| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 4.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancarias, debitadas no dia 02 de Janeiro do ano de 2013, na conta 17.288-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancarias, debitadas no dia 03 de Janeiro do ano de 2013, na conta 17.288-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 03/01/2013 | 6.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancarias, debitadas no dia 03 de Janeiro do ano de 2013, na conta 17.288-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 07/01/2013 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, relativa a mensalidade do mês de Janeiro o ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 08/01/2013 | 21.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancarias, debitadas no dia 08 de Janeiro do ano de 2013, na conta 17.288-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 09/01/2013 | 360.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2o.OFICIO | Valor que se empenha referente as despesas com serviços prestados de registro de quatro atas e autenticações das mesmas, todas de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2013 | 2034.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos ao mês de Janeiro do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2013 | 2915.40 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativos ao mês de Janeiro do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2013 | 21440.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativos ao mês de Janeiro do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 21/01/2013 | 2430.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE | Valor que se empenha referente as despesas, com Seus Serviços Prestados de Contabilidade, na Orientação Contábil e Elaboração de Balancete, relativo ao mês de Janeiro do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 21/01/2013 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com processamento dos dados da folha de pagamento e contabilidade, geração da GFIP, relativo ao mês de Janeiro do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2013 | 447.48 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, dos Funcionários Efetivos desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de Janeiro do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2013 | 641.39 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, dos Funcionários Comissinados desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de Janeiro do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2013 | 4716.80 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, dos Senhores Vereadores desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de Janeiro do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2013 | 583.00 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, do Senhor Assessor Juridico desta Augusta Casa de Leis, O Senhor Djonierison José Felix de França, relativas ao mês de Janeiro do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 22/01/2013 | 2650.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços de assessoria e consultoria jurídica, prestados à Câmara Municipl de São Bentinho, relativos ao mês de Janeiro do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 22/01/2013 | 227.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de Janeiro do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 22/01/2013 | 55.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de Janeiro do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 24/01/2013 | 83.00 | 05137854000138 | LOJÃO DA CERAMICA - ANTONIO F.B.MAT.CONST.ME | Valor que se empenha referente as despesas, com fornecimento de 100 cabinhos flex 2,5mm nanbei/sil/forest, destinados a manutenção e administração desta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 25/01/2013 | 43.20 | 34028316371519 | CORREIOS S/A | Valor que se empenha referente as despesas com correspondências e postagens de documentações, todas de interesse desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de Janeiro do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 31/01/2013 | 117.65 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha referente as despesas com serviços de conserto e manutenção de 01(um) microcomputador petencente a esta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 31/01/2013 | 236.00 | 00071427163472 | JOSSIMAR CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha referente as despesas, com seus serviços prestados na instalação do som no plenário desta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 31/01/2013 | 118.00 | 00002043087126 | FLAVIO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha referente as despesas com serviços prestados na parte eletrica desta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2013 | 103.76 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, dos prestadores de serviços no mês de Janeiro de 2013, aos quais prestaram serviços nesta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 01/02/2013 | 303.30 | 24120818000106 | PAPELARIA ANDYARA | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de materiais de expediente diversos: grampo, clips, pastas, envelopes, fita dupla, calculadoras, etc., destinados a administração e manutenção dos trabalhos desta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 14/02/2013 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, relativa a mensalidade do mês de Fevereiro do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2013 | 2034.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos ao mês de Fevereiro do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2013 | 2915.40 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativos ao mês de Fevereiro do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2013 | 21440.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativos ao mês de Fevereiro do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 20/02/2013 | 2650.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços de assessoria e consultoria jurídica, prestados à Câmara Municipl de São Bentinho, relativos ao mês de Fevereiro do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 20/02/2013 | 2430.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE | Valor que se empenha referente as despesas, com Seus Serviços Prestados de Contabilidade, na Orientação Contábil e Elaboração de Balancete, relativo ao mês de Fevereiro do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 20/02/2013 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com processamento dos dados da folha de pagamento e contabilidade, geração da GFIP, relativo ao mês de Fevereiro do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2013 | 583.00 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor do Senhor Assessor Juridico desta Casa, O Senhor Djonierison José Felix de França, no mês de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2013 | 4502.40 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Senhores Vereadores desta Augusta Casa de Leis, no mês de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2013 | 427.14 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcionários Efetivos, desta Augusta Casa de Leis, no mês de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2013 | 612.23 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcionários Comissionados, desta Augusta Casa de Leis, no mês de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 20/02/2013 | 412.87 | 06164253000187 | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. | Valor que se empenha referente as despesas com passagem área saída João Pessoa(PB) à Brasilia(DF) destinada ao Senhoer Presidente desta Casa o Senhor José Pedro da Silva Sousa, participar de Congresso de Prefeitos, VEREADORES e Assessores, que será realizado de 05 a 08 de março do ano de 2013, no Salão de Convenções do AIRAM Brasilia Hotel em Brasilia-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 20/02/2013 | 416.13 | 02575829000148 | OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A | Valor que se empenha referente as despesas com passagem área saída de Brasília(DF) à João Pessoa(PB), de onde o Senhor Presidente desta Casa O Senhor José Pedro da Silva Sousa, participará do Crogresso Nacional de Prefeitos, VEREADORES e Assessores, realizados de 05 à 08 de março do ano de 2013, no Salão de Convenções do Airam Brasilia Hotel em Brasilia-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 22/02/2013 | 360.00 | 00005723678485 | JUCIE DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção das portas desta Casa Legislativa, para conservação desta Casa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 25/02/2013 | 100.00 | 00002584022451 | JOELMA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha referente as despesas com serviços prestados no envio de dados para Receita Federal de interesse desta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 25/02/2013 | 100.00 | 00060176636404 | FRANCINETE SOARES DA NOBREGA | Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços prestados na autenticação e xeroxs de documentos pertencentes a esta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 25/02/2013 | 498.00 | 14101527000117 | CETRAM - CENTRO DE TREINAMENTO E APOIO MUNICIPAL LTDA EPP | Valor que se empenha referente a 01(uma)inscrição para o XVI Congresso Nacional de Prefeitos, VEREADORES e Assessores. Realizado de 05 à 08 de março de 2013, no Salão de Convencões do Airam Brasilia Hotel em Brasilia-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 26/02/2013 | 624.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente as despesas com materias de consumo diversos, tipo: fechadura, cabos, portas, destinados a manutenção e administração desta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 26/02/2013 | 153.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de Fevereiro do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 26/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de Fevereiro do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 28/02/2013 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancarias, debitadas na conta 17.288-X, relativas ao mês de Fevereiro do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/03/2013 | 117.60 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor de prestadores de serviços que executaram serviços nesta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 01/03/2013 | 1017.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas, com uma diaria e meia(1/1/2), concedida ao Senhor Presidente desta Augusta Casa de Leis, o Senhor José Pedro da Silva Sousa, quando em viajem de João Pessoa-PB a Brasilia-DF, participar de Congresso de Prefeitos e VEREADORES e assessores, que será realizado de 05 a 08 de março do ano de 2013, no Salão de Convenções do AIRAM Brasilia, hotel em Brasilia-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 03/03/2013 | 999.98 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | Valor que se empenha referente as despesas com materias de consumo e materiais de limpeza destinados a administração e manutenção dos serviços desta Augusta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 04/03/2013 | 1.53 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancarias, debitadas na conta 17.288-X, no dia 04 de março do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 05/03/2013 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, relativa a mensalidade do mês de março do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2013 | 2034.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos ao mês de março do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2013 | 2915.40 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativos ao mês de março do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2013 | 21440.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativos ao mês de março do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 20/03/2013 | 2650.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços de assessoria e consultoria jurídica, prestados à Câmara Municipl de São Bentinho, relativos ao mês de março do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 20/03/2013 | 2430.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE | Valor que se empenha referente as despesas, com Seus Serviços Prestados de Contabilidade, na Orientação Contábil e Elaboração de Balancete, relativo ao mês de março do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 20/03/2013 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com processamento dos dados da folha de pagamento e contabilidade, geração da GFIP, relativo ao mês de março do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 20/03/2013 | 100.00 | 17119135000173 | MTEC - LAELSON ALVES DA SILVA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços prestados na manutenção de 02 micro-computadores peretencentes a esta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/03/2013 | 427.14 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos funcionários efetivos desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/03/2013 | 612.23 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos funcionários coissionados desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/03/2013 | 4502.40 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos senhores vereadores desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/03/2013 | 583.00 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor do Senhor Assesseor Juridico desta Casa, O Senhor Djonierison José Felix de França, relativas ao mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 28/03/2013 | 143.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de março do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 28/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de março do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancarias, debitadas na conta 17.288-X, no dia 02 de abril do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 05/04/2013 | 375.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | Valor que se empenha referente as despesas com materiais de consumo diversos, como: 10 resmas de papel oficio A4, 40 classificadores duplo 1010 cinza, 10 pastas A Z resgist. lomb, 50 canetas BIC cristal Azul, destinados a manutençaõ e administração dos trabalhos desta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 10/04/2013 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, relativa a mensalidade do mês de abril do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 10/04/2013 | 350.01 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de materiais de consumo diversos: verniz, carretel cabo flex sil 4,00 preto, carretel cabo flex sil 2,59 pretp, tomadas, lampadas, thiners, todos os materiais para manutenção e administração desta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/04/2013 | 2034.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos ao mês de abril do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/04/2013 | 2915.40 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativos ao mês de abril do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/04/2013 | 21440.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativos ao mês de abril do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 19/04/2013 | 2430.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE | Valor que se empenha referente as despesas, com Seus Serviços Prestados de Contabilidade, na Orientação Contábil e Elaboração de Balancete, relativo ao mês de abril do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012013 | 0000073 | 19/04/2013 | 2650.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços de assessoria e consultoria jurídica, prestados à Câmara Municipl de São Bentinho, relativos ao mês de abril do ano de 2013. Conforme Carta Convite No.001/2013 e Contrato No.003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 19/04/2013 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com processamento dos dados da folha de pagamento e contabilidade, geração da GFIP, relativo ao mês de abril do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 22/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de abril do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 22/04/2013 | 142.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de abril do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 22/04/2013 | 510.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | Valor que se empenha referente as despesas com serviços graficos em geral, como: 300 envelopes timbrado 24x34, 300 envelopes timbrado 20x28, 1000 formularios papel timbrado Oficio 9, destinados a manutenção e administração dos trabalhos dsta Augusta Casade Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/04/2013 | 558.60 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor do Senhor Assesseor Juridico desta Casa, O Senhor Djonierison José Felix de França, relativas ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/04/2013 | 427.14 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcionários Efetivos desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/04/2013 | 612.23 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcionários Comissionados desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/04/2013 | 4502.40 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Senhores Vereadores desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 26/04/2013 | 50.00 | 17119135000173 | MTEC - LAELSON ALVES DA SILVA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços prestados na manutenção de 02 micro-computadores peretencentes a esta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 30/04/2013 | 0.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancarias, debitadas na conta 17.288-X, em abril do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 02/05/2013 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, relativa a mensalidade do mês de Maio do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 03/05/2013 | 3.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancarias, debitadas na conta 17.288-X, em 03 de maio do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/05/2013 | 1800.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de 1 cadeira ergoplax fixa preta, 1 assento ergoplax 13 preto, 1 encosto sec.ergoplax +13 preto, 2 cadeiras beezi fixa cromada c/branco, 1 estabilizador enermax exxa 300va 4t, 1 gaveteiro 2 gav,1 mesa auxuliar, 1 mesa secretaria, 1 conexao mesa red, 1 pe p-mxc-20 regulavel pemxc20-cc, 1 armario alto misto, destinados a manutenção e arrumação dos gabinetes dos Senhores Vereadores desta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 09/05/2013 | 1000.00 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | Valor que se empenha referente as despesas com materias de consumo e materiais de limpeza destinados a administração e manutenção dos serviços desta Augusta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 10/05/2013 | 1850.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de 1 udp n3 attis upi.04.885, 1 monitor 20p aoc e2050sn led, 1 caixa de som slim 1w spo53, 1 teclado ps2 kme-x multimidia abnt2 mod km-bb2, 1 mouse optico ps2 kmex preto mo-s233, destinados a manutenção e arrumação do gabinete da Presidencia desta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/05/2013 | 2034.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos ao mês de maio do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/05/2013 | 2915.40 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativos ao mês de maio do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/05/2013 | 21440.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativos ao mês de maio do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012013 | 0000092 | 20/05/2013 | 2650.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços de assessoria e consultoria jurídica, prestados à Câmara Municipl de São Bentinho, relativos ao mês de maio do ano de 2013. Conforme Carta Convite No.001/2013 e Contrato No.003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000093 | 20/05/2013 | 2430.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE | Valor que se empenha referente as despesas, com Seus Serviços Prestados de Contabilidade, na Orientação Contábil e Elaboração de Balancete, relativo ao mês de maio do ano de 2013. Conforme Carta Convite no.002/2013 e Contrato 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 20/05/2013 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com processamento dos dados da folha de pagamento e contabilidade, geração da GFIP, relativo ao mês de maio do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/05/2013 | 427.14 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcionários Efetivos desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/05/2013 | 612.23 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcionários Comisionados desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/05/2013 | 4502.40 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Senhores Vereadores desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/05/2013 | 558.60 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor do Senhor Assessor Juridico desta Augusta Casa de Leis, O Senhor Djonierison José Felix de França, relativas ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/05/2013 | 167.75 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor de prestadores de serviços, que executaram serviços nesta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 22/05/2013 | 50.00 | 17119135000173 | MTEC - LAELSON ALVES DA SILVA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços prestados na manutenção de 02 micro-computadores peretencentes a esta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 22/05/2013 | 600.00 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços prestados na pintura dos Gabinetes dos Senhores Vereadores desta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 22/05/2013 | 925.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de doces e salgados servidos na Sessão Solene Alusiva ao Aniversário de Emancipação Politica da Cidade de São Bentinho, realizada nesta Augusta Casa de Leis, no dia 29 de abril do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 29/05/2013 | 1100.00 | 12556672000167 | MARCIO LEITE FEITOSA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de 11 carteiras de identificação parlamentar em couro, destinadas aos Senhores Vereadores desta Augusta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 29/05/2013 | 1100.00 | 12556672000167 | MARCIO LEITE FEITOSA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de 11 carteiras de identificação(carteiras de bolso)parlamentar em couro, destinadas aos Senhores Vereadores desta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 30/05/2013 | 46.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de maio do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 31/05/2013 | 193.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de maio do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 31/05/2013 | 4342.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de 16 cadeiras secr.gir.ergoplax preta, 8 oper. pres. RPP Lam BC c/Est.Preto, destinados a manutenção e arrumação dos gabinetes dos Senhores Vereadores desta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 03/06/2013 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, relativa a mensalidade do mês de junho do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancarias, debitadas na conta 17.288-X, em 04 de junho do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 11/06/2013 | 62.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de cartuchos de impressora, tinta hp pro 8000 black e tinta hp pro 8000 azul, destinadas a impressora pertencete a esta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000110 | 18/06/2013 | 2570.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE | Valor que se empenha referente as despesas, com Seus Serviços Prestados de Contabilidade, na Orientação Contábil e Elaboração de Balancete, relativo ao mês de junho do ano de 2013. Carta Convite 0002/2013, Contrato 0004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 20/06/2013 | 562.80 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor do Senhor Assessor Juridico desta Augusta Casa de Leis, o Senhor Djonierison José Felix de Franca, relativas ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 20/06/2013 | 4502.40 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Senhores Vereadores desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 20/06/2013 | 612.23 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcionários Comissionados desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 20/06/2013 | 427.14 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcionários Efetivos desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012013 | 0000115 | 20/06/2013 | 2680.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços de assessoria e consultoria jurídica, prestados à Câmara Municipl de São Bentinho, relativos ao mês de junho do ano de 2013. Conforme Carta Convite No.001/2013 e Contrato No.003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/06/2013 | 2034.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos ao mês de junho do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/06/2013 | 2237.40 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativos ao mês de junho do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/06/2013 | 21440.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativos ao mês de junho do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/06/2013 | 678.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativos ao mês de junho do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 20/06/2013 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com processamento dos dados da folha de pagamento e contabilidade, geração da GFIP, relativo ao mês de junho do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/06/2013 | 154.70 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Senhores Vereadores desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 30/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de junho do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 30/06/2013 | 154.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de junho do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 01/07/2013 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, relativa a mensalidade do mês de julho do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 05/07/2013 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancarias, debitadas na conta 17.288-X, em 02 de julho do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 05/07/2013 | 254.80 | 17119135000173 | MTEC - LAELSON ALVES DA SILVA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços prestados na manutenção dos computadores peretencentes a esta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 10/07/2013 | 282.05 | 00774425000158 | FRANCINETE SOARES NOBREGA | Valor que se empenha referente as despesas com autenticações de documentos, reconhecimento de firmas, encadernações, emplastificações, cópias, declarações e outros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 11/07/2013 | 800.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente as despesas com materias de consumo diversos, tipo: coralar pva latao a.praia 153 coral, lex dura mais lata bco neve, lux esmt. extralux gl cbo neve, lux dura mais gl cromo suave, lux dura mais lata azul celeste, destinadosa manutenção e administração desta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/07/2013 | 2034.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos ao mês de julho do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/07/2013 | 2237.40 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativos ao mês de julho do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/07/2013 | 21440.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativos ao mês de julho do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/07/2013 | 678.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativos ao mês de julho do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000134 | 19/07/2013 | 2500.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE | Valor que se empenha referente as despesas, com Seus Serviços Prestados de Contabilidade, na Orientação Contábil e Elaboração de Balancete, relativo ao mês de julho do ano de 2013. Carta Convite 0002/2013, Contrato 0004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 19/07/2013 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com processamento dos dados da folha de pagamento e contabilidade, geração da GFIP, relativo ao mês de julho do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012013 | 0000136 | 19/07/2013 | 2660.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços de assessoria e consultoria jurídica, prestados à Câmara Municipl de São Bentinho, relativos ao mês de julho do ano de 2013. Conforme Carta Convite No.001/2013 e Contrato No.003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 19/07/2013 | 240.40 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | Valor que se empenha referente as despesas com materiais de consumo diversos, como: 06 pastas escolar c/aba 30mm verde alaplast, 06 pastas escolar c/aba 30mm vermelha alaplast, 06 psta escolar c/aba 30mm soft cristal alapras, 06 resms papel oficio A4 c/500 fl gr resma hp, 20 classificador duplo 1010 cinza polycart, 50 canetas esf.07 compator azul, destinados a manutençaõ e administração dos trabalhos desta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 19/07/2013 | 262.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | Valor que se empenha referente as despesas com serviços graficos em geral, como: 500 papel timbrado f9, 100 envelopes timbrado 24x34, 03 copias de cheques, xeros, etc., destinados a manutenção e administração dos trabalhos dsta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 27/07/2013 | 20.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de cartuchos de impressora, tinta hp pro 8000 black, destinadas a impressora pertencete a esta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 29/07/2013 | 117.65 | 00039678342472 | ANTONIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha referente as despesas com serviços prestados de oficina e serralharia em geral, no conserto de birôs desta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 29/07/2013 | 200.00 | 17119135000173 | MTEC - LAELSON ALVES DA SILVA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços prestados na manutenção dos computadores peretencentes a esta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 29/07/2013 | 110.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha referente as despesas com 01(uma) manutenção corretiva em uma maquina split, pertencente a esta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 29/07/2013 | 427.14 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcionários Efetivos desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 29/07/2013 | 612.23 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcionários Comissionados desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 29/07/2013 | 4502.40 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Senhores Vereadores desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 29/07/2013 | 24.71 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor de uma Prestação de Serviço feita nesta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 29/07/2013 | 562.80 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor do Senhor Assessor Juridico desta Augusta Casa de Leis, O Senhor Djonierison José Felix de França, relativas ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 29/07/2013 | 170.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO V.F.FARIAS | Valor que se empenha referente as despesas com placa em acrilico recortada a laser para plenaria desta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 29/07/2013 | 2.20 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor de uma Prestação de Serviço feita nesta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 30/07/2013 | 46.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de julho do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 31/07/2013 | 60.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de julho do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 01/08/2013 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, relativa a mensalidade do mês de agosto do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 01/08/2013 | 1008.80 | 12911053000143 | CEREALISTA CARNEIRO LTDA | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de materiais de consumo diversos, tipo: generos alimenticios, materiais higienicos e materiais para manutenção da Câmara, como Lampada, destinados a manutenção e administração desta Augusta Casade Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 02/08/2013 | 2.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancarias, debitadas na conta 17.288-X, em 02 de agosto do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000155 | 19/08/2013 | 2500.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE | Valor que se empenha referente as despesas, com Seus Serviços Prestados de Contabilidade, na Orientação Contábil e Elaboração de Balancete, relativo ao mês de agosto do ano de 2013. Carta Convite 0002/2013, Contrato 0004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012013 | 0000156 | 20/08/2013 | 2660.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços de assessoria e consultoria jurídica, prestados à Câmara Municipl de São Bentinho, relativos ao mês de agosto do ano de 2013. Conforme Carta Convite No.001/2013 e Contrato No.003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 20/08/2013 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com processamento dos dados da folha de pagamento e contabilidade, geração da GFIP, relativo ao mês de agosto do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/08/2013 | 266.00 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor do Assessor Juridico desta Augusta Casa de Leis, O Senhor Djonierison Jose Felix de Franca, relativas ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/08/2013 | 2034.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos ao mês de agosto do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/08/2013 | 2237.40 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativos ao mês de agosto do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/08/2013 | 21440.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativos ao mês de agosto do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/08/2013 | 678.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativos ao mês de agosto do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/08/2013 | 427.14 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos funcionários efetivos desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/08/2013 | 469.85 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos funcionários comissionados desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/08/2013 | 4502.40 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Senhores Vereadores desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/08/2013 | 142.38 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor do um funcionario desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/08/2013 | 292.60 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor do Assessor Juridico desta Augusta Casa de Leis, O Senhor Djonierison Jose Felix de Franca, relativas ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 21/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de agosto do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 22/08/2013 | 184.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente as despesas com publicações de interesse desta Augusta Casa Leis, relativas ao mês de Agosto do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 29/08/2013 | 372.40 | 17119135000173 | MTEC - LAELSON ALVES DA SILVA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços prestados na manutenção dos computadores peretencentes a esta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 29/08/2013 | 139.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de agosto do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 02/09/2013 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancarias, debitadas na conta 17.288-X, em 02 de setembro do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 02/09/2013 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, relativa a mensalidade do mês de setembro do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 16/09/2013 | 80.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de 01 cartucho de tinta HP Pro 8000 e 01 cartucho de tinta HP Pro 8000 vermelha, destinados a manutenção e administração da impressora desta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/09/2013 | 2034.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos ao mês de setembro do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/09/2013 | 2237.40 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativos ao mês de setembro do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/09/2013 | 21440.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativos ao mês de setembro do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/09/2013 | 678.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativos ao mês de setembro do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000179 | 20/09/2013 | 2500.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE | Valor que se empenha referente as despesas, com Seus Serviços Prestados de Contabilidade, na Orientação Contábil e Elaboração de Balancete, relativo ao mês de setembro do ano de 2013. Carta Convite 0002/2013, Contrato 0004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012013 | 0000180 | 24/09/2013 | 2660.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços de assessoria e consultoria jurídica, prestados à Câmara Municipal de São Bentinho, relativos ao mês de setembro do ano de 2013. Conforme Carta Convite No.001/2013 e Contrato No.003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 25/09/2013 | 77.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de setembro do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 25/09/2013 | 69.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de setembro do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 25/09/2013 | 215.60 | 17119135000173 | MTEC - LAELSON ALVES DA SILVA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços prestados na manutenção dos computadores peretencentes a esta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 27/09/2013 | 355.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | Valor que se empenha referente as despesas com serviços graficos em geral, como: 1000 papel timbrado, 05 encadernações, 200 envelopes timbrados 24x34, 03 carimbos, destinados a manutenção e administração dos trabalhos desta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 30/09/2013 | 204.90 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | Valor que se empenha referente as despesas com materiais de consumo diversos, como: 03 grampos 26/26, 05 marca texto, 10 canetas esfe.bic cristal azul, 03 clips acc 4/0 c/50 unid, 03 clips n 2 ferplas r 0019, 06 papeis a4 c/500 fl gr 75 resma hp, 04 arquivos morto pvc azul polycart, 03 pasta A Z regist longo c/trava poly vermelha, 15 canetas esf.07 compator azul, destinados a manutençaõ e administração dos trabalhos desta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 01/10/2013 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, relativa a mensalidade do mês de outubro do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 02/10/2013 | 2.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancarias, debitadas na conta 17.288-X, em 02 de outubro do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012013 | 0000188 | 16/10/2013 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com processamento dos dados da folha de pagamento e contabilidade, geração da GFIP, relativo ao mês de setembro do ano de 2013, Conforme Pregão Presencial 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/10/2013 | 6073.77 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Senhores Vereadores, Funcinários Efetivos e Comissionados, Pro-Tempore e nosso Assessor Juridico desta Augusta Casa de Leis, O Senhor Djonierison Jose Felix de Franca, relativas ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/10/2013 | 6073.77 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Senhores Vereadores, Funcinários Efetivos e Comissionados, Pro-Tempore e nosso Assessor Juridico desta Augusta Casa de Leis, O Senhor Djonierison Jose Felix de Franca, relativas ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/10/2013 | 2034.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos ao mês de outubro do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/10/2013 | 2237.40 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativos ao mês de outubro do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/10/2013 | 21440.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativos ao mês de outubro do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/10/2013 | 678.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativos ao mês de outubro do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000195 | 18/10/2013 | 2500.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE | Valor que se empenha referente as despesas, com Seus Serviços Prestados de Contabilidade, na Orientação Contábil e Elaboração de Balancete, relativo ao mês de outubro do ano de 2013. Carta Convite 0002/2013, Contrato 0004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012013 | 0000196 | 18/10/2013 | 2660.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços de assessoria e consultoria jurídica, prestados à Câmara Municipal de São Bentinho, relativos ao mês de outubro do ano de 2013. Conforme Carta Convite No.001/2013 e Contrato No.003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012013 | 0000197 | 18/10/2013 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com processamento dos dados da folha de pagamento e contabilidade, geração da GFIP, relativo ao mês de outubro do ano de 2013, Conforme Pregão Presencial 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 23/10/2013 | 362.60 | 17119135000173 | MTEC - LAELSON ALVES DA SILVA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços prestados na manutenção dos computadores peretencentes a esta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 30/10/2013 | 47.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de outubro do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 30/10/2013 | 57.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de outubro do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancarias, debitadas na conta 17.288-X, em 04 de novembro do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000202 | 05/11/2013 | 2500.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE | Valor que se empenha referente as despesas, com Seus Serviços Prestados de Contabilidade, na Orientação Contábil e Elaboração de Balancete, relativo ao mês de novembro do ano de 2013. Carta Convite 0002/2013, Contrato 0004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 08/11/2013 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, relativa a mensalidade do mês de novembro do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012013 | 0000204 | 20/11/2013 | 2660.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços de assessoria e consultoria jurídica, prestados à Câmara Municipal de São Bentinho, relativos ao mês de novembro do ano de 2013. Conforme Carta Convite No.001/2013 e Contrato No.003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012013 | 0000205 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com processamento dos dados da folha de pagamento e contabilidade, geração da GFIP, relativo ao mês de novembro do ano de 2013, Conforme Pregão Presencial 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/11/2013 | 2034.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos ao mês de novembro do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/11/2013 | 2237.40 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativos ao mês de novembro do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/11/2013 | 21440.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativos ao mês de novembro do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/11/2013 | 678.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativos ao mês de novembro do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/11/2013 | 1017.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos a primeira metade do 13o.Salário do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/11/2013 | 1118.70 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativos a primeira metade do 13o.Salário do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/11/2013 | 339.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativos a primeira metade do 13o.Salário do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/11/2013 | 6073.77 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Senhores Vereadores, Funcinários Efetivos e Comissionados, Pro-Tempore e nosso Assessor Juridico desta Augusta Casa de Leis, O Senhor Djonierison Jose Felix de Franca, relativas ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancarias, debitadas na conta 17.288-X, em 02 de dezembro do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000215 | 06/12/2013 | 2500.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE | Valor que se empenha referente as despesas, com Seus Serviços Prestados de Contabilidade, na Orientação Contábil e Elaboração de Balancete, relativo ao mês de dezembro do ano de 2013. Carta Convite 0002/2013, Contrato 0004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/12/2013 | 678.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativos ao mês de dezembro do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012013 | 0000217 | 20/12/2013 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com processamento dos dados da folha de pagamento e contabilidade, geração da GFIP, relativo ao mês de dezembro do ano de 2013, Conforme Pregão Presencial 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 20/12/2013 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, relativa a mensalidade do mês de dezembro do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012013 | 0000219 | 20/12/2013 | 2660.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços de assessoria e consultoria jurídica, prestados à Câmara Municipal de São Bentinho, relativos ao mês de dezembro do ano de 2013. Conforme Carta Convite No.001/2013 e Contrato No.003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/12/2013 | 1017.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos a segunda metade do 13o.Salário do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/12/2013 | 6073.77 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Senhores Vereadores, Funcinários Efetivos e Comissionados, Pro-Tempore e nosso Assessor Juridico desta Augusta Casa de Leis, O Senhor Djonierison Jose Felix de Franca, relativas ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/12/2013 | 1118.70 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativos a segunda metade do 13o.Salário do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/12/2013 | 1039.37 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcinários Efetivos, Comissionados e Pro-Tempore, desta Augusta Casa de Leis, relativas ao 13o.Salário do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/12/2013 | 339.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativos a segunda parcela do 13o.Salário do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/12/2013 | 2712.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativos ao mês de Dezembro do ano de 2013 e o 1/3 de Ferias ano 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/12/2013 | 2486.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativos ao mês de Dezembro do ano de 2013 e o 1/3 de Ferias do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/12/2013 | 21440.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativos ao mês de dezembro do ano de 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 27/12/2013 | 33.28 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | Valor que se empenha referente as despesas com materiais de consumo diversos, como: 02 resmas de papel A4 c/500 fl gr 75 resma hp barras: 7897216901770, 01 almofada p/carimbo n-4 bicolor carbrink, destinados a manutençaõ e administração dos trabalhos desta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 228
Última atualização: 11/06/2024