| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 22500.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na camara municipal deste municipio,correspondente ao mes de janeiro de 2013, conforme documentaçao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 1478.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, DOS SERVIDORES FOLHA COMISSIONADO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000016 | 05/02/2013 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONTABIL PARA CAMARA MUNICIPALDE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/02/2013 | 1478.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERNTE AO SALARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/02/2013 | 1709.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇAO DE UM COMPUTADOR NOT HP G4-2165 PARA CAMARA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A EXECUÇAO DE PROGAMAS DE CONTABILIDEDA E FOLHA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL E COPIA DE CHEQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/02/2013 | 409.43 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO REFERNTE LINHA TELEFONICS TIM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/02/2013 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA CAMARA MUNICPAL DE JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM NAXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/02/2013 | 349.91 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMNTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA TIM DE N°(83)9993-3333 PARA CAMARA MUNICIPAL A MESMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/02/2013 | 22500.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JHOSÉ DE PRINCESA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/03/2013 | 678.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | pagamento referente ao salario da secretaria geral da camara municipal de sao jose de princesa,referente ao mes de março de 2013,conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/03/2013 | 500.00 | 00005382400407 | JULIANO DINIZ DE MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a duas diaria, para resolver assuntos de interesse da Câmara Mumicipal, relativo ao mês de março de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/03/2013 | 1000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANTO DE DUAS DIARIAS CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL PARA CIDADE DE JOAO PESSOA E PATOS-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013,PELO QUE FIRMOPRESENTE RECIBO,DANDO GERAL LENA QUITAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/03/2013 | 800.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERNTE AO SALARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/03/2013 | 12600.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEFEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/03/2013 | 22500.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na camara municipal deste municipio,correspondente ao mes de março de 2013, conforme documentaçao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/04/2013 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | PAGAMENTO REFERNETE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDA A CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/04/2013 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | PAGAMENTO REFERNETE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDA A CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/04/2013 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | PAGAMENTO REFERENA AO ALUGUEL DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CORFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/04/2013 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | PAGAMENTO REFERENA AO ALUGUEL DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CORFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/04/2013 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | PAGAMENTO REFERENA AO ALUGUEL DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013,CORFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/04/2013 | 678.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE SALRIO DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DETE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/04/2013 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA CAMARA MUNICPAL DE JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM NAXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/04/2013 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | PAGAMENTO REFERENA AO ALUGUEL DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CORFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/04/2013 | 800.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERNTE AO SALARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/04/2013 | 415.33 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO REFERNTE LINHA TELEFONICS TIM REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/04/2013 | 374.47 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO REFERNTE LINHA TELEFONICS TIM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/04/2013 | 22500.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na camara municipal deste municipio,correspondente ao mes de abril de 2013, conforme documentaçao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/04/2013 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTA A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SISTEM DE GERENCIAMENTO DE DADOS(CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO)REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/04/2013 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTA A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SISTEM DE GERENCIAMENTO DE DADOS(CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/04/2013 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | PAGAMENTO REFERNETE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDA A CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERNTE AO MES DE MARÇO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/04/2013 | 21.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE UMA TARIFA BANCARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/04/2013 | 4557.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMETO GPS DO INSS PARTE EMPRESA,COMPETENCIA 3/2013,CONFORME COPA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/04/2013 | 374.47 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO REFERNTE LINHA TELEFONICS TIM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/05/2013 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA CAMARA MUNICPAL DE JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM NAXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/05/2013 | 382.88 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO REFERNTE LINHA TELEFONICS TIM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/05/2013 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA CAMARA MUNICPAL DE JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM NAXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/05/2013 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTA A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SISTEM DE GERENCIAMENTO DE DADOS(CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO)REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/05/2013 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTA A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SISTEM DE GERENCIAMENTO DE DADOS(CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO)REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/05/2013 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTA A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SISTEM DE GERENCIAMENTO DE DADOS(CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO)REFERENTE AO MES DE MAIO 2013,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/05/2013 | 22500.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na camara municipal deste municipio,correspondente ao mes de maio de 2013, conforme documentaçao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000052 | 03/05/2013 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | PAGAMENTO REFERNETE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDA A CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/05/2013 | 800.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERNTE AO SALARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/05/2013 | 800.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERNTE AO SALARIO DA ASSESSORA DE IMPRENSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/05/2013 | 678.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE SALRIO DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DETE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/05/2013 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | PAGAMENTO REFERNETE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDA A CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERNTE AO MES DE JANEIRO 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/06/2013 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA CAMARA MUNICPAL DE JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM NAXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/06/2013 | 456.64 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO REFERNTE LINHA TELEFONICS TIM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/06/2013 | 678.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE SALRIO DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DETE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/06/2013 | 800.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERNTE AO SALARIO DA ASSESSORA DE IMPRENSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/06/2013 | 800.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERNTE AO SALARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/06/2013 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTA A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SISTEM DE GERENCIAMENTO DE DADOS(CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO)REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/06/2013 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | PAGAMENTO REFERENA AO ALUGUEL DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CORFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/06/2013 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | PAGAMENTO REFERENA AO ALUGUEL DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CORFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/06/2013 | 22500.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na camara municipal deste municipio,correspondente ao mes de junho de 2013, conforme documentaçao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/06/2013 | 1100.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na tiragem de xéros, digitação e impressão de documentos da Câmara Municipal, conforme Nota Fiscal de Serviços e recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/06/2013 | 3200.00 | 00094245045434 | VALDENOR DA COSTA LIMA | Importância que se empenha para atende ao pagamento referente serviços prestados no veículo VW/GOLF SPORTLINE, ano/modelo 2013, conduzindo o presidente da Câmara Municipal as cidades de Campina Grande, Patos e Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da Câmara, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/06/2013 | 2369.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMETO GPS DO INSS PARTE EMPRESA,COMPETENCIA 4/2013,CONFORME COPA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/06/2013 | 2441.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMETO GPS DO INSS PARTE EMPRESA,COMPETENCIA 5/2013,CONFORME COPA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/07/2013 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGNE E COMUNICAÇÃO LTDA | A LOCAÇAO DE WEB SITE DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONOFRME NOTA FISCAL E COPIA DE CHEQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/07/2013 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGNE E COMUNICAÇÃO LTDA | A LOCAÇAO DE WEB SITE DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONOFRME NOTA FISCAL E COPIA DE CHEQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/07/2013 | 434.76 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO REFERNTE LINHA TELEFONICS TIM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/07/2013 | 855.00 | 12556672000167 | MARCIO LEITE FEITOSA | AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS EM COURO COM IDENTIFICAÇAO PARLAMENTAR,PARA OS VEREADORES DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL E COPIA DE CHEQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/07/2013 | 4882.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMETO GPS DO INSS PARTE EMPRESA,COMPETENCIA 6/2013,CONFORME COPA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/07/2013 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | PAGAMENTO REFERENA AO ALUGUEL DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CORFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/07/2013 | 22500.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vereadores lotados na camara municipal deste municipio,correspondente ao mes de julho de 2013, conforme documentaçao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/07/2013 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTA A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SISTEM DE GERENCIAMENTO DE DADOS(CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO)REFERENTE AO MES DE JULHO 2013,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/07/2013 | 678.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE SALRIO DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DETE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/07/2013 | 800.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERNTE AO SALARIO DA ASSESSORA DE IMPRENSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/07/2013 | 800.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERNTE AO SALARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000081 | 03/07/2013 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | PAGAMENTO REFERNETE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDA A CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERNTE AO MES DE JUNHO 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000082 | 03/07/2013 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA CAMARA MUNICPAL DE JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM NAXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/07/2013 | 1500.00 | 18144638000161 | AMLsoftware concursos e serciços | AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMULAÇAO DO CONJUNTO DA PAGINA ELETRONICA E GRAFICA, SITE HOE PAGE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONOFRME NOTA FISCAL RECIBO E DOCUMENTOS EM NAEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000084 | 02/08/2013 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA CAMARA MUNICPAL DE JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM NAXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/08/2013 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | PAGAMENTO REFERENA AO ALUGUEL DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CORFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/08/2013 | 22500.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vereadores lotados na camara municipal deste municipio,correspondente ao mes de agosto de 2013, conforme documentaçao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/08/2013 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTA A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SISTEM DE GERENCIAMENTO DE DADOS(CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO)REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/08/2013 | 678.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE SALRIO DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DETE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/08/2013 | 800.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERNTE AO SALARIO DA ASSESSORA DE IMPRENSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/08/2013 | 800.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERNTE AO SALARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000091 | 05/08/2013 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | PAGAMENTO REFERNETE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDA A CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERNTE AO MES DE JULHO 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/09/2013 | 340.56 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO REFERNTE LINHA TELEFONICA TIM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/09/2013 | 465.16 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO REFERNTE LINHA TELEFONICA TIM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/09/2013 | 50.79 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO REFERNTE LINHA TELEFONICA TIM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/09/2013 | 800.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERNTE AO SALARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000096 | 03/09/2013 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA CAMARA MUNICPAL DE JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM NAXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/09/2013 | 7763.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMETO GPS DO INSS PARTE EMPRESA,COMPETENCIA 7/2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/09/2013 | 2104.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | PAGAMENTO REFERENTE DIFERENÇA DE GPS RELATIVA A COMPETENCIA 01/2011 A 12/2011, DA CAMARA DE SAO JOSE DE PRINCESA,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/09/2013 | 22500.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vereadores lotados na camara municipal deste municipio,correspondente ao mes de setembro de 2013, conforme documentaçao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/09/2013 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | PAGAMENTO REFERENA AO ALUGUEL DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CORFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/09/2013 | 800.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERNTE AO SALARIO DA ASSESSORA DE IMPRENSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/09/2013 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTA A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SISTEM DE GERENCIAMENTO DE DADOS(CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000103 | 03/09/2013 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | PAGAMENTO REFERNETE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDA A CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERNTE AO MES DE AGOSTO 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/09/2013 | 678.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE SALRIO DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DETE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/10/2013 | 5333.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMETO GPS DO INSS PARTE EMPRESA,COMPETENCIA 8/2013,CONFORME COPA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000106 | 03/10/2013 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | PAGAMENTO REFERNETE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDA A CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERNTE AO MES DE SETEMBRO 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/10/2013 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTA A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SISTEM DE GERENCIAMENTO DE DADOS(CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000108 | 03/10/2013 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA CAMARA MUNICPAL DE JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM NAXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/10/2013 | 2278.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/10/2013 | 352.41 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO REFERNTE LINHA TELEFONICA TIM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/10/2013 | 22500.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vereadores lotados na camara municipal deste municipio,correspondente ao mes de outubro de 2013, conforme documentaçao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/10/2013 | 5085.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMETO GPS DO INSS PARTE EMPRESA,COMPETENCIA 9/2013,CONFORME COPA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/11/2013 | 22500.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vereadores lotados na camara municipal deste municipio,correspondente ao mes de novembro de 2013, conforme documentaçao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/11/2013 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTA A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SISTEM DE GERENCIAMENTO DE DADOS(CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/11/2013 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | PAGAMENTO REFERENA AO ALUGUEL DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013,CORFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/11/2013 | 800.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERNTE AO SALARIO DA ASSESSORA DE IMPRENSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/11/2013 | 800.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERNTE AO SALARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/11/2013 | 678.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE SALRIO DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DETE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000121 | 04/11/2013 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | PAGAMENTO REFERNETE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDA A CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERNTE AO MES DE OUTUBRO 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/11/2013 | 900.00 | 18144638000161 | AMLsoftware concursos e serciços | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇAO DAS PAGINAS ELETRONICAS,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000123 | 04/11/2013 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA CAMARA MUNICPAL DE JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM NAXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/11/2013 | 364.73 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO REFERNTE LINHA TELEFONICA TIM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/11/2013 | 5417.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMETO GPS DO INSS PARTE EMPRESA,COMPETENCIA 10/2013,CONFORME COPA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/11/2013 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | PAGAMENTO REFERENA AO ALUGUEL DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CORFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/12/2013 | 22500.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vereadores lotados na camara municipal deste municipio,correspondente ao mes de dezembro de 2013, conforme documentaçao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/12/2013 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | PAGAMENTO REFERENA AO ALUGUEL DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CORFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/12/2013 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTA A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SISTEM DE GERENCIAMENTO DE DADOS(CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013,CONFOREM COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000130 | 03/12/2013 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | PAGAMENTO REFERNETE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDA A CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000131 | 03/12/2013 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | PAGAMENTO REFERNETE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDA A CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/12/2013 | 800.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERNTE AO SALARIO DA ASSESSORA DE IMPRENSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ENEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/12/2013 | 800.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERNTE AO SALARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/12/2013 | 678.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE SALRIO DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DETE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/12/2013 | 533.33 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERNTE AO SALARIO DA ASSESSORA DE IMPRENSA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/12/2013 | 800.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERNTE AO SALARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/12/2013 | 678.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE SALRIO DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DETE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13º SALRIO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000138 | 03/12/2013 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA CAMARA MUNICPAL DE JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM NAXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/12/2013 | 371.62 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO REFERNTE LINHA TELEFONICA TIM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/12/2013 | 5385.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMETO GPS DO INSS PARTE EMPRESA,COMPETENCIA 11/2013,CONFORME COPA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/12/2013 | 4924.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMETO GPS DO INSS PARTE EMPRESA,COMPETENCIA 12/2013,CONFORME COPA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/12/2013 | 583.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMETO GPS DO INSS PARTE EMPRESA,COMPETENCIA 13/2013,CONFORME COPA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024