| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 01/01/2013 | 1083.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 22/01/2013 | 650.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS E PECAS PARA INSTALACAO DE SOM AUTOMOTIVO NO VEICULO PERTENCENTE A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 23/01/2013 | 56000.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 23/01/2013 | 33500.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 24/01/2013 | 650.00 | 10749403000191 | ECLIPSE MONITORAMENTO ELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO E SEGURANCA DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 24/01/2013 | 248.13 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 24/01/2013 | 19690.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 25/01/2013 | 650.00 | 00005629287400 | ECI PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 25/01/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 25/01/2013 | 130.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000011 | 28/01/2013 | 3500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000012 | 28/01/2013 | 3500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 28/01/2013 | 654.41 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 29/01/2013 | 260.00 | 10749403000191 | ECLIPSE MONITORAMENTO ELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 (TRES) SENSORES, 01 (UMA) SIRENE E 01 (UMA) PECA DE FIO CCI PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 29/01/2013 | 100.00 | 10749403000191 | ECLIPSE MONITORAMENTO ELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO E SEGURANCA DO PREDIO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 29/01/2013 | 2500.00 | 07551949000129 | ART PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS, DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DO PODER LEGISLATIVO NOS PROGRAMAS DE RADIO: FM RURAL DA RADIO CORREIO FM 98.1, TRIBUNA DOS MUNICIPIOS DA RADIO FAROL FM 90.5 E CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE AM 1050, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 29/01/2013 | 147.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA, (3392-1242), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 29/01/2013 | 260.00 | 00026908213897 | RICARDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, COM SUBSTITUICAO DE PLACA ELETRONICA, PARA ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 30/01/2013 | 400.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 31/01/2013 | 649.72 | 75315333008940 | ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 01/02/2013 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 05/02/2013 | 534.77 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 14/02/2013 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 20/02/2013 | 56000.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 20/02/2013 | 34600.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 20/02/2013 | 650.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 20/02/2013 | 400.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 21/02/2013 | 650.00 | 00005629287400 | ECI PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 21/02/2013 | 197.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA, (3392-1242), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000012013 | 0000030 | 21/02/2013 | 2400.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, DE INTERESSE PUBLICO, DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 21/02/2013 | 19932.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 21/02/2013 | 130.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000033 | 22/02/2013 | 3500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000034 | 22/02/2013 | 3500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 25/02/2013 | 108.00 | 06114939000163 | COPIAS E PAPEIS - GRAFICA E COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 26/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 26/02/2013 | 70.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES - INOVE SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM TONER HP REMANUFATURADO COMPATIVEL COM CB435/436/CE285-A, PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 26/02/2013 | 115.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES - INOVE SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E RECARGA DE TONER PARA ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 27/02/2013 | 150.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES - INOVE SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM ESTABILIZADOR BMI MICROLINE 1.000VA PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 14/03/2013 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000012013 | 0000041 | 20/03/2013 | 2400.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, DE INTERESSE PUBLICO, DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 20/03/2013 | 490.95 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE UTILIDADE DOMESTICA PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000043 | 20/03/2013 | 3500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000044 | 20/03/2013 | 3500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 21/03/2013 | 56000.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 21/03/2013 | 34600.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 21/03/2013 | 650.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 21/03/2013 | 650.00 | 00005629287400 | ECI PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 21/03/2013 | 400.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 21/03/2013 | 130.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 22/03/2013 | 385.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES NO FORMATO DE CERTIFICADO DIGITAL, EM TOKEN, PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 22/03/2013 | 19932.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 26/03/2013 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042013 | 0000054 | 01/04/2013 | 1225.95 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 02/04/2013 | 196.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA, (3392-1242), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 02/04/2013 | 160.00 | 06005887000278 | GIRAGAS - SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM VASILHAME DE GAS GLP DE 13KG E GAS GLP; E COMPRA DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 08/04/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS Nº 00001/2013, NO DIARIO OFICIAL, NA EDICAO DO DIA 09/04/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 08/04/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS Nº 00001/2013, NO JORNAL A UNIAO, NA EDICAO DO DIA 09/04/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 09/04/2013 | 397.39 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 09/04/2013 | 399.61 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 15/04/2013 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000062 | 19/04/2013 | 3500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000063 | 19/04/2013 | 3500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 22/04/2013 | 56000.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 22/04/2013 | 34600.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 22/04/2013 | 650.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000012013 | 0000067 | 22/04/2013 | 2400.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, DE INTERESSE PUBLICO, DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 22/04/2013 | 400.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 23/04/2013 | 19932.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 23/04/2013 | 130.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 24/04/2013 | 650.00 | 00005629287400 | ECI PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 24/04/2013 | 121.19 | 03185546000152 | COELHOS RESTAURANTE - CATARINA FONSECA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A VEREADORES DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 25/04/2013 | 176.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 29/04/2013 | 172.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA, (3392-1242), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 30/04/2013 | 412.31 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042013 | 0000076 | 30/04/2013 | 902.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 03/05/2013 | 17.40 | 34028316371861 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESSA CAMARA, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 08/05/2013 | 17.40 | 34028316371861 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESSA CAMARA, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 08/05/2013 | 128.80 | 03185546000152 | COELHOS RESTAURANTE - CATARINA FONSECA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A VEREADORES DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 13/05/2013 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000012013 | 0000081 | 17/05/2013 | 14600.00 | 05285282000215 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA MOTOCICLETA HONDA, MODELO XRE300, ANO DE FABRICACAO 2013/MODELO 2013, MOTOR 291,6 CC DE POTENCIA, FLEX/BICOMBUSTIVEL, PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 20/05/2013 | 56000.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 20/05/2013 | 34600.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 20/05/2013 | 400.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 20/05/2013 | 650.00 | 00005629287400 | ECI PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/05/2013 | 650.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000087 | 20/05/2013 | 3500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000088 | 20/05/2013 | 3500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 21/05/2013 | 19932.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 21/05/2013 | 130.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000012013 | 0000091 | 22/05/2013 | 2400.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, DE INTERESSE PUBLICO, DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 27/05/2013 | 183.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 27/05/2013 | 178.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA, (3392-1242), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 29/05/2013 | 300.00 | 00026908213897 | RICARDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARO NA INSTALACAO ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA, MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE UM CONTACTOR E DE UM CAPACITOR DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042013 | 0000095 | 29/05/2013 | 730.65 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 03/06/2013 | 294.24 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 13/06/2013 | 125.00 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA ESCADA DOMESTICA MAESTRO COM 7 (SETE) DEGRAUS E DOIS ADAPTADORES PLUZIE 2 PINOS 10A 250V PRETO, PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 17/06/2013 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 20/06/2013 | 56000.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 20/06/2013 | 34600.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 20/06/2013 | 17070.84 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 20/06/2013 | 400.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 20/06/2013 | 650.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 20/06/2013 | 650.00 | 00005629287400 | ECI PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000105 | 20/06/2013 | 3500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000106 | 20/06/2013 | 3500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000012013 | 0000107 | 20/06/2013 | 2400.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, DE INTERESSE PUBLICO, DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 21/06/2013 | 194.80 | 06114939000163 | COPIAS E PAPEIS - GRAFICA E COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA USO DESSA CAMARA NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 21/06/2013 | 19932.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 21/06/2013 | 130.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042013 | 0000111 | 27/06/2013 | 690.30 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 02/07/2013 | 501.04 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013 (EMPLACAMENTO, IPVA E OUTRAS TAXAS) DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA OGD 5705, RENAVAM Nº 547076460, PERTENCENTE A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 02/07/2013 | 191.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA, (3392-1242), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 02/07/2013 | 440.06 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 15/07/2013 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 17/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 19/07/2013 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13 GPS-3, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000012013 | 0000118 | 21/07/2013 | 2400.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, DE INTERESSE PUBLICO, DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 22/07/2013 | 56000.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 22/07/2013 | 34600.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 22/07/2013 | 650.00 | 00005629287400 | ECI PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 22/07/2013 | 400.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 22/07/2013 | 650.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000124 | 22/07/2013 | 3500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000125 | 22/07/2013 | 3500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 22/07/2013 | 19932.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 22/07/2013 | 130.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 26/07/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 26/07/2013 | 118.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA, (3392-1242), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042013 | 0000130 | 31/07/2013 | 1026.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 12/08/2013 | 252.55 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 14/08/2013 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 20/08/2013 | 56000.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 20/08/2013 | 34600.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000012013 | 0000135 | 20/08/2013 | 2400.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, DE INTERESSE PUBLICO, DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000136 | 20/08/2013 | 3500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000137 | 20/08/2013 | 3500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 21/08/2013 | 650.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 21/08/2013 | 650.00 | 00005629287400 | ECI PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 21/08/2013 | 400.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 21/08/2013 | 19932.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 21/08/2013 | 130.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 27/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042013 | 0000144 | 29/08/2013 | 636.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 03/09/2013 | 50.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES - INOVE SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 04/09/2013 | 25.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES - INOVE SOLUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM TECLADO USB ABNT2 SLIM PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 05/09/2013 | 231.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA, (3392-1242), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 05/09/2013 | 170.00 | 07558600000119 | COMPEL COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 05/09/2013 | 146.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO DO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 10/09/2013 | 249.67 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 16/09/2013 | 232.40 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013 (EMPLACAMENTO, IPVA E OUTRAS TAXAS) DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA OFD0588, RENAVAM Nº 423040502, PERTENCENTE A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 16/09/2013 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000153 | 20/09/2013 | 3500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000154 | 20/09/2013 | 3500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 23/09/2013 | 56000.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 23/09/2013 | 34600.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 23/09/2013 | 400.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 23/09/2013 | 650.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000012013 | 0000159 | 23/09/2013 | 2400.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, DE INTERESSE PUBLICO, DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 23/09/2013 | 19932.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 27/09/2013 | 7980.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE: 03 (TRES) CADEIRAS SECRETARIA EM TECIDO, 06 (SEIS) ESTANTES COM SEIS PRATELEIRAS MED. 2X0,90X0,40m CINZA, 14 (QUATORZE) LONGARINAS COM QUATRO LUGARES EM TECIDO, 02 (DUAS) LONGARINAS COM CINCO LUGARES EM TECIDO E 01 (UMA) MESA PARA REUNIAO PAINEL MED. 2,00X1,00, DESTINADOS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042013 | 0000162 | 27/09/2013 | 576.45 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 30/09/2013 | 173.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA, (3392-1242), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 01/10/2013 | 8.77 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, NA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 02/10/2013 | 146.60 | 06114939000163 | COPIAS E PAPEIS - GRAFICA E COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL NOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 03/10/2013 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATO DE RESCISAO DO CONTRATO Nº 00005/2013, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NA EDICAO DO DIA 04/10/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 07/10/2013 | 218.10 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 15/10/2013 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 21/10/2013 | 56000.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 21/10/2013 | 34600.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 21/10/2013 | 400.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 21/10/2013 | 650.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000173 | 21/10/2013 | 3500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000174 | 21/10/2013 | 3500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000012013 | 0000175 | 21/10/2013 | 2400.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, DE INTERESSE PUBLICO, DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 21/10/2013 | 19932.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 23/10/2013 | 311.97 | 35434844000125 | RESTAURANTE MANGAI - LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 25/10/2013 | 292.53 | 08723181000277 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO NA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 25/10/2013 | 80.00 | 08723181000277 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO PERIODICA NA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 28/10/2013 | 384.62 | 08293785000735 | CENTRAL ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 29/10/2013 | 135.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA, (3392-1242), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 31/10/2013 | 130.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 31/10/2013 | 114.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 05/11/2013 | 150.00 | 13101788000174 | EDUARDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REDE ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 07/11/2013 | 243.17 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 08/11/2013 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 20/11/2013 | 56000.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 20/11/2013 | 36402.76 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 20/11/2013 | 400.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000012013 | 0000190 | 20/11/2013 | 2400.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, DE INTERESSE PUBLICO, DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 20/11/2013 | 650.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000192 | 20/11/2013 | 3500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000193 | 20/11/2013 | 3500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 21/11/2013 | 20328.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 02/12/2013 | 260.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 05/12/2013 | 100.00 | 00089321898468 | IJAN MERQUIDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE LINHA TELEFONICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 09/12/2013 | 231.88 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 09/12/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA, (3392-1242), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 09/12/2013 | 237.50 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 10/12/2013 | 150.00 | 00082617619400 | MARCONI HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZAMENTOS DE TORNEIRAS E DESCARGAS E, SUBSTITUICAO DE TUBULACOES HIDRAULICAS NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 11/12/2013 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 18/12/2013 | 16108.33 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 18/12/2013 | 6704.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 18/12/2013 | 34600.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000205 | 19/12/2013 | 3500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000206 | 19/12/2013 | 3500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 20/12/2013 | 56000.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000012013 | 0000208 | 20/12/2013 | 2400.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, DE INTERESSE PUBLICO, DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 20/12/2013 | 650.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 20/12/2013 | 400.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO S SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 20/12/2013 | 19932.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO A | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI STRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 23/12/2013 | 145.00 | 06114939000163 | COPIAS E PAPEIS - GRAFICA E COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 212
Última atualização: 11/06/2024