS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 99937 - FUS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 99937 - FUS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/11/2013 | 13627.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE DESTA PREFEITURA, DEBITADO NO FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/11/2013 | 3461.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE R AO PAGAMENTO COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/11/2013 | 4400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O INSS PARTE PATRONAL, PESSOAL DO PSF, MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/11/2013 | 1930.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO DA FOLHA DE SERVIDORES DO SAMU, MES SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/11/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VIAGEM NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 29/11/2013 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARGARIDA MARIA ALVES(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES(TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 29/11/2013 | 4943.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL PESOOAL DE APOIOAO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 29/11/2013 | 1200.00 | 00007425840464 | JANALIBIA CARVALHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 29/11/2013 | 3000.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CAPACITACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE AGUIAR, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº12 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 5399-6 - MDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/11/2013 | 1.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/11/2013 | 2.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP JUNTO A C/C 5772-X (ITR), EM 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 29/11/2013 | 1627.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE NIVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0004900 | 29/11/2013 | 1125.00 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0004901 | 29/11/2013 | 1125.00 | 00004998647431 | JOSELIA IRENE DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 29/11/2013 | 678.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DO CURSODE OFICINA DE PINTURA EM TELAS,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0004903 | 29/11/2013 | 1125.00 | 00004765560406 | DJANE DE LACERDA GUEDES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0004904 | 29/11/2013 | 1125.00 | 00004724256419 | ANELISE FRANCISCA LOPES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/11/2013 | 900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, PESSOAL CASA DA FAMILIA, MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 02/12/2013 | 1897.12 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 668(SEISCENTOS E SESSENTA E OITO )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,84(DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADO AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000008464,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 02/12/2013 | 4130.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 02/12/2013 | 9260.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar/C.M.A.S/C.D.C.A/C. IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 02/12/2013 | 3390.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 02/12/2013 | 1803.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 02/12/2013 | 4334.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NDEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 02/12/2013 | 6158.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 02/12/2013 | 678.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVO,REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 02/12/2013 | 7438.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 02/12/2013 | 10822.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 02/12/2013 | 2156.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000332013 | 0005070 | 02/12/2013 | 6405.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO LIXO URBANO,EM ATERRO SANITARIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000031,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0005071 | 02/12/2013 | 1431.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000020513,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005072 | 02/12/2013 | 5258.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.200(DOIS MIL E DUZENTOS LTS) DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS (350 LTS)E TRATOR DE PNEUS NOVO (510 LTS),RETROESCAVADEIRA (820 LTS), PATROL (510 LTS) E PA - CARREGADEIRA (410 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000366, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 02/12/2013 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 02/12/2013 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 02/12/2013 | 7028.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 02/12/2013 | 1356.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 02/12/2013 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº02872,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0005062 | 02/12/2013 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILLUX SRV CABINE DUPLA 4 X 4 DIESEL PRATA ANO 2012 MODELO 2013,PLACA OGB - 6750,PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000016,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005063 | 02/12/2013 | 1887.30 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 813,50 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIODE R$ 2,32 (DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA,PLACA TOYOTA HILUX,PLACA OGB - 6750,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,COFORME NOTA FISCAL DE Nº000008461,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005064 | 02/12/2013 | 956.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS ) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS A CAMIONETA,PLACA OGB-6750,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABIENETEEXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000363 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 02/12/2013 | 7966.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 02/12/2013 | 3184.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 02/12/2013 | 620.10 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº59,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132013 | 0005065 | 02/12/2013 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1391,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162013 | 0005066 | 02/12/2013 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET UTILIZADA POR ESTA PREFEITURA,ESCOLAS MUNICIPAIS E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002164,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 02/12/2013 | 686.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8459,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 02/12/2013 | 115.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO FILTROS DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000008460,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005069 | 02/12/2013 | 1947.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,98(DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DO ADVOGADO (140LTS),ENGENHEIRO (200LTS),CONTADORA (150LTS) E ASSESSOR JURIDICO (170LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000360,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 02/12/2013 | 43340.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGTO DA FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.- MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 02/12/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 02/12/2013 | 2044.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 720 (SETECENTOS E VINTE) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,84(DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NPZ - 4372,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8463 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0005077 | 02/12/2013 | 1209.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 410 (QUATROCENTOS E DEZ )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,98(DOIS REAIS ENOVENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NPZ - 4372 (300 LTS) E MOTOCICLETA, PLACA MNS - 2265 (110 LTS),LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000358 ,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0005078 | 02/12/2013 | 10014.10 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.190 (QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,39(DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043(980 LTS),VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA - 7508 (1.260 LTS),ONIBUS,PLACA OGE-6650(940 LTS) E ONIBUS OGE - 8840 (1.010 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000365,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 02/12/2013 | 180.00 | 00070145045412 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA MANOEL RUFINO DE CALDAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 02/12/2013 | 18861.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 02/12/2013 | 39724.85 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGTO DA FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 02/12/2013 | 43786.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 02/12/2013 | 18984.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 02/12/2013 | 2768.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 02/12/2013 | 250.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO,QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NA CIDADE DE RECIFE - PE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 02/12/2013 | 20000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISISONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 02/12/2013 | 8950.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 02/12/2013 | 2712.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD(PEVA),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 02/12/2013 | 15490.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 02/12/2013 | 16382.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 02/12/2013 | 19124.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062013 | 0005073 | 02/12/2013 | 4049.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000037369,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0005074 | 02/12/2013 | 3401.35 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.153 (MIL,CENTO E CINQUENTA E TRES)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,98(DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA NOVA (110 LTS),GOL,PLACA NPX- 9583 (267 LTS),GOL,PLACA MOP-6042(400 LTS) E AMBULANCIA FIORINIO (120 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000357 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 03/12/2013 | 600.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANIA LEMOS PAIVA - GRAFICA INOVAPEL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000228 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2012,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102013 | 0005322 | 03/12/2013 | 1448.96 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000030 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 03/12/2013 | 236.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA(MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DE NATAL DAS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE,JOAQUIM BENTO DE SOUSA E ROLDAO BATISTA GUEDES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº545 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 2.83141 - 4 - ICMS FEDERAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9937 - 6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9937 - 6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9937 - 6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9937- 6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9937 - 6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9937 - 6 - ICMS,REFERENTE BAO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9937 - 6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9937-6-ICMS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9937 - 6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 04/12/2013 | 1400.00 | 00034279230889 | FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NQE-3238,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 04/12/2013 | 11574.90 | 26989350001279 | FUNASA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS DO CONVENIO Nº0440/2009 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA - FUNASA. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 04/12/2013 | 1050.00 | 00019128576420 | JOAO ARANTES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA,PLACA MOQ- 4393,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 04/12/2013 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO EDITE SOARES DE SOUSA(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 04/12/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSEFA MARIA DA CONCEICAO LIANDRO(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993- 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9993 - 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 04/12/2013 | 6.93 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000312013 | 0005089 | 04/12/2013 | 1485.00 | 08651453000190 | POLPA DE FRUTAS FRUTALLY - SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 330 (TREZENTOS E TRINTA)KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000375 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 04/12/2013 | 678.00 | 00003241441482 | ADRIANA TEODOSIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0005091 | 04/12/2013 | 1900.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA NPZ - 4372 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 04/12/2013 | 678.00 | 00001460078403 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 04/12/2013 | 678.00 | 00007730794403 | ELBA SIMONE FREIRES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 04/12/2013 | 678.00 | 00005974622405 | ELIZANGELA LOPES EGIDIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 04/12/2013 | 678.00 | 00008907753466 | SILVANA DE FREITAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 04/12/2013 | 678.00 | 00008249122410 | DAILA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 04/12/2013 | 678.00 | 00005297058422 | ANA LUCIA DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0005098 | 04/12/2013 | 678.00 | 00005633668855 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMOA GENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 04/12/2013 | 678.00 | 00006811290420 | KATIANE ALVES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 04/12/2013 | 678.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 04/12/2013 | 678.00 | 00005347186470 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 04/12/2013 | 678.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 04/12/2013 | 678.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 04/12/2013 | 678.00 | 00003243295475 | MARIA APARECIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 04/12/2013 | 678.00 | 00005292544418 | MARINEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 04/12/2013 | 678.00 | 00049587501420 | MARIA SOARES RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRILO LOPES,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 04/12/2013 | 678.00 | 00008356780403 | MARCOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 04/12/2013 | 678.00 | 00009047503457 | ADENIRIA DANTAS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 04/12/2013 | 547.40 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA(MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº546 DE 04 DE DEZEMBRODE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0005113 | 05/12/2013 | 2828.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO, PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000144 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005124 | 05/12/2013 | 239.50 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000145 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 05/12/2013 | 720.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DE UM CONGRESSO NA CIDADE DE ITAPORANGA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000162 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005119 | 05/12/2013 | 6490.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 6650,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000142 DE 05DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005120 | 05/12/2013 | 1870.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000150 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005121 | 05/12/2013 | 6031.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS,CAMARA DE AR EOLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000148 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005122 | 05/12/2013 | 385.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO MOTO NOVA DA SECRETARIA DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000152 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 05/12/2013 | 149.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 8840,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000153 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 05/12/2013 | 2710.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000402013 | 0005110 | 05/12/2013 | 1800.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOSCOMOENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000402013 | 0005111 | 05/12/2013 | 1800.00 | 00007710293492 | NETYECHEN DE ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0005114 | 05/12/2013 | 800.00 | 00075350955420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS D ELACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0005115 | 05/12/2013 | 800.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0005116 | 05/12/2013 | 800.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0005117 | 05/12/2013 | 800.00 | 00014793461875 | FABIANO RANGEL PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0005118 | 05/12/2013 | 800.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0005324 | 05/12/2013 | 800.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0005106 | 05/12/2013 | 520.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO DESTINADO AO TRATOR NOVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000149 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 05/12/2013 | 130.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A RETROESCAVADEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000146 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 05/12/2013 | 150.00 | 00078946379472 | ROZENILDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZO EM UM PNEU DA PA CARREGADEIRA E UMPNEU DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para os Centros de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000452013 | 0005715 | 06/12/2013 | 37883.27 | 15407975000106 | LORENA E ADRIANA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS C. E. O TIPO 1, COM LOCALIZAÇÃO NA RUA JOAQUIM LOPES SN - CENTRO AGUIAR-PB, CONFORME NFS 000029, TP Nº 45/2013. | 00572013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 06/12/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOTR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIDE - PE,TRANSPORTANDO JOSEFA MARIA DA SILVA(TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO - JOAO PESSOA E HOSPITALDAS CLINICAS RECIFE - PE),VIAGEM NO DIA 08 E RETORNO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 06/12/2013 | 182.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS INSTRUMENTOS DA BANDA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000735 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0005714 | 06/12/2013 | 119369.87 | 15407975000106 | LORENA E ADRIANA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUIAR. TP N. 27/2013. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000028. | 00552013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0005126 | 07/12/2013 | 351.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000020909 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 08/12/2013 | 406.80 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 09/12/2013 | 234.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE EDUCACAO,PETI E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001159 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052013 | 0005128 | 09/12/2013 | 1004.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SETOR PESSOAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE CULTURA,CONSELHO TUTELAR,BIBLIOTECA E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001162 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0005129 | 09/12/2013 | 2408.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,ACOUGUE PUBLICO,MATADOURO PUBLICO,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,LAVANDERIA PUBLICA E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001164 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005130 | 09/12/2013 | 873.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CASA DOPSF E PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,FARMACIA BASICA E ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001157 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005131 | 09/12/2013 | 452.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CASA DA FAMILIA,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001155 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 09/12/2013 | 1101.15 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,JOSE CICERODE MARIA (SITIO BOA VISTA),CASA DA CULTURA,ESCOLA PEDRO CIRINO NUNES(SITIOGENIPAPEIRO DE CIMA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000141 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242013 | 0005133 | 09/12/2013 | 2201.67 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA,REDE DE ESGOTO DA RUA ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO,ILUMINACAO PUBLICA,PREFEITURA,CASA DA FAMILIA,SECRETARIA DE ACULTURA,RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000142 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 09/12/2013 | 2699.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005134 | 09/12/2013 | 656.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,SAMU,CASA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO;CONFECCAO DE LANCHE PARA PALESTRA SOBRE CANCER DE PROSTATA - NOVEMBRO AZUL,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001150 DE 09 DE DEZEMBRODE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052013 | 0005135 | 09/12/2013 | 745.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU E AGENTES DOECD,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001153 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 09/12/2013 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO EULALIA PEREIRA DOS SANTOS (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0005139 | 09/12/2013 | 1460.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,SAMU,SECRETARIA DE SAUDE,CASA DO PSF,FARMACIA BASICA,ALMOXARIFADO DO ECD (PEVA) E SALA DE VACINAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001163 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 09/12/2013 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O MENOR FELIPE GABRIEL ANDRADE MARTINS(TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES),VIAGEM NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 09/12/2013 | 1600.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001160 DE 09DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005137 | 09/12/2013 | 613.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO;AULA DE DEPARTAMENTO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001156 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 09/12/2013 | 1014.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 26 (VINTE E SEIS)BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001158 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000412013 | 0005140 | 09/12/2013 | 2910.00 | 24506891000110 | JOSE PETRONIO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 582 (QUINHENTOS E OITENTA E DOIS)KG DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000215 DE 09 DE OUTUBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0005141 | 09/12/2013 | 801.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001151 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005142 | 09/12/2013 | 325.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOSDA CASA DA FAMILIA - CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001152 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0005143 | 09/12/2013 | 375.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001154 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005144 | 09/12/2013 | 363.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001161 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 10/12/2013 | 500.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/12/2013 | 678.00 | 00003241888460 | EDILEUSA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA JOANA LACERDA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 10/12/2013 | 678.00 | 00005425289405 | JIMMY BENTO CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 10/12/2013 | 800.00 | 00019337679876 | DAMIAO CORDEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE SALARIO DO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/12/2013 | 800.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 10/12/2013 | 500.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA DE EDUACACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 10/12/2013 | 678.00 | 00009016472410 | ERONILTON SOARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSOR DE REFORCO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 10/12/2013 | 3626.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PIANCO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 10/12/2013 | 678.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005205 | 10/12/2013 | 4422.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001169 DE 10DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005206 | 10/12/2013 | 2100.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001166 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005207 | 10/12/2013 | 1350.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DOPRE- ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001168 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005208 | 10/12/2013 | 252.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO MEDIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001167 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005209 | 10/12/2013 | 354.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DOEJA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001165 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO - ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005210 | 10/12/2013 | 2000.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001170 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 10/12/2013 | 1368.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA OFA - 7508,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº358 DE 10 DE DEZEMBRODE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005212 | 10/12/2013 | 870.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 6650,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000357 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 10/12/2013 | 1050.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR PARA A CIDADE DE PATOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, EM VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA LUE - 0532. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005214 | 10/12/2013 | 11890.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL, PRE - ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINOMEDIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00001171 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/12/2013 | 170.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTUAIS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 10/12/2013 | 465.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS JOSE LUIZ FERREIRA(SITIO PE DE SERRA) E AGENOR MENDES PEDROSA(SITIO LOGRADOURO).VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC - 7540,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 10/12/2013 | 420.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNY-3155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 10/12/2013 | 420.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 10/12/2013 | 200.00 | 00004879074420 | JOAO GOMES FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA NA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 10/12/2013 | 220.00 | 00008568312470 | SEBASTIAO CLAUDIO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO PICADA PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO TITAN,PLACA CG - 125,PLACA MOL-9429,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 10/12/2013 | 409.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 10/12/2013 | 160.00 | 00016683586896 | VICENTE PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLARDA ESCOLA ISOLADA SITIO COQUEIRO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MMW-4868. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/12/2013 | 380.00 | 00002988601470 | SEBASTIANA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS COQUEIRO E ESCURINHO,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 10/12/2013 | 380.00 | 00009784307430 | JOELMA PORFIRIO DA SILVA LUCENA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA GRANDE,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 10/12/2013 | 265.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 10/12/2013 | 160.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA CANDIDO RUFINO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO SAO BENTO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO NPX 150 BROS,PLACA MOR-6015,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 10/12/2013 | 350.00 | 00070081038402 | MANOEL DARLAN DA SILVA CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 10/12/2013 | 180.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPX-3259. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 10/12/2013 | 678.00 | 00002337929450 | DAMIAO TEODOZIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRILO LOPES,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 10/12/2013 | 678.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MANOEL CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0005231 | 10/12/2013 | 2200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F- 4000,PLACA MMQ-8412 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 10/12/2013 | 800.00 | 00004427849458 | MANOEL HELENO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 10/12/2013 | 800.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 10/12/2013 | 678.00 | 00013712390459 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA PARA LECIONAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPW-5517. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 10/12/2013 | 678.00 | 00010046087486 | DAMIANA RODRIGUES DE LACERDA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLAJOSE CICERO DE LACERDA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 10/12/2013 | 800.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 10/12/2013 | 300.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 10/12/2013 | 322.05 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMENDOS,SOLDA E SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA - 7508 E PLACA OGE - 8840,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 10/12/2013 | 4800.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/12/2013 | 150.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAVACO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA DO SITIO CAVACO, MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0005241 | 10/12/2013 | 360.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNV - 1072,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 10/12/2013 | 678.00 | 00009168161417 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/12/2013 | 678.00 | 00004880756458 | FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/12/2013 | 678.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO MONITORA DO PA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/12/2013 | 678.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/12/2013 | 678.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 10/12/2013 | 678.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000392013 | 0005743 | 10/12/2013 | 9841.65 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE PARA ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO - TOMADA DE PREÇOS Nº 39/2013, (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO A REDE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. RECURSOS FUNDEB 40%. 11/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 10/12/2013 | 0.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5.399 - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5.399- 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 10/12/2013 | 678.00 | 00004657686445 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/12/2013 | 1000.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AVA MARIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-6340. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0005364 | 10/12/2013 | 1000.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO LANCHA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KFR-1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0005365 | 10/12/2013 | 1152.60 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP-9067. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 10/12/2013 | 1150.00 | 00001224227409 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MEDICO AUDITOR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352013 | 0005172 | 10/12/2013 | 1100.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,POSSIBILITANDO O PERNOITE E DESCANSO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,BEM COMO DA SUA UTILIZACAO COMO CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES QUE PRECISAM REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/12/2013 | 678.00 | 00001646191439 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMOAGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/12/2013 | 1640.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 10/12/2013 | 678.00 | 00010539273473 | JOSE JANDERSON FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 10/12/2013 | 720.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER,PLACA LUE - 0532. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 10/12/2013 | 100.00 | 00004608008412 | CLARA GERMANA F.GADELHA | VALRO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 10/12/2013 | 320.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS E UMA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO SIENA,PLACA OZE - 7768,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 10/12/2013 | 250.00 | 00003940589411 | JOSE WERLI PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 10/12/2013 | 678.00 | 00038941031834 | JOAO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SITIOS PILOES E CASCAVEL PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITALDE AGUIAR,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 10/12/2013 | 450.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGENS REALIZADAS EMVEICULO FIAT/STRADA, CABINE DUPLA,PLACA NPT - 9012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/12/2013 | 150.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B - PEUGEOUT,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 10/12/2013 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),NO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 10/12/2013 | 1055.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SAMU,PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000359 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/12/2013 | 405.00 | 00005309545409 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ENVIO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 10/12/2013 | 2800.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KAY-0409. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000292013 | 0005190 | 10/12/2013 | 798.68 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINODE SOUSA E SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/12/2013 | 1400.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/12/2013 | 678.00 | 00005677838470 | MARIA APARECIDA NUNES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/12/2013 | 1800.00 | 00003137834465 | PAULO MARCELO PINTO SARMENTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE REABILITACAO CARDIACA E DE FISIOTERAPIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0005194 | 10/12/2013 | 1637.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA - SONOGRAFIA, R-X, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA E OUTROS EXAMES E CONSULTAS,REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000004408 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993-7 - FUS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9993 - 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9993- 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9993-7 - FUS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993-7 - FUS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9993 - 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9993 - 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 10/12/2013 | 340.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PIANCO TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE E VACINADORES PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO SETIMO NUCLEODE SAUDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER,PLACA LUE - 0532. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/12/2013 | 678.00 | 00003242754476 | JOSE FILHO DA SILVA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000392013 | 0005720 | 10/12/2013 | 10135.20 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 10/12/2013 | 678.00 | 00003321902427 | MARIA DE FATIMA CLEIDE RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 10/12/2013 | 140.00 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMENDOS,SOLDA E SERVICOS MECANICOS,REALIZADOS EM VEICULOS GOL DE PLACA NPX 9583 E GOL PLACA NPZ 4372 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 10/12/2013 | 2685.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 10/12/2013 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 10/12/2013 | 4126.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DEBITO JUNTO AO FPM EM DEZEMBRO/2013, CORRESPONDETE RFB-PREV-PARC53, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0005741 | 10/12/2013 | 8500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000392013 | 0005719 | 10/12/2013 | 1900.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA),DESPESAS DECORRENTES DE TAXAS BANCÁRIAS (BRADESCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212013 | 0005164 | 10/12/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL ELICENCA DO SUO DOS SEGUINTES SOFTWARES:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL Nº1000229, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5755- X - FPM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5755 - X - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755- X - FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/12/2013 | 230.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO5145 DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 10/12/2013 | 405.00 | 00088440460406 | JOSE SOSTENES LEITE DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO VETERINARIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 10/12/2013 | 678.00 | 00042523540487 | RONALDO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 10/12/2013 | 150.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR COM A FINALIDADE DE COLOCAR UM TANQUE PARA RESFRIAMENTO DE LEITE PRODUZIDO PELOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA COMERCIALIZACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/12/2013 | 750.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO TUBOS DE CIMENTO PARA A REDE DE ESGOTO POR TRAS DA RUA JOAO PAULO SOBRINHO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO FORD F - 4000,PLACA MOJ - 9389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 10/12/2013 | 417.68 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMENDOS,SOLDA E SERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NOS VEICULOS TRATOR DE PNEUS E TRATOR NOVO,CACAMBA E CARRINHOS DE MAO DA LIMPEZA PUBLICA,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 10/12/2013 | 678.00 | 00052761606434 | GERALDO MAGELA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 10/12/2013 | 300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO FAUSTINO O ALMOXARIFADO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/12/2013 | 678.00 | 00008698579400 | JOSE CARLOS DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 10/12/2013 | 678.00 | 00008871548400 | PABLO ROAR JUSTINO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 10/12/2013 | 678.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 10/12/2013 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOSI CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000132013 | 0005174 | 10/12/2013 | 2500.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA PARA A FISCALIZACAO DE OBRAS E OUTROS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 10/12/2013 | 678.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 10/12/2013 | 678.00 | 00006766845481 | JOSE ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/12/2013 | 600.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO VACA MORTA PARA DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/12/2013 | 4950.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013,UTILIZANDO VEICULO BASCULANTE,PLACA KHQ - 7609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000392013 | 0005716 | 10/12/2013 | 16995.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (GARIS)- SEC. DE INFRAESTRTUTURA. MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000392013 | 0005717 | 10/12/2013 | 11803.80 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRTUTURA. MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 10/12/2013 | 2445.00 | 05764056000136 | RESTAURANTE PEDREGULHO-FRANCISCA B.DE CALDAS | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000098 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 10/12/2013 | 160.00 | 15083997000168 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/12/2013 | 678.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,MANUTENCAO EW ATUALIZACAO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 10/12/2013 | 400.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM APARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 10/12/2013 | 678.00 | 00006862608487 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222013 | 0005154 | 10/12/2013 | 1500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 10/12/2013 | 370.00 | 00003889415458 | ODON FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENES DA VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 10/12/2013 | 757.50 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 10/12/2013 | 672.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 10/12/2013 | 200.00 | 00043729460404 | MARIA DO ROSARIO FILHA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 10/12/2013 | 2185.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 10/12/2013 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 10/12/2013 | 678.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 10/12/2013 | 678.00 | 00030275989453 | MARIA DE FATIMA COSTA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA INDIVIDUALIZACAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0005332 | 10/12/2013 | 5200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222013 | 0005334 | 10/12/2013 | 1356.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS ED CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP ATRAVES DO SI TEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL, ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 10/12/2013 | 400.00 | 00004396041411 | TARDELLIO PEREIRA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS E FOTOGRAFIAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET)DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 11/12/2013 | 6730.51 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 11/12/2013 | 1356.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 11/12/2013 | 143.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 11/12/2013 | 114.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 11/12/2013 | 122.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 11/12/2013 | 61.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 11/12/2013 | 66.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 11/12/2013 | 79.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 11/12/2013 | 178.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 11/12/2013 | 54.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ALUGADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 11/12/2013 | 30.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 11/12/2013 | 156.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 11/12/2013 | 23.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 11/12/2013 | 23.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1040,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 11/12/2013 | 23.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 11/12/2013 | 206.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 11/12/2013 | 1429.57 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO MES DE NOVEMNBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 11/12/2013 | 46.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 11/12/2013 | 46.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 11/12/2013 | 46.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 11/12/2013 | 109.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 11/12/2013 | 7333.72 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 11/12/2013 | 2834.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 11/12/2013 | 9597.68 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 11/12/2013 | 2156.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 11/12/2013 | 678.00 | 00007842641471 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 11/12/2013 | 1600.00 | 00010356327485 | IZAIAS LUIS DA SILVA FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REDE DE ESGOTO POR TRAS DA RUA JOAO PAULO SOBRINHO;SERVICOS DE CONSERTOS EM PORTAS E JANELAS E NO TELHADO DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 11/12/2013 | 678.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 11/12/2013 | 210.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 11/12/2013 | 7400.31 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 11/12/2013 | 6118.58 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 11/12/2013 | 678.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORE LOTADO NA SECRETARIA FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVO,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 11/12/2013 | 15200.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 11/12/2013 | 20000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISISONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EFETIVOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIODO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 11/12/2013 | 2000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 11/12/2013 | 2726.55 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD(PEVA),REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 11/12/2013 | 16399.27 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 11/12/2013 | 18758.27 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIROSALARIO) DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993-7 - FUS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9993-7- FUS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9993 - 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 11/12/2013 | 259.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 11/12/2013 | 206.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 11/12/2013 | 37.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 11/12/2013 | 23.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 11/12/2013 | 46.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 11/12/2013 | 48.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 11/12/2013 | 110.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 11/12/2013 | 23.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 11/12/2013 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARGARIDA MARIA ALVES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 11/12/2013 | 220.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE JOSE ROBERTO DE SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 11/12/2013 | 460.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA OS SITIOS RIACHO VERDE,CATOLE,PE DE SERRA E SERRA DE SAO PEDRO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-3837. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 11/12/2013 | 26.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 11/12/2013 | 29.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 11/12/2013 | 200.00 | 00013158106892 | JOSE ERINADLO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDEBNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,DESTINADO AO ALOJAMENTO DO MEDICO DOPROGRAMA MAIS MEDICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,ECONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 11/12/2013 | 73.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 11/12/2013 | 168.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 11/12/2013 | 36.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 11/12/2013 | 600.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DO GRUPODE IDOSOS DA CASA FAMILIA PARA REALIZAR VISITAS NO SITIO RIACHO VERDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOGOL,PLACA MNE - 5730. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0005335 | 11/12/2013 | 1000.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 11/12/2013 | 18984.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 11/12/2013 | 2770.28 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 11/12/2013 | 19422.75 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DE PAGTO DA FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 11/12/2013 | 79293.94 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 11/12/2013 | 18861.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 11/12/2013 | 160.00 | 00019439368896 | MARIA MARLEIDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 11/12/2013 | 150.00 | 00001911965417 | MARIA MARLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR DESPESAS COMO MOTOCICLETA PARA TRANSPORTAR AS FILHAS (FABRICIA SAMANDA PEREIRA DE SOUSA E FABIANA PEREIRA DE SOUSA) - FILHAS DO RECEBEDOR,DA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE VARA ATE O PONTO DO ONIBUS ESCOLAR NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 11/12/2013 | 80.00 | 00011724407430 | MAYANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR DESPESAS COM MOTOCICLETA PARA DESLOCAMENTO DO SITIO CAVACO II ATE A CIDADE PARA ESTUDAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 11/12/2013 | 23536.41 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE RESTANTE DO PAGTO DA FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 11/12/2013 | 230.00 | 00072664789449 | FRANCISCO BARROS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COENTRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº096705 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 11/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 11/12/2013 | 46.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 11/12/2013 | 49.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 11/12/2013 | 200.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005304 | 11/12/2013 | 2972.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001172 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 11/12/2013 | 155.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 11/12/2013 | 1870.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0102501 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 11/12/2013 | 1180.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº102500 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 11/12/2013 | 46.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 11/12/2013 | 3730.91 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 11/12/2013 | 8415.35 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 11/12/2013 | 1053.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 11/12/2013 | 4182.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 12/12/2013 | 600.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA RETIRADA DE ANIMAIS APREENDIDOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 12/12/2013 | 40.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UM CARIMBO AUTOMATICO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3035 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 13/12/2013 | 120.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1646 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 13/12/2013 | 200.00 | 17251160000106 | SOL IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA COM AS BANDAS FORRO DOS BALAS,FORRO DO DONO E FORRO TININO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº262 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 13/12/2013 | 40.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001718 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 13/12/2013 | 580.00 | 11750184000123 | METALZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000390 DE 13 DE DEZEMBRODE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 13/12/2013 | 536.67 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1090 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 13/12/2013 | 500.00 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL - JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº343 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 13/12/2013 | 200.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1644 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 13/12/2013 | 1192.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO(JOAO B DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PREMIOS DESTINADOS AOS ALUNOS GANHADORES DO CONCURSO DE REDACAO,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000006704 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 13/12/2013 | 1200.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013, DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSA ASSOCIACAO E A PREFEITURA DE AGUIAR, QUE TEM POR OBJETIVO RECEBER E ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGIAS ENTRE OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 13/12/2013 | 240.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1645 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 13/12/2013 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO EVA MARIA DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA),VIAGEM NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 13/12/2013 | 120.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 13/12/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO EDITE SOARES DE CALDAS(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 15 DE DEZEMBRODE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 13/12/2013 | 22.30 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DO VEICULOMOTOCICLETA, PLACA OGG - 7247, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 13/12/2013 | 386.95 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA OGG 7247,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 13/12/2013 | 75.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA OS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1648 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005340 | 13/12/2013 | 700.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA - CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001173 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 13/12/2013 | 100.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1647 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005352 | 16/12/2013 | 2700.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001174 DE 16DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | PrograMa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005353 | 16/12/2013 | 2700.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOSNO PROGRAMA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001175 DE 16 DE DEZEMBRODE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005354 | 16/12/2013 | 6387.25 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001176 DE 16 DE DEZEMBRODE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005355 | 16/12/2013 | 5444.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCALDE Nº00001177 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 16/12/2013 | 1356.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 16/12/2013 | 1356.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 16/12/2013 | 1356.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 16/12/2013 | 1356.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 5 E 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 16/12/2013 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARGARIDA MARIA ALVES(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 16/12/2013 | 678.00 | 00008452481462 | ETERLANIA SILVA FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 16/12/2013 | 1680.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINODE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000037858 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 16/12/2013 | 330.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM ROUPEIRODESTINADO A CASA DO MEDICO DO PROGRAMA MASI MEDICO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000125 DE 16DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 16/12/2013 | 150.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM APARELHO CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000060 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082013 | 0005348 | 16/12/2013 | 6750.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINODE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000059 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 16/12/2013 | 60.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A OXIGENIO DO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1696 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 16/12/2013 | 1400.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NOCENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 16/12/2013 | 1409.60 | 08843187000105 | CANDIDO TRIGUEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS DO BOTICARIO DESTINADOS A ALUNOS QUE GANHARAM NO CONCURSO DE REDACAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000029 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 16/12/2013 | 946.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS RELATIVO A DIFERENÇA DE GFIP, COMPETENCIA 09/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 16/12/2013 | 1670.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS RELATIVO A DIFERENÇA DE GFIP, COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 16/12/2013 | 877.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS RELATIVO A DIFERENÇA DE GFIP, COMPETENCIA 03/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 16/12/2013 | 1797.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS RELATIVO A DIFERENÇA DE GFIP, COMPETENCIA 10/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Implantação de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0005727 | 16/12/2013 | 94036.99 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA NONA (11ª) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS - CONV. EP 0554/2008. CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 1000031. | 00542013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 17/12/2013 | 3679.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 17/12/2013 | 2256.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 17/12/2013 | 2133.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 17/12/2013 | 2051.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 17/12/2013 | 2340.00 | 00047832592400 | MARIA BETANIA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE 18HORAS DE TRATOR NA LIMPEZA DE TERRENO PARA A CONSTRUCAO DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DA CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 17/12/2013 | 150.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 17/12/2013 | 172.59 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CARTORIOS PRESTADOS A EDILIDADE MUNICIPAL DE PREFEITURA DE AGUIAR-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 17/12/2013 | 381.57 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 8840,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 17/12/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 6650,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 17/12/2013 | 100.00 | 00006345056456 | MARTINHO LOPES EGIDIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 17/12/2013 | 200.00 | 00013158106892 | JOSE ERINADLO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDEBNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,DESTINADO AO ALOJAMENTO DO MEDICO DOPROGRAMA MAIS MEDICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,ECONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 17/12/2013 | 678.00 | 00004770146825 | IRACI DA COSTA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DOCENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 17/12/2013 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO ARLEIDE FRANCISCA FEITOSA(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA DE OLHOS TARCISIO DIAS),VIAGEM NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 18/12/2013 | 1900.00 | 00064615316453 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE REFEICOES PARA 100 PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA CAPACITACAO NA CIDADEDE ITAPORANGA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 18/12/2013 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES D EINTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº02849,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0005371 | 18/12/2013 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILLUX SRV CABINE DUPLA 4 X 4 DIESEL PRATA ANO 2012 MODELO 2013,PLACA OGB - 6750,PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000032,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 18/12/2013 | 197.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS RELATIVO A DIFERENÇA DE GFIP, COMPETENCIA 09/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 18/12/2013 | 388.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS RELATIVO A DIFERENÇA DE GFIP, COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 18/12/2013 | 226.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS RELATIVO A DIFERENÇA DE GFIP, COMPETENCIA 03/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 18/12/2013 | 178.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS RELATIVO A DIFERENÇA DE GFIP, COMPETENCIA 10/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 19/12/2013 | 200.00 | 00006766845481 | JOSE ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,VIAGEMNO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 19/12/2013 | 180.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ESTHER GOMES LEANDRO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 19/12/2013 | 480.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO FRANCISCO RAIMUNDO(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 20/12/2013 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 20/12/2013 | 1309.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212013 | 0005377 | 20/12/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO E LICENCA DOS SEGUINTES SOFTWARES:SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL Nº1000406, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 20/12/2013 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001752 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 20/12/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA Nº 5.755 - X - FPM NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0005721 | 20/12/2013 | 16000.00 | 17376272000193 | BR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO SHOW DA BANDA FORRO DOS BALAS NAS FESTIVIDADES D EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOS 52 ANOS DA CIDADE DE AGUIAR-PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2013, NFS 0000000009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0005549 | 23/12/2013 | 1900.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA NPZ - 4372 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 23/12/2013 | 1200.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,NOS DIAS 14,17 E 20 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 23/12/2013 | 7600.00 | 05957633000106 | POLYCLAR (INFORMATICA)MªELICENIA P.LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A 38 HORAS DE SOM PARA SEMANA CULTURA DO MUNICIPIO DE AGUIAR DE 14 A 22 DE DEZEMBRO DE 2013 EM COMEMORACAO DOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUIAR EM PRACA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000030 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 23/12/2013 | 678.00 | 00009047503457 | ADENIRIA DANTAS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 23/12/2013 | 920.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL - SERESTA COM EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2013 NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE EM COMEMORACAO AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 23/12/2013 | 700.00 | 00007323966469 | JOSE CLAUDIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE EM COMEMORACAO AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 21 DE DEZEMBRODE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 24/12/2013 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO FRANCISCOROGERIO LACERDA LOPES(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTA IZABEL),VIAGEM NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 24/12/2013 | 654.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 27/09/2013 E 01,06,08,26/11/2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº534543,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005384 | 26/12/2013 | 1275.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIODE R$ 2,55 (DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA,PLACA TOYOTA HILUX,PLACA OGB - 6750,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,COFORME NOTA FISCAL DE Nº000008632,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005385 | 26/12/2013 | 2010.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 670 (SEISCENTOS E SETENTA) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,05 (TRES REAIS E CNCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DO ADVOGADO (150 LTS),ENGENHEIRO (200 LTS),CONTADORA (120LTS) E ASSESSOR JURIDICO (200 LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000371 DE 26 DE DEZEMBRODE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 26/12/2013 | 80.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005386 | 26/12/2013 | 3934.20 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.580 ( MIL, QUINHENTOS E OITENTA LTS) DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,49 (DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS (450 LTS), TRATOR DE PNEUS NOVO (360 LTS),RETROESCAVADEIRA (180 LTS), PATROL (260 LTS) E PA - CARREGADEIRA (330 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000372 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242013 | 0005387 | 26/12/2013 | 592.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE;RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000144 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000332013 | 0005388 | 26/12/2013 | 6405.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO LIXO URBANO,EM ATERRO SANITARIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000036,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 26/12/2013 | 250.00 | 00003940589411 | JOSE WERLI PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 26/12/2013 | 1400.00 | 00004138143432 | DAMIAO AUSIKLEBIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0005391 | 26/12/2013 | 800.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 26/12/2013 | 678.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 26/12/2013 | 1400.00 | 00034279230889 | FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I, EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NQE-3238,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 26/12/2013 | 1150.00 | 00001224227409 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MEDICO AUDITOR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 26/12/2013 | 7.87 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0005396 | 26/12/2013 | 800.00 | 00014793461875 | FABIANO RANGEL PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 26/12/2013 | 80.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0005398 | 26/12/2013 | 800.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 26/12/2013 | 3558.10 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.190 (MIL, CENTO E NOVENTA) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,99(DOIS REAIS E OITENTA E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADO AO VEICULO GOL,PLACA NPX-9583 (480 LTS), GOL, PLACA MOP - 6042 (400 LTS), GOL, PLACA NQA - 0715 (310 LTS) , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8639 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0005400 | 26/12/2013 | 360.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE) LITROS DE GASOLINA, AO PRECOUNITARIO DE R$3,05(TRES REAIS E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DA DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000000370 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0005401 | 26/12/2013 | 3132.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.044 (MIL,QUARENTA E QUATRO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,05(TRES REAIS E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETA NOVA (80 LTS),GOL,PLACA NPX- 9583 (300 LTS),GOL,PLACA MOP-6042(300 LTS),GOL, PLACA NQA - (300LTS) E MOTOCICLETA, ´PLACA MNS - 2165 (64 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000367 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000402013 | 0005402 | 26/12/2013 | 1800.00 | 00007710293492 | NETYECHEN DE ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0005403 | 26/12/2013 | 1800.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOSCOMOENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 26/12/2013 | 1050.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA ,JOSE PAULINO DE SOUSA E SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 26/12/2013 | 1800.00 | 00003137834465 | PAULO MARCELO PINTO SARMENTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE REABILITACAO CARDIACA E DE FISIOTERAPIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 26/12/2013 | 521.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000143 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 26/12/2013 | 164.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0005408 | 26/12/2013 | 800.00 | 00075350955420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS D ELACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0005409 | 26/12/2013 | 800.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0005410 | 26/12/2013 | 921.30 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 370 (TREZENTOS E SETENTA)LTS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$2,49 (DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO SAMU,PLACA NQJ - 1748, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000373 DE 26 DE DEZEMBRODE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0005554 | 26/12/2013 | 800.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 26/12/2013 | 1700.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 26/12/2013 | 1644.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,99(DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NPZ - 4372,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº8635 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0005412 | 26/12/2013 | 9213.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.700 (TRES MIL E SETECENTOS) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,49(DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043(750 LTS),VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA - 7508 (1.030 LTS),ONIBUS,PLACA OGE-6650(920 LTS) E ONIBUS OGE - 8840 (1.000 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000374,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0005413 | 26/12/2013 | 1470.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 490 (QUATROCENTOS E NOVENTA )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,05(TRES REAIS E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NPZ - 4372 (400 LTS) E MOTOCICLETA, PLACA MNS - 2265 (90 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000368 ,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 26/12/2013 | 678.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0005568 | 26/12/2013 | 1125.00 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 26/12/2013 | 1967.42 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 658(SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,99(DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADO AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000008634,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0005416 | 26/12/2013 | 1125.00 | 00004765560406 | DJANE DE LACERDA GUEDES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 26/12/2013 | 678.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 26/12/2013 | 500.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa-Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005419 | 26/12/2013 | 1350.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 450(QUATROCENTOS E CINQUENTA) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,05(TRES REAIS E CINCO CENTAVOS)DESTINADOS AO VEICULO PALIO ADVENTURA,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000369 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 26/12/2013 | 678.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 26/12/2013 | 678.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 5 E 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 26/12/2013 | 678.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0005423 | 26/12/2013 | 1125.00 | 00004998647431 | JOSELIA IRENE DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 26/12/2013 | 678.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA DO CURSODE OFICINA DE PINTURA EM TELAS,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0005484 | 26/12/2013 | 1125.00 | 00004724256419 | ANELISE FRANCISCA LOPES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 26/12/2013 | 678.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005429 | 27/12/2013 | 8219.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS GRUPOS 0 A 06 ANOS,06 A 15 ANOS E 15 A 17 ANOS E IDOSOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001175 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005430 | 27/12/2013 | 1500.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS GRUPOS 0 A 06 ANOS,06 A 15 ANOS,15 A 17 ANOS E IDOSOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001182 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005431 | 27/12/2013 | 4200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DOS GRUPOS 0 A 06 ANOS,06 A 15 ANOS E 15 A 17 ANOS E IDOSOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001181 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005432 | 27/12/2013 | 1500.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS GRUPOS 0 A 06 ANOS,06 A 15 ANOS,15 E 17 ANOS E IDOSOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001183 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005428 | 27/12/2013 | 1939.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001180 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399-6 - MDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9993 - 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062013 | 0005425 | 27/12/2013 | 6586.73 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000038275 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 27/12/2013 | 4491.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESTINADOS AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº38276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 27/12/2013 | 1405.50 | 02954172000120 | SORAIA LIMA DA COSTA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000049 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 28/12/2013 | 520.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8633,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/12/2013 | 352.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052013 | 0005437 | 30/12/2013 | 1152.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SETOR PESSOAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE CULTURA,CONSELHO TUTELAR,BIBLIOTACE E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001190 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/12/2013 | 234.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE EDUCACAO,PETI E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001188 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005439 | 30/12/2013 | 387.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CASA DA FAMILIA,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001191 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0005440 | 30/12/2013 | 873.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,ACOUGUE PUBLICO,MATADOURO PUBLICO,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA, CASA DOS PROFESSORES,QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,LAVANDERIA PUBLICA E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001192 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005441 | 30/12/2013 | 881.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE AGRICULTURTA,CASA DO PSF E PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,FARMACIA BASICA,SECRETARIA DE SAUDE E ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001186 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/12/2013 | 200.00 | 00043729460404 | MARIA DO ROSARIO FILHA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162013 | 0005443 | 30/12/2013 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET UTILIZADA POR ESTA PREFEITURA,ESCOLAS MUNICIPAIS E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002466,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/12/2013 | 147.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/12/2013 | 38.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/12/2013 | 93.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/12/2013 | 46.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/12/2013 | 46.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/12/2013 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/12/2013 | 132.64 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/12/2013 | 157.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/12/2013 | 678.00 | 00006862608487 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/12/2013 | 130.00 | 00003889415458 | ODON FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENES DA VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/12/2013 | 678.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,MANUTENCAO EW ATUALIZACAO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/12/2013 | 400.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DOS SINAIS DE TV E CONSERTO EM APARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222013 | 0005460 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/12/2013 | 650.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/12/2013 | 406.80 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/12/2013 | 662.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/12/2013 | 194.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/12/2013 | 46.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/12/2013 | 1617.23 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222013 | 0005468 | 30/12/2013 | 1356.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS ED CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP ATRAVES DO SI TEMA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL, ASSIM COMO ELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0005562 | 30/12/2013 | 5200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 30/12/2013 | 678.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/12/2013 | 150.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005447 | 30/12/2013 | 1195.20 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 480(QUATROCENTOS E OITENTA ) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,49(DOIS REAIS E TQUARENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS A CAMIONETA,PLACA OGB-6750,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABIENETEEXECUTIVO,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº000000375 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/12/2013 | 400.00 | 00004396041411 | TARDELLIO PEREIRA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS E FOTOGRAFIAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET)DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5772 - X - DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/12/2013 | 6699.96 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,COMPETENCIAS 10/1991 E 11/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0005559 | 30/12/2013 | 8500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/12/2013 | 1840.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO 5.755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/12/2013 | 1.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO - RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/12/2013 | 405.00 | 00088440460406 | JOSE SOSTENES LEITE DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO VETERINARIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/12/2013 | 678.00 | 00042523540487 | RONALDO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/12/2013 | 230.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/12/2013 | 750.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO TUBOS DE CIMENTO PARA A REDE DE ESGOTO POR TRAS DA RUA JOAO PAULO SOBRINHO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO FORD F - 4000,PLACA MOJ - 9389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/12/2013 | 678.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000132013 | 0005473 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA PARA A FISCALIZACAO DE OBRAS E OUTROS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/12/2013 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOSI CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00010527465437 | FRANCISCO JUVENCIO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS;LIMPEZA DAS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE,JOAQUIM BENTO DE SOUSA,JOSIELE PEREIRA E ROLDAO BATISTA GUEDES;LIMPEZA DO RIO DO AGUIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/12/2013 | 678.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/12/2013 | 330.00 | 00008799779498 | ADRIANO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UMPORTAO PARA O CEMITERIO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/12/2013 | 4950.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013,UTILIZANDO VEICULO BASCULANTE,PLACA KHQ - 7609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/12/2013 | 678.00 | 00007842641471 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/12/2013 | 600.00 | 00037970186491 | JOSE SOARES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO VACA MORTA PARA DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 30/12/2013 | 300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO FAUSTINO O ALMOXARIFADO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/12/2013 | 317.32 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMENDOS,SOLDA E SERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NOS VEICULOS CACAMBA,TRATOR NOVO,RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/12/2013 | 678.00 | 00006766845481 | JOSE ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/12/2013 | 678.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352013 | 0005485 | 30/12/2013 | 1100.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DESTINADA A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,ESPECIALMENTE MOTORISTAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,POSSIBILITANDO O PERNOITE E DESCANSO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,BEM COMO DA SUA UTILIZACAO COMO CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES QUE PRECISAM REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0005486 | 30/12/2013 | 3800.00 | 10536363000108 | ALVARO GRAKO LIRA MELO DE ALBUQUERQUE - GRACO LOCACOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE DOIS VEICULOS GOL,PLACAS NQA - 0715 E MOP - 6042 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005487 | 30/12/2013 | 1700.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MICROCOMPUTADOR PORTATIL,DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL DE Nº0000062 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005488 | 30/12/2013 | 948.45 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (SITIO RIACHO VERDE) E CASA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001196 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0005489 | 30/12/2013 | 373.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU,SECRETARIA DE SAUDE,CASA DO PSF,FARMACIA BASICA,ALMOXARIFADO DO ECD (PEVA)E SALA DE VACINAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001197 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/12/2013 | 150.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B - PEUGEOUT,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/12/2013 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),NO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005492 | 30/12/2013 | 1700.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MICROCOMPUTADOR PORTATIL DESTINADO AOS AGENTES DO ECD DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000061 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/12/2013 | 678.00 | 00002833622430 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/12/2013 | 600.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DO GRUPODE IDOSOS DA CASA FAMILIA PARA REALIZAR VISITAS NO SITIO RIACHO VERDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOGOL,PLACA MNE - 5730. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/12/2013 | 1396.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL,PLACA NQA - 0715,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000147 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/12/2013 | 2054.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL,PLACA,NPX - 9583,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000143 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/12/2013 | 68.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONBDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL,PLACA MOP - 6042,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000151 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/12/2013 | 1400.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NOCENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/12/2013 | 95.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/12/2013 | 35.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/12/2013 | 32.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/12/2013 | 3.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO ,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/12/2013 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/12/2013 | 92.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0005505 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/12/2013 | 678.00 | 00071416862404 | MARIA DAS NEVES NOBRE FILHA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/12/2013 | 2744.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/12/2013 | 680.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARETES PARA REALIZAR CONSULTA / EXAME MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER,PLACA LUE - 0532. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/12/2013 | 140.00 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMENDOS,SOLDA E SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL,PLACA MOP - 6042 E GOL,PLACA NPZ - 4372,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/12/2013 | 680.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/12/2013 | 405.00 | 00005309545409 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ENVIO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/12/2013 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/12/2013 | 678.00 | 00001646191439 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMOAGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/12/2013 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARGARIDA MARIA ALVES(TRATAMENTO MEDICO ESPECIZALIADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9993 - 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9993- 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9993 - 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 993 - 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9993- 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBIATADA DA CONTA 9993 - 7 -FUS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9993-7- FUS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9993 - 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/12/2013 | 678.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/12/2013 | 678.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 30/12/2013 | 540.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARETES PARA REALIZAR CONSULTA / EXAME MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER,PLACA LUE - 0532. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/12/2013 | 4200.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NOCENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000402013 | 0005570 | 30/12/2013 | 900.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOCENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/12/2013 | 1340.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PIANCO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/12/2013 | 678.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO MONITORA DO PA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00007425840464 | JANALIBIA CARVALHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/12/2013 | 1125.00 | 00000077964470 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005518 | 30/12/2013 | 3427.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS E MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS,PLACA OGE - 8840,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000133,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/12/2013 | 800.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/12/2013 | 678.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MANOEL CASSIMIRO ALVES DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/12/2013 | 800.00 | 00019337679876 | DAMIAO CORDEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE SALARIO DO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/12/2013 | 678.00 | 00002337929450 | DAMIAO TEODOZIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRILO LOPES,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/12/2013 | 678.00 | 00003241888460 | EDILEUSA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA JOANA LACERDA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/12/2013 | 800.00 | 00004427849458 | MANOEL HELENO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR-8043,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/12/2013 | 337.60 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/12/2013 | 500.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX LOCADA NA SECRETARIA DE EDUACACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/12/2013 | 800.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/12/2013 | 120.00 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMENDOS E MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/12/2013 | 800.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/12/2013 | 678.00 | 00003243295475 | MARIA APARECIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/12/2013 | 678.00 | 00005292544418 | MARINEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/12/2013 | 468.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001187 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005546 | 30/12/2013 | 234.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PANETONES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001195 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005547 | 30/12/2013 | 693.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO DIA DO DESFILE EM COMEMORACAO AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001194 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005548 | 30/12/2013 | 682.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001193 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005553 | 30/12/2013 | 28800.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001189 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/12/2013 | 678.00 | 00016681442803 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MANICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/12/2013 | 678.00 | 00007300852440 | JOSEFA MAYARA DANTAS PEDRO | VALOR OCRRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE CULINARIA,PROMOVIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/12/2013 | 678.00 | 00003242937473 | JOSEFA VANUSA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONEDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE MACRAME,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURALDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/12/2013 | 678.00 | 00047503602449 | ESPEDITO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE ESPORTES POR MEIO DE OFICINAS,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF- CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/12/2013 | 220.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA,TRANSPORTANDOEQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE COMPETICAO ESPORTIVA.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO D - 20,PLACA KJG - 4630. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 31/12/2013 | 678.00 | 00009016472410 | ERONILTON SOARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSOR DE REFORCO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 31/12/2013 | 678.00 | 00049587501420 | MARIA SOARES RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRILO LOPES,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 31/12/2013 | 678.00 | 00004880756458 | FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0005542 | 31/12/2013 | 2200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FORD F- 4000,PLACA MMQ-8412 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 31/12/2013 | 678.00 | 00005425289405 | JIMMY BENTO CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000392013 | 0005723 | 31/12/2013 | 9069.15 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇAO/ RECURSOS MDE. MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 31/12/2013 | 217793.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A EMPENHAMENTO PARA O INSS DEVIDO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE AGUIAR-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000392013 | 0005722 | 31/12/2013 | 7879.50 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 31/12/2013 | 1400.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 31/12/2013 | 678.00 | 00010539273473 | JOSE JANDERSON FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 31/12/2013 | 520.00 | 00038941031834 | JOAO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SITIOS PILOES E CASCAVEL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 31/12/2013 | 678.00 | 00005677838470 | MARIA APARECIDA NUNES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 31/12/2013 | 450.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGENS REALIZADAS EMVEICULO FIAT/STRADA, CABINE DUPLA,PLACA NPT - 9012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 31/12/2013 | 1200.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSA ASSOCIACAO E A PREFEITURA DE AGUIAR, QUE TEM POR OBJETIVO RECEBER E ENCAMINHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES,TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGIAS ENTRE OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 31/12/2013 | 320.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS E UMA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO SIENA,PLACA OZE - 7768,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 31/12/2013 | 32203.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A EMPENHAMENTO DEVIDO AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (SECRETARIA DE SAUDE) DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 31/12/2013 | 360.00 | 00009509910406 | JOSE SEVERIANO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DA CASA DA FAMILIA - CRAS;LAVAGEM DAS CAIXAS D ´AGUA E DE UMA CISTERNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000392013 | 0005724 | 31/12/2013 | 11278.50 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRTUTURA. MES DE dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000392013 | 0005725 | 31/12/2013 | 11556.60 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (GARIS)- SEC. DE INFRAESTRTUTURA. MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000392013 | 0005726 | 31/12/2013 | 1600.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA),DESPESAS DECORRENTES DE TAXAS BANCÁRIAS (BRADESCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 31/12/2013 | 34383.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A EMPENHAMENTO DE PARTE DEVEDORA AO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS (SECRETARIAS DIVERSAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 5701
Última atualização: 11/06/2024