| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2013 | 1300.00 | 00016006275449 | IVANILDO INACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CONTADOR GERAL DA CAMARA NESTE MES JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 17/01/2013 | 800.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL TESOURARIA MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 17/01/2013 | 2000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DIRETOE ADMNINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 17/01/2013 | 23000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Valor que ora se empenha para pagamento referente a folha de pessoal vereadores desta casa relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2013 | 650.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE PROGRAMAS DE FOLHA DE PAGAMENTOS E CONTABILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2013 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica ao Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2013 | 265.19 | 04164616001635 | OI TELEFONIA MÓVEL | Importe relativo ao serviço de telecominicação OI Empresa para uso do Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2013 | 88.00 | 09299868000109 | Pilar Cartório de Imóveis | REGISTRO DE TERMOS DE POSSE E ATA DOS VEREADORES DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2013 | 365.00 | 10247764000130 | KODIAK COM VAREJISTA DE MAT PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA CASA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 24/01/2013 | 50.00 | 11557778000112 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA | CONFECÇÃO DE ADESIVOS OFICIAIS DESTINADOS AOS VEREADORES DESTA CASSA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2013 | 100.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importe relativo a díarias que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 24/01/2013 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a serviço de internet do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2013 | 100.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importe relativo a díarias que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2013 | 1060.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR PAGAMENTO REFERTENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTES PARA ESTA CASA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2013 | 10147.10 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2013 | 71.55 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/02/2013 | 40.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL NESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/02/2013 | 100.00 | 02675435000161 | MERCADINHO CENTRAL | Importe relativo a aquisição de material de expediente e limpeza que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/02/2013 | 137.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | RELATIVO A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TOKEN PEN DRIVE PARA ESTA CASA CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/02/2013 | 670.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | Importe relativo a aquisição de materiais de expediente diversos para esta casa conforme nota em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/02/2013 | 180.00 | 02083778000137 | NEON LINE PLACAS LUMINOSAS | RELATIVO A IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE ADESIVOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/02/2013 | 160.00 | 08730038000121 | ZEZITO DO CARIMBO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2013 | 1060.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | Importe relativo a viagens de veículo taxi para serviços de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2013 | 23000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL VEREADORES DESTA CASA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2013 | 2800.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONFORME FOLHA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2013 | 1300.00 | 00016006275449 | IVANILDO INACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CONTADOR GERAL DA CAMARA NESTE MES.FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/02/2013 | 78.60 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2013 | 5407.93 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importe relativo ao pagamento de INSS parte patronal que ora contabilizamos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Aquisicao de Veiculos, Maq e Equip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/02/2013 | 552.00 | 00671692000108 | Souza Eletro | referente a aquisição de fogão e bebedouro para esta casa conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 26/02/2013 | 43.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica ao Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 26/02/2013 | 182.70 | 04164616001635 | OI TELEFONIA MÓVEL | Importe relativo ao serviço de telecominicação OI Empresa para uso do Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 26/02/2013 | 650.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | Valor que se empenha referente a locação de softwares conforme nota fiscal em anexo mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/02/2013 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a serviço de internet do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/02/2013 | 200.00 | 11974429000104 | EMIDIO FARIAS DE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM COMPUTADOR COM TROCA DE UMA PLACA DE SOM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/03/2013 | 687.36 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importe relativo ao pagamento de INSS parte patronal que ora contabilizamos, referente ao 13 salario de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/03/2013 | 640.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS | Importe relativo a aquisição de materiais diversos para esta casa, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/03/2013 | 100.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importe relativo a díarias que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/03/2013 | 1060.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | Importe relativo a viagens de veículo taxi para serviços de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/03/2013 | 1500.00 | 00016006275449 | IVANILDO INACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CONTADOR GERAL DA CAMARA NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/03/2013 | 70.65 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2013 | 23000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL VEREADORES NESTE MES QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2013 | 2800.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo A FOLHA DE PESSOAL FUNCIONARIOS DESTA CASA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2013 | 5431.29 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importe relativo ao pagamento de INSS parte patronal que ora contabilizamos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/03/2013 | 41.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica ao Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/03/2013 | 134.39 | 04164616001635 | OI TELEFONIA MÓVEL | Importe relativo ao serviço de telecominicação OI Empresa para uso do Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/03/2013 | 385.00 | 11191169000192 | MINIMERCADO SNATO EXPEDITO | Importe relativo a aquisição de material descartável para o Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/03/2013 | 22.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROCURAÇÃO DE INTERESSE DESTA CASA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/03/2013 | 650.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | Valor que se empenha referente a locação de softwares | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/03/2013 | 70.00 | 11974429000104 | EMIDIO FARIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADOR E IMPRESSORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/03/2013 | 830.00 | 11974429000104 | EMIDIO FARIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/03/2013 | 140.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/03/2013 | 500.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | Importe relativo a serviços gráficos, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/03/2013 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a serviço de internet do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/04/2013 | 250.00 | 00001249523486 | GENILDA CESARIO DE SOUZA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/04/2013 | 66.20 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/04/2013 | 160.00 | 06299269000105 | J F CAVALCANTI GAS LTDA | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANOXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/04/2013 | 2000.00 | 00015131351472 | AUGUSTO VIEIRA DE ALBUQUERQUE MELO | VLR REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A PRESIDENCIA DESTA CASA QUANDO A SERVIÇO DA MESMA NA CIDADE BRASILIA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/04/2013 | 150.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS | VLR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/04/2013 | 1644.96 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/04/2013 | 23000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL VEREADORES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/04/2013 | 2800.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL FUNCIONARIOS DESTA CASA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/04/2013 | 1060.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | Importe relativo a viagens de veículo taxi para serviços de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/04/2013 | 1500.00 | 00016006275449 | IVANILDO INACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CONTADOR GERAL DA CAMARA NESTE MES.... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/04/2013 | 5407.93 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importe relativo ao pagamento de INSS parte patronal que ora contabilizamos, referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/04/2013 | 650.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | Valor que se empenha referente a locação de softwares relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/04/2013 | 49.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica ao Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/04/2013 | 340.00 | 11191169000192 | MINIMERCADO SNATO EXPEDITO | Importe relativo a aquisição de material descartável para o Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/05/2013 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a serviço de internet do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/05/2013 | 108.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo aos serviços de telefonia fixa da CÂmara Municipal que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/05/2013 | 225.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/05/2013 | 132.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo aos serviços de telefonia fixa da CÂmara Municipal que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/05/2013 | 150.00 | 00039537854434 | JONILDO BARBOSA DO RÊGO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/05/2013 | 240.00 | 00003408313407 | JOSÉ LUIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE VETILADORES DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/05/2013 | 23000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL VEREADORES DESTA CASA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/05/2013 | 3466.66 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA CASA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/05/2013 | 41.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica ao Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/05/2013 | 63.60 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/05/2013 | 5294.60 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importe relativo ao pagamento de INSS parte patronal que ora contabilizamos, referente ao mês de MAIO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/05/2013 | 390.00 | 11191169000192 | MINIMERCADO SNATO EXPEDITO | Importe relativo a aquisição de materiais diversos para o Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/05/2013 | 1060.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | Importe relativo a viagens de veículo taxi para serviços de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/05/2013 | 1500.00 | 00016006275449 | IVANILDO INACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CONTADOR GERAL DA CAMARA NESTE MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/05/2013 | 650.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | Valor que se empenha referente a locação de softwares ........ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/05/2013 | 100.00 | 00003484603410 | Nadjania Pereira da Silva | VALOR REFERENTE A DIARIAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/05/2013 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a serviço de internet do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/05/2013 | 150.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo aos serviços de telefonia fixa da CÂmara Municipal que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/06/2013 | 77.30 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/06/2013 | 100.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importe relativo a díarias que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/06/2013 | 1700.00 | 00091665566434 | Enoque Gonçalves de Lira | valor que se empenha para pagamento relativo a primeira parcela da confecção de 01 armário para esta casa conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/06/2013 | 400.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de uma impressora para o Poder Legislativo que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/06/2013 | 117.00 | 05951340000111 | Eliana Joana dos Santos Arruda | Importe relativo a aquisição de material de construção para pequenos reparos e pintura do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/06/2013 | 200.00 | 00039537854434 | JONILDO BARBOSA DO RÊGO | valor que se empenha para pagamento de confecção de fardamento destinados a funcionarios desta casa conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/06/2013 | 1050.00 | 04806084000106 | HD PERSIANAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/06/2013 | 23000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao pagamento de folha de pessoal vereadores mes de junho do corrente exerciio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/06/2013 | 2800.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao pagamento de folha de pessoal funcionarios desta casa mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/06/2013 | 1400.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo a primeira parcela do 13º salario de funcionarios desta casa conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/06/2013 | 40.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica ao Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/06/2013 | 348.40 | 11191169000192 | MINIMERCADO SNATO EXPEDITO | Importe relativo a aquisição de materiais diversos para o Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/06/2013 | 650.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | Valor que se empenha referente a locação de softwares conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/06/2013 | 1060.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | Importe relativo a viagens de veículo taxi para serviços de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/06/2013 | 5621.25 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importe relativo ao pagamento de INSS parte patronal que ora contabilizamos, referente ao mês de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/06/2013 | 363.30 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMAS E COURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/06/2013 | 1500.00 | 00005814042460 | YSADORA RACHEL GOMES DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO RELATIVO A SERVIÇOS CONTABEIS DESTA CASA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/06/2013 | 100.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importe relativo a díarias que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/06/2013 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a serviço de internet do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/06/2013 | 245.00 | 09117631000160 | C D L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/06/2013 | 215.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de um TONER COMPATIVEL para o Poder Legislativo que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/06/2013 | 130.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPORESSORA DESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/07/2013 | 156.77 | 04164616001635 | OI TELEFONIA MÓVEL | Importe relativo ao serviço de telecominicação OI Empresa para uso do Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/07/2013 | 23000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL VEREADORES MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/07/2013 | 2800.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL FUNCIONARIOS MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/07/2013 | 76.70 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/07/2013 | 5407.93 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importe relativo ao pagamento de INSS parte patronal que ora contabilizamos, referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/07/2013 | 1025.00 | 00003094180469 | HELENO FRANCILINO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DOS ESTOFAMENTOS DAS CADEIRAS DA CAMARA NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/07/2013 | 1500.00 | 00005814042460 | YSADORA RACHEL GOMES DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS CONTABEIS REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/07/2013 | 650.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | Valor que se empenha referente a locação de softwares MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/07/2013 | 1060.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | Importe relativo a viagens de veículo taxi para serviços de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/07/2013 | 38.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica ao Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/07/2013 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a serviço de internet do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/07/2013 | 136.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELEFONIA MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/07/2013 | 180.00 | 00008538528475 | MARCOS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PARTE EXTERNA DESTA CASA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/08/2013 | 336.00 | 11191169000192 | MINIMERCADO SNATO EXPEDITO | Importe relativo a aquisição de materiais diversos para o Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/08/2013 | 200.00 | 10247764000130 | KODIAK COM VAREJISTA DE MAT PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA CASA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/08/2013 | 35.50 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 07/08/2013 | 2799.00 | 01886565000180 | C SOBREIRA E CIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA ESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/08/2013 | 100.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/08/2013 | 23000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/08/2013 | 2800.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VLR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/08/2013 | 1060.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | Importe relativo a viagens de veículo taxi para serviços de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/08/2013 | 1500.00 | 00005814042460 | YSADORA RACHEL GOMES DE MELO SILVA | vlr que se empenha para pagamento relativo a serviços contabeis realizados durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/08/2013 | 650.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | Valor que se empenha referente a locação de softwares relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/08/2013 | 5407.93 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importe relativo ao pagamento de INSS parte patronal que ora contabilizamos, referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/08/2013 | 250.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM EFETUADA A CIDADE DE JP NO VEICULO F4000 TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/08/2013 | 270.00 | 11191169000192 | MINIMERCADO SNATO EXPEDITO | Importe relativo a aquisição de materiais diversos para o Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/08/2013 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a serviço de internet do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/08/2013 | 39.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica ao Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/08/2013 | 100.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importe relativo a díarias que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Aquisicao de Veiculos, Maq e Equip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/09/2013 | 933.00 | 01886565000180 | C SOBREIRA E CIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/09/2013 | 105.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importe relativo a recargas de cartuchos para o Poder Legislativo que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/09/2013 | 68.00 | 05951340000111 | Eliana Joana dos Santos Arruda | Importe relativo a aquisição de material de construção para pequenos reparos e pintura do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/09/2013 | 97.90 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/09/2013 | 112.41 | 04164616001635 | OI TELEFONIA MÓVEL | Importe relativo ao serviço de telecominicação OI Empresa para uso do Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/09/2013 | 26.50 | 08579484000187 | Copiadora Paraibana LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA CASA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/09/2013 | 23000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL VEREADORES MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/09/2013 | 2800.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL FUNCIONARIOS DESTA CASA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/09/2013 | 1060.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | Importe relativo a viagens de veículo taxi para serviços de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/09/2013 | 1500.00 | 00005814042460 | YSADORA RACHEL GOMES DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS CONTABEIS REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/09/2013 | 390.00 | 11191169000192 | MINIMERCADO SNATO EXPEDITO | Importe relativo a aquisição de materiais diversos para o Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/09/2013 | 5652.64 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importe relativo ao pagamento de INSS parte patronal que ora contabilizamos, referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/09/2013 | 40.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica ao Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/09/2013 | 200.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA PAIVA | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET (PORTAL DA TRANSPARENCIA) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/09/2013 | 650.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | Valor que se empenha referente a locação de softwares durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/09/2013 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a serviço de internet do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/09/2013 | 151.78 | 04164616001635 | OI TELEFONIA MÓVEL | Importe relativo ao serviço de telecominicação OI Empresa para uso do Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/10/2013 | 70.10 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/10/2013 | 380.00 | 11974429000104 | EMIDIO FARIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA COMPUTADOR DESTA CASA CONFORME NORTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/10/2013 | 23000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL VEREADORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/10/2013 | 2800.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL FUNCIONARIOS DESTA CASA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/10/2013 | 1500.00 | 00005814042460 | YSADORA RACHEL GOMES DE MELO SILVA | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS CONTABEIS REALIZADOS NESTA CASA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/10/2013 | 1060.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | Importe relativo a viagens de veículo taxi para serviços de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/10/2013 | 337.50 | 11191169000192 | MINIMERCADO SNATO EXPEDITO | Importe relativo a aquisição de material diversos para o Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/10/2013 | 5665.93 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importe relativo ao pagamento de INSS parte patronal que ora contabilizamos, referente ao mês de OUTUBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/10/2013 | 200.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA PAIVA | vlr que ora se empenha para pagamento relativoa serviços de Especialização, Manutenção e Implantação de sistema para internet desta edilidade referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/10/2013 | 650.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | Valor que se empenha referente a locação de softwares ........ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/10/2013 | 36.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica ao Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/10/2013 | 100.00 | 00003484603410 | Nadjania Pereira da Silva | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/10/2013 | 100.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importe relativo a díarias que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/10/2013 | 100.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importe relativo a díarias que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/11/2013 | 72.30 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/11/2013 | 132.20 | 04164616001635 | OI TELEFONIA MÓVEL | Importe relativo ao serviço de telecominicação OI Empresa para uso do Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 07/11/2013 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a serviço de internet do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/11/2013 | 23000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo Ao pagamento de folha de pessoal vereadores relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/11/2013 | 2800.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao pagamento de folha de pessoal funcionarios desta casa mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/11/2013 | 1060.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | Importe relativo a viagens de veículo taxi para serviços de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/11/2013 | 1500.00 | 00005814042460 | YSADORA RACHEL GOMES DE MELO SILVA | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS CONTABEIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/11/2013 | 323.75 | 11191169000192 | MINIMERCADO SNATO EXPEDITO | Importe relativo a aquisição de materiais diversos para o Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/11/2013 | 5665.93 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importe relativo ao pagamento de INSS parte patronal que ora contabilizamos, referente ao mês de OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/11/2013 | 38.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica ao Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/11/2013 | 650.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | Valor que se empenha referente a locação de softwares ........ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/11/2013 | 200.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA PAIVA | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/11/2013 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a serviço de internet do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/11/2013 | 152.90 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de MATERIAIS DIVERSOS para o Poder Legislativo que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/12/2013 | 66.10 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/12/2013 | 122.84 | 04164616001635 | OI TELEFONIA MÓVEL | Importe relativo ao serviço de telecominicação OI Empresa para uso do Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/12/2013 | 2800.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo AO PARAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL FUNCIONARIOS DESTA CASA MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/12/2013 | 1400.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo AO PAGAMENTO DE RESTANTE DE 13 SALARIO FOLHA DE PESSOAL FUNCIONARIOS DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/12/2013 | 1060.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | Importe relativo a viagens de veículo taxi para serviços de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/12/2013 | 1500.00 | 00005814042460 | YSADORA RACHEL GOMES DE MELO SILVA | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS CONTABEIS DESTA CASA MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/12/2013 | 150.00 | 17198725000139 | GLICIA DINIZ FERNANDES ME | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A ESTA CASA DURANTE O CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/12/2013 | 650.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | Valor que se empenha referente a locação de softwares mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/12/2013 | 23000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL VEREADORES MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/12/2013 | 200.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA PAIVA | vlr que se sem empenha para pagamento referente a especialização, manutenção, suporte e implantação de sistemas para internet desta Casa, relativo ao mes de deaembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/12/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CASA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/12/2013 | 5421.93 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importe relativo ao pagamento de INSS parte patronal que ora contabilizamos, referente ao mês de novembro 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/12/2013 | 44.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica ao Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/12/2013 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a serviço de internet do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/12/2013 | 251.00 | 05951340000111 | Eliana Joana dos Santos Arruda | Importe relativo a aquisição de materiaias diversos para este Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/12/2013 | 420.00 | 11191169000192 | MINIMERCADO SNATO EXPEDITO | Importe relativo a aquisição de material limpesa para o Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Aquisicao de Veiculos, Maq e Equip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/12/2013 | 4501.32 | 92660406000976 | GRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Quantidade de Registros: 198
Última atualização: 11/06/2024