| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 16/01/2013 | 160.00 | 00006385825477 | GLEIDSON MARCOS DA NÓBREGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO E ENTREGA DE JORNAIS: CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 16/01/2013 | 5.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA FORN. DE CHEQUES NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 16/01/2013 | 5684.09 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 11/2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 16/01/2013 | 768.03 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATM/ MULTA E JUROS DA GPS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 11/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2013 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2013 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 3590, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000008 | 18/01/2013 | 1700.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 18/01/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 18/01/2013 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR - PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 18/01/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 18/01/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 18/01/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/01/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/01/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/01/2013 | 678.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE AUX. DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/01/2013 | 1250.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FINANCAS, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2013 | 100.00 | 00071427570434 | JOSE DE ANCHIETA DE OLIVEIRA BORGES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DUAS PASSAGENS SENDO IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM FUNCIONARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2013 | 150.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR - DEBORA E. C. SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA COROA DE FLORES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2013 | 742.64 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE EMPRESA E PARTE SEGURADA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 12/2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2013 | 541.14 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE EMPRESA E PARTE SEGURADA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 13/2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2013 | 830.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA UM SCANNER DA MARCA EPSON WORKFORCE GT 1500, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.005.025, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 24/01/2013 | 125.00 | 09083015000135 | Grafíca Santo Antonio Ltda | REFERENTE A CONFECCAO DE 03 CARIMBOS 4910 E 01 CARIMBO 4911, CONFORME NOTA FISCAL N° 2013/00000001472, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 24/01/2013 | 169.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO - LIVRARIA E P. DOM BOSCO | REFERENTE A COMPRA DE UM LEITOR MINY SACAN HOME 2 CIS = UN 1X1, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.004.356, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000026 | 24/01/2013 | 1700.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA CASA LEGISTATIVA NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/01/2013 | 150.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO - LIVRARIA E P. DOM BOSCO | REFERENTE A COMPRA DE 20 UND. DE CAIXA ARQUIVOS PL ETERNA AM POLIBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.004.371, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/01/2013 | 15.30 | 34028316373309 | ECT - EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS A V DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2013 | 184.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO 20/01/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2013 | 217.50 | 03654129000101 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL- KILMA M. DE M. LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 48 AUTENTICACOES + 01 RECONHECIMENTO DE FIRMA + 02 REGISTRO DE ATA E TERMO DE POSSE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2013 | 162.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO 20/11/2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2013 | 211.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO 20/12/2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/02/2013 | 8.66 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/02/2013 | 420.00 | 00072622920482 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A CINCO DIARIAS DE PEDREIRO PROVENIENTE DO SERVICO DE REFORMA E REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/02/2013 | 80.00 | 00010981136400 | DORGIVAL PAULINO DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECCAO DE 06 (SEIS) PRANCHAS PARA PRATELEIRAS NA SALA DE ARQUIVO DA CAMARA ACIMA CITADA, ATRAVES DO CHEQUE N° 854408, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/02/2013 | 736.70 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO - LIVRARIA E P. DOM BOSCO | REFERENTE A COMPRA CONSTANTE CONFORME NOTA FISCAL N° 000.004.432, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/02/2013 | 270.00 | 06191773000189 | FORTALEZA-THEOTHONIO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO E MONITORAMENTO EM REDE DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 5, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/02/2013 | 28.99 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MOUSE E PENDRIVE, CONFORME CUPOM FISCAL N° 001394, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/02/2013 | 35.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS, CONFORME CUPOM FISCAL N° 001393, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/02/2013 | 8.66 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/02/2013 | 4.20 | 34028316373309 | ECT - EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CARTA COMERCIAL A V DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/02/2013 | 80.00 | 00002352477409 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/02/2013 | 105.00 | 09083015000135 | Grafíca Santo Antonio Ltda | REFERENTE A CONFECCAO DE 03 CARIMBOS AUTOM 4911, CONFORME NOTA FISCAL N° 1506, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/02/2013 | 27.50 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/02/2013 | 350.00 | 00015554169856 | LUIZ FRANCISCO DE PAULA FILHO | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, 10 (DEZ) DIARIAS, PROVENIENTE DE SERVICO DE REFORMA E REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/02/2013 | 420.00 | 00072622920482 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, 05 (CINCO) DIARIAS PROVENIENTE DE SERVICO DE REFORMA E REESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL ATRAVES DO CHEQUE N° 854410, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/02/2013 | 202.50 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO - LIVRARIA E P. DOM BOSCO | REFERENTE A COMPRA DE 30 UND. DE CAIXA ARQUIVO PL ETERNA AM POLIBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.004.493, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/02/2013 | 80.00 | 00002718310499 | PETRÔNIO ARAÚJO DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DE ESTRUTURA METALICA, EM PINTURAS DE ARMARIOS NESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/02/2013 | 159.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO 20/07/2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/02/2013 | 89.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO 20/08/2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/02/2013 | 55.00 | 10157289000100 | MARIA GORETE DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS DE COMPLEMENTO DE COZINHA EM GRANITO PRETO 0,52 X 0,35, CONFORME NOTA FISCAL N° 711, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/02/2013 | 1330.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000032, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/02/2013 | 420.00 | 00072622920482 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, 05 (CINCO) DIARIAS PROVENIENTE DE SERVICOS DE REFORMA E RESTRUTURACAO DA CAMARA, ATRAVES DO CHEQUE N° 854414, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/02/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/02/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/02/2013 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR - PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/02/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/02/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/02/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/02/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/02/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/02/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/02/2013 | 1250.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE SECRETARIO EXECUTIVO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/02/2013 | 678.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE DIRETO ADMINISTRATIVO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/02/2013 | 678.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE AUX. DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/02/2013 | 678.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE COORDENADOR LEGISLATIVO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/02/2013 | 1666.66 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS E 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FINANCAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000072 | 18/02/2013 | 1700.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/02/2013 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000074 | 18/02/2013 | 1700.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA CASA LEGISTATIVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/02/2013 | 101.00 | 00002527762409 | ROSSANA NOBREGA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO E ENTREGA DE JORNAIS: CORREIO DA PARAIBA, JORNAL DA PARAIBA, ATRAVES DO CHEQUE N° 854431, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/02/2013 | 35.00 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA - EPP | REFERENTE A COMPRA DE METERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.001.301, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/02/2013 | 7.67 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/02/2013 | 340.00 | 40980187000232 | KAUCULU´S - COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000001129, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/02/2013 | 13.00 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N° 000.001.243, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/02/2013 | 150.00 | 00010981136400 | DORGIVAL PAULINO DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM CONCERTO DE 02 (DUAS) PORTAS NO VALOR DE R$ 30,00 E CONFECCAO DE UMA BANCADA PARA PIA NO VALOR DE R$ 120,00 EM MADEIRA, ATRAVES DO CHEQUE N° 854432, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/02/2013 | 29.00 | 07286887000175 | EDIMICIO EMILIANO DE ARAUJO - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONFORME RECIBO EM ANEXO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/02/2013 | 500.00 | 06191773000189 | FORTALEZA-THEOTHONIO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO E MONITORAMENTO EM REDE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 00000000006, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/02/2013 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 3731, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/02/2013 | 1843.50 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIBUICAO S/A | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 066609, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/02/2013 | 4598.00 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 01/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/02/2013 | 810.00 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 01/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/02/2013 | 515.83 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 01/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/02/2013 | 300.00 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM DE TAXI PARA JOAO PESSOA - PB, COM O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O TC - PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/02/2013 | 12.00 | 09196601000196 | JURANDI LOURENCO DA SILVA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/02/2013 | 44.50 | 08958424000175 | MARCONILDA CELIA MENEZES FERRER MILANES - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/02/2013 | 4.20 | 34028316373309 | ECT - EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CARTA COMERCIAL A V DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/02/2013 | 37.00 | 09091406000100 | RAINHA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/02/2013 | 20.00 | 08844250000110 | ELETRONICA TRANSISTONE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/02/2013 | 18.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS - COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/02/2013 | 255.00 | 00079900461487 | BENEDITO DE MORAIS SOARES | REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PRESTADO A ESTA CASA LEGISLATIVA PARA SESSAO DE ABERTURA DOS TRABALHOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, E SESSOES ESPECIAL DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/02/2013 | 33.50 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/02/2013 | 173.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO 20/02/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/02/2013 | 4.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS - COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA N° 000872, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/02/2013 | 150.96 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO - LIVRARIA E P. DOM BOSCO | REFERENTE A COMPRA CONSTANTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.004.677, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/02/2013 | 265.00 | 00072622920482 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, 04 (QUATRO) DIARIAS PROVENIENTE DE SERVICOS DE REFORMA E RESTRUTURACAO DA CAMARA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/02/2013 | 180.00 | 00002718310499 | PETRÔNIO ARAÚJO DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DE ESTRUTURA METALICA, EM PINTURAS DE PORTAS E FORRAS, PORTOES NESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/02/2013 | 200.00 | 00007686991423 | LOUDYHUGO HBDS MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA RESIDENCIAL E PREDIAL, PROVENIENTE DE SERVICOS DE REFORMA E RESTRUTURACAO DA CAMARA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/02/2013 | 150.00 | 00017669103434 | ETELVINO DE MEDEIROS CABRAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO E ENTREGA DE 500 (QUINHENTOS) SALGADOS DE DIVERSOS TIPOS PARA ABERTURA DO PERIODO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/02/2013 | 15.00 | 08492371000140 | STEFF GRAFF RICARTE ALVES - ME - Z R S VARIEDADES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/03/2013 | 106.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, COM VENCIMENTO EM 06/03/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/03/2013 | 4455.00 | 07202936000144 | BETO CONSTRUÇÕES - GILBERTO MARINHO DE SOUSA FILHO | REFERENTE A 1ª PARCELA DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A REFORMA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000114, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/03/2013 | 250.00 | 12001404000189 | JOMATEL SERVICOS EM TELECOMUNICACAO - JOMAR MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE LINHA E RAMAIS TELEFONICO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 82, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/03/2013 | 271.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO 20/03/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000109 | 19/03/2013 | 1700.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/03/2013 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/03/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/03/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/03/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/03/2013 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR - PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/03/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000116 | 20/03/2013 | 1700.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA CASA LEGISTATIVA NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/03/2013 | 4598.00 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 02/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/03/2013 | 1089.15 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 02/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/03/2013 | 810.00 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 02/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/03/2013 | 36.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CHEQUE DEVOLVIDO N° 854376, MOTIVO II EM 01/02/2013 DA CONTA 42.197-9, QUE FOI ENCERRADA PELA NOVA GESTAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/03/2013 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 3891, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/03/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/03/2013 | 1250.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE SECRETARIO EXECUTIVO, NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/03/2013 | 678.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE AUX. DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/03/2013 | 904.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS E 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE COORDENADOR LEGISLATIVO, NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/03/2013 | 315.80 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM DE TAXI PARA JOAO PESSOA - PB, COM O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O TC - PB, NO DIA 22 DE MARCO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/03/2013 | 170.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2013, COM VENCIMENTO EM 05/04/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/03/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/03/2013 | 36.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CHEQUE DEVOLVIDO N° 854415 POR MOTIVO 13 DA CONTA N° 42197-9 QUE FOI ENCERRADA PELA ATUAL GESTAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/03/2013 | 500.00 | 06191773000189 | FORTALEZA-THEOTHONIO E CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E SUPORTE EM REDE DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 00000000007, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/03/2013 | 272.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA DESTA CASA LEGISLATICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 000.000.394. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/03/2013 | 678.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO, NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/03/2013 | 1250.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FINANCAS, NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/03/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/03/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/03/2013 | 87.50 | 14400611000131 | MUNDO DAS UTILIDADES - MARIA ADALIA FERREIRA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ARRANJOS DE FLORES VARIADAS , CONFORME NOTA FISCAL N° 000711, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/04/2013 | 1556.33 | 08272332000137 | SUPERMERCADO ARAUJAO - ANA CLAUDIA BRASIL DE MEDEIROS | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.050, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/04/2013 | 350.00 | 00007376902406 | PABLO GIORDANNO SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COLECAO DE DOCUMENTOS NA SALA DE ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/04/2013 | 210.00 | 00006479877403 | PAULOANNOR ARAÚJO DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONTROLE DE SERVICO DE SOM, EM SESSOES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, ATRAVES DO CHEQUE N° 850008 E AGENCIA 2649-2, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/04/2013 | 181.00 | 00002527762409 | ROSSANA NOBREGA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO E ENTREGA DE JORNAIS: CORREIO DA PARAIBA, JORNAL DA PARAIBA, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO ATRAVES DO CHEQUE N° 850004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/04/2013 | 130.00 | 00015554169856 | LUIZ FRANCISCO DE PAULA FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, 04 (QUATRO) DIARIAS, PROVENIENTE DE SERVICO DE REFORMA E RESTRUTURACAO DA CAMARA, ATRAVES DO CHEQUE N° 850006, DO BANCO DO BRASIL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/04/2013 | 140.00 | 12995037000186 | WI INFORMATICA - WILLAMY GODOFREDO DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORMATACAO DE 03 NOTEBOOKS N3 NO VALOR DE R$ 30,00 CADA FORMATACAO E 01 ADAPTADOR WIRELLS NO VALOR DE R$ 50,00, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/04/2013 | 25.00 | 08842213000172 | SIND C AUT VEIC TX ROD TRANSP ROD AUT DE BENS C GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE DE TRANSPORTE DE MERCADORIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.012.468 DA DATASONIC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/04/2013 | 989.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE 01 FILMADORA DIGITAL E 01 TRIPE SUNPAK PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.012.468, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/04/2013 | 40.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO INFORMÁTICA - EVERTON DE O. ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 00000001115, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/04/2013 | 18.00 | 07286887000175 | EDIMICIO EMILIANO DE ARAUJO - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 PUXADORES DE GAVETA PARA USO EXCLUSIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/04/2013 | 95.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES - ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) CARTÃO DE MEMORIA PARA CAMERA FOTOGRAFICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CUPOM FISCAL N° 011585, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/04/2013 | 38.00 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) TASCHIBRA KIT ESPIR PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CUPOM FISCAL N° 001167, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/04/2013 | 108.09 | 40983017000120 | LARISSA TEXTIL MODA - DENISE ALVES E CIA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE 3,6150 M DE MALHA CREPE VOIL 100%H L 1,60 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 49, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/04/2013 | 132.80 | 00707249000131 | EELETRONICA RANGEL | REFERENTE A COMPRA DE PLUGS, CONECTORES E CAOS PARA AUDIO E VIDEO PARA COMPUTADORES E MESA DE SOM DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA, ATRAVES DO CHEQUE N° 850011, BANCO DO BRASIL, CONFORME CUPOM FISCAL N° 010480, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/04/2013 | 6.80 | 34028316373309 | ECT - EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CARTA NAO COMERCIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/04/2013 | 6.80 | 34028316373309 | ECT - EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CARTA NAO COMERCIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/04/2013 | 28.00 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N° 000.0001.377, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/04/2013 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 4038, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000156 | 19/04/2013 | 1700.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/04/2013 | 810.00 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 03/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/04/2013 | 1047.20 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 03/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/04/2013 | 4598.00 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 03/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/04/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/04/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/04/2013 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR - PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/04/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/04/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/04/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/04/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/04/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/04/2013 | 678.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/04/2013 | 678.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE AUX. DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/04/2013 | 678.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE COORDENADOR LEGISLATIVO, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/04/2013 | 1250.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FINANCAS, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/04/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/04/2013 | 1250.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE SECRETARIO EXECUTIVO, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/04/2013 | 375.00 | 00017669103434 | ETELVINO DE MEDEIROS CABRAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO E ENTREGA DE 1500 (UM MIL E QUINHENTOS) SALGADOS DE DIVERSOS TIPOS PARA SER SERVIDO EM UMA SESSAO ESPECIAL NO DIA 10/04/2013 EM HOMENAGEM A JUVENTUDE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/04/2013 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/04/2013 | 90.50 | 00002527762409 | ROSSANA NOBREGA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO E ENTREGA DE JORNAIS: CORREIO DA PARAIBA, JORNAL DA PARAIBA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000177 | 22/04/2013 | 1700.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA CASA LEGISTATIVA NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/04/2013 | 400.00 | 00010981136400 | DORGIVAL PAULINO DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECCAO DE 01 (UMA) DIVISORIA DE MADEIRA PARA INSTALACAO DO SERVICO DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA, ATRAVES DO CHEQUE N° 850021, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/04/2013 | 394.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO 20/04/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/04/2013 | 191.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, COM VENCIMENTO EM 07/05/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/04/2013 | 89.00 | 08982177000142 | CAROLINA PRESENTES | REFERENTE A COMPRA DE 01 VENTILADOR PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CUPOM FISCAL N° 005367, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/04/2013 | 400.00 | 00005124562838 | FRANCISCO DE MEDEIROS PORTO | REFERENTE A MANUTENCAO E RELOCACAO DE SISTEMA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA MELHOR ACOMODACAO E AMBIENTACAO DE SOM, ATRAVES DO CHEQUE N° 850024, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/04/2013 | 350.00 | 00007376902406 | PABLO GIORDANNO SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COLECAO DE DOCUMENTOS NA SALA DE ARQUIVO DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/04/2013 | 74.50 | 03654129000101 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL- KILMA M. DE M. LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTENTICACOES + RECONHECIMENTO DE FIRMA + FAX PASSADO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/04/2013 | 450.00 | 00006479877403 | PAULOANNOR ARAÚJO DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONTROLE DE SERVICO DE SOM, EM SESSOES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE DA CAMARA ATRAVES DO CHEQUE N° 850026, DO BANCO DO BRASIL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/04/2013 | 500.00 | 06191773000189 | FORTALEZA-THEOTHONIO E CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E SUPORTE EM REDE DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 00000000008, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/05/2013 | 21.60 | 34028316373309 | ECT - EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CARTAS COMERCIAL A V DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/05/2013 | 1000.00 | 00010121225496 | ALISSON MATHEUS OLIVEIRA MARQUES | REFERENTE A 1º PARCELA DO VALOR GLOBAL DE R$ 1.000,00 PELOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO TECNICO E CONSTRUCAO DO PORTAL WWW.SMCAMARA.PB.GOV.BR, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE - PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/05/2013 | 215.00 | 00073357081415 | IRACI MARIA RAMOS DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO E ENTREGA DE 800 (OITOCENTOS) SALGADOS DIVERSOS TIPOS PARA SER SERVIDO EM UMA SESSAO ESPECIAL NO DIA 08/03/2013 EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATRAVES DO CHEQUE N° 850029, DO BANCO DO BRASIL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/05/2013 | 18.40 | 34028316373309 | ECT - EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CARTAS COM SEDEX DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/05/2013 | 108.00 | 34028316373309 | ECT - EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE 15 CARTAS COMERCIAIS A V DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/05/2013 | 7.65 | 34028316373309 | ECT - EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CARTA COMERCIAL A V DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/05/2013 | 411.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER G. DE SA- ELETRONIK NORDESTE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE SOM PARA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.526, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DOC/TED ELEETRONICO NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000196 | 17/05/2013 | 1700.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/05/2013 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/05/2013 | 7.40 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DOC/TED ELEETRONICO NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/05/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/05/2013 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR - PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/05/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/05/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/05/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/05/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/05/2013 | 1250.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE SECRETARIO EXECUTIVO, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/05/2013 | 904.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS E 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE AUX. DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/05/2013 | 678.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE COORDENADOR LEGISLATIVO, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/05/2013 | 1250.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FINANCAS, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/05/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/05/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/05/2013 | 229.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO 20/05/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/05/2013 | 997.48 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 04/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/05/2013 | 4598.00 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 04/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/05/2013 | 810.00 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 04/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/05/2013 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 4189, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/05/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/05/2013 | 678.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000218 | 21/05/2013 | 1700.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA CASA LEGISTATIVA NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/05/2013 | 1000.00 | 08272332000137 | SUPERMERCADO ARAUJAO - ANA CLAUDIA BRASIL DE MEDEIROS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE ALIMENTOS E DE HIGIENE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.065, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/05/2013 | 250.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, COM VENCIMENTO EM 06/06/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/05/2013 | 654.00 | 00006479877403 | PAULOANNOR ARAÚJO DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONTROLE DE SERVICO DE SOM, EM SESSOES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE DA CAMARA ATRAVES DO CHEQUE N° 850027, DO BANCO DO BRASIL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/05/2013 | 450.00 | 09534867000100 | PEDRO SILVA AZEVEDO - CENTRAL DOS DVDS E ACESSORIOS | REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) IMPRESSORA MULT. JT. E PRINT 8600A CM7 49A HP, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.379, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/05/2013 | 204.25 | 01949016000108 | AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA ME - ARTEPAPEL | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 00.000.022, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/05/2013 | 84.00 | 09534867000100 | PEDRO SILVA AZEVEDO - CENTRAL DOS DVDS E ACESSORIOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS TIPO CARTUCHOS HP PARA O USO DIARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.380, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/05/2013 | 245.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE UMA PLACA DE CAPTURA DE VIDEO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.012.932, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/05/2013 | 100.00 | 00006385825477 | GLEIDSON MARCOS DA NÓBREGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO E ENTREGA DE JORNAIS: CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/06/2013 | 500.00 | 06191773000189 | FORTALEZA-THEOTHONIO E CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E SUPORTE EM REDE DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/06/2013 | 40.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO INFORMÁTICA - EVERTON DE O. ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 00000001230, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/06/2013 | 450.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICACAO | REFERENTE A CONFECCAO DE 09 PLACAS DE IDENTIFICACAO E 01 FAIXA 2.50 X 1.00 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 00000000434, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/06/2013 | 7.65 | 34028316373309 | ECT - EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE CARTA COMERCIAL A V DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/06/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/06/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/06/2013 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR - PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/06/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/06/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/06/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/06/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/06/2013 | 1017.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS E A 1° PARCELA DO 13 SALARIO DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE AUX. DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/06/2013 | 1017.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS E A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE COORDENADOR LEGISLATIVO, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/06/2013 | 1250.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FINANCAS, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/06/2013 | 2000.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE 01 CAMERA DIGITAL PARA USO EXCLUSIVO DESTA CASA LEGISLATIVA EM SESSOES ORDINARIAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.013.086, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/06/2013 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 4339, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/06/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/06/2013 | 1250.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE SECRETARIO EXECUTIVO, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000245 | 20/06/2013 | 1700.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/06/2013 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/06/2013 | 810.00 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 05/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/06/2013 | 997.48 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 05/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/06/2013 | 4598.00 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 05/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/06/2013 | 678.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000251 | 21/06/2013 | 1700.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA CASA LEGISTATIVA NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/06/2013 | 276.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO 20/06/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/06/2013 | 186.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, COM VENCIMENTO EM 05/07/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/06/2013 | 7.40 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DOC/TED ELEETRONICO NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/06/2013 | 470.00 | 00005124562838 | FRANCISCO DE MEDEIROS PORTO | REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE SOM PARA PRESTACAO DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ATRAVES DA CONTA N° 89656, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/06/2013 | 654.00 | 00006479877403 | PAULOANNOR ARAÚJO DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONTROLE DE SERVICO DE SOM, EM SESSOES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE DA CAMARA ATRAVES DA CONTA N° 8486-7, DO BANCO DO BRASIL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/06/2013 | 90.00 | 00017669103434 | ETELVINO DE MEDEIROS CABRAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO E ENTREGA DE 300 (TREZENTOS) SALGADOS DE DIVERSOS TIPOS PARA SER SERVIDO EM SESSAO ORDINARIA NO DIA 18/06/2013 ENCERRAMENTO DO PERIODO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/06/2013 | 300.00 | 00010121225496 | ALISSON MATHEUS OLIVEIRA MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO COM INSTALACAO DE PROGRAMAS EM 05 NOTEBOOKS E 02 COMPUTADORES PERTECENTES A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/06/2013 | 11.80 | 11495079000276 | SPEED COPY - LUIZ VIEIRA DE SOUZA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 118 COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/06/2013 | 23.00 | 11495079000276 | SPEED COPY - LUIZ VIEIRA DE SOUZA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 230 COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/06/2013 | 23.00 | 11495079000276 | SPEED COPY - LUIZ VIEIRA DE SOUZA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 230 COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/07/2013 | 500.00 | 06191773000189 | FORTALEZA-THEOTHONIO E CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E SUPORTE EM REDE DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/07/2013 | 476.00 | 08272332000137 | SUPERMERCADO ARAUJAO - ANA CLAUDIA BRASIL DE MEDEIROS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE HIGIENE EM GERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.076, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/07/2013 | 100.00 | 00075973693449 | FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO DE SALES | REFERENTE AOS SERVICS PRESTADOS COMO CHURRASQUEIRO NA COMEMORACAO DO ENCERRAMENTO DO PERIODO LEGISLATIVO E TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO E SAO PEDRO NESTA CASA LEGISLATIVA E CIDADE DE SAO MAMEDE - PB, NO DIA 27/06/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/07/2013 | 80.00 | 00002145885480 | ALBANI ARAUJO BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO BUFFET DE ENCERRAMENTO DO PERIODO LEGISLATIVO E CONFRATERNIZACAO DE SAO JOAO E SAO PEDRO DESTA CASA LEGISLATIVA, FESTAS TRADICIONAIS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/06/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/07/2013 | 109.90 | 01765260000110 | SO DESCARTAVEIS - MARIA JOSINETE EMILIANO E MELO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA AS COMEMORACOES DE ENCERRAMENTO DO PERIODO LEGISLATIVO E FESTEJOS JUNINOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CUPOM FISCAL N° 076096, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/07/2013 | 110.00 | 00004244999400 | GENIBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM NA COMEMORACAO DO ENCERRAMENTO DO PERIODO LEGISLATIVO E TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO E SAO PEDRO NESTA CASA LEGISLATIVA E CIDADE DE SAO MAMEDE - PB, EM 27/06/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/07/2013 | 90.00 | 12928413000110 | FABIOLA DE CALDAS BATISTA | REFERENTE A COMPRA DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTACAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 00000000015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/07/2013 | 80.00 | 00005398564447 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO BUFFET DE ENCERRAMENTO DO PERIODO LEGISLATIVO E CONFRATERNIZACAO DE SAO JOAO E SAO PEDRO DESTA CASA LEGISLATIVA, FESTAS TRADICIONAIS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/06/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/07/2013 | 270.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 CAMISETAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 3708, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DOC/TED ELEETRONICO NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/07/2013 | 1459.36 | 08272332000137 | SUPERMERCADO ARAUJAO - ANA CLAUDIA BRASIL DE MEDEIROS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM GERAL PARA A FESTA DE ENCERRAMENTO DO 1° PERIODO LEGISLATIVO E CONFRATERNIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO E SAO PEDRO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.079, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/07/2013 | 48.00 | 12995037000186 | WI INFORMATICA - WILLAMY GODOFREDO DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 005752, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/07/2013 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 4487, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/07/2013 | 654.00 | 00006479877403 | PAULOANNOR ARAÚJO DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONTROLE DE SERVICO DE SOM, EM SESSOES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE DA CAMARA, NO MES DE JULHO DE 2013, ATRAVES DA CONTA N° 8486-7, DO BANCO DO BRASIL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/07/2013 | 4114.00 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 06/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/07/2013 | 997.48 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 06/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/07/2013 | 810.00 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 06/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000279 | 19/07/2013 | 1700.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/07/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/07/2013 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR - PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/07/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/07/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/07/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/07/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/07/2013 | 1250.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE SECRETARIA EXECUTIVA, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/07/2013 | 678.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE AUX. DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/07/2013 | 678.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE COORDENADOR LEGISLATIVO, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/07/2013 | 500.00 | 06191773000189 | FORTALEZA-THEOTHONIO E CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E SUPORTE EM REDE DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/07/2013 | 21.00 | 07286887000175 | EDIMICIO EMILIANO DE ARAUJO - ME | REFERENTE A VENDA DE CONECTORE, OMBREIRAS E GANCHOS PARA ARMARIOS, PARA USO EXCLUSIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/07/2013 | 95.00 | 00004484645432 | SEVERINO RIVELINO NETO DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COPIAS DE CHAVES E TROCAS DE SEGREDOS DE FECHADURAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 005755, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000292 | 22/07/2013 | 1700.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA CASA LEGISTATIVA NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/07/2013 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/07/2013 | 272.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO 20/07/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/07/2013 | 678.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/07/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/07/2013 | 1250.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FINANCAS, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/07/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/07/2013 | 2000.00 | 00005761806452 | TAYRONNE FORMIGA GUEDES | REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA CONSTRUCAO, IMPLANTACAO DE SISTEMA DE TRANSMISSAO AO VIVO DE INTERNET DA CAMARA E INSTALACAO DE SERVIDOR PROPRIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 005758, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DOC/TED ELEETRONICO NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/07/2013 | 2200.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/07/2013 | 97.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, COM VENCIMENTO EM 06/08/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/08/2013 | 77.00 | 00005158284407 | ARLAN RAVELLE DE ARAÚJO GUERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/08/2013 | 240.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TARIFA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, EM NOME DA CM DE SÃO MAMEDE, TIPO A3. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/08/2013 | 221.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PRESTADOS A ESTE PODER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/08/2013 | 3300.00 | 00063014912468 | FRANCISCO JUNHO DE ANDRADE ALVES | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR PRESIDENTE, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/08/2013 | 678.00 | 00002441963465 | MARIA ILMA DE FREITAS FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/08/2013 | 678.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/08/2013 | 2200.00 | 00063992051820 | LINDIVAL MEDEIROS PEREIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/08/2013 | 1250.00 | 00008221550442 | BRUNA SATIRO MORAIS DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/08/2013 | 2200.00 | 00091790069491 | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/08/2013 | 2200.00 | 00002935878418 | LUIZ CARLOS DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/08/2013 | 2200.00 | 00010962891487 | PAULO DA SILVA FREIRE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/08/2013 | 6151.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/08/2013 | 1205.33 | 00092934978400 | FRANCISCO MEDEIROS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, 13° PROPORCIONAL E 1/3 DE FÉRIAS DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/08/2013 | 1700.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/08/2013 | 1250.00 | 00003344385437 | KILDERI STENIO BARBOSA MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/08/2013 | 2200.00 | 00000120878402 | EDIELSON ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/08/2013 | 2200.00 | 00069059039491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ROCHA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/08/2013 | 2200.00 | 00033153387877 | JOSÉ MAZAROPE DE MEDEIROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL AGENCIA PATOS/PB | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 42.198-7. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000327 | 20/08/2013 | 2500.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/08/2013 | 2200.00 | 00002837829439 | UMBERTO JANSEN DE MORAIS LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/08/2013 | 654.00 | 00006479877403 | PAULOANNOR ARAÚJO DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONTROLE DO SERVIÇO DE SOM EM SESSÕES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, NA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/08/2013 | 326.25 | 01949016000108 | AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA ME - ARTEPAPEL | REFERENTE A COMPRADE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL AGENCIA PATOS/PB | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 42.198-7. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/08/2013 | 148.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FORNECIDOS A CM DE SÃO MAMEDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/08/2013 | 17.73 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PRESTADOS A ESTE PODER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/08/2013 | 500.00 | 06191773000189 | FORTALEZA-THEOTHONIO E CIA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SUPORTE EM REDE DE INTERNET DESTA CASA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/08/2013 | 5791.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/09/2013 | 800.00 | 00007013702463 | HIGOR CARLOS MAIA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AOS MESES DE MAIO À AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL AGENCIA PATOS/PB | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 42.198-7. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/09/2013 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL AGENCIA PATOS/PB | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 42.198-7. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/09/2013 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/09/2013 | 226.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PRESTADOS A ESTE PODER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/09/2013 | 1700.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/09/2013 | 3300.00 | 00063014912468 | FRANCISCO JUNHO DE ANDRADE ALVES | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR PRESIDENTE, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/09/2013 | 2200.00 | 00002837829439 | UMBERTO JANSEN DE MORAIS LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/09/2013 | 2200.00 | 00010962891487 | PAULO DA SILVA FREIRE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/09/2013 | 2200.00 | 00063992051820 | LINDIVAL MEDEIROS PEREIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/09/2013 | 2200.00 | 00002935878418 | LUIZ CARLOS DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/09/2013 | 1250.00 | 00008221550442 | BRUNA SATIRO MORAIS DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/09/2013 | 1250.00 | 00003344385437 | KILDERI STENIO BARBOSA MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/09/2013 | 678.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/09/2013 | 678.00 | 00002441963465 | MARIA ILMA DE FREITAS FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/09/2013 | 2200.00 | 00069059039491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ROCHA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/09/2013 | 654.00 | 00006479877403 | PAULOANNOR ARAÚJO DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONTROLE DO SERVIÇO DE SOM EM SESSÕES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, NA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000363 | 20/09/2013 | 2500.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/09/2013 | 2200.00 | 00033153387877 | JOSÉ MAZAROPE DE MEDEIROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/09/2013 | 2200.00 | 00091790069491 | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/09/2013 | 2200.00 | 00000120878402 | EDIELSON ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/09/2013 | 4348.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/09/2013 | 180.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FORNECIDOS A CM DE SÃO MAMEDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/09/2013 | 500.00 | 06191773000189 | FORTALEZA-THEOTHONIO E CIA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SUPORTE EM REDE DE INTERNET DESTA CASA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/09/2013 | 500.00 | 06191773000189 | FORTALEZA-THEOTHONIO E CIA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SUPORTE EM REDE DE INTERNET DESTA CASA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/09/2013 | 1.65 | 34028316373309 | ECT - EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/10/2013 | 400.00 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM DE TAXI PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CASA LEGISLATIVA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESSE PODER, NO DIA 13/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/10/2013 | 200.00 | 12995037000186 | WI INFORMATICA - WILLAMY GODOFREDO DE MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/10/2013 | 800.00 | 08272332000137 | SUPERMERCADO ARAUJAO - ANA CLAUDIA BRASIL DE MEDEIROS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA CÂMARA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/10/2013 | 130.00 | 00005052487436 | FRANCISCO DE ASSIS FRANÇA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE SESSÃO ESPECIAL, NO DIA 07/10/2013, NO SABUGY CLUBE DE SÃO MAMEDE - PB, EM HOMENAGEM A SEMANA DO BÊBÊ. CONFORME LEI N°. 685/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000376 | 18/10/2013 | 2500.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/10/2013 | 1700.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/10/2013 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/10/2013 | 654.00 | 00006479877403 | PAULOANNOR ARAÚJO DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONTROLE DO SERVIÇO DE SOM EM SESSÕES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, NA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/10/2013 | 5538.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/10/2013 | 2200.00 | 00000120878402 | EDIELSON ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/10/2013 | 2200.00 | 00069059039491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ROCHA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/10/2013 | 3300.00 | 00063014912468 | FRANCISCO JUNHO DE ANDRADE ALVES | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR PRESIDENTE, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/10/2013 | 2200.00 | 00033153387877 | JOSÉ MAZAROPE DE MEDEIROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/10/2013 | 2200.00 | 00063992051820 | LINDIVAL MEDEIROS PEREIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/10/2013 | 2200.00 | 00091790069491 | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/10/2013 | 2200.00 | 00010962891487 | PAULO DA SILVA FREIRE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/10/2013 | 2200.00 | 00002837829439 | UMBERTO JANSEN DE MORAIS LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/10/2013 | 2200.00 | 00002935878418 | LUIZ CARLOS DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/10/2013 | 1250.00 | 00008221550442 | BRUNA SATIRO MORAIS DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/10/2013 | 1250.00 | 00003344385437 | KILDERI STENIO BARBOSA MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/10/2013 | 678.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/10/2013 | 678.00 | 00002441963465 | MARIA ILMA DE FREITAS FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/10/2013 | 600.00 | 09534867000100 | PEDRO SILVA AZEVEDO - CENTRAL DOS DVDS E ACESSORIOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/10/2013 | 500.00 | 06191773000189 | FORTALEZA-THEOTHONIO E CIA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SUPORTE EM REDE DE INTERNET DESTA CASA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/10/2013 | 190.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FORNECIDOS A CM DE SÃO MAMEDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/10/2013 | 4.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PRESTADOS A ESTE PODER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/10/2013 | 50.00 | 00004484645432 | SEVERINO RIVELINO NETO DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E COPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURA DE ARMARIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/11/2013 | 7.65 | 34028316373309 | ECT - EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/11/2013 | 339.00 | 00005398564447 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇAO POR 05 DIAS A MARIA ILMA DE FREITAS FERNANDES, CONFORME ATESTADO MEDICO E RELATORIO ARQUIVADO A PASTA FUNCIONAL NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/11/2013 | 50.00 | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL AGENCIA PATOS/PB | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 42.198-7. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/11/2013 | 179.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PRESTADOS A ESTE PODER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/11/2013 | 729.31 | 08272332000137 | SUPERMERCADO ARAUJAO - ANA CLAUDIA BRASIL DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/11/2013 | 89.00 | 09534867000100 | PEDRO SILVA AZEVEDO - CENTRAL DOS DVDS E ACESSORIOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/11/2013 | 115.50 | 03654129000101 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL- KILMA M. DE M. LOPES | REFERENTE AS AUTENTICAÇES E RECOLHECIMENTO DE FIRMA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/11/2013 | 10.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO INFORMÁTICA - EVERTON DE O. ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CHIP SANSUNG, CONFORME CONSTA EM CUPOM FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/11/2013 | 7.65 | 34028316373309 | ECT - EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/11/2013 | 876.50 | 04060959000173 | MILENA SARMENTO MARTINS-IMPORTADAO DAS NOVIDADES | REFERENTE A ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO, A SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/11/2013 | 5538.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/11/2013 | 213.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FORNECIDOS A CM DE SÃO MAMEDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/11/2013 | 2200.00 | 00000120878402 | EDIELSON ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/11/2013 | 2200.00 | 00091790069491 | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/11/2013 | 654.00 | 00006479877403 | PAULOANNOR ARAÚJO DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONTROLE DO SERVIÇO DE SOM EM SESSÕES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, NA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/11/2013 | 2200.00 | 00033153387877 | JOSÉ MAZAROPE DE MEDEIROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/11/2013 | 2200.00 | 00010962891487 | PAULO DA SILVA FREIRE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/11/2013 | 2200.00 | 00069059039491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ROCHA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/11/2013 | 1250.00 | 00008221550442 | BRUNA SATIRO MORAIS DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/11/2013 | 2200.00 | 00063992051820 | LINDIVAL MEDEIROS PEREIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/11/2013 | 678.00 | 00002441963465 | MARIA ILMA DE FREITAS FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/11/2013 | 1250.00 | 00003344385437 | KILDERI STENIO BARBOSA MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/11/2013 | 2200.00 | 00002935878418 | LUIZ CARLOS DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/11/2013 | 1700.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/11/2013 | 678.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/11/2013 | 3300.00 | 00063014912468 | FRANCISCO JUNHO DE ANDRADE ALVES | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR PRESIDENTE, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/11/2013 | 2200.00 | 00002837829439 | UMBERTO JANSEN DE MORAIS LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000423 | 20/11/2013 | 2500.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/11/2013 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/11/2013 | 0.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PRESTADOS A ESTE PODER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/11/2013 | 539.15 | 01949016000108 | AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA ME - ARTEPAPEL | REFERENTE A COMPRADE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/11/2013 | 650.00 | 19002441000150 | MARCIA LACERDA LEITE - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SUPORTE EM REDE DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/11/2013 | 23.10 | 34028316373309 | ECT - EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/11/2013 | 300.00 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM DE TAXI PARA JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CASA LEGISLATIVA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESSE PODER, NO DIA 29/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/11/2013 | 100.00 | 12995037000186 | WI INFORMATICA - WILLAMY GODOFREDO DE MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL AGENCIA PATOS/PB | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 42.198-7. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/11/2013 | 200.00 | 00008783051490 | EDIVAL DE ARAÚJO SOUZA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS, (SOM, BIRÔS E CADEIRAS), PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO INTINERANTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/11/2013 | 133.00 | 00005158284407 | ARLAN RAVELLE DE ARAÚJO GUERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/11/2013 | 79.98 | 35582188000108 | DALCINA WANDERLEI LOPES-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO, A SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/11/2013 | 107.00 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/11/2013 | 119.70 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO, A SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/11/2013 | 203.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PRESTADOS A ESTE PODER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/11/2013 | 14.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL AGENCIA PATOS/PB | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 42.198-7. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/11/2013 | 339.00 | 00002441963465 | MARIA ILMA DE FREITAS FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13° DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/11/2013 | 1250.00 | 00008221550442 | BRUNA SATIRO MORAIS DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13° DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/11/2013 | 339.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13° DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/11/2013 | 1250.00 | 00003344385437 | KILDERI STENIO BARBOSA MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13° DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/11/2013 | 892.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MÊS DE 13° SALÁRIO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/12/2013 | 600.00 | 00005052487436 | FRANCISCO DE ASSIS FRANÇA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/12/2013 | 230.00 | 12051472000152 | IND. E COM. GESSO NOVA BRASÍLIA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO, A SEREM UTILIZADOSNNA MANUTENÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/12/2013 | 60.00 | 09632244000161 | ELETRO PATOS/MARIA DO SOCORRO B. C. DE RESENDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO, A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/12/2013 | 160.00 | 00002926561490 | JOSIMAR MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICISTA , PROVENIENTE DO MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/12/2013 | 160.00 | 00011390455807 | JOSE RAMOS FIRMINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PEDREIRO , PROVENIENTE DO MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/12/2013 | 300.00 | 00007763544422 | JULIANO MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR , PROVENIENTE DO MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/12/2013 | 250.00 | 11583018000180 | ELETRO GAMES | REFERENTE A COMPRA DE ITENS CONSTANTES DE ITENS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PC DA CÂMARA DE SÃO MAMEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/12/2013 | 23.34 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO, A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/12/2013 | 15.00 | 03126792000133 | Joselene Maria de Araújo | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CONFECÇÃO DE UM CARIMBO A SER UTILIZADO PELA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/12/2013 | 20.00 | 13518250000160 | CHURRASCARIA DONA MARIA | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/12/2013 | 57.07 | 14807612000103 | TORRE GRILL | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/12/2013 | 999.00 | 07202936000144 | BETO CONSTRUÇÕES - GILBERTO MARINHO DE SOUSA FILHO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, TAIS COMO TINTAS, FECHADURAS, CIMENTO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/12/2013 | 700.00 | 00000853915490 | JOSE EVANGELISTA DANTAS NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM ARMÁRIO ESTANTE EM GESSO , PROVENIENTE DO MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/12/2013 | 200.00 | 00054829739487 | PEDRO TRINDADE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO , PROVENIENTE DO MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/12/2013 | 67.60 | 00707249000131 | EELETRONICA RANGEL | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, TAIS COMO CONECTORES E CABOS DE ROLO DE MICROFONE A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/12/2013 | 400.00 | 00087344343487 | JAILSON MARINHO NASCIMENTO | REFERENTE A COMPRA DE UMA PORTA EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM. COBFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/12/2013 | 2300.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX500. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/12/2013 | 2200.00 | 00002837829439 | UMBERTO JANSEN DE MORAIS LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/12/2013 | 3300.00 | 00063014912468 | FRANCISCO JUNHO DE ANDRADE ALVES | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR PRESIDENTE, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/12/2013 | 678.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/12/2013 | 1700.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/12/2013 | 2200.00 | 00063992051820 | LINDIVAL MEDEIROS PEREIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/12/2013 | 1250.00 | 00008221550442 | BRUNA SATIRO MORAIS DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/12/2013 | 678.00 | 00002441963465 | MARIA ILMA DE FREITAS FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/12/2013 | 2200.00 | 00091790069491 | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/12/2013 | 1250.00 | 00003344385437 | KILDERI STENIO BARBOSA MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/12/2013 | 2200.00 | 00000120878402 | EDIELSON ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/12/2013 | 2200.00 | 00069059039491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ROCHA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/12/2013 | 2200.00 | 00033153387877 | JOSÉ MAZAROPE DE MEDEIROS | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/12/2013 | 654.00 | 00006479877403 | PAULOANNOR ARAÚJO DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONTROLE DO SERVIÇO DE SOM EM SESSÕES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, NA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/12/2013 | 2200.00 | 00002935878418 | LUIZ CARLOS DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/12/2013 | 2200.00 | 00010962891487 | PAULO DA SILVA FREIRE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COM VEREADOR, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000482 | 18/12/2013 | 2500.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/12/2013 | 5538.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/12/2013 | 341.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FORNECIDOS A CM DE SÃO MAMEDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/12/2013 | 2000.00 | 00005398564447 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO PELO ENCERRAMENTO DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DO EXERCÍCIO 2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/12/2013 | 3780.00 | 00087344343487 | JAILSON MARINHO NASCIMENTO | REFERENTE A COMPRA DE JANELAS EM VIDRO TEMPERADO, A SEREM UTILIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/12/2013 | 29.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL AGENCIA PATOS/PB | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 42.198-7. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/12/2013 | 650.00 | 19002441000150 | MARCIA LACERDA LEITE - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SUPORTE EM REDE DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/12/2013 | 556.69 | 08272332000137 | SUPERMERCADO ARAUJAO - ANA CLAUDIA BRASIL DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/12/2013 | 338.25 | 00006496650403 | ANDREIA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTE PODER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024