de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 18/01/2013 | 33250.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores, referente a janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 18/01/2013 | 3034.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do poder legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2013 | 800.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo a Serviço Contábeis do Poder Legislativo que ora contabilizamos referente a janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2013 | 800.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo a Serviço na consultoria e elaboração da Folha de Pagamento referente a janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2013 | 100.86 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo ao serviço prestado de telefonia fixa que ora contabilizamos em janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2013 | 85.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a serviço prestado de energia eletrica do Poder Legislativo, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2013 | 1600.00 | 00003028135434 | ADERALDO CORREIA DE ARAUJO | Importe relativo a serviço de Assessoria Jurídica no mês de janeiro de 2013, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 24/01/2013 | 71.70 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe relativo a serviço de telecomunicações neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 25/01/2013 | 34.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 28/01/2013 | 479.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | Importe relativo a aquisição de material de consumo "Generos alimentícios", que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 28/01/2013 | 200.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | Importe relativo a aquisição de material de consumo "Material de Limpeza", que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 28/01/2013 | 600.00 | 00051908794453 | MARIO ROMERO CORREIA CAVALCANTE | Importe relativo a diárias do Presidente da Câmara Municipal que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 28/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao fornecimento de agua e esgoto do Poder legislativo, que ora cointabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2013 | 640.00 | 00032324669404 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO EM TAXI NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2013 | 1220.00 | 00001154840433 | ELIZEU SOARES DA SILVA | Importe relativo a contratação de Buffet para Sessão Solene de Posse dos Vereadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2013 | 400.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2013 | 150.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/02/2013 | 7982.48 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres e servidores no mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/02/2013 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe relativo a prestação de serviços de locação do softwere de gerenciamento de dados Contábeis relativos aos mesese de janeiro e fefereiro de 2013, que ora contabilizamos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/02/2013 | 34.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/02/2013 | 33250.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores, referente a fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/02/2013 | 3034.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do poder legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/02/2013 | 400.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/02/2013 | 150.00 | 00007336207448 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Importe relativo a lavagem de roupas, cortinas e outros do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/02/2013 | 1600.00 | 00003028135434 | ADERALDO CORREIA DE ARAUJO | Importe relativo a serviço de Assessoria Jurídica no mês de fevereiro de 2013, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/02/2013 | 640.00 | 00032324669404 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO EM TAXI NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/02/2013 | 600.00 | 00051908794453 | MARIO ROMERO CORREIA CAVALCANTE | Importe relativo a diárias do Presidente da Câmara Municipal que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/02/2013 | 80.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Importe relativo a aquisição de Gás butijão de 13 kg, que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/02/2013 | 220.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | Importe relativo a aquisição de material de consumo "Material de Limpeza", que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/02/2013 | 500.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | Importe relativo a aquisição de material de consumo "Generos alimentícios", que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/02/2013 | 800.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo a Serviço na consultoria e elaboração da Folha de Pagamento referente a fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/02/2013 | 800.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo a Serviço Contábeis do Poder Legislativo que ora contabilizamos referente a fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/02/2013 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | Importe relativo a anúncios e publicidades das atividades do Poder Legislativo Municipal que ora contabilizamos no mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/02/2013 | 704.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | Importe relativo a aquisição material de exepediente destinado ao Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/02/2013 | 320.00 | 00098099370406 | ANA CARLA MONTEIRO C NUNES | Importe relativo aos serviços locação da folha, elaboração de folha para o Sagres e geração de Sefip, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/02/2013 | 62.92 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe relativo a serviço de telecomunicações neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/02/2013 | 650.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Importe relativo a serviço prestado de arquivamento, controle patrimonial e controle de almoxarifado em softwere que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/02/2013 | 67.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a serviço prestado de energia eletrica do Poder Legislativo, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/02/2013 | 104.71 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo ao serviço prestado de telefonia fixa que ora contabilizamos em fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao fornecimento de agua e esgoto do Poder legislativo, que ora cointabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/02/2013 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, referente ao mês de janeiro e fevereiro de 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/03/2013 | 7982.48 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres e servidores no mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/03/2013 | 420.50 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal sobre a prestadores de serviços no mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/03/2013 | 1300.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | Importe relativo a aquisição de Material de Expediente para atividades do Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/03/2013 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe relativo a prestação de serviços de locação do softwere de gerenciamento de dados Contábeis relativos ao mês de março de 2013, que ora contabilizamos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2013 | 150.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Importe relativo a serviço prestado na Geração do Sagres Pessoal, Sefip e Softwere de Folha de Pagamento, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2013 | 800.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo a Serviço na consultoria e elaboração da Folha de Pagamento referente a março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/03/2013 | 800.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo a Serviço Contábeis do Poder Legislativo que ora contabilizamos referente a março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/03/2013 | 33250.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores, referente a março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2013 | 3034.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do poder legislativo Municipal, referente a março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2013 | 1600.00 | 00003028135434 | ADERALDO CORREIA DE ARAUJO | Importe relativo a serviço de Assessoria Jurídica no mês de março de 2013, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/03/2013 | 45.00 | 13317622000190 | MARINÊS DIONÍSIO - JM INFORMÁTICA - A EVOLUÇÃO | Importe relativo a recarga de cartuchos para atividade do Poder Legisltivo que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/03/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, referente ao mês de março de 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/03/2013 | 200.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | Importe relativo a aquisição de material de consumo "Material de Limpeza", que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/03/2013 | 500.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | Importe relativo a aquisição de material de consumo "Generos alimentícios", que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/03/2013 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | Importe relativo a anúncios e publicidades das atividades do Poder Legislativo Municipal que ora contabilizamos no mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/03/2013 | 46.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao fornecimento de agua e esgoto do Poder legislativo, que ora cointabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/03/2013 | 400.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/03/2013 | 640.00 | 00032324669404 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO EM TAXI NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/03/2013 | 150.00 | 00007336207448 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Importe relativo a lavagem de roupas, cortinas e outros do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/03/2013 | 600.00 | 00051908794453 | MARIO ROMERO CORREIA CAVALCANTE | Importe relativo a diárias do Presidente da Câmara Municipal que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/03/2013 | 96.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a serviço prestado de energia eletrica do Poder Legislativo, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/03/2013 | 148.79 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo ao serviço prestado de telefonia fixa que ora contabilizamos em março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/03/2013 | 7982.48 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres e servidores no mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/03/2013 | 420.50 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal sobre a prestadores de serviços no mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/03/2013 | 34.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/03/2013 | 49.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifas bancária que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/04/2013 | 104.00 | 14094274000100 | MARIA DE LOURDES DIAS PAZ | Importe relativo a tiragem de xerox de documentos do Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/04/2013 | 80.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Importe relativo a aquisição de Gás butijão de 13 kg, conforme nota fiscal, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/04/2013 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe relativo a diárias do Presidente da Câmara Municipal que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/04/2013 | 150.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Importe relativo a serviço prestado na Geração do Sagres Pessoal, Sefip e Softwere de Folha de Pagamento, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/04/2013 | 33250.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores, referente a abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/04/2013 | 3034.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do poder legislativo Municipal, referente a abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/04/2013 | 600.00 | 00051908794453 | MARIO ROMERO CORREIA CAVALCANTE | Importe relativo a diárias do Presidente da Câmara Municipal que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/04/2013 | 400.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/04/2013 | 1600.00 | 00003028135434 | ADERALDO CORREIA DE ARAUJO | Importe relativo a serviço de Assessoria Jurídica no mês de abril de 2013, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/04/2013 | 150.00 | 00013323539400 | JOSEFA DA PAZ SILVA | Importe relativo a diária para tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/04/2013 | 200.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | Importe relativo a aquisição de material de consumo "LIMPEZA", que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/04/2013 | 500.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | Importe relativo a aquisição de material de consumo "Generos alimentícios", que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/04/2013 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | Importe relativo a anúncios e publicidades das atividades do Poder Legislativo Municipal que ora contabilizamos no mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/04/2013 | 640.00 | 00032324669404 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO EM TAXI NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/04/2013 | 150.00 | 00007336207448 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Importe relativo a lavagem de roupas, cortinas e outros do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/04/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, referente ao mês de abril de 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao fornecimento de agua e esgoto do Poder legislativo, que ora cointabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/04/2013 | 95.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a serviço prestado de energia eletrica do Poder Legislativo, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/04/2013 | 23.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe relativo a serviço de telecomunicações neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/04/2013 | 132.51 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo ao serviço prestado de telefonia fixa que ora contabilizamos em abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/04/2013 | 34.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/04/2013 | 21.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifas bancária que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/04/2013 | 7982.48 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres e servidores no mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/04/2013 | 420.50 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal sobre a prestadores de serviços no mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/05/2013 | 137.50 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal sobre a prestadores de serviços no mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/05/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifas bancária que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/05/2013 | 800.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo a Serviço Contábeis do Poder Legislativo que ora contabilizamos referente a abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/05/2013 | 800.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo a Serviço na consultoria e elaboração da Folha de Pagamento referente a abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/05/2013 | 105.00 | 00071402055404 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/05/2013 | 34.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/05/2013 | 33250.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores, referente a maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/05/2013 | 3034.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do poder legislativo Municipal, referente a maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/05/2013 | 600.00 | 00051908794453 | MARIO ROMERO CORREIA CAVALCANTE | Importe relativo a diárias do Presidente da Câmara Municipal que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/05/2013 | 150.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Importe relativo a serviço prestado na Geração do Sagres Pessoal, Sefip e Softwere de Folha de Pagamento, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/05/2013 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe relativo a diárias do Presidente da Câmara Municipal que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/05/2013 | 800.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo a Serviço Contábeis do Poder Legislativo que ora contabilizamos referente a maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/05/2013 | 800.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo a Serviço na consultoria e elaboração da Folha de Pagamento referente a maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/05/2013 | 1600.00 | 00003028135434 | ADERALDO CORREIA DE ARAUJO | Importe relativo a serviço de Assessoria Jurídica no mês de maio de 2013, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao fornecimento de agua e esgoto do Poder legislativo, que ora cointabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/05/2013 | 400.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/05/2013 | 640.00 | 00032324669404 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO EM TAXI NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/05/2013 | 150.00 | 00007336207448 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Importe relativo a lavagem de roupas, cortinas e outros do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/05/2013 | 500.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | Importe relativo a aquisição de material de consumo "Generos alimentícios", que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/05/2013 | 190.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | Importe relativo a aquisição de material de consumo "LIMPEZA", que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/05/2013 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | Importe relativo a anúncios e publicidades das atividades do Poder Legislativo Municipal que ora contabilizamos no mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/05/2013 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe relativo a implantação e criação de SITE dinâmico, treinamento, suporte e gerenciamento de conteudo conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/05/2013 | 7982.48 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres e servidores no mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/05/2013 | 558.00 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres e servidores no mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/05/2013 | 105.13 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo ao serviço prestado de telefonia fixa que ora contabilizamos em maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/05/2013 | 117.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a serviço prestado de energia eletrica do Poder Legislativo, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/06/2013 | 80.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Importe relativo a aquisição de Gás butijão de 13 kg, conforme nota fiscal n. 007105, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/06/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, referente ao mês de maio de 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/06/2013 | 34.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a Câmara Municipal que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/06/2013 | 33250.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores, referente a junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/06/2013 | 2356.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do poder legislativo Municipal, referente a junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/06/2013 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe relativo a diárias do Presidente da Câmara Municipal que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/06/2013 | 1600.00 | 00003028135434 | ADERALDO CORREIA DE ARAUJO | Importe relativo a serviço de Assessoria Jurídica no mês de junho de 2013, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/06/2013 | 150.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Importe relativo a serviço prestado na Geração do Sagres Pessoal, Sefip e Softwere de Folha de Pagamento, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/06/2013 | 800.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo a Serviço Contábeis do Poder Legislativo que ora contabilizamos referente a junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/06/2013 | 800.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo a Serviço na consultoria e elaboração com softwere da Folha de Pagamento referente a junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/06/2013 | 600.00 | 00051908794453 | MARIO ROMERO CORREIA CAVALCANTE | Importe relativo a diárias do Presidente da Câmara Municipal que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/06/2013 | 558.00 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal, retido dos prestadores de serviço, referente ao mês de junho de 2013, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/06/2013 | 170.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | Importe relativo a aquisição de material de consumo "Material de Limpeza", que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/06/2013 | 430.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | Importe relativo a aquisição de material de consumo "Generos alimentícios", que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/06/2013 | 800.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a manutenção de computadores e configuração de rede no Poder Legislativo que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/06/2013 | 150.00 | 00007336207448 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Importe relativo a lavagem de roupas, cortinas e outros do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/06/2013 | 640.00 | 00032324669404 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO EM TAXI NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/06/2013 | 400.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/06/2013 | 92.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a serviço prestado de energia eletrica do Poder Legislativo, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/06/2013 | 200.00 | 00071402055404 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/06/2013 | 103.84 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo ao serviço prestado de telefonia fixa que ora contabilizamos em junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao fornecimento de agua e esgoto do Poder legislativo, que ora cointabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/06/2013 | 7833.32 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres e servidores, referente a junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/07/2013 | 700.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | Importe relativo a aquisição de Material de Expediente para atividades do Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/07/2013 | 200.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Importe relativo aos serviços de manutenção, formatação e instalação de softweres e manutenção do Portal da Transparência do Poder Legisltivo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/07/2013 | 650.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | Importe relativo a aquisição material de exepediente destinado ao Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/07/2013 | 34.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a Câmara Municipal que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/07/2013 | 33250.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores, referente a julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/07/2013 | 3034.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do poder legislativo Municipal, referente a julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/07/2013 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe relativo a diárias do Presidente da Câmara Municipal que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/07/2013 | 800.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo a Serviço Contábeis do Poder Legislativo que ora contabilizamos referente a junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/07/2013 | 800.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo a Serviço na consultoria e elaboração com softwere da Folha de Pagamento referente a junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/07/2013 | 180.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Importe relativo a serviço prestado na Geração do Sagres Pessoal, Sefip e Softwere de Folha de Pagamento, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/07/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, referente ao mês de julho de 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/07/2013 | 1600.00 | 00003028135434 | ADERALDO CORREIA DE ARAUJO | Importe relativo a serviço de Assessoria Jurídica no mês de julho de 2013, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/07/2013 | 640.00 | 00032324669404 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO EM TAXI NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/07/2013 | 150.00 | 00007336207448 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Importe relativo a lavagem de roupas, cortinas e outros do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao fornecimento de agua e esgoto do Poder legislativo, que ora cointabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/07/2013 | 64.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a serviço prestado de energia eletrica do Poder Legislativo, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/07/2013 | 101.30 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo ao serviço prestado de telefonia fixa que ora contabilizamos em julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/07/2013 | 600.00 | 00051908794453 | MARIO ROMERO CORREIA CAVALCANTE | Importe relativo a diárias do Presidente da Câmara Municipal que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/07/2013 | 430.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | Importe relativo a aquisição de material de consumo "Generos alimentícios", que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/07/2013 | 220.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | Importe relativo a aquisição de material de consumo "Material de Limpeza", que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/07/2013 | 7982.48 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres e servidores no mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/07/2013 | 594.00 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal, retido dos prestadores de serviço, referente ao mês de julho de 2013, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/08/2013 | 64.00 | 13317622000190 | MARINÊS DIONÍSIO - JM INFORMÁTICA - A EVOLUÇÃO | Importe relativo a recarga de cartuchos para atividade do Poder Legisltivo que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/08/2013 | 600.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a material de expediente no Poder Legislativo que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/08/2013 | 200.00 | 00005077459495 | JORGE CARLOS ARAUJO DA SILVA | Importe relativo a manutenção do site e do portal da transparência que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/08/2013 | 34.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a Câmara Municipal que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/08/2013 | 3034.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do poder legislativo Municipal, referente a agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/08/2013 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe relativo a locação de softwere de Gerenciamento de Banco de dados que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/08/2013 | 7982.48 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres e servidores no mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/08/2013 | 594.00 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal, retido dos prestadores de serviço, referente ao mês de agosto de 2013, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/08/2013 | 33250.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores, referente a agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/08/2013 | 70.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importe relativo a recarga de toner de Impressoras, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/08/2013 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | Importe relativo a manutenção, suporte e implantação sistemas para Internet (portal da transparência), que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/08/2013 | 52.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a serviço prestado de energia eletrica do Poder Legislativo, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao fornecimento de agua e esgoto do Poder legislativo, que ora cointabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/08/2013 | 500.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | Importe relativo a aquisição de material de consumo "Generos alimentícios", que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/08/2013 | 200.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | Importe relativo a aquisição de material de consumo "LIMPEZA", que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/08/2013 | 1600.00 | 00003028135434 | ADERALDO CORREIA DE ARAUJO | Importe relativo a serviço de Assessoria Jurídica no mês de agosto de 2013, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/08/2013 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | Importe relativo a anúncios e publicidades das atividades do Poder Legislativo Municipal que ora contabilizamos no mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/08/2013 | 150.00 | 00007336207448 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Importe relativo a lavagem de roupas, cortinas e outros do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/08/2013 | 400.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/08/2013 | 600.00 | 00051908794453 | MARIO ROMERO CORREIA CAVALCANTE | Importe relativo a diárias do Presidente da Câmara Municipal que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/08/2013 | 180.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Importe relativo a serviço prestado na Geração do Sagres Pessoal, Sefip e Softwere de Folha de Pagamento, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/08/2013 | 800.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo a Serviço Contábeis do Poder Legislativo que ora contabilizamos referente a agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/08/2013 | 800.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo a Serviço na consultoria e locação com softwere da Folha de Pagamento referente a agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/08/2013 | 640.00 | 00032324669404 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO EM TAXI NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/08/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, referente ao mês de agosto de 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/09/2013 | 250.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importe relativo a recarga de toner de Impressoras, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/09/2013 | 165.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | Importe relativo a aquisição de serviço de certificado Digital para o Poder Legisltivo que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/09/2013 | 34.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a Câmara Municipal que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/09/2013 | 33250.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores, referente a setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/09/2013 | 3034.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do poder legislativo Municipal, referente a setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/09/2013 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe relativo a locação de softwere de Gerenciamento de Banco de dados que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/09/2013 | 800.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo a Serviço Contábeis do Poder Legislativo que ora contabilizamos referente a setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/09/2013 | 800.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo a Serviço na consultoria e locação com softwere da Folha de Pagamento referente a setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/09/2013 | 180.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Importe relativo a serviço prestado na Geração do Sagres Pessoal, Sefip e Softwere de Folha de Pagamento, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/09/2013 | 63.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a serviço prestado de energia eletrica do Poder Legislativo, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/09/2013 | 46.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao fornecimento de agua e esgoto do Poder legislativo, que ora cointabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/09/2013 | 122.82 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo ao serviço prestado de telefonia fixa que ora contabilizamos em julhoetembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/09/2013 | 180.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | Importe relativo a aquisição de material de consumo "LIMPEZA", que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/09/2013 | 520.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | Importe relativo a aquisição de material de consumo "Generos alimentícios", que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/09/2013 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | Importe relativo a manutenção, suporte e implantação sistemas para Internet (portal da transparência), que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/09/2013 | 7982.48 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres e servidores no mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/09/2013 | 564.00 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal, retido dos prestadores de serviço, referente ao mês de setembro de 2013, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/10/2013 | 600.00 | 00051908794453 | MARIO ROMERO CORREIA CAVALCANTE | Importe relativo a diárias do Presidente da Câmara Municipal que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/10/2013 | 400.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/10/2013 | 640.00 | 00032324669404 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO EM TAXI NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/10/2013 | 1600.00 | 00003028135434 | ADERALDO CORREIA DE ARAUJO | Importe relativo a serviço de Assessoria Jurídica no mês de setembro de 2013, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/10/2013 | 150.00 | 00009853221446 | JOSE WELLINGTON TAVARES DE FARIAS | Importe relativo a serviço de manutenção e limpeza de cortinas, material de cozinha e outros, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/10/2013 | 107.89 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo ao serviço prestado de telefonia fixa que ora contabilizamos em julhoetembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/10/2013 | 330.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | Importe relativo a aquisição de Material de Expediente para atividades do Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/10/2013 | 34.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a Câmara Municipal que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/10/2013 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe relativo a locação de softwere de Gerenciamento de Banco de dados que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/10/2013 | 33250.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores, referente a outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/10/2013 | 3034.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do poder legislativo Municipal, referente a outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/10/2013 | 180.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Importe relativo a serviço prestado na Geração do Sagres Pessoal, Sefip e Softwere de Folha de Pagamento, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/10/2013 | 800.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo a Serviço Contábeis do Poder Legislativo que ora contabilizamos referente a outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/10/2013 | 800.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo a serviço de elaboração da folha pagamento do Legislativo que ora contabilizamos referente a outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/10/2013 | 600.00 | 00051908794453 | MARIO ROMERO CORREIA CAVALCANTE | Importe relativo a diárias do Presidente da Câmara Municipal que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/10/2013 | 1600.00 | 00003028135434 | ADERALDO CORREIA DE ARAUJO | Importe relativo a serviço de Assessoria Jurídica no mês de outubro de 2013, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/10/2013 | 450.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | Importe relativo a aquisição de material de consumo "Generos alimentícios", que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/10/2013 | 270.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | Importe relativo a aquisição de material de consumo "LIMPEZA", que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/10/2013 | 400.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/10/2013 | 640.00 | 00032324669404 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO EM TAXI NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/10/2013 | 100.00 | 00059176415449 | CARLINDO CABRAL DE MELO | Importe relativo a Diária para tratar de assuntos de interesse do Poder Legisltivo que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/10/2013 | 78.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a serviço prestado de energia eletrica do Poder Legislativo, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/10/2013 | 46.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao fornecimento de agua e esgoto do Poder legislativo, que ora cointabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/10/2013 | 98.21 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo ao serviço prestado de telefonia fixa que ora contabilizamos em outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/10/2013 | 150.00 | 00009853221446 | JOSE WELLINGTON TAVARES DE FARIAS | Importe relativo a serviço de manutenção e limpeza de cortinas, material de cozinha e outros, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/10/2013 | 80.00 | 05642835000169 | NEUS INFORMÁTICA | Importe relativo a manutenção de impressora que ora contaiblizmos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/10/2013 | 7982.48 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres e servidores no mês de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/10/2013 | 564.00 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal, retido dos prestadores de serviço, referente ao mês de outubro de 2013, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/11/2013 | 100.00 | 00002359623419 | ANTÔNIO VICENTE DE ANDRADE NETO | Importe relativo a diárias do Presidente da Câmara Municipal que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/11/2013 | 85.00 | 14094274000100 | MARIA DE LOURDES DIAS PAZ | Importe relativo a tiragem de xerox de documentos do Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/11/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, referente ao mês de setembro de 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/11/2013 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe relativo a locação de softwere de Gerenciamento de Banco de dados que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/11/2013 | 34.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/11/2013 | 33250.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores, referente a novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/11/2013 | 3034.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do poder legislativo Municipal, referente a novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/11/2013 | 180.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Importe relativo a serviço prestado na Geração do Sagres Pessoal, Sefip e Softwere de Folha de Pagamento, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/11/2013 | 800.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo a Serviço Contábeis do Poder Legislativo que ora contabilizamos referente a novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/11/2013 | 800.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo a serviço de elaboração da folha pagamento do Legislativo que ora contabilizamos referente a novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/11/2013 | 600.00 | 00051908794453 | MARIO ROMERO CORREIA CAVALCANTE | Importe relativo a diárias do Presidente da Câmara Municipal que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/11/2013 | 400.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/11/2013 | 47.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao fornecimento de agua e esgoto do Poder legislativo, que ora cointabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/11/2013 | 132.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a serviço prestado de energia eletrica do Poder Legislativo, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/11/2013 | 106.10 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo ao serviço prestado de telefonia fixa que ora contabilizamos em novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/11/2013 | 520.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | Importe relativo a aquisição de material de consumo "Generos alimentícios", que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/11/2013 | 210.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | Importe relativo a aquisição de material de consumo "Material de Limpeza", que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/11/2013 | 1600.00 | 00003028135434 | ADERALDO CORREIA DE ARAUJO | Importe relativo a serviço de Assessoria Jurídica no mês de novembro de 2013, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/11/2013 | 564.00 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal, retido dos prestadores de serviço, referente ao mês de novembro de 2013, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/11/2013 | 7982.48 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres e servidores no mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/11/2013 | 640.00 | 00032324669404 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO EM TAXI NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/12/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, referente ao mês de novembro de 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/12/2013 | 75.00 | 13317622000190 | MARINÊS DIONÍSIO - JM INFORMÁTICA - A EVOLUÇÃO | Importe relativo a revisão de impressora para atividade do Poder Legisltivo que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/12/2013 | 150.00 | 00009853221446 | JOSE WELLINGTON TAVARES DE FARIAS | Importe relativo a serviço de manutenção e limpeza de cortinas, material de cozinha e outros, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/12/2013 | 250.00 | 00023674652404 | SIDNEY MATIAS DE LIMA | Importe relativo a serviços de publicação de materiais de interesse dessa edilidade, conforme comprovantes para a Câmara Municipal de Salgado de São Felix-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/12/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, referente ao mês de dezembro de 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/12/2013 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | Importe relativo a manutenção, suporte e implantação sistemas para Internet (portal da transparência), que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/12/2013 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe relativo a prestação de serviços de locação do softwere de gerenciamento de dados Contábeis relativos ao mês de dezembro de 2013, que ora contabilizamos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/12/2013 | 33250.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores, referente a dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/12/2013 | 2724.67 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do poder legislativo Municipal, referente a folha do 13º salário (11/12) avos de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/12/2013 | 7315.00 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres e servidores no mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/12/2013 | 356.00 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal, retido dos prestadores de serviço, referente ao mês de dezembro de 2013, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/12/2013 | 599.42 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento servidores referente ao 13º salário de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/12/2013 | 101.15 | 33000118000179 | TELEMAR | Importe relativo ao serviço prestado de telefonia fixa que ora contabilizamos em dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/12/2013 | 81.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a serviço prestado de energia eletrica do Poder Legislativo, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/12/2013 | 180.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Importe relativo a serviço prestado na Geração do Sagres Pessoal, Sefip e Softwere de Folha de Pagamento, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/12/2013 | 800.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo a Serviço Contábeis do Poder Legislativo que ora contabilizamos referente a dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/12/2013 | 800.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | Importe relativo a serviço de elaboração da folha pagamento do Legislativo que ora contabilizamos referente a dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/12/2013 | 887.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importe relativo material de expediente, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao fornecimento de agua e esgoto do Poder legislativo, que ora cointabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/12/2013 | 410.00 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Importe relativo a serviço prestado para confecção da Dirf, Rais do exercício financeiro de 2013, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 273
Última atualização: 11/06/2024