| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 18/01/2013 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 18/01/2013 | 194.95 | 33000118001221 | OI TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 18/01/2013 | 500.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 18/01/2013 | 1700.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, COMPETÊNCIA JANEIRO-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 18/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 18/01/2013 | 19.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEONHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 18/01/2013 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EM CARGO ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 18/01/2013 | 1578.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 18/01/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DO USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2013, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 28/01/2013 | 264.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO REGISTRO DP TERMO DE POSSE DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, ELEITA PARA O BIÊNIO 2013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 28/01/2013 | 116.80 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA), DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 14/02/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DO USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 20/02/2013 | 3378.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 20/02/2013 | 22500.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 20/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 20/02/2013 | 194.95 | 33000118001221 | OI TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 20/02/2013 | 6417.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 20/02/2013 | 31.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEONHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 20/02/2013 | 1400.00 | 00039670546400 | MARIA BETANIA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 20/02/2013 | 1700.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2013, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 20/02/2013 | 2500.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 01/03/2013 | 460.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 02 (DUAS) A CIDADE DE SOLANEA, 01 (UMA) A CIDADE DE BANANEIRAS, 01 (UMA) A CIDADE DE GUARABIRA, REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/2013, AMBAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 20/03/2013 | 460.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 02 (DUAS) A CIDADE DE SOLANEA, 01 (UMA) A CIDADE DE BANANEIRAS, 01 (UMA) A CIDADE DE GUARABIRA, REALIZADAS NO MES DE MARÇO/2013, AMBAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 20/03/2013 | 1400.00 | 00039670546400 | MARIA BETANIA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2013, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 20/03/2013 | 3378.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 20/03/2013 | 5.92 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 20/03/2013 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 20/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 20/03/2013 | 1700.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, COMPETÊNCIA MARÇO-2013, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 20/03/2013 | 197.05 | 33000118001221 | OI TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 20/03/2013 | 102.60 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA), DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 20/03/2013 | 15.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEONHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 20/03/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DO USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2013, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 20/03/2013 | 6038.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2013. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/04/2013 | 1300.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 03/04/2013 | 62.90 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA), PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 033 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 03/04/2013 | 1000.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 12/04/2013 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 11/04/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 12/04/2013 | 300.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRA PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO DIA 02/04/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTE CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 18/04/2013 | 194.95 | 33000118001221 | OI TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 19/04/2013 | 20.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEONHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 19/04/2013 | 197.07 | 33000118001221 | OI TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 19/04/2013 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 19/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 19/04/2013 | 4056.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO NESTE CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 19/04/2013 | 1400.00 | 00039670546400 | MARIA BETANIA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL/2013, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 19/04/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DO USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2013, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 19/04/2013 | 1700.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, COMPETÊNCIA ABRIL-2013, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 19/04/2013 | 500.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, COMPETÊNCIA ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 19/04/2013 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 19/04/2013 | 5936.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA MARÇO-2013. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 22/04/2013 | 5.92 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 29/04/2013 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 29/04/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 29/04/2013 | 300.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRA PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO DIA 11/04/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTE CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 06/05/2013 | 105.30 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA), PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 036 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 20/05/2013 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA DESPESAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 14/05/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 20/05/2013 | 1700.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, COMPETÊNCIA MAIO-2013, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 20/05/2013 | 300.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRA PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO DIA 17/05/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTE CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 20/05/2013 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/05/2013 | 500.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, COMPETÊNCIA MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 20/05/2013 | 1400.00 | 00039670546400 | MARIA BETANIA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO/2013, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 20/05/2013 | 203.80 | 33000118001221 | OI TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 20/05/2013 | 4056.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO NESTE CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 20/05/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DO USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPETÊNCIA MAIO/2013, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 20/05/2013 | 460.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 02 (DUAS) A CIDADE DE SOLANEA, 01 (UMA) A CIDADE DE BANANEIRAS, 01 (UMA) A CIDADE DE GUARABIRA, REALIZADAS NO MES DE MAIO/2013, AMBASPARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 20/05/2013 | 28.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEONHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 20/05/2013 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 20/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 21/05/2013 | 5.92 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 22/05/2013 | 7345.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA ABRIL-2013. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 12/06/2013 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA DESPESAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 06/06/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 12/06/2013 | 300.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRA PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO DIA 11/06/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTE CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 17/06/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DO USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2013, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 19/06/2013 | 240.70 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA), PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 037 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 20/06/2013 | 19.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEONHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 20/06/2013 | 7334.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA MAIO-2013. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 20/06/2013 | 4056.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 20/06/2013 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 20/06/2013 | 460.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 02 (DUAS) A CIDADE DE SOLANEA, 01 (UMA) A CIDADE DE BANANEIRAS, 01 (UMA) A CIDADE DE GUARABIRA, REALIZADAS NO MES DE MAIO/2013, AMBASPARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 20/06/2013 | 1700.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, COMPETÊNCIA JUNHO-2013, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 20/06/2013 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 20/06/2013 | 1400.00 | 00039670546400 | MARIA BETANIA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2013, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 20/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 20/06/2013 | 203.80 | 33000118001221 | OI TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/06/2013 | 500.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, COMPETÊNCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 21/06/2013 | 5.92 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 15/07/2013 | 150.00 | 09325478000166 | SEVERINO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE RECARGA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 19/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 19/07/2013 | 19.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEONHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 19/07/2013 | 500.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, COMPETÊNCIA JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 19/07/2013 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 19/07/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DO USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPETÊNCIA JULHO/2013, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 19/07/2013 | 1700.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, COMPETÊNCIA JULHO-2013, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 19/07/2013 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 19/07/2013 | 1400.00 | 00039670546400 | MARIA BETANIA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JULHO/2013, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 19/07/2013 | 4056.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGEM DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 19/07/2013 | 7334.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA JUNHO-2013. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 22/07/2013 | 5.92 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JULHO-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 26/07/2013 | 102.50 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA), PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 039 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 26/07/2013 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA DESPESAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 26/07/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 28/07/2013 | 300.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRA PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO DIA 28/07/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTE CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 09/08/2013 | 651.00 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), CONFORME DOC. EM ANEXO. NF 4887. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 20/08/2013 | 500.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 20/08/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DO USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2013, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 20/08/2013 | 20.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEONHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 20/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 20/08/2013 | 7345.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA JULHO-2013. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/08/2013 | 97.43 | 33000118001221 | OI TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 20/08/2013 | 4056.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGEM DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 20/08/2013 | 1400.00 | 00039670546400 | MARIA BETANIA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2013, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 20/08/2013 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 20/08/2013 | 1700.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, COMPETÊNCIA AGOSTO-2013, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 20/08/2013 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 23/08/2013 | 5.92 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 20/09/2013 | 4056.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGEM DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 20/09/2013 | 1700.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, COMPETÊNCIA SETEMBRO-2013, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 20/09/2013 | 7183.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA AGOSTO-2013. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 20/09/2013 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 20/09/2013 | 111.18 | 33000118001221 | OI TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 20/09/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DO USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 20/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 20/09/2013 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEONHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 20/09/2013 | 1400.00 | 00039670546400 | MARIA BETANIA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 20/09/2013 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 20/09/2013 | 500.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 23/09/2013 | 6.75 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 26/09/2013 | 192.10 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA), PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 043 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 27/09/2013 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA DESPESAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 27/09/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 30/09/2013 | 300.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRA PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO AO TCE-PB NO DIA 30/09/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTE CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 11/10/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DO USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 18/10/2013 | 4056.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGEM DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 18/10/2013 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 18/10/2013 | 109.27 | 33000118001221 | OI TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 18/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 18/10/2013 | 17.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEONHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 18/10/2013 | 1400.00 | 00039670546400 | MARIA BETANIA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 18/10/2013 | 500.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 18/10/2013 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 18/10/2013 | 1700.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, COMPETÊNCIA OUTUBRO-2013, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 18/10/2013 | 7242.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO-2013. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 21/10/2013 | 6.75 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 01/11/2013 | 189.30 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA), PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 047 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 13/11/2013 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA DESPESAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 07/11/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 13/11/2013 | 300.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADES QUE PRESTA SERVIÇO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTE CASA LEGISLATIVA NO DIA 04/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 19/11/2013 | 15.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEONHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 19/11/2013 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 19/11/2013 | 108.27 | 33000118001221 | OI TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 19/11/2013 | 4056.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 19/11/2013 | 1700.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO-2013, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 19/11/2013 | 500.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 19/11/2013 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 19/11/2013 | 1400.00 | 00039670546400 | MARIA BETANIA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 19/11/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DO USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 19/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 20/11/2013 | 7242.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO-2013. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 21/11/2013 | 5.92 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 09/12/2013 | 4500.00 | 00025914218896 | JONAS SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS 09 (NOVE) BIRÔS E 01 (UMA) TRIBUNA, LOCALIZADO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 11/12/2013 | 18.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEONHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 11/12/2013 | 110.02 | 33000118001221 | OI TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 11/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 11/12/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DO USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 11/12/2013 | 3319.83 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA 13 SALÁRIO/2013, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 11/12/2013 | 7242.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO-2013. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 19/12/2013 | 300.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADES QUE PRESTA SERVIÇO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTE CASA LEGISLATIVA NO DIA 19/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 20/12/2013 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO-2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 20/12/2013 | 2378.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMUSSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO-2013, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 30/12/2013 | 763.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 13 SALÁRIO-2013. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 30/12/2013 | 6923.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO-2013. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024