de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000000118/01/201321450.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORE REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000000218/01/20132517.8502084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHAS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000318/01/201324000.0000076499952400RANIERE LEITE DOIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSOLICITATORIO E CONTRATO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000418/01/20131500.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA mUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME4 PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM ANEXO,000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000000529/01/2013300.7508877441000188LIVRARIA DOM BOSCODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 004.394000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002031/01/2013650.0000006974183402FABIANO DE CALDAS BATISTADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DIGITALIZANDO TODA DOCUMENTAÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000000705/02/20131082.3007171577000105HERACLITO LIBERALINO DA N. JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A O VEICULO GOL 1.0 ANO 2011, MOVIDO A GASOLINA E ALCOOL, PLACA MOH 7161/PB, DESTINADO AS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNCIIPAL, CONFORME NF Nº 000.389000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000805/02/2013600.0000021953678491JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO, 64, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIAPL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000905/02/201350.0009248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE USO DE INTERNET CONFORME CONTRATO COM ESTA CAMARA MUNICIPAL E NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001005/02/201399.8933000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001105/02/201346.7709123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DAGUA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001205/02/201329.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFOMRE FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001305/02/20131800.0000001026573432EDVAN BENEVIDES DE FARIAS JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 ANO 2011, MOVIDO A GASOLINA E ALCOOL, PLACA MOH 7161/PB, DESTINADO AS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNCIIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001405/02/20132000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000608/02/20136042.9104309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000001718/02/201321450.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORE REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000001820/02/20132864.4602084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHAS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001520/02/20132000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001620/02/20131500.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA mUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME4 PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM ANEXO,000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002128/02/2013650.0000006974183402FABIANO DE CALDAS BATISTADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DIGITALIZANDO TODA DOCUMENTAÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001928/02/2013600.0000021953678491JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO, 64, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIAPL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000002504/03/2013600.0010201854000190MERCADINHO MEDEIROS-MARLI DOS SANTOS ARAUJODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIAPL, CONF. NF Nº 024000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000002204/03/20131213.3807171577000105HERACLITO LIBERALINO DA N. JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A O VEICULO GOL 1.0 ANO 2011, MOVIDO A GASOLINA E ALCOOL, PLACA MOH 7161/PB, DESTINADO AS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNCIIPAL, CONFORME NF Nº 000.414000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002305/03/20131800.0000001026573432EDVAN BENEVIDES DE FARIAS JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 ANO 2011, MOVIDO A GASOLINA E ALCOOL, PLACA MOH 7161/PB, DESTINADO AS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNCIIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002405/03/2013550.0000064664040482FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA SOUSADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS XEROX E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002707/03/201350.0009248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE USO DE INTERNET CONFORME CONTRATO COM ESTA CAMARA MUNICIPAL E NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002807/03/201345.6809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DAGUA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002907/03/201391.3333000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003007/03/201319.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFOMRE FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002614/03/20136989.9504309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003120/03/20131500.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA mUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME4 PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM ANEXO,000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003220/03/20132000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000003320/03/20132683.4202084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHAS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000003420/03/201321450.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORE REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003527/03/2013600.0000021953678491JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO, 64, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIAPL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000003601/04/20131192.3607171577000105HERACLITO LIBERALINO DA N. JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A O VEICULO GOL 1.0 ANO 2011, MOVIDO A GASOLINA E ALCOOL, PLACA MOH 7161/PB, DESTINADO AS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNCIIPAL, CONFORME NF Nº 000.440000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004602/04/2013590.0000064664040482FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA SOUSADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS XEROX EM PROCESSOS DESTA CAMARA E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE ABRIL000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003710/04/20130.0400000000122629BANCO DO BRASIL S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003810/04/20136461.2404309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003910/04/201346.7109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DAGUA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004010/04/201319.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFOMRE FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004110/04/2013100.2133000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004210/04/201350.0009248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE USO DE INTERNET CONFORME CONTRATO COM ESTA CAMARA MUNICIPAL E NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004315/04/20131300.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA -MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS PARA DIGITALIZAÇÃO DE TODA DOCUMENTAÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NF Nº 000.23000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005015/04/20131500.0000005321847428WAGNERDA SILVA PEREIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA LIFE, 02 PORTAS, MOTOR 1.0, ANO 2009/2010, MOVIDO A GASOLINA/ALCOOL, PLACA 2749/PB, COR PRATA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000004419/04/201321450.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORE REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000004519/04/20132683.4202084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHAS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004919/04/20131500.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA mUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME4 PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM ANEXO,000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000004722/04/2013850.8800021953678491JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 000.312000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004826/04/20132000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000005104/05/20131230.0007171577000105HERACLITO LIBERALINO DA N. JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CELTA LIFE, 02 PORTAS, MOTOR 1.0, ANO 2009/2010, PLACA 2749/PB, COR PRATA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NF Nº 481000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005206/05/2013600.0000021953678491JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO, 64, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIAPL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006014/05/20131500.0000005321847428WAGNERDA SILVA PEREIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA LIFE, 02 PORTAS, MOTOR 1.0, ANO 2009/2010, MOVIDO A GASOLINA/ALCOOL, PLACA 2749/PB, COR PRATA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005320/05/20131500.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA mUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME4 PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM ANEXO,000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005420/05/20132000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005520/05/201321450.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORE REL. AO MÊS DE MAIO DE 2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005620/05/20132683.4202084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHAS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005720/05/20136461.2404309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000005820/05/2013279.0002008137000118JOSE DE ARAUJO MEDEIROS MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAI DE UMA IMPRESSORA HP DESKJET DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 000.492000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005931/05/2013600.0000021953678491JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO, 64, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIAPL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006102/06/20131300.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA -MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS PARA DIGITALIZAÇÃO DE TODA DOCUMENTAÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME NF Nº 000.25000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000006203/06/20131333.8007171577000105HERACLITO LIBERALINO DA N. JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO MARCA VOLKSWAGEM, PLACA MOJ 7331, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NF Nº 507000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006305/06/2013600.0000021953678491JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO, 64, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIAPL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006410/06/201350.0009248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE USO DE INTERNET CONFORME CONTRATO COM ESTA CAMARA MUNICIPAL E NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006510/06/201395.4233000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006610/06/201346.8309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DAGUA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006710/06/201336.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFOMRE FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006810/06/20131500.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM VEICULO POLO VOLKSWAGEM, PLACA MOJ 7331, PELO O PERIODO DE 01 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2013, CONFORME NF Nº 000.105000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006920/06/20131500.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA mUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME4 PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM ANEXO,000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007020/06/20136461.2404309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007120/06/201321450.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORE REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007220/06/20132909.4202084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHAS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007320/06/20132000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000007403/07/20131272.2007171577000105HERACLITO LIBERALINO DA N. JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO MARCA VOLKSWAGEM, PLACA MOJ 7331, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NF Nº 532000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007504/07/20131500.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM VEICULO POLO VOLKSWAGEM, PLACA MOJ 7331, PELO O PERIODO DE 01 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2013, CONFORME NF Nº 000.110000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007610/07/201333.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFOMRE FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007710/07/201350.0009248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE USO DE INTERNET CONFORME CONTRATO COM ESTA CAMARA MUNICIPAL E NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007810/07/2013108.0633000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000008418/07/20132.0000000000122629BANCO DO BRASIL S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME EXTRATO BANCARIO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007919/07/20131341.7102084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES DESTA CAMARA,RELATIVO AO AO EXERCÍCIO DE 2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008019/07/20132683.4202084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHAS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008119/07/201321450.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORE REL. AO MÊS DE JULHO DE 2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008219/07/20131500.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA mUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME4 PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM ANEXO,000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008319/07/20136510.9604309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009305/08/20131500.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM VEICULO POLO VOLKSWAGEM, PLACA MOJ 7331, PELO O PERIODO DE 01 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NF Nº 000.131000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008506/08/20132000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000008607/08/20131340.2007171577000105HERACLITO LIBERALINO DA N. JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO MARCA VOLKSWAGEM, PLACA MOJ 7331, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NF Nº 555000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008708/08/2013600.0000021953678491JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO, 64, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIAPL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000008809/08/201350.0009248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE USO DE INTERNET CONFORME CONTRATO COM ESTA CAMARA MUNICIPAL E NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000008909/08/201392.7933000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009009/08/201345.6809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DAGUA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009109/08/201323.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFOMRE FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009213/08/2013330.0009309014000166ANDRADE 2º OFICIO DE NOTASSERV. NOTARIAL E REGISTRALDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009519/08/20131300.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA -MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS PARA DIGITALIZAÇÃO DE TODA DOCUMENTAÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME NF Nº 000.54000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009620/08/20131500.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA mUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME4 PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM ANEXO,000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000009720/08/2013178.0011686585000161JOSE MARQUES DO N. JUNIO-MARQUES INFORMATICADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS SUPRIMENTOS DESTINADOS AO COMPUTADOR DESTA CAMARA E IMPRESSORA, CONF NF Nº 198000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000009820/08/20132683.4202084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHAS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000009920/08/201321450.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORE REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009420/08/20135913.9004309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000010021/08/2013800.6910201854000190MERCADINHO MEDEIROS-MARLI DOS SANTOS ARAUJODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIAPL, CONF. NF Nº 048000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010126/08/2013150.0007689762000196PASCOAL RICARDO DE MEDEIROSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA CAMARA CONF NF Nº000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010229/08/2013275.0040952277000139FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORESDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DES SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO POLO PLACA MOJ 7331, LOCADO AOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 658000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010306/09/20132000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000010407/09/20131355.0007171577000105HERACLITO LIBERALINO DA N. JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO MARCA VOLKSWAGEM, PLACA MOJ 7331, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NF Nº 577000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010510/09/20131500.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM VEICULO POLO VOLKSWAGEM, PLACA MOJ 7331, PELO O PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NF Nº 000.148000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010610/09/201396.4933000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010710/09/201347.7109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DAGUA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010810/09/201324.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFOMRE FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010910/09/201350.0009248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE USO DE INTERNET CONFORME CONTRATO COM ESTA CAMARA MUNICIPAL E NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011010/09/2013600.0000021953678491JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO, 64, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIAPL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000011120/09/20132974.0802084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHAS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000011220/09/201321450.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORE REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011320/09/20131500.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA mUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME4 PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM ANEXO,000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000011421/09/2013415.1800021953678491JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF Nº 000.377000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012001/10/20131500.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM VEICULO POLO VOLKSWAGEM, PLACA MOJ 7331, PELO O PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NF Nº 000.148000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011502/10/20132000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011603/10/20131300.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA -MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS PARA DIGITALIZAÇÃO DE TODA DOCUMENTAÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME NF Nº 000.54000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000011703/10/20131380.0007171577000105HERACLITO LIBERALINO DA N. JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO MARCA VOLKSWAGEM, PLACA MOJ 7331, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NF Nº 596000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011804/10/2013280.0000064664040482FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA SOUSADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS XEROX EM PROCESSOS DESTA CAMARA E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011910/10/2013600.0000021953678491JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO, 64, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIAPL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012117/10/2013275.0040952277000139FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORESDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO POLO PLACA MOJ 7331, LOCADO AOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A NF Nº 658000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012217/10/201394.1833000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012317/10/201394.0609123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DAGUA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURAS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012417/10/201354.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFOMRE FATURAS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012517/10/201350.0009248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE USO DE INTERNET CONFORME CONTRATO COM ESTA CAMARA MUNICIPAL E NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013117/10/2013881.5504309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS JUNTO AO INSS, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013217/10/20136461.2404309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013318/10/20136536.8104309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2013, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000013418/10/201321450.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORE REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012818/10/20131500.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA mUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME4 PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM ANEXO,000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000012918/10/20132683.4202084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHAS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013501/11/20131500.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM VEICULO POLO VOLKSWAGEM, PLACA MOJ 7331, PELO O PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NF Nº 000.148000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000013807/11/201380.0011686585000161JOSE MARQUES DO N. JUNIO-MARQUES INFORMATICADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS SUPRIMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF Nº 211000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013911/11/20132000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000013611/11/20131385.7507171577000105HERACLITO LIBERALINO DA N. JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO MARCA VOLKSWAGEM, PLACA MOJ 7331, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NF Nº 626000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013711/11/2013600.0000021953678491JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO, 64, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIAPL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014020/11/20131500.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA mUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME4 PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM ANEXO,000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014120/11/20132000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000014220/11/20132683.4202084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHAS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000014320/11/201321450.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORE REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014420/11/20136021.2404309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2013, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014620/11/201325.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFOMRE FATURAS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000014525/11/2013498.8200021953678491JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF Nº 000.416000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014726/11/201346.8609123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DAGUA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURAS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014826/11/201388.8433000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014926/11/201350.0009248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE USO DE INTERNET CONFORME CONTRATO COM ESTA CAMARA MUNICIPAL E NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015029/11/20131200.0000021953678491JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO, 64, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIAPL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015601/12/20131500.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM VEICULO POLO VOLKSWAGEM, PLACA MOJ 7331, PELO O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NF Nº 000.148000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015110/12/2013240.0000064664040482FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA SOUSADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS XEROX EM PROCESSOS DESTA CAMARA E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015216/12/201350.0009248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE USO DE INTERNET CONFORME CONTRATO COM ESTA CAMARA MUNICIPAL E NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015316/12/2013102.7033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015416/12/201325.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFOMRE FATURAS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015516/12/201345.6809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DAGUA PARA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURAS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015716/12/20131347.4007171577000105HERACLITO LIBERALINO DA N. JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO MARCA VOLKSWAGEM, PLACA MOJ 7331, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NF Nº 647000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015820/12/20132000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015920/12/20131341.7102084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHAS PARA PAGAMENTO DE 50% RESTANTES RELATIVO AO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES DESTA CAMARA,RELATIVO AO AO EXERCÍCIO DE 2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016020/12/20132683.4202084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHAS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016120/12/201321450.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORE REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016220/12/20137169.3804309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2013, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017120/12/20132000.0000076499952400RANIERE LEITE DOIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016623/12/201315.8424233033000140SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PUB MUN DE PATOS E REGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SINFEMP A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016723/12/2013126.0008883217000107PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇAO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICPAL000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016327/12/2013620.6104309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2013, DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016427/12/20136238.4804309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2013, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016530/12/20131500.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM VEICULO POLO VOLKSWAGEM, PLACA MOJ 7331, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NF Nº 000.148000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016831/12/2013600.0000021953678491JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO, 64, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIAPL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000016931/12/20131277.5107171577000105HERACLITO LIBERALINO DA N. JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO MARCA VOLKSWAGEM, PLACA MOJ 7331, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NF Nº 660000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017031/12/2013306.2400064664040482FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA SOUSADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS XEROX EM PROCESSOS DESTA CAMARA E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosServiços

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Última atualização: 11/06/2024