| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2013 | 322.59 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Janeiro/2013, relativas ao exercicio de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 30/01/2013 | 31000.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2013 | 4746.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 31/01/2013 | 1136.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a restituição de parcela de parcelamento junto ao INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 31/01/2013 | 520.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com revelações de fotos destinadas a Camara Municipal, conforme nota fiscal 0937 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2013 | 632.00 | 00099215055487 | WENDEL DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de sonorização da Camara Municipal na sessão em alusão as comemorações da Emancipação Politica do Municipio, realizada no dia 28/01/2013, conforme nota fiscal 0011 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2013 | 890.00 | 16731992000167 | ADEILSON ARAUJO TAVARES 083.414.980-80 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na decoração da parte interna e externa e fornacimeto de arranjos naturais paraa Camara Municipal na sessão em alusão as comemorações da Emancipação Politica do Municipio, realizadas no dia 28/01/2013, conforme nota fiscal 0010 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2013 | 65.00 | 00003658832479 | AILTON ALVES DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de poldagem de arvores na area externa da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2013 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | Recolhimento de Obrigacoes Patronais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2013 | 7864.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Janeiro/2013 (01/2013), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 31/01/2013 | 599.15 | 12941878000100 | PORTO SUPERMERCADO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo e material de limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Janeiro/2013, conforme nota fiscal 0061 e 0062 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 31/01/2013 | 565.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de expediente, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Janeiro/2013, conforme nota fiscal 002357 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 31/01/2013 | 450.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado no programa Caturitenos Municipios, na radio Caturité duurante o Mes de Janeiro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 31/01/2013 | 2000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Janeiro/2013, conforme nota fiscal 0001 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 31/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | C A G E P A (*) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura pelo consumo de agua e esgoto da camara municipal, referente ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 31/01/2013 | 140.20 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Janeiro/2013, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 31/01/2013 | 89.49 | 04206050008599 | TIM* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura do serviços de telefonia movel da camara municipal, referente ao periodo de 19/11 a 18/12/2012, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2013 | 100.30 | 00012889792404 | SEVERINO RAMOS CORREIA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a confecção de adevisos destinados de identificação de poder legislativo da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0020 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/02/2013 | 108.00 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0036 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/02/2013 | 200.00 | 09368788000168 | POCINHOS CARTORIO UNICO | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento das despesas com serviços de registro de ata e autenticações desta camara municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/02/2013 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento junto a esta edilidade, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme nota fiscal de serviço 1084 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/02/2013 | 157.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2013 | 450.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado no programa Caturitenos Municipios, na radio Caturité duurante o Mes de Fevereiro/2013, conforme nota fiscal 001714 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000023 | 20/02/2013 | 2000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Fevereiro/2013, conforme nota fiscal 0005 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2013 | 31000.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2013 | 5198.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2013 | 1136.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a restituição de parcela de parcelamento junto ao INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2013 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento junto a esta edilidade, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme nota fiscal de serviço 1109 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | Recolhimento de Obrigacoes Patronais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2013 | 7963.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Fevereiro/2013 (02/2013), conforme GPS emAnexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2013 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/02/2013 | 170.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de valor adicionado do acesso a internet, referente a Janeiro e Fevereiro/2013 na camara municipal de puxinana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/02/2013 | 365.26 | 12941878000100 | PORTO SUPERMERCADO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo e material de limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Fevereiro/2013, conforme nota fiscal 0064 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/02/2013 | 74.64 | 04206050008599 | TIM* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura do serviços de telefonia movel da camara municipal, referente ao periodo de 19/12 a 18/01/2013, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/02/2013 | 167.55 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Fevereiro/2013, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/02/2013 | 46.66 | 09123654000187 | C A G E P A (*) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura pelo consumo de agua e esgoto da camara municipal, referente ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/03/2013 | 80.00 | 00021971587400 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 01 (uma) diaria para custear despesas com a locomoção do presidente para resolver assuntos pertinentes a Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/03/2013 | 263.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de expediente, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Março/2013, conforme nota fiscal 002466 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/03/2013 | 85.05 | 17532955000192 | FAGNA SILVA BARBOSA SOUZA - 054.678.064-40 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de 09 (nove) encadernações e 387 (trezentos e oitenta e sete) fotocopias, destinados a Camara Municipal, conforme nota fiscal 0023 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/03/2013 | 30.00 | 09305376000189 | A GALERIA MOLDURAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de molduras, destinado ao Camara Municipal, conforme nota fiscal 015433 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/03/2013 | 85.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de valor adicionado do acesso a internet, referente a Março/2013 na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 1322 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/03/2013 | 192.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/03/2013 | 450.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado no programa Caturitenos Municipios, na radio Caturité duurante o Mes de Março/2013, conforme nota fiscal 001726 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/03/2013 | 2150.00 | 11537738000109 | LICIAN WANDERSON SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de buffet para Camara Municipal na sessão em alusão as comemorações do dia Internacional da Mulher, conforme nota fiscal 0043 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/03/2013 | 80.00 | 00021971587400 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 01 (uma) diaria para custear despesas com a locomoção do presidente para resolver assuntos pertinentes a Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2013 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento junto a esta edilidade, relativo ao mes de março/2013, conforme nota fiscal de serviço 1171 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2013 | 74.00 | 09368788000168 | POCINHOS CARTORIO UNICO | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento das despesas com serviços de registro de ata e autenticações desta camara municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2013 | 1136.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a restituição de parcela de parcelamento junto ao INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000048 | 20/03/2013 | 2000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Março/2013, conforme nota fiscal 0010 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/03/2013 | 31000.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2013 | 5198.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | Recolhimento de Obrigacoes Patronais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2013 | 7963.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Março/2013 (03/2013), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2013 | 180.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA ME | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com recarga de cartucho, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Março/2013, conforme nota fiscal 001111 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/03/2013 | 1800.00 | 00012889792404 | SEVERINO RAMOS CORREIA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no confecção da Galeria de vereadores em lona em alta definição com foto e moldura de madeira e vidro de 2 mm, medindo 97 x 63 cm e 01 (uma) placa com foto oficial com moldura em madeira e vidro de 2 mm medindo 35 x 50 cm, conforme nota fiscal 0035 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/03/2013 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/03/2013 | 473.85 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de expediente, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Março/2013, conforme nota fiscal 002545 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/03/2013 | 1216.00 | 12480268000157 | HAILTON SOUSA FERNANDES - ME | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo destinado a manutenção e conserto da parte de sonorização, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/03/2013 | 700.02 | 00085347990406 | MARIVALDO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de filmagem e sonorização na Camara Municipal na sessão em alusão ao Dia Internacional da Mulher, realizada no dia 27/03/2013, conforme nota fiscal 0038 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/03/2013 | 462.35 | 12941878000100 | PORTO SUPERMERCADO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo e material de limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Março/2013, conforme nota fiscal 0069 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | C A G E P A (*) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura pelo consumo de agua e esgoto da camara municipal, referente ao mes de Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/03/2013 | 4.46 | 04206050008599 | TIM* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura do serviços de telefonia movel da camara municipal, referente aos meses de Fev e Mar/2013, conforme contas em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/03/2013 | 275.07 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Março/2013, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/04/2013 | 7.65 | 34028316554354 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com postagens, coforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/04/2013 | 85.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de valor adicionado do acesso a internet, referente a Abril/2013 na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 1335 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/04/2013 | 84.93 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/04/2013 | 565.00 | 01065402000137 | SSA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de um nobreak net4 preto sms, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 007942 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/04/2013 | 450.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado no programa Caturitenos Municipios, na radio Caturité duurante o Mes de Abril/2013, conforme nota fiscal 001747 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/04/2013 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento junto a esta edilidade, relativo ao mes de abril/2013, conforme nota fiscal de serviço 1239 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | Recolhimento de Obrigacoes Patronais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/04/2013 | 7890.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Abril/2013 (04/2013), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000068 | 22/04/2013 | 2000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de ABRIL/2013, conforme nota fiscal 0015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/04/2013 | 31000.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/04/2013 | 4866.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/04/2013 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/04/2013 | 1136.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a restituição de parcela de parcelamento junto ao INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/04/2013 | 650.00 | 00001198337435 | KATIA CILENE CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na confecção de 13 suporte em acrilico com impressao digital para identificação das mesas dos vereadores e da presidencia, conforme nota fiscal 0057 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | C A G E P A (*) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura pelo consumo de agua e esgoto da camara municipal, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/04/2013 | 237.59 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Abril/2013, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/05/2013 | 432.65 | 12941878000100 | PORTO SUPERMERCADO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo e material de limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Maio/2013, conforme nota fiscal 0071 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/05/2013 | 135.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de expediente, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Maio/2013, conforme nota fiscal 002754 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/05/2013 | 84.62 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/05/2013 | 450.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado no programa Caturitenos Municipios, na radio Caturité duurante o Mes de Maio/2013, conforme nota fiscal 001775 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/05/2013 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento junto a esta edilidade, relativo ao mes de Maio/2013, conforme nota fiscal de serviço 1306 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/05/2013 | 31000.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/05/2013 | 4746.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/05/2013 | 85.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de valor adicionado do acesso a internet, referente a Maio/2013 na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 1360 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/05/2013 | 1136.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a restituição de parcela de parcelamento junto ao INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | Recolhimento de Obrigacoes Patronais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/05/2013 | 7864.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Maio/2013 (05/2013), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000087 | 28/05/2013 | 2000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de MAIO/2013, conforme nota fiscal 0020 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | C A G E P A (*) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura pelo consumo de agua e esgoto da camara municipal, referente ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/05/2013 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/05/2013 | 193.06 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Maio/2013, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/06/2013 | 60.00 | 00003658832479 | AILTON ALVES DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de poldagem de arvores na area externa da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0067 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/06/2013 | 230.00 | 14109757000122 | JOÃO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS 062.867.084-21 | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a compra de um cartucho HP60 Preto e 03 (tres) recarga de cartucho, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Junho/2013, conforme nota fiscal 038847 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/06/2013 | 100.00 | 14109757000122 | JOÃO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS 062.867.084-21 | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços na formatação de um computador e na manutençao de uma impressora, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Junho/2013, conforme nota fiscal 000086 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/06/2013 | 351.57 | 12941878000100 | PORTO SUPERMERCADO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo e material de limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Junho/2013, conforme nota fiscal 0072 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/06/2013 | 84.51 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/06/2013 | 85.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de valor adicionado do acesso a internet, referente a Junho/2013 na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 1367 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/06/2013 | 31000.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/06/2013 | 4746.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000098 | 20/06/2013 | 2000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de JUNHO/2013, conforme nota fiscal 0029 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/06/2013 | 160.00 | 16731992000167 | ADEILSON ARAUJO TAVARES 083.414.980-80 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento de uma coroa de flores tamanho grande, destinado a Camara Municipal para Homenagear o Ex-Vereador do Municipio CARLOS ALBERTO DE SOUZA, conforme nota fiscal0113 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/06/2013 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento junto a esta edilidade, relativo ao mes de Junho/2013, conforme nota fiscal de serviço 1406 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/06/2013 | 1136.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a restituição de parcela de parcelamento junto ao INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/06/2013 | 450.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado no programa Caturitenos Municipios, na radio Caturité durante o Mes de Junho/2013, conforme nota fiscal 001780 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | Recolhimento de Obrigacoes Patronais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/06/2013 | 7864.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Junho/2013 (06/2013), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/06/2013 | 81.00 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas nos serviços prestados de fotocopias (xerox) destinadas a Camara Municipal, conforme nota fiscal 001691 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | C A G E P A (*) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura pelo consumo de agua e esgoto da camara municipal, referente ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/06/2013 | 119.34 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Junho/2013, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/07/2013 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/07/2013 | 142.14 | 12941878000100 | PORTO SUPERMERCADO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo e material de limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Julho/2013, conforme nota fiscal 0073 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/07/2013 | 84.37 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/07/2013 | 38.20 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de fotocopias, destinados a Camara Municipal, conforme nota fiscal 0460 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/07/2013 | 450.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado no programa Caturitenos Municipios, na radio Caturité durante o Mes de Julho/2013, conforme nota fiscal 001792 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/07/2013 | 85.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de valor adicionado do acesso a internet, referente a Julho/2013 na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 1390 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/07/2013 | 31000.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/07/2013 | 4746.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | Recolhimento de Obrigacoes Patronais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/07/2013 | 7864.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Julho/2013 (07/2013), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/07/2013 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento junto a esta edilidade, relativo ao mes de Julho/2013, conforme nota fiscal de serviço 1417 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/07/2013 | 1136.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a restituição de parcela de parcelamento junto ao INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000119 | 22/07/2013 | 2000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de JULHO/2013, conforme nota fiscal 0035 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/07/2013 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/07/2013 | 48.58 | 09123654000187 | C A G E P A (*) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura pelo consumo de agua e esgoto da camara municipal, referente ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/07/2013 | 137.39 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Julho/2013, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/08/2013 | 245.86 | 12941878000100 | PORTO SUPERMERCADO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo e material de limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Agosto/2013, conforme nota fiscal 0076 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/08/2013 | 84.51 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/08/2013 | 31000.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/08/2013 | 4520.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | Recolhimento de Obrigacoes Patronais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/08/2013 | 7814.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Agosto/2013 (08/2013), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000130 | 20/08/2013 | 2000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de AGOSTO/2013, conforme nota fiscal 0041 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/08/2013 | 450.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado no programa Caturitenos Municipios, na radio Caturité durante o Mes de Agosto/2013, conforme nota fiscal 001860 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/08/2013 | 85.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de valor adicionado do acesso a internet, referente a Agosto/2013 na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 1401 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/08/2013 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/08/2013 | 248.50 | 17532955000192 | FAGNA SILVA BARBOSA SOUZA - 054.678.064-40 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de 08 (oito) encadernações e 2.205 (duas mil, duzentos e cinco) fotocopias, destinados a Camara Municipal, conforme nota fiscal 0230 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/08/2013 | 383.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de expediente, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Agosto/2013, conforme nota fiscal 003.385 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/08/2013 | 2485.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA ME | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de um microcomputador completo, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 001308 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/08/2013 | 200.00 | 00042760950425 | JOSE ILTON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na manutenção e conserto da rede hidraulica da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0233 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | C A G E P A (*) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura pelo consumo de agua e esgoto da camara municipal, referente ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/08/2013 | 1136.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a restituição de parcela de parcelamento junto ao INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/08/2013 | 126.03 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Agosto/2013, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/09/2013 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento junto a esta edilidade, relativo ao mes de Agosto/2013, conforme nota fiscal de serviço 1478 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/09/2013 | 529.54 | 12941878000100 | PORTO SUPERMERCADO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo e material de limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Setembro/2013, conforme nota fiscal 0077 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/09/2013 | 16.53 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Setembro/2013. deduzindo os rendimentos das aplicações feitas indevidamente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/09/2013 | 67.00 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0037 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/09/2013 | 450.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado no programa Caturitenos Municipios, na radio Caturité durante o Mes de Setembro/2013, conforme nota fiscal 001875 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/09/2013 | 31000.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/09/2013 | 4188.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | Recolhimento de Obrigacoes Patronais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/09/2013 | 7741.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Agosto/2013 (08/2013), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000148 | 20/09/2013 | 2000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de SETEMBRO/2013, conforme nota fiscal 0048 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/09/2013 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento junto a esta edilidade, relativo ao mes de Setembro/2013, conforme nota fiscal de serviço 1567 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/09/2013 | 48.89 | 09123654000187 | C A G E P A (*) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura pelo consumo de agua e esgoto da camara municipal, referente ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/09/2013 | 143.28 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Setembro/2013, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/10/2013 | 1136.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a restituição de parcela de parcelamento junto ao INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/10/2013 | 85.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de valor adicionado do acesso a internet, referente a Setembro/2013 na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 1423 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/10/2013 | 98.00 | 00021971587400 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 01 (uma) diaria para custear despesas com a locomoção e alimentação do Presidente para participar de sessão especial realizada no dia 01/10/2013 na Camara Municipal de Lagoa Seca conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/10/2013 | 98.00 | 00007363111499 | MARAYSA ALVES MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 01 (uma) diaria para custear despesas com a locomoção e alimentação do Presidente para participar de sessão especial realizada no dia 01/10/2013 na Camara Municipal de Lagoa Seca conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/10/2013 | 800.00 | 12480268000157 | HAILTON SOUSA FERNANDES - ME | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de 04 (Quatro) microfones de mesa SKP/PRO7K de Mesa e um kit c/ 03 (Tres) Microfones LM 1800, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0003 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/10/2013 | 274.15 | 12941878000100 | PORTO SUPERMERCADO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo e material de limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Outubro/2013, conforme nota fiscal 0078 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/10/2013 | 42.16 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Outubro/2013. deduzindo os rendimentos das aplicações feitas indevidamente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/10/2013 | 98.00 | 00021971587400 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 01 (uma) diaria para custear despesas com a locomoção e alimentação do Presidente para participar do "I Seminario Tempo de Aprender", realizado no dia 15/10/2013 pelo Ministerio Publico da Paraiba, na sede da Procuradoria Geral de Justiça do Ministerio Publico da Paraiba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/10/2013 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/10/2013 | 31000.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/10/2013 | 4068.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/10/2013 | 85.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de valor adicionado do acesso a internet, referente a Outubro/2013 na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 1431 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/10/2013 | 450.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado no programa Caturitenos Municipios, na radio Caturité durante o Mes de Outubro/2013, conforme nota fiscal 001890 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000166 | 30/10/2013 | 2000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de OUTUBRO/2013, conforme nota fiscal 0056 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/10/2013 | 1136.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a restituição de parcela de parcelamento junto ao INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/10/2013 | 172.12 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Outubro/2013, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/10/2013 | 46.63 | 09123654000187 | C A G E P A (*) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura pelo consumo de agua e esgoto da camara municipal, referente ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | Recolhimento de Obrigacoes Patronais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/10/2013 | 7714.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Outubro/2013 (10/2013), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/11/2013 | 180.00 | 14109757000122 | JOÃO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS 062.867.084-21 | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços em 03 (tres) recargas de tonner, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviço avulsa 000077 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/11/2013 | 50.00 | 13746507000130 | EVANDRO ALVES SALUSTINO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços na formataçao de 01 computador adicional, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviço avulsa 000100 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/11/2013 | 80.00 | 00003658832479 | AILTON ALVES DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de poldagem de arvores na area externa da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0099 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/11/2013 | 69.47 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/11/2013 | 56.85 | 17532955000192 | FAGNA SILVA BARBOSA SOUZA - 054.678.064-40 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de reprodução de fotocopias e encadernações, destinados a Camara Municipal, conforme nota fiscal 0104 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/11/2013 | 450.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado no programa Caturitenos Municipios, na radio Caturité durante o Mes de Novembro/2013, conforme nota fiscal 001806 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000177 | 20/11/2013 | 2000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de NOVEMBRO/2013, conforme nota fiscal 0062 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/11/2013 | 31000.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/11/2013 | 4068.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | Recolhimento de Obrigacoes Patronais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/11/2013 | 7714.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Novembro/2013 (11/2013), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/11/2013 | 693.19 | 12941878000100 | PORTO SUPERMERCADO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo e material de limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Novembro/2013, conforme nota fiscal 0081 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/11/2013 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento junto a esta edilidade, relativo ao mes de Outubro/2013, conforme nota fiscal de serviço 1000014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/11/2013 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento junto a esta edilidade, relativo ao mes de Novembro/2013, conforme nota fiscal de serviço 1000015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/11/2013 | 152.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de expediente, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Novembro/2013, conforme nota fiscal 004.070 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/11/2013 | 1136.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a restituição de parcela de parcelamento junto ao INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/11/2013 | 46.60 | 09123654000187 | C A G E P A (*) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura pelo consumo de agua e esgoto da camara municipal, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/11/2013 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/11/2013 | 109.98 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Novembro/2013, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/12/2013 | 199.40 | 17532955000192 | FAGNA SILVA BARBOSA SOUZA - 054.678.064-40 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de reprodução de fotocopias e encadernações, destinados a Camara Municipal, conforme nota fiscal 0141 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/12/2013 | 2751.75 | 10749014000166 | RANCHO DA PEDRA RESTAURANTE RURAL E LAZER LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de buffet para Camara Municipal para realização da confraternização do final do ano entre funcionarios e vereadores e autoridades , conforme nota fiscal 0046 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/12/2013 | 75.54 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | C A G E P A (*) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura pelo consumo de agua e esgoto da camara municipal, referente ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/12/2013 | 7840.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 03 (tres) Split HW 24 Kbtus S/F 220v Max Plus Sansung e 01 (um) Split HW 12 Kbtus S/F 220 Novo Carrier, destinados a Camara Municipal, conforme nota fiscal 090.879 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/12/2013 | 450.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado no programa Caturitenos Municipios, na radio Caturité durante o Mes de Dezembro/2013, conforme nota fiscal 001824 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/12/2013 | 85.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de valor adicionado do acesso a internet, referente a Novembro/2013 na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 1449 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/12/2013 | 85.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de valor adicionado do acesso a internet, referente a Dezembro/2013 na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 1452 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/12/2013 | 4068.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao 13º Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/12/2013 | 31000.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/12/2013 | 3390.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | Recolhimento de Obrigacoes Patronais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/12/2013 | 7769.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Dezembro/2013 (12/2013), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/12/2013 | 1136.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a restituição de parcela de parcelamento junto ao INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000202 | 20/12/2013 | 2000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de DEZEMBRO/2013, conforme nota fiscal 0067 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/12/2013 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/12/2013 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | Recolhimento de Obrigacoes Patronais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/12/2013 | 894.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia 13º Salario/2013 (13/2013), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/12/2013 | 7350.00 | 19005967000194 | T. A. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 06 (seis) Cadeiras Presidente Injetada c/bcos e base preta e 03 (tres) Cadeiras Presidente Injetada c/base em Aluminio Martiflex, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0003 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/12/2013 | 841.34 | 12941878000100 | PORTO SUPERMERCADO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo e material de limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Dezembro/2013, conforme nota fiscal 0083 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/12/2013 | 1700.00 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 01 (uma) Camera Digital Nikon Coolpix P520 Preta acompanhando uma bolsa para Camera, um cartão de memoria 8gb e um tripe sunpak 620-5200d, destinados a Camara Municipal, conforme nota fiscal 0005 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/12/2013 | 700.00 | 00005744189467 | MERCIA DANIELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de sonorização e apresentação musical na confraternização da Camara Municipal realizada no dia 07/12/2013 no Rancho da Pedra, conforme nota fiscal 000184/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/12/2013 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento junto a esta edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2013, conforme nota fiscal de serviço 1000064 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/12/2013 | 3600.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA ME | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 01 (uma) Mult. LS. Mon. DCP 8112 DN Brother e 01 (um) Est. Bi 2.0 Prog. Laser NT 989 SMS, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 001515 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/12/2013 | 85.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de valor adicionado do acesso a internet, referente a Dezembro/2013 na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 1454 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria DOC/TED 082.216, no mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/12/2013 | 15.48 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria DOC/TED 376.449 E TARIF ADIC ch comp 043.491, no mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/12/2013 | 1900.00 | 00008150475419 | MAILTON CARLOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na instalação de 03 (tres) Ar condicionados split 24000 btus e 01 (um) Ar condicionado aplit 12000 btus, nas dependencias da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviço 0190 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/12/2013 | 5455.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas na aquisição de equipamentos permanentes de sonorização, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0459 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/12/2013 | 445.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo destinado a instalçao de equipamentos de sonorização, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0459 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/12/2013 | 3514.70 | 14491239000116 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo destinados a realizar a pintura interna e externa da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/12/2013 | 593.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de expediente, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Dezembro/2013, conforme nota fiscal 004.902 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/12/2013 | 4000.00 | 00005949139852 | EVERALDO ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na pintura acrilica de 1.074,92 M² em duas demãos paredes interna e externa e pintura de 74,80 M² em esmalte sintetico duas demaõs esquadrias de ferro da area externa da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0193 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/12/2013 | 500.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento de 10 (dez) carimbos automaticos, 01 (um) carimbo cnpj, 01 (um) carimbo madeira, destinados a camara municipal, conforme nota fiscal 00020132 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/12/2013 | 3000.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento de material de expediente 1000 env 20x27, 1000 env 24x34, 1000 env 26x36, 100 blocos de 100 folhas, 1500 unid papel timbrado, 1000 unid capa personalizada, destinados a camara municipal, conforme nota fiscal 00020131 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/12/2013 | 2420.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento de 1100 unidades de calendarios serie 10 no valor de R$ 2,20 cada, destinados a camara municipal, conforme nota fiscal 00020016 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/12/2013 | 3465.00 | 15414856000180 | CMOL - CONTRUÇÕES MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na instalação de 17,50 M² de cobertura em policarbonato no predio da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0177 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/12/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria DOC/TED 009.665 / 009.666, no mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/12/2013 | 290.00 | 00008150475419 | MAILTON CARLOS SANTOS | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas realizadas no serviços prestados na manutençao e conserto da rede eletrica da Camara Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 224
Última atualização: 11/06/2024