de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000000104/01/201377.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000000210/01/201345.6809123654000187CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000000310/01/20136.7033530486003225EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3387-1031), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000000420/01/2013366.5433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3387-1031), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000000524/01/201351.4391088328000167TERRA NETWORKS BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000000624/01/201328500.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000000728/01/20131760.0000051827905468TEREZA AUREA LEITE DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DOS VEREADORES, SERVIDORES E CONVIDADOS, REALIZADA NESSA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000000830/01/2013331.6508558538000128SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A VEREADORES, SECRETARIOS DA CASA E MOTORISTAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TCE-PB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PALACIO DA REDENCAO E TRIBUNAL DE JUSTICA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000000930/01/20132605.5524225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000001030/01/20134377.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000001130/01/201330.0013855365000140GUTEMBERG DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DE VIDRO DO PREDIO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012013000001231/01/20132000.0000004185814445GUSTAVO GUEDES TARGINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000001331/01/2013290.0000066260760787GERALDO JOSÉ DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN-4761 PARA OS SERVICOS DE DIVERSAS VIAGENS, REALIZADAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000001431/01/201317.0000000000276189BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DA FOLHA DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000001531/01/2013206.7575315333008940ATACADÃO DISTRIBUIDORA COM.E IND.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000022013000001631/01/20131800.0013009835000154BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000001731/01/20135985.0029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000001831/01/20131319.1729979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000001931/01/2013378.7941210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA COM O IPSMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000002031/01/2013410.0141210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 21/36 (VIGESIMA PRIMEIRA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/1993 A JULHO/1996, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000002101/02/201370.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000002210/02/201345.6809123654000187CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000002320/02/201351.3791088328000167TERRA NETWORKS BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000002420/02/2013314.8533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3387-1031), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000002520/02/2013360.0008719767000187SERTEC-SERV.TECNOGRAFICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000002620/02/2013302.3012711282000114PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000002720/02/2013425.8129979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 39/350 (TRIGESIMA NONA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESSA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000002821/02/2013168.7508844748000182A CASA DO COLEGIA MARIA AMELIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000002922/02/201332500.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000003022/02/201330.6000000000276189BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DA FOLHA DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000003126/02/2013130.0034028316366434CORREIOS / ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO USO POR ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000003227/02/20134176.7524225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000003327/02/20135835.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000003427/02/201320.4000000000276189BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000003528/02/2013750.0000004041491460EDWARD YOUJI HINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF-2295, PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000003628/02/2013750.0000066260760787GERALDO JOSÉ DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN-4761 PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012013000003728/02/20132000.0000004185814445GUSTAVO GUEDES TARGINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000022013000003828/02/20131800.0013009835000154BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000003928/02/20136825.0029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000004028/02/20131625.3529979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000004128/02/201360.0029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO (TRANSP. AUTONOMOS) DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000004228/02/2013473.9241210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA COM O IPSMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000004328/02/2013413.3241210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 22/36 (VIGESIMA SEGUNDA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/1993 A JULHO/1996, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000004428/02/2013425.8129979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 40/350 (QUADRAGESIMA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESSA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000004505/03/201371.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000004610/03/201346.8009123654000187CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000004710/03/201351.4091088328000167TERRA NETWORKS BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000004812/03/2013169.9508558538000128SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A VEREADORA PRESIDENTE DA CAMARA: GERLANIA FERREIRA SIMPLICIO E O VEREADOR FABIO SANTOS ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVERASSUNTOS REFERENTE AO CONVENIO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000004919/03/201399.3308558538000128SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A VEREADORA PRESIDENTE DA CAMARA: GERLANIA FERREIRA SIMPLICIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000005020/03/2013334.4933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3387-1031), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000005122/03/201330500.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000005222/03/20132920.5524225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000005322/03/20134377.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000005422/03/201330.6000000000276189BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DA FOLHA DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000005526/03/201320.4000000000276189BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000005627/03/2013116.1203326058000118LOJAS PALHETAS VARIEDADES LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA E UTILIDADE DOMESTICA, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000005727/03/201347.5008719767000187SERTEC-SERV.TECNOGRAFICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000005828/03/201353.5775315333008940ATACADÃO DISTRIBUIDORA COM.E IND.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE REFRIGERANTES PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032013000005928/03/2013750.0000004041491460EDWARD YOUJI HINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF-2295, PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032013000006028/03/2013750.0000066260760787GERALDO JOSÉ DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN-4761 PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000022013000006128/03/20131800.0013009835000154BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012013000006228/03/20132000.0000004185814445GUSTAVO GUEDES TARGINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000006330/03/201393.0004053714000119CAMPINA COM.DE IMPORTADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE DECORACAO (ROSAS ARTIFICIAIS), DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000006430/03/2013143.5009370263000167PANIFICADORA BOM JESUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000006530/03/20136405.0029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000006630/03/20131319.1729979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000006730/03/201379.4329979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO (TRANSP. AUTONOMO) DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000006830/03/2013426.3641210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA COM O IPSMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000006930/03/2013416.8841210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 23/36 (VIGESIMA TERCEIRA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/1993 A JULHO/1996, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000007031/03/2013235.1403051454000180TALATON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA: MNF-2295 E MMN-4761, LOCADOS E A DISPOSICAO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000007101/04/2013180.0009379322000168PRODUTOS DE PANIFICAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (DUAS TORTAS GRANDES), DESTINADOS A SOLENIDADE DO DIA 31/03/2013, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000007201/04/2013425.8129979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 41/350 (QUADRAGESIMA PRIMEIRA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESSA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000007304/04/201383.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000007405/04/2013320.0017505644000134ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VEICULACAO PUBLICITARIA, ATRAVES DE CARRO DE SOM, NA SOLENIDADE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA EM 31/03/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000007509/04/201350.7391088328000167TERRA NETWORKS BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000007609/04/201346.7209123654000187CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000007709/04/20133.4633530486003225EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3387-1031), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000007809/04/2013421.7333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3387-1031), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000007918/04/201350.0002122470000153EDSON CARLOS DE VASCONCELOS E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA DESTINADA A GALERIA DOS PRESIDENTES DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000008019/04/201328.5000360305166851CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000008122/04/201330500.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000008222/04/20132920.5524225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000008323/04/20134377.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012013000008429/04/20132000.0000004185814445GUSTAVO GUEDES TARGINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000022013000008529/04/20131800.0013009835000154BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032013000008629/04/2013750.0000066260760787GERALDO JOSÉ DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN-4761 PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032013000008729/04/2013750.0000004041491460EDWARD YOUJI HINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF-2295, PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000008829/04/201340.0000076870367434SEBASTIÃO ATAIDE NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CARAMICA NA PAREDE FRONTAL NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, COLOCACAO DE ARMARIOS E QUADROS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTODispensa por Valor000000000000008929/04/2013455.0000002534691473IVAN ALVES LEALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFO E DE FILMAGEM DA SOLENIDADE DE POSSE DA PREFEITA, VICE-PREFEITO E DOS VEREADORES, REALIZADA NO DIA 01/01/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000009029/04/2013215.0000007238103702ADENIR FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE VEICULO DESTINADO A SERVICOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000009130/04/20136405.0029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000009230/04/20131418.1729979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000009330/04/201368.6029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO (TRANSP. AUTONOMO) DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA COM O IPSMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000009430/04/2013419.3741210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 24/36 (VIGESIMA QUARTA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/1993 A JULHO/1996, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000009530/04/2013426.3641210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000009630/04/2013425.8129979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 42/350 (QUADRAGESIMA SEGUNDA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESSA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000009702/05/2013609.1003051454000180TALATON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA: MNF-2295 E MMN-4761, LOCADOS E A DISPOSICAO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000009802/05/2013202.4008558538000128SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A VEREADORA PRESIDENTE DA CAMARA: GERLANIA FERREIRA SIMPLICIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02/05/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000009906/05/201381.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000010009/05/201365.0005301712000164JET PRINT INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM CARTUCHO DE IMPRESSORA HP 56 REF. C6656AB PRETO, DESTINADO A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000010110/05/2013405.9833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3387-1031), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000010210/05/201346.7609123654000187CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000010310/05/201354.3891088328000167TERRA NETWORKS BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000010413/05/201346.8008719767000187SERTEC-SERV.TECNOGRAFICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000010514/05/2013120.0002421510000168SUPRI SERV INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO DO MECANISMO DE IMPRESSAO EM UMA IMPRESSORA LEXMARK PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000010614/05/2013253.2706041173000134MERCADINHO DO EDVALDO LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000010717/05/2013170.0024107617000179LINDOALDO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM NOBREAK, MARCA SMS, MODELO: MANAGER NET3+ PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000010817/05/201330500.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000010920/05/20135.9400360305166851CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DA FOLHA DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000011023/05/20132920.5524225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000011123/05/20134377.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000011227/05/20133.9600360305166851CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DA FOLHA DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012013000011329/05/20132000.0000004185814445GUSTAVO GUEDES TARGINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000011429/05/201350.0000006773272424INACIO DA SILVA SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL COMO MOTOTAXI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032013000011529/05/2013750.0000004041491460EDWARD YOUJI HINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF-2295, PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032013000011629/05/2013750.0000066260760787GERALDO JOSÉ DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN-4761 PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000022013000011729/05/20131800.0013009835000154BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000011829/05/2013250.6903051454000180TALATON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA: MNF-2295 E MMN-4761, LOCADOS E A DISPOSICAO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000011931/05/20136405.0029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000012031/05/20131319.1729979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000012131/05/201362.0029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO (TRANSP. AUTONOMO) DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000012231/05/2013426.3641210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA COM O IPSMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000012331/05/2013421.2641210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 25/36 (VIGESIMA QUINTA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/1993 A JULHO/1996, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000012431/05/2013425.8129979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 43/350 (QUADRAGESIMA TERCEIRA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESSA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000012505/06/201380.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000012610/06/201345.6809123654000187CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000012710/06/201355.9491088328000167TERRA NETWORKS BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000012811/06/20131260.0011595232000156K M FONSECA DAMACENA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 9 (NOVE) KITS DE CARTEIRA PERSONALIZADA DO PODER LEGISLATIVO, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000012912/06/2013525.3633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3387-1031), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000013013/06/2013160.3808558538000128SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A VEREADORA PRESIDENTE DA CAMARA: GERLANIA FERREIRA SIMPLICIO E OUTROS VEREADORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000013118/06/2013300.0012610937000168RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DA APRESENTACAO DO PROGRAMA "CAMARA EM DEBATE", NOS DIAS 19 E 26 DE MAIO DE 2013, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000013221/06/2013184.0001518579000141A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE RESCISAO DO CONTRATO Nº 00002/2013, DESSA CAMARA MUNICIPAL COM A BCR - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NA EDICAO DO DIA 22/06/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000013321/06/201330500.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000013425/06/20134377.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000013525/06/20132920.5524225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012013000013628/06/20132000.0000004185814445GUSTAVO GUEDES TARGINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032013000013728/06/2013750.0000066260760787GERALDO JOSÉ DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN-4761 PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032013000013828/06/2013750.0000004041491460EDWARD YOUJI HINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF-2295, PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000013908/07/201372.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000014010/07/201345.6809123654000187CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000014110/07/201354.7891088328000167TERRA NETWORKS BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000014212/07/2013411.3733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3387-1031), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000014312/07/20131800.0014821365000191SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000014412/07/20136405.0029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000014512/07/20131319.1729979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000014612/07/201360.0029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO (TRANSP. AUTONOMO) DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000014712/07/2013426.3641210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA COM O IPSMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000014812/07/2013423.6341210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 26/36 (VIGESIMA SEXTA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/1993 A JULHO/1996, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000014912/07/2013425.8129979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 44/350 (QUADRAGESIMA QUARTA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESSA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000015015/07/20139.9000360305166851CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DA FOLHA DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000015115/07/2013600.0012610937000168RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DA APRESENTACAO DO PROGRAMA "CAMARA EM DEBATE", RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000015219/07/2013269.9004528706000181INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TINTA HP DJ5550, 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TINTA HP DJ5650 E UM PENDRIVE TWIST2 DE 16GB, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000015322/07/201330500.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000015423/07/20134377.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000015523/07/20132920.5524225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000015624/07/20139.9000360305166851CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DA FOLHA DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000015724/07/2013314.1509382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS POR ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012013000015829/07/20132000.0000004185814445GUSTAVO GUEDES TARGINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000015929/07/2013189.0012868552000103CHURRASCARIA ITARARE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES SERVIDAS EM REUNIAO COM A FINALIDADE DE APRESENTAR O NOVO ASSESSOR JURIDICO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000016031/07/2013425.8129979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 45/350 (QUADRAGESIMA QUINTA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESSA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042013000016131/07/20131800.0014821365000191SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032013000016231/07/2013750.0000066260760787GERALDO JOSÉ DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN-4761 PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032013000016331/07/2013750.0000004041491460EDWARD YOUJI HINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF-2295, PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000016431/07/20136405.0029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000016531/07/20131319.1729979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000016631/07/201360.0029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO (TRANSP. AUTONOMO) DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000016731/07/2013426.3641210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA COM O IPSMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000016831/07/2013425.1741210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 27/36 (VIGESIMA SEXTA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/1993 A JULHO/1996, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000016907/08/201357.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALDispensa por Valor000000000000017008/08/2013300.0000865677000192EKYFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DUAS) ESTANTES EDR-270 COM 06 (SEIS) PRATELEIRAS W3 E 02 (DUAS) PRATELEIRAS PR 0925X420MM CH26 W3 DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000017108/08/2013213.6512711282000114PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000017208/08/20131550.0000057163448449JOSEMIRO MARTINS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE QUADRO GALERIA DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA, GESTAO 2013 A 2016, DESTINADO A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000017309/08/2013412.9233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3387-1031), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000017409/08/201346.6209123654000187CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000017509/08/201354.7891088328000167TERRA NETWORKS BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000017609/08/2013407.4906041173000134MERCADINHO DO EDVALDO LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042013000017720/08/20131800.0014821365000191SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000017821/08/201330500.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000017923/08/20134377.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000018023/08/20132920.5524225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000018126/08/20139.9000360305166851CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000018228/08/2013150.0024107617000179LINDOALDO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADOR PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000018328/08/201386.0005301712000164JET PRINT INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECICLAGEM EM UM TONER LEXMARK E-230 PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032013000018430/08/2013750.0000004041491460EDWARD YOUJI HINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF-2295, PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032013000018530/08/2013750.0000066260760787GERALDO JOSÉ DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN-4761 PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000018602/09/20136405.0029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000018702/09/2013919.1729979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000018802/09/201360.0029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO (TRANSPORTADORES AUTONOMOS) DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000018902/09/2013426.3641210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA COM O IPSMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000019002/09/2013426.2441210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 28/36 (VIGESIMA OITAVA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/1993 A JULHO/1996, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000019102/09/2013425.8129979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 46/350 (QUADRAGESIMA SEXTA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESSA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000019206/09/2013518.0833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3387-1031), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000019306/09/201354.7891088328000167TERRA NETWORKS BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000019406/09/201362.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000019506/09/201346.6209123654000187CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000019620/09/201330500.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042013000019720/09/20131800.0014821365000191SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000019823/09/20135.9400360305166851CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DA FOLHA DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000019930/09/20134377.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000020030/09/20132920.5524225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000020130/09/2013149.8109382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS POR ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032013000020230/09/2013750.0000004041491460EDWARD YOUJI HINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF-2295, PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032013000020330/09/2013750.0000066260760787GERALDO JOSÉ DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN-4761 PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000062013000020430/09/20132000.0000076906930400AROLDO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA COM O IPSMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000020530/09/2013426.3641210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 29/36 (VIGESIMA NONA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/1993 A JULHO/1996, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000020630/09/2013425.8129979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 47/350 (QUADRAGESIMA SETIMA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESSA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000020701/10/20133.9600360305166851CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DA FOLHA DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000020802/10/20136405.0029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000020902/10/20131319.1729979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000021002/10/201360.0029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO (TRANSPORTE AUTONOMO) DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000021103/10/2013350.0000057163448449JOSEMIRO MARTINS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 07 SETE QUADROS DE GALERIAS, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000021208/10/201385.0005301712000164JET PRINT INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP 56 REF. C6656AB PRETO, DESTINADOS A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000021309/10/2013100.0000057163448449JOSEMIRO MARTINS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000021409/10/2013376.0033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3387-1031), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000021509/10/201363.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000021609/10/201354.7891088328000167TERRA NETWORKS BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000021709/10/201345.6809123654000187CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000021810/10/201330.0005757771000141MARIA MARTA GALVAO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM CARIMBO POKER SHAINY S-722, DESTINADO A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000021914/10/2013426.3641210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000022017/10/201325.0014037966000108JOSIVALDO PEREIRA DE BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NO CONSERTO DE CADEIRA PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000022118/10/201330500.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000022224/10/20134377.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000022324/10/20132920.5524225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000022425/10/20139.9000360305166851CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DA FOLHA DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000022530/10/20136405.0029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000022630/10/20131380.3929979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000022730/10/201360.0029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO (TRANSPORTE AUTONOMO) DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000022831/10/2013206.1000035696214720ADVALDO ANTONIO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000062013000022931/10/20132000.0000076906930400AROLDO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032013000023031/10/2013750.0000066260760787GERALDO JOSÉ DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN-4761 PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032013000023131/10/2013750.0000004041491460EDWARD YOUJI HINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF-2295, PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000023231/10/2013426.3641210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA COM O IPSMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000023331/10/2013427.4241210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 30/36 (TRIGESIMA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/1993 A JULHO/1996, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000023431/10/2013425.8129979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 48/350 (QUADRAGESIMA OITAVA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESSA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000023531/10/2013400.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PORTARIA Nº 006/2013 DESSA CAMARA MUNICIPAL NO JORNAL CORREIO, NO DIA 01/11/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042013000023604/11/20131800.0014821365000191SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000023705/11/2013388.1806041173000134MERCADINHO DO EDVALDO LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000023808/11/2013215.8312711282000114PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000023908/11/2013280.0007456969000110MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 05 (CINCO) CARTUCHOS ORIGINAIS HP 1310 PRETO 6656B E 02 (DOIS) CARTUCHOS ORIGINAIS HP 3550 COLOR 8728AL, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000024014/11/2013507.0009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA COMUM E GASOLINA SUPRA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS POR ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALDispensa por Valor000000000000024114/11/2013620.0040980187000151KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM ARMARIO DE ACO ESPECIAL PANDIN AP402 E UMA PRATELEIRA AP409 W3, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000024218/11/2013498.2533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3387-1031), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000024318/11/201337.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000024418/11/201345.6809123654000187CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000024518/11/201356.0991088328000167TERRA NETWORKS BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000024619/11/201340.0000003997883440RANGEL LOURENCO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA FAZER VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL, TRANSPORTANDO UM ARMARIO DE ACO ADQUIRIDO POR ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042013000024720/11/20131800.0014821365000191SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000024820/11/201330500.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000024922/11/20134377.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000025022/11/20132920.5524225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODispensa por Valor000000000000025122/11/2013285.0004981612000163ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM GRAVADOR DIGITAL SONY 2GB E UM MICROFONE FE-123, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000025222/11/2013239.0047960950087227MAGAZINE LUIZA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA CAMERA DIGITAL PANASONIC FH4 PRETA HD, DESTINADA A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000025322/11/2013400.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAL COM 1/8 (UM OITAVO) DE PAGINA DESSA CAMARA MUNICIPAL NO JORNAL CORREIO, NO DIA 23/11/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000025425/11/20139.9000360305166851CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DA FOLHA DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000062013000025527/11/20132000.0000076906930400AROLDO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032013000025627/11/2013750.0000066260760787GERALDO JOSÉ DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN-4761 PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032013000025727/11/2013750.0000004041491460EDWARD YOUJI HINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF-2295, PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000025802/12/2013425.8129979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 49/350 (QUADRAGESIMA NONA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESSA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA COM O IPSMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000025902/12/2013428.9741210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 31/36 (TRIGESIMA PRIMEIRA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/1993 A JULHO/1996, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000026002/12/2013426.3641210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000026103/12/2013149.4908558538000128SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A VEREADORA PRESIDENTE DA CAMARA: GERLANIA FERREIRA SIMPLICIO E OUTROS VEREADORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000026204/12/20131360.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE 02 EDITAIS TAMANHOS: 3X28 E 3X14 DESSA CAMARA MUNICIPAL NO JORNAL CORREIO, NO DIA 04/12/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000026305/12/201374.2508844748000182A CASA DO COLEGIA MARIA AMELIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) PEN DRIVE 8GB MULTILASER E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000026406/12/201361.6029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO (TRANSPORTE AUTONOMO) DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000026506/12/20131319.1729979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000026606/12/20136405.0029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000026709/12/2013137.4008719767000187SERTEC-SERV.TECNOGRAFICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000026812/12/201355.9491088328000167TERRA NETWORKS BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000026912/12/2013499.9133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3387-1031), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000027012/12/201345.6809123654000187CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000027112/12/201391.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000027212/12/2013442.2009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS POR ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000027313/12/2013149.9000983694000124DATASHOP COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE SOTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY 2013 PARA 03 (TRES) PCS, DESTINADO A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000027413/12/2013224.1107774179000183TADEU SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISDispensa por Valor000000000000027518/12/201371.2034028316366434CORREIOS / ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESSA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042013000027619/12/20131800.0014821365000191SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000027720/12/20134377.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000027820/12/20132920.5524225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000027920/12/201330500.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000028020/12/20134377.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000028120/12/20132920.5524225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032013000028220/12/2013750.0000004041491460EDWARD YOUJI HINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF-2295, PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000032013000028320/12/2013750.0000066260760787GERALDO JOSÉ DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN-4761 PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000062013000028420/12/20132000.0000076906930400AROLDO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000028523/12/201313.8600360305166851CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DA FOLHA DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013 E O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000028623/12/2013600.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAL DE INTIMACAO, EM 1/8 (UM OITAVO) DE PAGINA, DESSA CAMARA MUNICIPAL NO JORNAL CORREIO, NO DIA 14/12/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000028724/12/2013426.3641210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000028824/12/2013426.3641210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000028924/12/2013425.8129979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 50/350 (QUINQUAGESIMA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESSA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA COM O IPSMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000029024/12/2013431.3441210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 32/36 (TRIGESIMA SEGUNDA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/1993 A JULHO/1996, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000029126/12/20136405.0029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000029226/12/20131319.1729979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000029326/12/201360.0029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO (TRANSPORTE AUTONOMO) DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000029426/12/2013919.1729979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000029526/12/201378.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000029626/12/201346.7109123654000187CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000029726/12/2013302.2006041173000134MERCADINHO DO EDVALDO LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000029827/12/2013150.0001277403000145MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA GRINALDA GRANDE, DESTINADA A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000029930/12/201382.2008844748000182A CASA DO COLEGIA MARIA AMELIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras

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Última atualização: 11/06/2024