de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000102/01/2013160.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000215/01/201321.5000000000022918BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000000315/01/2013124.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000000416/01/201323750.0001678232000166Camara Municipal São Sebastião do UmbuzeiroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000000516/01/20132083.5001678232000166Camara Municipal São Sebastião do UmbuzeiroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000618/01/2013300.0000070807329487JOAO ANTONIO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CONTADOR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000721/01/20135272.9029979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) RELATIVO A COMPETENCIA 12/2012.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000821/01/20132000.0000082631522400EMERSON DARIO CORREIA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000921/01/20132500.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001021/01/2013400.0012908134000194FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTE PODER LEGISLATIVO POR MEIO DE PORTAL VITRINE DO CARIRI.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000001123/01/201380.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000001224/01/2013650.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEFVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000001329/01/2013243.0007380931000101JERONIMO OSORIO GALVAO NEIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇÃO DE INSTANTE PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000001407/02/2013681.5033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001507/02/2013525.0010535696000104ERINALDO BEZERRA MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A VEREAODORES E FUNCIONARIOS QUANDO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000001614/02/201323750.0001678232000166Camara Municipal São Sebastião do UmbuzeiroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000001714/02/20132083.5001678232000166Camara Municipal São Sebastião do UmbuzeiroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000001820/02/2013650.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEFVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000001920/02/201380.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002020/02/20132500.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002120/02/20134508.3629979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) RELATIVO A COMPETENCIA 01/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002221/02/20132000.0000082631522400EMERSON DARIO CORREIA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002328/02/2013800.0000001032601450ANA PAULA SILVA DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO DE GFIP E O RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002401/03/2013115.6009365396000145FRANCISCO DE ASSIS MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS AUTOMATICOS, 10 ENCARDENAÇÕES E 156 COPIAS XEROGRAFICAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000002507/03/2013242.4013951179000104QUEIROZ COM. ATAC. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000002607/03/2013159.8013951179000104QUEIROZ COM. ATAC. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE E BISCOITOS), A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000002719/03/2013650.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEFVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000002819/03/20131200.0002463244000136GRAFOART LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 1 (UMA) PLACA LEGISLATIVA DE MADEIRA, VIDROS E ACRL MEDINDO 90X70, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002920/03/20132500.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003020/03/20132000.0000082631522400EMERSON DARIO CORREIA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000003120/03/201323750.0001678232000166Camara Municipal São Sebastião do UmbuzeiroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000003220/03/20132083.5001678232000166Camara Municipal São Sebastião do UmbuzeiroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000003321/03/201380.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000003402/04/20131400.0000002080975463JOSE ROBERIO FERREIRA DA SILVA BERNARDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO DE REDE E REVISÃO DO SISTEMA DE COM DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000003503/04/20131000.0000003403608441ANTONIO ROMERO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E AO CONTADOR, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000003612/04/20134000.0007135701000187CADFLEX IND. E COM. CADEIRAS E MOVEIS ESCRIT. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) LONGARINAS COM 03 (TRES) LUGARES KIT PLAX PT, DESTINADAS AO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000003717/04/201323750.0001678232000166Camara Municipal São Sebastião do UmbuzeiroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000003817/04/20132083.5001678232000166Camara Municipal São Sebastião do UmbuzeiroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003917/04/20131300.0010535696000104ERINALDO BEZERRA MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PRESIDENTE DA CAMARA, DEMAIS VEREADORES E FUNCIONARIOS QUANDO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004018/04/20132500.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000004119/04/2013650.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEFVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004219/04/20132000.0000082631522400EMERSON DARIO CORREIA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004322/04/20134485.0029979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) RELATIVO A COMPETENCIA 03/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000004425/04/2013820.0000070807329487JOAO ANTONIO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CONTADOR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000004502/05/20131159.0010746994000143RENILDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT'S 6P VILLAGE E 6P KITS PARANÁ E 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL 239L CLASSE A, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000004610/05/201323750.0001678232000166Camara Municipal São Sebastião do UmbuzeiroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000004710/05/20132083.5001678232000166Camara Municipal São Sebastião do UmbuzeiroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000004816/05/2013160.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004920/05/20134508.3629979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) RELATIVO A COMPETENCIA 04/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005020/05/20132500.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000005120/05/2013650.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEFVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005220/05/20132000.0000082631522400EMERSON DARIO CORREIA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000005321/05/2013570.0000005828739409INACIO DIEGO GOMES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CONTADOR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000005424/05/2013480.0007916429000172PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASER P1102W, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000005528/05/2013270.8933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005628/05/2013400.0012908134000194FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTE PODER LEGISLATIVO POR MEIO DE PORTAL VITRINE DO CARIRI.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005906/06/20131000.0000011045751405BRUNO HENRIQUE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000006010/06/2013280.0000070807329487JOAO ANTONIO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CONTADOR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006110/06/2013120.0000002862474452JOSE RICARDO NEVES DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO REDE DE INTERNET E EQUIPAMENTOS DA REDE SEM FIO DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006213/06/20132083.5001678232000166Camara Municipal São Sebastião do UmbuzeiroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006313/06/201323750.0001678232000166Camara Municipal São Sebastião do UmbuzeiroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006419/06/20131200.0000008378037487GERALDO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) QUADRO TAMANHO 80 x 70 COM FOTOGRAFIAS DE VEREADORES DA LEGISLATURA 1959 A 1963 DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006520/06/20132500.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006620/06/20134508.3629979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) RELATIVO A COMPETENCIA 05/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000006720/06/2013650.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEFVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006820/06/20132000.0000082631522400EMERSON DARIO CORREIA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000006921/06/2013149.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007021/06/2013700.0009365396000145FRANCISCO DE ASSIS MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECÇÃO DE CARIMBOS, IMPRESSÕES, XEROX DE DOCUMENTOS E CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO A SER UTILIZADO NA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007121/06/20131041.7501678232000166Camara Municipal São Sebastião do UmbuzeiroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007210/07/20132083.5001678232000166Camara Municipal São Sebastião do UmbuzeiroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000007317/07/2013200.0010746994000143RENILDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO COM 04 (QUATRO) CADEIRAS DESTINADAS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000007417/07/2013700.0000003403608441ANTONIO ROMERO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E AO CONTADOR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000007519/07/2013650.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEFVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007619/07/20132500.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007719/07/20132000.0000082631522400EMERSON DARIO CORREIA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007819/07/201323750.0001678232000166Camara Municipal São Sebastião do UmbuzeiroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007922/07/20134508.3629979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) RELATIVO A COMPETENCIA 06/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008022/07/20131200.0000008378037487GERALDO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) QUADRO TAMANHO 80 x 70 COM FOTOGRAFIAS DE VEREADORES DA LEGISLATURA 1964 A 1968 DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008130/07/2013600.0000070807329487JOAO ANTONIO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CONTADOR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008201/08/2013200.0000008657432404EDUARDO FERREIRA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CONTADOR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008305/08/2013600.0000003403608441ANTONIO ROMERO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E AO CONTADOR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008406/08/20132500.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008506/08/20132000.0000082631522400EMERSON DARIO CORREIA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008607/08/20131200.0000001032601450ANA PAULA SILVA DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO DE GFIP E O RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008710/08/20132083.5001678232000166Camara Municipal São Sebastião do UmbuzeiroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008812/08/20131200.0000008378037487GERALDO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) QUADRO TAMANHO 80 x 70 COM FOTOGRAFIAS DE VEREADORES DA LEGISLATURA 1969 A 1972 DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008920/08/20134508.3629979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) RELATIVO A COMPETENCIA 07/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000009020/08/201323750.0001678232000166Camara Municipal São Sebastião do UmbuzeiroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000009120/08/2013650.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEFVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009223/08/2013270.0000016867980597SEVErINO CASSIMIRO DE SÁVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CONTADOR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000009323/08/2013604.9013091386000136JOAO BATISTA DA SILVA - MINIMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM CONSUMIDOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000009426/08/201380.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009529/08/20132400.0000008378037487GERALDO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) QUADRO TAMANHO 80 x 70 COM FOTOGRAFIAS DE VEREADORES DA LEGISLATURA 1973 A 1976 E 1977 A 1982 DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009606/09/2013300.0000001032601450ANA PAULA SILVA DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO DE GFIP E O RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009706/09/20132000.0000082631522400EMERSON DARIO CORREIA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000009806/09/2013400.0014529732000188FIT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MONITOR LED AOC 18,5", DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009906/09/20132500.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000010010/09/20132761.5001678232000166Camara Municipal São Sebastião do UmbuzeiroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010110/09/2013200.0000070807329487JOAO ANTONIO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CONTADOR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000010219/09/2013650.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEFVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000010320/09/201324700.0001678232000166Camara Municipal São Sebastião do UmbuzeiroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000010424/09/201321.8500000000022918BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000010525/09/201361.0000000000022918BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010630/09/2013250.0000003403608441ANTONIO ROMERO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E AO CONTADOR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010810/10/20132000.0000082631522400EMERSON DARIO CORREIA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010910/10/20132500.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011014/10/20134508.3629979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) RELATIVO A COMPETENCIA 08/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011114/10/2013300.0000001032601450ANA PAULA SILVA DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO DE GFIP E O RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011214/10/20135.0000000000022918BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000011317/10/2013650.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEFVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011418/10/2013480.0000070807329487JOAO ANTONIO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CONTADOR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000011520/10/20132761.5001678232000166Camara Municipal São Sebastião do UmbuzeiroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011621/10/20134617.3729979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) RELATIVO A COMPETENCIA 09/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011721/10/2013500.0000003403608441ANTONIO ROMERO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E AO CONTADOR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011822/10/20135.6000000000022918BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000011922/10/201324700.0001678232000166Camara Municipal São Sebastião do UmbuzeiroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012029/10/2013300.0000016867980597SEVErINO CASSIMIRO DE SÁVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CONTADOR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000012129/10/2013160.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012230/10/2013200.0000008657432404EDUARDO FERREIRA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CONTADOR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012330/10/2013200.0000011045751405BRUNO HENRIQUE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012405/11/2013150.0000008657432404EDUARDO FERREIRA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CONTADOR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012511/11/2013300.0000001032601450ANA PAULA SILVA DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO DE GFIP E O RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012611/11/20132500.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012711/11/20132000.0000082631522400EMERSON DARIO CORREIA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000012814/11/2013650.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEFVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000012920/11/201324700.0001678232000166Camara Municipal São Sebastião do UmbuzeiroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000013020/11/20132761.5001678232000166Camara Municipal São Sebastião do UmbuzeiroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013120/11/20134617.3729979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) RELATIVO A COMPETENCIA 10/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000013221/11/20135.6000000000022918BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000013321/11/201310.8000000000022918BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013403/12/20132000.0000082631522400EMERSON DARIO CORREIA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013503/12/20132500.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000013603/12/201324700.0001678232000166Camara Municipal São Sebastião do UmbuzeiroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000013710/12/20132761.5001678232000166Camara Municipal São Sebastião do UmbuzeiroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000013810/12/20131267.7501678232000166Camara Municipal São Sebastião do UmbuzeiroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13 SALARIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000013920/12/2013650.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEFVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014024/12/20134617.3729979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) RELATIVO A COMPETENCIA 11/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014124/12/20134617.3729979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) RELATIVO A COMPETENCIA 12/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014224/12/2013510.4529979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) RELATIVO A COMPETENCIA 13/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014326/12/20132200.0000025082019449FRANCISCO DE ASSIS FELIX DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) ESCADA QUE DÁ ACESSO AO 1º ANDAR DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014427/12/20133000.0010535696000104ERINALDO BEZERRA MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PRESTADOS DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPALDE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014527/12/20132500.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManutenção da Câmara Municipal - Pessoal e Encargos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014631/12/20136483.6529979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) RELATIVO A COMPETENCIA 02/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000014731/12/2013160.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014831/12/2013300.0000003403608441ANTONIO ROMERO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E AO CONTADOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
Camara MunicipalLegislativaAção LegislativaAção do Poder LegislativoManut. das Ativid. da Câmara Municipal - Outras DespesasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014931/12/20131600.0000008378037487GERALDO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) QUADRO TAMANHO 80 x 70 COM FOTOGRAFIAS DE VEREADORES DA LEGISLATURA 1983 A 1988 DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços

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Última atualização: 11/06/2024