| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 16/01/2013 | 39947.02 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 17/01/2013 | 8504.00 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 17/01/2013 | 1791.54 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2013 | 1251.48 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2013 | 315.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA, PELOS SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA NA PARTE INTERNA TERREA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. Nº 20100, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2013 | 596.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.E. Nº 3270, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2013 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S. Nº 2733, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 25/01/2013 | 46.65 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 25/01/2013 | 140.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 25/01/2013 | 2900.00 | 00037418360444 | RICARDO PETRONIO NUNES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 20118, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/01/2013 | 447.00 | 13669714000139 | JOSE ARIMATEIA S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, DESCRITAS NA N.F.E. Nº 028, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 28/01/2013 | 990.55 | 07189215000141 | ACB CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADFORIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, DESCRITAS NA N.F.E. Nº 247, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2013 | 8588.26 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2013 | 639.03 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000015 | 30/01/2013 | 2900.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S Nº 002, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/02/2013 | 6556.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000017 | 01/02/2013 | 31900.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2013, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000018 | 01/02/2013 | 20300.00 | 00037418360444 | RICARDO PETRONIO NUNES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2013, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/02/2013 | 1100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/02/2013 | 800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/02/2013 | 312400.00 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/02/2013 | 100122.40 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/02/2013 | 22095.66 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/02/2013 | 15434.92 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/02/2013 | 8797.35 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/02/2013 | 91411.74 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2013 | 400.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/02/2013 | 160.00 | 00058250131487 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CASA, COM A FINALIDADE DE CRIAR A CHAVE DE ACESSO DO GESTOR DO PORTAL DO SAGRES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2013 | 224.75 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA, DESCRITAS NA NFE Nº 277, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2013 | 222.65 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA, DESCRITAS NA NFE Nº 278, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2013 | 600.00 | 00030908949472 | EVERALDO GONÇALVES DOS SANTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA A SBSTITUIÇÃO DE TODAS AS LUMINARIAS, INTERRUPTORES, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO NA SALA DA PRESIDENCIA, SEGUNDA SECRETARIA E SECRETARIA LEGISLATIVA, COM ATERRAMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS NA PARTE EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA, CONFORME N.F.S.A. Nº 20206, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/02/2013 | 183.00 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE SEGREDOS DE FECHADURAS E ABERTURA DE PORTAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. Nº 20212, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/02/2013 | 259.80 | 09129628000166 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES E REGISTRO DE ATAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A Nº 20213, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/02/2013 | 45.00 | 00079025404472 | JOSE ILTON DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NA CONFECÃO DE DUAS PLACAS PARA ENTREGA DA COMENDA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, DE HONRA AO MERITO, AO MAESTRO JOSE BERNARDO DE SOUZA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/02/2013 | 500.00 | 01531024000130 | W M SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS PARA HOMENAGEM, REALIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.E Nº 116, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/03/2013 | 1374.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR ELECT. SPLIT FRIO 12000BTUS BRANCO 220, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NFE N° 001.297, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/03/2013 | 690.00 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA, DESCRITAS NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 119, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/03/2013 | 30.00 | 14522187000106 | JOSE ROBERTO TENORIO RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO 4913, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S. N° 006, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/03/2013 | 900.00 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA, DESCRITAS NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 121, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/03/2013 | 120.00 | 00058250131487 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CASA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/03/2013 | 300.00 | 00083965637487 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E NO CONSERTO DO APARELHO GELAGUA, CONFORME N.F.S.A. N° 20279, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/03/2013 | 420.00 | 00076049094420 | JARDEL SILVA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA PINTURA ACRILICA DA PARTE EXTERNA DO 1° ANDAR DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. N° 20281, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/03/2013 | 200.00 | 00004123663478 | ERALDO RICARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, INCLUSIVE COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES, LOCALIZADO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. N° 20280, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/03/2013 | 314.50 | 13669714000139 | JOSE ARIMATEIA S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, DESCRITAS NA N.F.E. Nº 030, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/03/2013 | 200.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S. N° 2676, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/03/2013 | 250.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2013, AO TCE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES LEGISLATIVOS, CONFORME N.F.S.A. N° 20338, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2013 | 100.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2013, AO COMERCIO LOCAL, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES LEGISLATIVOS, CONFORME N.F.S.A. N° 20339, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/03/2013 | 250.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2013, AO TCE - PB PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME N.F.S.A. N° 20340, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/03/2013 | 160.00 | 00058250131487 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2013, PROMOVIDO PELO TCE-PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/03/2013 | 260.55 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA, DESCRITAS NA N.F.E. N° 280, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/03/2013 | 310.00 | 00000017653452 | KEILA BARBOSA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE UM COQUETEL OFERECIDO PELA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO DA OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013, HOMENAGEANDO AS SERVIDORAS DA CASA,CONFORME N.F.S.A. N° 20375, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/04/2013 | 360.00 | 00000017653452 | KEILA BARBOSA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE (PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL), POR OCASIÃO DE SESSO~ES SOLENES (POSSES DOS VEREADORES E ENTREGA DE COMANDA), CONFORME N.F.S.A. N° 20379, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/04/2013 | 250.00 | 00000017653452 | KEILA BARBOSA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUATRTO ARRANJOS, DESTINADOS AO SALAO DE RECEPÇOES E GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. N° 20380, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/04/2013 | 182.63 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S. N° 175, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/04/2013 | 100.00 | 34028316373562 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SELOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/04/2013 | 144.30 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA, DESCRITAS NA NFE Nº 299, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/04/2013 | 202.20 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA, DESCRITAS NA NFE Nº 300, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/04/2013 | 1365.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR ELECT. SPLIT FRIO 12000BTUS BRANCO 220, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NFE N° 001.635, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/04/2013 | 2300.00 | 00004252017408 | JOSEFA LUCIA DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS A ELABORAÇÃO DA PCA (PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL), REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, CONFORME N.F.S.A. N° 20476, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/04/2013 | 220.00 | 00083965637487 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. N° 20477, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/04/2013 | 500.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2013, A EMPRESA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, A FIM DE ORGANIZAR OS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOPAG DA REFEREIDA CASA, CONFORME N.F.S.A. N° 20518, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/05/2013 | 160.00 | 00008879083490 | WAGNER DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (EXEMPLARES DA DISSERTAÇÃO DE MARCIO MACEDO MOREIRA - ENTRE BRITOS E GAUDENCIOS: CULTURA POLITICA E PODER FAMILIAR NOS CARIRIS VELHOS DA PARAIBA) DESTINADOS AO ACREVO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. N° 20521, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/05/2013 | 200.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S. N° 2710, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/05/2013 | 360.00 | 00004427969437 | KYARA MELLINE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO OFERECIMENTO DE UM COQUETEL POR OCASIAO DA ENTREGA DA MEDALHA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, CONFORME N.F.S.A. N° 20608, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/05/2013 | 392.55 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA, DESCRITAS NA NFE Nº 315, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/05/2013 | 371.45 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA, DESCRITAS NA NFE Nº 316, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/05/2013 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM INFORMATIVOS COM A DIVULGAÇÃO ANTECIPADA, DA PAUTA DAS SESSOES LEGISLATIVAS E COBERTURAS DOS PRINCIPAIS ASSUNTOS DISCUTIDOS EM PLENARIO APOS A REALIZAÇÃO DAS SESSOES DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S. N° 2242, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/05/2013 | 420.00 | 12724818000136 | MARIA ZORAIA GAIAO SARAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CINCO QUADROS EM MOLDURA DE ALUMINIO 0,30X0,36; UMA MOLDURA EM ALUMINIO 0,90X0,70 E UMA MOLDURA DE MADEIRA E VIDRO 1,00X0,70, DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.A. N° 035536,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/05/2013 | 140.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUNHOS E INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONERS COM MANUTENÇÃO DE CILINDRO, CONFORME N.F.S.E. N° 59, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/05/2013 | 97.00 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E TROCA DE SEGREDOS DE FECHADURAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. Nº 20697, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/05/2013 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM INFORMATIVOS COM A DIVULGAÇÃO ANTECIPADA, DA PAUTA DAS SESSOES LEGISLATIVAS E COBERTURAS DOS PRINCIPAIS ASSUNTOS DISCUTIDOS EM PLENARIO APOS A REALIZAÇÃO DAS SESSOES DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S. N° 2273, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/06/2013 | 497.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA SARAIVA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. Nº 20817, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/06/2013 | 310.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA SARAIVA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. Nº 20816, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/06/2013 | 248.80 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENVIO DE FAX PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S. N° 176, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/06/2013 | 259.15 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA, DESCRITAS NA N.F.E. N° 302, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/06/2013 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM INFORMATIVOS COM A DIVULGAÇÃO ANTECIPADA, DA PAUTA DAS SESSOES LEGISLATIVAS E COBERTURAS DOS PRINCIPAIS ASSUNTOS DISCUTIDOS EM PLENARIO APOS A REALIZAÇÃO DAS SESSOES DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S. N° 2282, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/07/2013 | 236.40 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA, DESCRITAS NA N.F.E. Nº 329, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/07/2013 | 123.04 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA, DESCRITAS NA N.F.E. Nº 330, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/07/2013 | 100.00 | 34028316373562 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SELOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/07/2013 | 160.00 | 00058250131487 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/07/2013 | 60.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUNHOS E INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS COM DA IMPRESSORA PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.E. N° 82, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/07/2013 | 250.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 17 DE JULHO DE 2013, CONFORME N.F.S.A. N° 20970, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/07/2013 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM INFORMATIVOS DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S. N° 2328, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/07/2013 | 550.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERCADORIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.E. Nº 29074, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E ATIVAÇÃO DO PORTAL NA INTERNET DA CAMRA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. Nº 21036, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/08/2013 | 780.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PARTE INTERNA E EXTERNA, REPAROS NO TELHADO E PARTE HIDRAULICA DA ESTRUTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. Nº 21035, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/08/2013 | 226.52 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA, DESCRITAS NA N.F.E. Nº 352, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/08/2013 | 295.70 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA, DESCRITAS NA N.F.E. Nº 351, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/08/2013 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM INFORMATIVOS DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S. N° 2355, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/08/2013 | 197.60 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA, DESCRITAS NA N.F.E. Nº 355, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/08/2013 | 217.10 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA, DESCRITAS NA N.F.E. Nº 354, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/08/2013 | 500.00 | 00030908949472 | EVERALDO GONÇALVES DOS SANTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA A IMPLANTAÇÃO DE LUMINARIAS, IMPLATAÇÃO DE TOMADAS COM ATERRAMENTO NA RECEPÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DA REDE ELETRICA DO GABINETE DA TERCEIRA SECRETARIA, INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS ENTRE OS WC E ESCADA DE ACESSO AO PLENARIO DO PREDIO DA CAMARA, CONFORME N.F.S.A. Nº 21165, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/08/2013 | 720.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CERAMICA, CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO PARA CADEIRANTES, RECUPERAÇÃO DA PARTE DA CALÇADA E PINTURA EM AREA RECEM RESTAURADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. Nº 21166, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/08/2013 | 125.00 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E TROCA DE SEGREDOS DE FECHADURAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. Nº 21167, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000095 | 02/09/2013 | 11600.00 | 00037418360444 | RICARDO PETRONIO NUNES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2013, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/09/2013 | 350.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/09/2013 | 200.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S. N° 2816, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/09/2013 | 686.00 | 07189215000141 | ACB CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADFORIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, DESCRITAS NA N.F.E. Nº 278, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/09/2013 | 50.00 | 34028316373562 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SELOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/09/2013 | 261.40 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, DESCRITAS NA N.F.E. Nº 358, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/09/2013 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM INFORMATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S. N° 2392, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/10/2013 | 120.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/10/2013 | 60.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUNHOS E INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CARTUCHO HP 21 PRETO ORIG, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.E. Nº 1839, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/10/2013 | 261.75 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, DESCRITAS NA N.F.E. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/10/2013 | 160.00 | 00058250131487 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DOS LEGISLADORES DA PARAIBA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/10/2013 | 226.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, DESCRITAS NA N.F.E. Nº 375, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/10/2013 | 219.65 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, DESCRITAS NA N.F.E. Nº 376, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/12/2013 | 7000.00 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/12/2013 | 4896.77 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/12/2013 | 694.92 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/12/2013 | 8015.01 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/12/2013 | 132.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/12/2013 | 11.77 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENVIO DE FAX PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S. N° 177, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/12/2013 | 10.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA EM RAZÃO DA SUSTAÇÃO DE CHEQUE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024