| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 18/01/2013 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COM A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E ASSESSORIA DE APOIO NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL E CONTRATO EM NOSO PODER.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 21/01/2013 | 2000.00 | 15224591000158 | D E S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE,CFE. NOTA FISCAL E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 22/01/2013 | 194.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 22/01/2013 | 1200.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 22/01/2013 | 22500.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL.AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 22/01/2013 | 1491.60 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL.AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 22/01/2013 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REL.AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 28/01/2013 | 206.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INFORMATICA, PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DE VENDA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 28/01/2013 | 53.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO MENSAL PELO DIREITO DE USO E ACESSO DO PROVEDOR DA INTERNET 660 KPPS DA NET LINE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 30/01/2013 | 236.62 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE 3498-1068, INSTALADA NO PREDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 30/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL, NO PREDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 30/01/2013 | 618.46 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 30/01/2013 | 5735.83 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETENCIA JANEIRO/2013, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 30/01/2013 | 46.32 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO VALOR DAS COTAS DO SALARIO FAMILIA JUNTO A FOPAG, DEDUZIDO NA GUIA DE GPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE JANEIRO/2013, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 20/02/2013 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COM A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E ASSESSORIA DE APOIO NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL E CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 20/02/2013 | 2000.00 | 15224591000158 | D E S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 21/02/2013 | 1491.60 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL.AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 21/02/2013 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REL.AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 21/02/2013 | 25200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL.AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 21/02/2013 | 6329.83 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETENCIA FEVEREIRO/2013, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 21/02/2013 | 1200.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 21/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL, NO PREDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 21/02/2013 | 53.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO MENSAL PELO DIREITO DE USO E ACESSO DO PROVEDOR DA INTERNET 660 KPPS DA NET LINE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 22/02/2013 | 133.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 28/02/2013 | 534.65 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 28/02/2013 | 46.32 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO VALOR DAS COTAS DO SALARIO FAMILIA JUNTO A FOPAG, DEDUZIDO NA GUIA DE GPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE JFEVEREIRO/2013, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 06/03/2013 | 400.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.047 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000028 | 20/03/2013 | 2000.00 | 15224591000158 | D E S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000058 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000029 | 20/03/2013 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ASSESSORIA DE APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000295 E CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000030 | 20/03/2013 | 1200.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000849 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 20/03/2013 | 6032.83 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA MARÇO/2013, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 20/03/2013 | 187.73 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3498-1068, INSTALADA NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 20/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL, NO PREDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 20/03/2013 | 1491.60 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 20/03/2013 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REL.AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 20/03/2013 | 23850.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 22/03/2013 | 240.00 | 00003580621440 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O VEREDOR FRANCISCO MARTINS SOBRINHO, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 23/03/2013 | 53.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO MENSAL PELO DIREITO DE USO E ACESSO DO PROVEDOR DA INTERNET 660 KPPS DA NET LINE, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000413 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 23/03/2013 | 433.50 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.373 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 27/03/2013 | 136.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MES DE FEVEREIRO MARÇO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 27/03/2013 | 46.32 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO VALOR DAS COTAS DO SALARIO FAMILIA JUNTO A FOPAG, DEDUZIDO NA GUIA DE GPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE MARÇO /2013, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 01/04/2013 | 218.32 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3498-1068, INSTALADA NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 04/04/2013 | 53.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO MENSAL PELO DIREITO DE USO E ACESSO DO PROVEDOR DA INTERNET 660 KPPS DA NET LINE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000442 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000044 | 19/04/2013 | 2000.00 | 15224591000158 | D E S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000069 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 19/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL, NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 19/04/2013 | 248.60 | 00075958180444 | JOSE ADAILTON NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOSE ADAILTON NUNES, CONCEDIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME COMPROVANTE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000047 | 19/04/2013 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ASSESSORIA DE APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 50 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000048 | 19/04/2013 | 1200.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000891 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 19/04/2013 | 1200.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000892 E CONTRATO EM NOSSO PODER ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 19/04/2013 | 1491.60 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE ABRIOL DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 19/04/2013 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 19/04/2013 | 23850.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 23/04/2013 | 87.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 26/04/2013 | 1500.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L555 TANQUE DE TINTA PARA USO DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.002.651 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 30/04/2013 | 618.46 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE, CFE. NOTAFISCAL DE VENDA Nº 000.000.394 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 30/04/2013 | 46.32 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO VALOR DAS COTAS DO SALARIO FAMILIA JUNTO A FOPAG, DEDUZIDO NA GUIA DE GPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE ABRIL /2013, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 04/05/2013 | 1900.00 | 02463244000136 | GRAFOART LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE 01 (UMA) PLCA LEGISLATIVA DE MADERIA, VIDRO E ACRILICO DE 100 X 70 CM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.145 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 09/05/2013 | 6272.83 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA ABRIL/2013, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000059 | 20/05/2013 | 2000.00 | 15224591000158 | D E S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000077 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/05/2013 | 207.17 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3498-1068, INSTALADA NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 20/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL, NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 20/05/2013 | 690.00 | 00070449562115 | DAMIAO SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃ ODE SERVIÇOS NA REFORMA DO MURO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000929 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000063 | 20/05/2013 | 1200.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCALDE SERVIÇO Nº 000928 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 20/05/2013 | 1559.40 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 20/05/2013 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 20/05/2013 | 23850.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 20/05/2013 | 518.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA/LUCIANO XEROX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZALÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 373 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000068 | 20/05/2013 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ASSESSORIA DE APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 82 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 22/05/2013 | 53.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL PELO DIREITO DE USO E ACESSO DO PROVEDOR DA INTERNET 660 KPPS DA NET LINE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000776 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 22/05/2013 | 1260.00 | 02714804000188 | MANOEL LIRA DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA E ACABAMENTO NO VEÍCULO GOL DE PLACA NQH-1017, PERTECENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00007 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 22/05/2013 | 50.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO MICROCOMPUTADOR, PERTECENTE A SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 43 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 23/05/2013 | 108.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR WIRELESS TENDA 150 MBPS PARA SERVIR A ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.003.597 ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 24/05/2013 | 6185.75 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA MAIO/2013, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 29/05/2013 | 550.16 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.032.776 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 31/05/2013 | 417.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM REPARADAS NO VEÍCULO PERTECENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.000.249 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 31/05/2013 | 95.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 31/05/2013 | 950.00 | 12556672000167 | MARCIO LEITE FEITOSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL 000372 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 31/05/2013 | 46.32 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO VALOR DAS COTAS DO SALARIO FAMILIA JUNTO A FOPAG, DEDUZIDO NA GUIA DE GPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE MAIO/2013, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 03/06/2013 | 192.81 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3498-1068, INSTALADA NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 11/06/2013 | 531.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DO CARRO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.057 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 17/06/2013 | 950.00 | 12556672000167 | MARCIO LEITE FEITOSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARLAMENTAR EM COURO, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.372 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000082 | 20/06/2013 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ASSESSORIA DE APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 126 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000083 | 20/06/2013 | 1200.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000991 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 20/06/2013 | 425.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO MENSAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE DA CASA E TRANSMISSÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA DE SERRA GRANDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000990 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000085 | 20/06/2013 | 2000.00 | 15224591000158 | D E S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0000 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL, NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 20/06/2013 | 23850.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 20/06/2013 | 1559.40 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 20/06/2013 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 20/06/2013 | 5992.48 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA JUNHO/2013, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 21/06/2013 | 70.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 21/06/2013 | 53.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL PELO DIREITO DE USO E ACESSO DO PROVEDOR DA INTERNET 660 KPPS DA NET LINE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000913 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 28/06/2013 | 403.65 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. NOTAFISCAL DE VENDA Nº 32796 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 28/06/2013 | 46.32 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO VALOR DAS COTAS DO SALARIO FAMILIA JUNTO A FOPAG, DEDUZIDO NA GUIA DE GPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE JUNHO/2013, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 02/07/2013 | 150.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA/LUCIANO XEROX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZALÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 437 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 03/07/2013 | 743.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.002.343 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 16/07/2013 | 139.40 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3498-1068, INSTALADA NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 16/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL, NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JJULHO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 16/07/2013 | 468.29 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA COMPETÊNCIA 11/2012 DOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS SOBRE A FOPAG, E RETENÇÃO DE 20% SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 16/07/2013 | 130.61 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA COMPETÊNCIA 08/2009 DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOPAG, E RETENÇÃO DE 11% SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 18/07/2013 | 425.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO MENSAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE DA CASA E TRANSMISSÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA DE SERRA GRANDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001029 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000102 | 18/07/2013 | 1200.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001030 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 19/07/2013 | 23850.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 19/07/2013 | 1559.40 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 19/07/2013 | 6132.75 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES , SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. RE. A COMPETÊNCIA 07/2013. CONFORME GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000107 | 19/07/2013 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ASSESSORIA DE APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 147 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000108 | 19/07/2013 | 2000.00 | 15224591000158 | D E S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000093 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 19/07/2013 | 46.32 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO VALOR DAS COTAS DO SALARIO FAMILIA JUNTO A FOPAG, DEDUZIDO NA GUIA DE GPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE JULHO/2013, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 22/07/2013 | 460.00 | 00198693000179 | AMERICAM PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70/13 GOODYR GPS3, PARA SER COLOCADO NO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.090 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 22/07/2013 | 53.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL PELO DIREITO DE USO E ACESSO DO PROVEDOR DA INTERNET 660 KPPS DA NET LINE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001143 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 29/07/2013 | 356.73 | 08761140000194 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO 2013, DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME GUIA DE EMPLACAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 30/07/2013 | 529.23 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERIODO DE JULHO DO CORRENTE, CFE. NOTAFISCAL DE VENDA Nº 32811 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 30/07/2013 | 240.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DETA CASA LEGISLATIVA. CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 30/07/2013 | 52.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000116 | 16/08/2013 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ASSESSORIA DE APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 157 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 16/08/2013 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DETA CASA LEGISLATIVA. CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000118 | 20/08/2013 | 2000.00 | 15224591000158 | D E S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 20/08/2013 | 1559.40 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 20/08/2013 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 20/08/2013 | 23850.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 20/08/2013 | 6132.75 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES , SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. RE. A COMPETÊNCIA 08/2013. CONFORME GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 20/08/2013 | 198.40 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3498-1068, INSTALADA NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 20/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL, NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 20/08/2013 | 425.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO MENSAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE DA CASA E TRANSMISSÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA DE SERRA GRANDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001094 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000126 | 20/08/2013 | 1200.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001093 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 23/08/2013 | 53.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL PELO DIREITO DE USO E ACESSO DO PROVEDOR DA INTERNET 660 KPPS DA NET LINE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001459 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 23/08/2013 | 48.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 30/08/2013 | 642.85 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 32818 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 30/08/2013 | 46.32 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AO VALOR DAS COTAS DO SALÁRIO FAMÍLIA JUNTO A FOPAG, DEDUZIDO NA GUIA DE GPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2013, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000131 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001132 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/09/2013 | 425.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO MENSAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE DA CASA E TRANSMISSÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA DE SERRA GRANDE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001133 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 09/09/2013 | 460.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70/13 GOOD YEAR GPS3, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.062 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 10/09/2013 | 156.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.004.197 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 16/09/2013 | 108.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 (DOIS) CARTUCHOS HP 122 E 02 (DOIS) UNIDADES DITIGAL DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.002.995 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 20/09/2013 | 23850.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 20/09/2013 | 1559.40 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 20/09/2013 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000139 | 20/09/2013 | 2000.00 | 15224591000158 | D E S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000140 | 20/09/2013 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ASSESSORIA DE APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 188 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 23/09/2013 | 60.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 23/09/2013 | 53.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL PELO DIREITO DE USO E ACESSO DO PROVEDOR DA INTERNET 660 KPPS DA NET LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001709 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 23/09/2013 | 240.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DETA CASA LEGISLATIVA. CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 30/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL, NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 30/09/2013 | 172.82 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3498-1068, INSTALADA NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 30/09/2013 | 589.03 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 32821 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 30/09/2013 | 46.32 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AO VALOR DAS COTAS DO SALÁRIO FAMÍLIA JUNTO A FOPAG, DEDUZIDO NA GUIA DE GPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 04/10/2013 | 6132.75 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. REF. A COMPETÊNCIA 09/2013. CONFORME GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000149 | 18/10/2013 | 2000.00 | 15224591000158 | D E S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CFE. NOTAFISCAL DE SERVIÇO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 18/10/2013 | 157.56 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3498-1068, INSTALADA NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 18/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL, NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000152 | 18/10/2013 | 1200.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001174 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 18/10/2013 | 425.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO MENSAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE DA CASA E TRANSMISSÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA DE SERRA GRANDE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001175 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 18/10/2013 | 1559.40 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 18/10/2013 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 18/10/2013 | 23850.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 18/10/2013 | 46.32 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AO VALOR DAS COTAS DO SALÁRIO FAMÍLIA JUNTO A FOPAG, DEDUZIDO NA GUIA DE GPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 20/10/2013 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ASSESSORIA DE APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 225 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 21/10/2013 | 6132.75 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. REF. A COMPETÊNCIA 10/2013. CONFORME GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 22/10/2013 | 71.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 29/10/2013 | 1500.00 | 04032321000129 | FRANCISCO LUCIANO MILFONT - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, CONTRA PRAGAS URBANAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0008 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 29/10/2013 | 627.09 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.427 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 31/10/2013 | 53.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL PELO DIREITO DE USO E ACESSO DO PROVEDOR DA INTERNET 660 KPPS DA NET LINE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 07/11/2013 | 240.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DETA CASA LEGISLATIVA. CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 07/11/2013 | 140.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO CARTER, PROTETORA DO CARTER, ROLAMENTOS DO TENSOR, CORREIA DE COMANDO ÓLEO E FILTRO, NO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 07/11/2013 | 772.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DO CARRO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.082 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 07/11/2013 | 260.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RADIOMAX AIR GIRD M5 5GH, USO E ACESSO DO PROVEDOR DA INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA. CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 002048 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 16/11/2013 | 325.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CAA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.002.683 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000169 | 20/11/2013 | 2000.00 | 15224591000158 | D E S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000123 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000170 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001247 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 20/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL, NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 20/11/2013 | 296.72 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3498-1068, INSTALADA NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000173 | 20/11/2013 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ASSESSORIA DE APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 239 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 20/11/2013 | 425.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO MENSAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE DA CASA E TRANSMISSÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA DE SERRA GRANDE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001248 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 20/11/2013 | 1559.40 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 20/11/2013 | 259.90 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA VITORIA REJANE D. TAVARES, CORRESPONDNETE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 20/11/2013 | 1559.40 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 20/11/2013 | 23850.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 21/11/2013 | 115.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 21/11/2013 | 6797.69 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS JUNTAMENTE COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL SOBRE O 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. REF. A COMPETÊNCIA 11/2013 E 13/2013. CONFORME GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 29/11/2013 | 499.33 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE,CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.442 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 29/11/2013 | 52.48 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA USO E ACESSO DO PROVEDOR DA INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA. CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002135 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 29/11/2013 | 46.32 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AO VALOR DAS COTAS DO SALÁRIO FAMÍLIA JUNTO A FOPAG, DEDUZIDO NA GUIA DE GPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 12/12/2013 | 240.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DETA CASA LEGISLATIVA. CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000187 | 20/12/2013 | 2000.00 | 15224591000158 | D E S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000131 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000188 | 20/12/2013 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ASSESSORIA DE APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 279 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000189 | 20/12/2013 | 1200.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001271 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 20/12/2013 | 257.07 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3498-1068, INSTALADA NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 20/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL, NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 20/12/2013 | 425.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO MENSAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE DA CASA E TRANSMISSÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA DE SERRA GRANDE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001272 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 20/12/2013 | 23850.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 20/12/2013 | 1559.40 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDNETE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 20/12/2013 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 20/12/2013 | 115.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 20/12/2013 | 6127.61 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. REF. A COMPETÊNCIA 12/2013. CONFORME GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 24/12/2013 | 701.50 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE,CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.032.823 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 26/12/2013 | 51.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA USO E ACESSO DO PROVEDOR DA INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA. CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 26/12/2013 | 46.32 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AO VALOR DAS COTAS DO SALÁRIO FAMÍLIA JUNTO A FOPAG, DEDUZIDO NA GUIA DE GPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 26/12/2013 | 51.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA USO E ACESSO DO PROVEDOR DA INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA. CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 201
Última atualização: 11/06/2024