| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 18/01/2013 | 3074.51 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 18/01/2013 | 712.80 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 18/01/2013 | 67500.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 18/01/2013 | 15124.81 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 18/01/2013 | 343.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3431-3358), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 21/01/2013 | 35.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 23/01/2013 | 150.00 | 00017677947468 | Evandro Junqueira de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA PARA ESSA CAMARA, POR OCASIAO DA POSSE DO VEREADOR ROGERIO MARTINS ARRUDA COMO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 25/01/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 28/01/2013 | 150.00 | 00056953186453 | ROGÉRIO MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA DE LOCOMOCAO AO SR. ROGERIO MARTINS DE ARRUDA, VEREADOR-PRESIDENTE DESSA CASA LEGISLATIVA, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28/01/2013, COM A FINANLIDADE DE ADQUIRIR 10 (DEZ) MICROFONES E CABOS PARA ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 28/01/2013 | 813.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 28/01/2013 | 2694.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE: 20 (VINTE) CABOS MULT-CABO SPAR 12PX24AWG - SPAR E 10 (DEZ) MICROFONES TSI GOOSENECK COM BASE MMF 303 - TSI, PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 29/01/2013 | 437.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS - SCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E OLEO PARA MANUTENCAO E CONSERTO NO VEICULO MERIVA, DE PLACA MOA4422, PERTENCENTE A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 29/01/2013 | 313.80 | 09344201000261 | Lojas Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 29/01/2013 | 30.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRÉ BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTA EM 03 (TRES) CARTUCHOS DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 29/01/2013 | 18177.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 29/01/2013 | 255.00 | 09205808000180 | CARTÓRIO DE REGISTRO E PROTESTOS E TÍTULO E DOCUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REGISTRO DE 02 (DUAS) ATAS, 39 (TRINTA E NOVE) AUTENTICACOES E UM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 30/01/2013 | 100.00 | 00064577074400 | ALEQUEX PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS DE TROCA DA BOMBA D'AGUA, TROCA DA CORREIA DENTADA E TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO MERIVA, DE PLACA MOA4422, PERTENCENTE A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 30/01/2013 | 400.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE BANDA LARGA, PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 30/01/2013 | 260.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM CARIMBO AUTOMATICO TRODAT REF. 4912 E 04 (QUATRO) CARIMBOS AUTOMATICOS TRODAT REF. 4927, PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 30/01/2013 | 395.00 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 30/01/2013 | 1021.84 | 05535319000135 | JANDILSON VIEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 31/01/2013 | 119.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3431-2423), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000023 | 31/01/2013 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 05/02/2013 | 150.00 | 00003976307432 | Fernando Estevam de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM COMPUTADORES PERTENCENTES A ESSA CAMARA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 14/02/2013 | 300.00 | 00071427163472 | JOSIMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 10 (DEZ) MICROFONES E MULTICABOS NA MESA DE SOM DO PLENARIO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 18/02/2013 | 190.00 | 00006071022410 | JADER SANTANA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 18/02/2013 | 140.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CERTIFICACAO DIGITAL, PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 19/02/2013 | 3074.51 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 19/02/2013 | 712.80 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 19/02/2013 | 67500.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 19/02/2013 | 15124.81 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 19/02/2013 | 1171.02 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 20/02/2013 | 160.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3431-3358), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 21/02/2013 | 32.00 | 00014787660420 | GERALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NA RODA TRASEIRA DO VEICULO MERIVA, PERTENCENTE A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 21/02/2013 | 53.25 | 05137854000138 | Ferrotintas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 21/02/2013 | 42.00 | 00010986251453 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000037 | 21/02/2013 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 21/02/2013 | 72.05 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 21/02/2013 | 144.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 22/02/2013 | 268.06 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 22/02/2013 | 290.00 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 22/02/2013 | 209.40 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraíba LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, NO PERIODO DE 19/02/2013 A 18/08/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 26/02/2013 | 10.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO DA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 27/02/2013 | 700.00 | 00009562344452 | TACIA CAMILA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE SOM DA MESA, MICROFONES, CAIXAS ACUSTICAS E GRAVACOES DAS SESSOES REALIZADAS POR ESSA CAMARA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 27/02/2013 | 83.65 | 00062479571491 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 27/02/2013 | 47.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 27/02/2013 | 150.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRÉ BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTA EM 09 (NOVE) CARTUCHOS E 01 (UM) TONER DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 27/02/2013 | 18435.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 27/02/2013 | 3000.00 | 00004610137461 | JOSICLAUDIA DIONISIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E JURIDICOS PRESTADOS A ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 27/02/2013 | 700.00 | 00064065022134 | CLAUDIONOU DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS, EM EMISSORAS DE RADIOS E MIDIA EM GERAL PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 27/02/2013 | 225.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2013, DO VEICULO MERIVA, DE PLACA MOA 4422, CODIGO RENAVAM 127931198, PERTENCENTE A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 27/02/2013 | 124.00 | 09344201000261 | Lojas Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 27/02/2013 | 400.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE BANDA LARGA, PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 28/02/2013 | 103.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3431-2423), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 28/02/2013 | 695.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 28/02/2013 | 80.00 | 00064577074400 | ALEQUEX PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, SERVICOS NA TAMPA DA VALVULA COM TROCA DE JUNTA DO VEICULO MERIVA, DE PLACA MOA4422, PERTENCENTE A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 01/03/2013 | 65.55 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO FGTS DA SERVIDORA EFETIVA DESSA CAMARA: MARIA LENI ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 01/03/2013 | 59.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO FGTS DA SERVIDORA EFETIVA DESSA CAMARA: MARIA LENI ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 01/03/2013 | 150.00 | 00006634160864 | PEDRO ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE 01 (UM) NOTEBOOK, PERTENCENTE A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 05/03/2013 | 180.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS - SCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) ROLAMENTOS DA RODA DIANTEIRA PARA MANUTENCAO E CONSERTO NO VEICULO MERIVA, DE PLACA MOA4422, PERTENCENTE A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 08/03/2013 | 1680.00 | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, CONTENDO: 01 (UMA) UNIDADE CONDENSADORA 12K 220-1-60 INVERTE E 01 (UMA) UNIDADE EVAPORADORA 12K FR INVERTE, PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 11/03/2013 | 1150.00 | 00076871746404 | MELQUEZEQUE LOPES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PREPARACAO E FORNECIMENTO DE BUFFET OFERECIDO AOS VEREADORES E SERVIDORES DESSA CAMARA, NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 13/03/2013 | 200.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM ATUADOR DE EMBREAGEM PARA CONSERTO E MANUTENCAO NO VEICULO MERIVA, PERTENCENTE A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 18/03/2013 | 180.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO E TRANSMISSAO, EM CARRO DE SOM VOLANTE, DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE OS PROBLEMAS DA SECA QUE SERA REALIZADA NO PLENARIO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 18/03/2013 | 638.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 16 (DEZESSEIS) CAMISETAS 100% POLIESTER E 14 (QUATORZE) CAMISAS POLO PIQUET PARA USO NO FARDAMENTO DE SERVIDORES DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 19/03/2013 | 3074.51 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 19/03/2013 | 712.80 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 19/03/2013 | 67500.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 19/03/2013 | 16419.47 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000070 | 19/03/2013 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 19/03/2013 | 1425.60 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 20/03/2013 | 485.00 | 00076871746404 | MELQUEZEQUE LOPES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PREPARACAO E FORNECIMENTO DE JANTAR OFERECIDO AO DIRETOR DA AESA, SERVIDORES, VEREADORES E AUTORIDADES, POR OCASIAO DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE OS PROBLEMAS DA SECA, REALIZADA NESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 20/03/2013 | 103.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3431-3358), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 21/03/2013 | 447.99 | 04727560000101 | AKY MODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VARIAS CALCAS PARA USO NO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 21/03/2013 | 300.00 | 00056953186453 | ROGÉRIO MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONCESSAO DE UMA DIARIA DE LOCOMOCAO AO SR. ROGERIO MARTINS DE ARRUDA, VEREADOR-PRESIDENTE DESSA CASA LEGISLATIVA, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22/03/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 21/03/2013 | 38.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES, SERVIDORES, INATIVOS E PENSIONISTAS DESSA CAMARA, NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 25/03/2013 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJÁ II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DO VEICULO MERIVA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 25/03/2013 | 700.00 | 00064065022134 | CLAUDIONOU DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS, EM EMISSORAS DE RADIOS E MIDIA EM GERAL PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 25/03/2013 | 54.04 | 00062479571491 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 25/03/2013 | 800.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 25/03/2013 | 150.00 | 00054856205404 | GUTEMBERG OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO MERIVA, DE PLACA MOA4422, PERTENCENTE A ESSA CAMARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE, SENHOR ROGERIO MARTINS ARRUDA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 25/03/2013 | 638.11 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 25/03/2013 | 735.00 | 00009562344452 | TACIA CAMILA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE SOM DA MESA, MICROFONES, CAIXAS ACUSTICAS E GRAVACOES DAS SESSOES REALIZADAS POR ESSA CAMARA, NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 26/03/2013 | 690.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 26/03/2013 | 400.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE BANDA LARGA, PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 26/03/2013 | 18775.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 26/03/2013 | 59.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO FGTS DA SERVIDORA EFETIVA DESSA CAMARA: MARIA LENI ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022013 | 0000089 | 26/03/2013 | 3000.00 | 00004610137461 | JOSICLAUDIA DIONISIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E JURIDICOS PRESTADOS A ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 26/03/2013 | 105.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRÉ BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTA EM 09 (NOVE) CARTUCHOS E 01 (UM) TONER DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 26/03/2013 | 499.00 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 26/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 27/03/2013 | 90.00 | 09205808000180 | CARTÓRIO DE REGISTRO E PROTESTOS E TÍTULO E DOCUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REGISTRO DE UMA ATA DA SUCESSAO DE POSSE DA PREFEITA POLLYANA WERTON DUTRA, INCLUINDO AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DA MESMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 27/03/2013 | 106.00 | 09344201000261 | Lojas Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 27/03/2013 | 10.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO DA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA, NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 01/04/2013 | 120.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DUAS) BATERIAS SELADA 12V 7AH MT1270 COM TERMINAL 6.3M PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 01/04/2013 | 127.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3431-2423), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 02/04/2013 | 50.00 | 00008295329430 | ODAIR MACHADO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE UM NOBREAK PERTENCENTE A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 02/04/2013 | 1850.00 | 00001872941435 | JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO NO PREDIO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 02/04/2013 | 400.00 | 00010986251453 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR, MANUTENCAO E CONSERTO E RECARGA DE GAS EM OUTROS CONDICIONADORES DE AR, PERTENCENTES A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 10/04/2013 | 1670.00 | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR CONTENDO: CPU INTEL i5 CORE 2.90GHZ, MOTHERBOARD ASUS P8H61 M LX2 R2.0, HD WD 1TB WD10EARS GRAGON, MEMORIA RAM KINGSTON 4GB 1333MHZ, GRAVADOR DVD RW SATA SAMSUNG, KIT GABINETE E MONITOR 18.5P AOC E966SWN LED, PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 10/04/2013 | 70.00 | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO EM MICRO COMPUTADOR ADQUIRIDO POR ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 12/04/2013 | 160.90 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E OUTROS PRODUTOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA MOTOCICLETA HONDA BIZ, PERTENCENTE A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 16/04/2013 | 32.47 | 07548130000102 | FRANCIVÂNIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 18/04/2013 | 3074.51 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 18/04/2013 | 712.80 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 18/04/2013 | 67500.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 18/04/2013 | 15700.53 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 18/04/2013 | 1425.60 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 19/04/2013 | 155.00 | 00018518064821 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VEREADORES E SERVIDORES DESSA CAMARA A VILA DO DISTRITO DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES, POR OCASIAO DE SESSAO ITINERANTE REALIZADA POR ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 19/04/2013 | 260.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA SESSAO ITINERANTE, REALIZADA POR ESSA CAMARA NA VILA DISTRITAL DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 19/04/2013 | 147.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3431-3358), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000113 | 19/04/2013 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 22/04/2013 | 85.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES, SERVIDORES, INATIVOS E PENSIONISTAS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 22/04/2013 | 638.00 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 22/04/2013 | 798.00 | 01597900000120 | Edinaldo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GRANITO PRETO SAO GABRIEL PARA USO NA BANCADA DO LAVATORIO DO BANHEIRO EM CONSTRUCAO NO PREDIO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 23/04/2013 | 655.50 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS - SCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VARIAS PECAS E PRODUTOS PARA MANUTENCAO E CONSERTO NO VEICULO MERIVA, DE PLACA MOA4422, PERTENCENTE A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 23/04/2013 | 100.80 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO, COM REBOQUE, DO VEICULO MERIVA, DE PLACA MOA4422, PERTENCENTE A ESSA CAMARA, QUE SE ENCONTRAVA QUEBRADO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 23/04/2013 | 400.00 | 00064577074400 | ALEQUEX PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO, COM TROCA DE PECAS, DO VEICULO MERIVA, DE PLACA MOA4422, PERTENCENTE A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 23/04/2013 | 324.00 | 00087320592487 | LUZINETE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO) BLUSAS E QUATRO CALCAS PARA FARDAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA E SETOR DE CONTABILIDADE DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 23/04/2013 | 55.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COROA DE FLORES NATURAIS, DESTINADA AS HOMENAGENS POSTUMAS A SENHORA MARIA TIA CARVALHO CAVALCANTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 23/04/2013 | 140.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO MERIVA, DE PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 23/04/2013 | 150.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DE PECA DO VEICULO MERIVA, DE PLACA MOA4422, PERTENCENTE A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 24/04/2013 | 371.75 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA MANUTENCAO NO PREDIO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 25/04/2013 | 735.00 | 00009562344452 | TACIA CAMILA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE SOM DA MESA, MICROFONES, CAIXAS ACUSTICAS E GRAVACOES DAS SESSOES REALIZADAS POR ESSA CAMARA, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 25/04/2013 | 700.00 | 00064065022134 | CLAUDIONOU DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS, EM EMISSORAS DE RADIOS E MIDIA EM GERAL PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 25/04/2013 | 1853.02 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS MATERIAIS, PARA USO NA CONSTRUCAO DO NOVO BANHEIRO NO PREDIO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022013 | 0000128 | 26/04/2013 | 3000.00 | 00004610137461 | JOSICLAUDIA DIONISIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E JURIDICOS PRESTADOS A ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 26/04/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 29/04/2013 | 662.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 29/04/2013 | 107.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3431-2423), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 29/04/2013 | 18617.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 29/04/2013 | 59.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO FGTS DA SERVIDORA EFETIVA DESSA CAMARA: MARIA LENI ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 29/04/2013 | 400.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE BANDA LARGA, PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 29/04/2013 | 65.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRÉ BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTA EM 05 (CINCO) CARTUCHOS E 01 (UM) TONER DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 29/04/2013 | 800.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 29/04/2013 | 578.25 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 30/04/2013 | 68.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UMA) CAMISETA 100% POLIESTER E 02 (DUAS) CAMISAS POLO PIQUET PARA USO NO FARDAMENTO DE SERVIDORES DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 30/04/2013 | 55.02 | 00062479571491 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 30/04/2013 | 678.00 | 00098296850478 | ANTONIA JERUSA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ALBA VALERIA LEITE DOS SANTOS, DESSA CAMARA, EM GOZO DE FERIAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 30/04/2013 | 180.00 | 00006071022410 | JADER SANTANA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 30/04/2013 | 10.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 02/05/2013 | 300.00 | 00056953186453 | ROGÉRIO MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONCESSAO DE UMA DIARIA DE LOCOMOCAO AO SR. ROGERIO MARTINS DE ARRUDA, VEREADOR-PRESIDENTE DESSA CASA LEGISLATIVA, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02/05/2013, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 02/05/2013 | 50.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DO VEICULO MERIVA, PERTENCENTE A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 02/05/2013 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJÁ II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DO VEICULO MERIVA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 03/05/2013 | 678.00 | 00010628745443 | GEOVANE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DESSA CAMARA, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EFETIVO FREDIMAR JORGE OLIVEIRA DANTAS, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 08/05/2013 | 95.00 | 12592996000150 | JOSE ROGERIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) LAVAGENS GERAIS E UMA LAVAGEM COM POLIMENTO NO VEICULO MERIVA, PERTENCENTE A ESSA CAMARA, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 10/05/2013 | 70.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BANNER EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, DO MAPA TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, MEDINDO 1,30MX1,45M, PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 13/05/2013 | 1450.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 5.000 (CINCO MIL) FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO FORMATO A4 PADRAO E 500 (QUINHENTAS) CAPAS DE PROCESSO, PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 17/05/2013 | 28.00 | 12539138000142 | MOACIR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS FLUORESCENTES NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 20/05/2013 | 3074.51 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 20/05/2013 | 712.80 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 20/05/2013 | 67500.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 20/05/2013 | 15124.81 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 20/05/2013 | 1425.60 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 20/05/2013 | 109.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3431-3358), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000157 | 20/05/2013 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 21/05/2013 | 88.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE, DAS FOLHAS DOS VEREADORES, SERVIDORES, INATIVOS E PENSIONISTAS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 24/05/2013 | 155.00 | 00018518064821 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VEREADORES E SERVIDORES DESSA CAMARA A COMUNIDADE SAO BRAZ, POR OCASIAO DE SESSAO ITINERANTE REALIZADA POR ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 24/05/2013 | 260.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA SESSAO ITINERANTE, REALIZADA POR ESSA CAMARA NA COMUNIDADE SAO BRAZ, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 24/05/2013 | 562.33 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 27/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 27/05/2013 | 593.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 27/05/2013 | 85.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3431-2423), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 27/05/2013 | 18491.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 27/05/2013 | 59.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO FGTS DA SERVIDORA EFETIVA DESSA CAMARA: MARIA LENI ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 27/05/2013 | 700.00 | 00064065022134 | CLAUDIONOU DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS, EM EMISSORAS DE RADIOS E MIDIA EM GERAL PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 27/05/2013 | 735.00 | 00009562344452 | TACIA CAMILA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE SOM DA MESA, MICROFONES, CAIXAS ACUSTICAS E GRAVACOES DAS SESSOES REALIZADAS POR ESSA CAMARA, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 27/05/2013 | 80.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRÉ BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTA EM 08 (OITO) CARTUCHOS DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022013 | 0000170 | 28/05/2013 | 3000.00 | 00004610137461 | JOSICLAUDIA DIONISIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E JURIDICOS PRESTADOS A ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 28/05/2013 | 600.00 | 00001872941435 | JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA, RETOQUES E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA, SALA DE REUNIAO, LAVANDERIA E SECRETARIA DO PREDIO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 28/05/2013 | 492.05 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE PINTURA, PARA MANUTENCAO NO PREDIO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 28/05/2013 | 515.00 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 29/05/2013 | 400.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE BANDA LARGA, PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 29/05/2013 | 800.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 29/05/2013 | 143.00 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E OUTROS PRODUTOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA MOTOCICLETA HONDA BIZ, PERTENCENTE A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 29/05/2013 | 180.00 | 00006071022410 | JADER SANTANA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 29/05/2013 | 338.50 | 09344201000261 | Lojas Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 29/05/2013 | 53.76 | 00062479571491 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 29/05/2013 | 10.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO DA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 03/06/2013 | 444.00 | 00076871746404 | MELQUEZEQUE LOPES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PREPARACAO E FORNECIMENTO DE JANTAR OFERECIDO AOS SERVIDORES E VEREADORES DESSA CAMARA, EM OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO 1º (PRIMEIRO) PERIODO ORDINARIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 06/06/2013 | 1537.26 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESSA CAMARA, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013, PAGO NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 06/06/2013 | 356.40 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSA CAMARA, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013, PAGO NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 06/06/2013 | 7562.41 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013, PAGO NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 06/06/2013 | 653.40 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013, PAGO NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 07/06/2013 | 57.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, PENSIONISTAS E INATIVOS DESSA CAMARA, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013, PAGO NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 17/06/2013 | 100.00 | 17992051000140 | LF REFRIGERACAO - LUCAS FABIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 02 (DOIS) AR CANDICIONADOS DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 17/06/2013 | 144.00 | 03071419000203 | JOSÉ RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 18KG (DEZOITO QUILOGRAMAS) DE POLPA DE FRUTAS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, PARA ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 19/06/2013 | 3074.51 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 19/06/2013 | 712.80 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 19/06/2013 | 67500.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 19/06/2013 | 15552.49 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 19/06/2013 | 1425.60 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000194 | 20/06/2013 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 20/06/2013 | 104.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3431-3358), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 21/06/2013 | 70.00 | 00064065022134 | CLAUDIONOU DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS, EM EMISSORAS DE RADIOS E MIDIA EM GERAL PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 21/06/2013 | 700.00 | 00064065022134 | CLAUDIONOU DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS, EM EMISSORAS DE RADIOS E MIDIA EM GERAL PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 21/06/2013 | 85.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, PENSIONISTAS E INATIVOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME EXTRATOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 27/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 27/06/2013 | 852.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 27/06/2013 | 18585.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 27/06/2013 | 59.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO FGTS DA SERVIDORA EFETIVA DESSA CAMARA: MARIA LENI ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022013 | 0000203 | 27/06/2013 | 3000.00 | 00004610137461 | JOSICLAUDIA DIONISIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E JURIDICOS PRESTADOS A ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 27/06/2013 | 735.00 | 00009562344452 | TACIA CAMILA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE SOM DA MESA, MICROFONES, CAIXAS ACUSTICAS E GRAVACOES DAS SESSOES REALIZADAS POR ESSA CAMARA, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 28/06/2013 | 473.48 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 28/06/2013 | 400.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE BANDA LARGA, PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 28/06/2013 | 83.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3431-2423), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 28/06/2013 | 800.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 28/06/2013 | 454.94 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 28/06/2013 | 11.53 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, NA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 03/07/2013 | 180.00 | 00006071022410 | JADER SANTANA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 12/07/2013 | 320.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS - SCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VARIAS PECAS E PRODUTOS PARA MANUTENCAO E CONSERTO NO VEICULO MERIVA, DE PLACA MOA4422, PERTENCENTE A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 18/07/2013 | 3074.51 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 18/07/2013 | 712.80 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 18/07/2013 | 67500.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 18/07/2013 | 15391.28 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 18/07/2013 | 1425.60 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 19/07/2013 | 82.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3431-3358), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000219 | 19/07/2013 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 22/07/2013 | 85.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES, INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 23/07/2013 | 700.00 | 00064065022134 | CLAUDIONOU DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS, EM EMISSORAS DE RADIOS E MIDIA EM GERAL PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 24/07/2013 | 85.00 | 00087308274420 | GILSON DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTOS (ALMOCO) PARA SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 25/07/2013 | 50.00 | 00064577074400 | ALEQUEX PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO, COM TROCA DE PECAS, DO VEICULO MERIVA, DE PLACA MOA4422, PERTENCENTE A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 26/07/2013 | 735.00 | 00009562344452 | TACIA CAMILA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE SOM DA MESA, MICROFONES, CAIXAS ACUSTICAS E GRAVACOES DAS SESSOES REALIZADAS POR ESSA CAMARA, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 29/07/2013 | 195.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 13 (TREZA) CAMISETAS DE MALHA PP SUBLIMADAS COM HOMENAGEM DOS 151 ANOS DO MUNICIPIO DE POMBAL, DESTINADAS A USO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 29/07/2013 | 12.99 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO NA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 30/07/2013 | 18549.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 30/07/2013 | 59.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO FGTS DA SERVIDORA EFETIVA DESSA CAMARA: MARIA LENI ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 30/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 30/07/2013 | 38.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 30/07/2013 | 90.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3431-2423), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 30/07/2013 | 800.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022013 | 0000233 | 30/07/2013 | 3000.00 | 00004610137461 | JOSICLAUDIA DIONISIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E JURIDICOS PRESTADOS A ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 30/07/2013 | 462.39 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 30/07/2013 | 513.60 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 31/07/2013 | 400.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE BANDA LARGA, PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 31/07/2013 | 180.00 | 00006071022410 | JADER SANTANA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 01/08/2013 | 40.00 | 12539138000142 | MOACIR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS FLUORESCENTES NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 02/08/2013 | 70.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRÉ BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTA EM 07 (SETE) CARTUCHOS PERTENCENTES A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 02/08/2013 | 200.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COROA DE FLORES NATURAIS, DESTINADA AS HOMENAGENS POSTUMAS AO SENHOR GERALDO ARNAUD, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 09/08/2013 | 650.00 | 00067561829434 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 16/08/2013 | 209.40 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraíba LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, NO PERIODO DE 19/08/2013 A 14/02/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032013 | 0000243 | 19/08/2013 | 9250.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CI5 HP 1000 1460BR HP, DESTINADOS AOS VEREADORES DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 19/08/2013 | 3074.51 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 19/08/2013 | 712.80 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 19/08/2013 | 67500.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 19/08/2013 | 15372.01 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 19/08/2013 | 1425.60 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000249 | 20/08/2013 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 20/08/2013 | 81.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3431-3358), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 21/08/2013 | 81.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES, SERVIDORES, INATIVOS E PENSIONISTAS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 22/08/2013 | 700.00 | 00064065022134 | CLAUDIONOU DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS, EM EMISSORAS DE RADIOS E MIDIA EM GERAL PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 23/08/2013 | 130.00 | 00069441928453 | ROBERTO RIVELINO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DO BOJO E SISTEMA DE ESCAPAMENTO DO VEICULO MERIVA, PLACA MOA4422, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 26/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 26/08/2013 | 735.00 | 00009562344452 | TACIA CAMILA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE SOM DA MESA, MICROFONES, CAIXAS ACUSTICAS E GRAVACOES DAS SESSOES REALIZADAS POR ESSA CAMARA, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 26/08/2013 | 800.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 26/08/2013 | 401.35 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 27/08/2013 | 12.99 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO NA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 28/08/2013 | 152.95 | 00062479571491 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 29/08/2013 | 478.00 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 29/08/2013 | 331.30 | 09344201000261 | Lojas Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 30/08/2013 | 223.90 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 30/08/2013 | 21.55 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 30/08/2013 | 18545.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 30/08/2013 | 79.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO FGTS DA SERVIDORA EFETIVA DESSA CAMARA: MARIA LENI ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022013 | 0000266 | 30/08/2013 | 3000.00 | 00004610137461 | JOSICLAUDIA DIONISIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E JURIDICOS PRESTADOS A ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 30/08/2013 | 180.00 | 00006071022410 | JADER SANTANA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 30/08/2013 | 415.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2013, DA MOTOCICLETA HONDA BIZ, DE PLACA MOM5118, CODIGO RENAVAM 902323989, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 30/08/2013 | 98.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3431-2423), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 30/08/2013 | 400.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE BANDA LARGA, PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 30/08/2013 | 359.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 04/09/2013 | 660.00 | 00004154082450 | NANCY CLEIDE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE COFFEE BREAK OFERECIDO AOS VEREADORES, SERVIDORES E CONVIDADOS NA ABERTURA DOS TRABALHOS DO 2º (SEGUNDO) PERIODO ORDINARIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 18/09/2013 | 3074.51 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 18/09/2013 | 712.80 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 18/09/2013 | 67500.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 18/09/2013 | 15790.09 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 18/09/2013 | 1425.60 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000278 | 20/09/2013 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 20/09/2013 | 87.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3431-3358), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 23/09/2013 | 735.00 | 00009562344452 | TACIA CAMILA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE SOM DA MESA, MICROFONES, CAIXAS ACUSTICAS E GRAVACOES DAS SESSOES REALIZADAS POR ESSA CAMARA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 23/09/2013 | 700.00 | 00064065022134 | CLAUDIONOU DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS, EM EMISSORAS DE RADIOS E MIDIA EM GERAL PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 23/09/2013 | 81.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES, SERVIDORES, INATIVOS E PENSIONISTAS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 24/09/2013 | 40.00 | 00055706525404 | José Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PARTE ELETRICA DO PLENARIO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 24/09/2013 | 110.00 | 14702901000130 | IRINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO A LASER, BALANCEAMENTO COMPUTADORIZADO, CAMBAGEM E MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO MERIVA, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 26/09/2013 | 18637.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022013 | 0000286 | 27/09/2013 | 3000.00 | 00004610137461 | JOSICLAUDIA DIONISIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E JURIDICOS PRESTADOS A ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 27/09/2013 | 59.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO FGTS DA SERVIDORA EFETIVA DESSA CAMARA: MARIA LENI ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 27/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 27/09/2013 | 562.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 27/09/2013 | 800.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 27/09/2013 | 85.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3431-2423), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 27/09/2013 | 400.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE BANDA LARGA, PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 28/09/2013 | 699.65 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 30/09/2013 | 180.00 | 00006071022410 | JADER SANTANA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 30/09/2013 | 195.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRÉ BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTA EM 05 (CINCO) CARTUCHOS PRETO, RECARGA DE TINTA EM 04 (QUATRO) CARTUCHOS COLORIDOS, RECARGA EM 02 (DOIS) TONER E TROCA DE PECA EM TONER PERTENCENTES A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 30/09/2013 | 630.00 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 30/09/2013 | 13.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO NA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000042013 | 0000298 | 01/10/2013 | 25255.00 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE: 03 (TRES) UNIDADES EVAPORADORAS DE AR 60.000 BTUS; 01 (UMA) UNIDADE EVAPORADORA DE AR 12.000 BTUS; 03 (TRES) UNIDADES CONDENSADORAS DE AR 60.000 BTUS; 01 (UMA) UNIDADE CONDENSADORA DE AR 12.000 BTUS, TODOS FABR. SPRINGER CARRIER, DESTINADOS A USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 08/10/2013 | 1442.80 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 08/10/2013 | 5500.00 | 11063189000188 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 03 (TRES) CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, DE 60.000 BTUS; INSTALACAO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, DE 12.000 BTUS E REMOCAO/INSTALACAO E MANUTENCAO DE CONDICIONADOR DE AR,TIPO SPLIT, DE 48.000 BTUS, NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 09/10/2013 | 600.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO - PNEU MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 195/60 R15 CH 128 GT, DESTINADOS AO VEICULO MERIVA PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 10/10/2013 | 400.00 | 09344201000261 | Lojas Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 10/10/2013 | 200.00 | 00098296850478 | ANTONIA JERUSA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM FAXINA GERAL NO 1º (PRIMEIRO) ANDAR E TERREO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 10/10/2013 | 530.00 | 00020405227434 | MILTON PEDRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES DE QUADROS ELETRICOS COM SUBSTITUICAO DE FIACAO, DISTRIBUICAO DE DISJUNTORES PARA CENTRAIS DE AR NO PLENARIO E GALERIA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 14/10/2013 | 600.00 | 00000816714401 | MARQUES DA SILVA CHAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCAVACAO E INSTALACAO DE TUBULACAO ELETRICA E HIDRAULICA, RETOQUES E ASSENTAMENTO DE CAIXAS DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 14/10/2013 | 300.00 | 00056953186453 | ROGÉRIO MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONCESSAO DE UMA DIARIA DE LOCOMOCAO AO SR. ROGERIO MARTINS DE ARRUDA, VEREADOR-PRESIDENTE DESSA CASA LEGISLATIVA, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14/10/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE LEGISLADORES DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 14/10/2013 | 6.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO NA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 15/10/2013 | 108.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DO VEICULO MERIVA, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 17/10/2013 | 250.00 | 00048295060163 | VANDELZITO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM RESTAURACAO DO GESSO NO AUDITORIO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 17/10/2013 | 3074.51 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 17/10/2013 | 712.80 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 17/10/2013 | 67500.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 17/10/2013 | 15362.41 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 17/10/2013 | 1425.60 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 18/10/2013 | 80.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3431-3358), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 18/10/2013 | 84.00 | 00006601524441 | ARIANNY KEYLLA DE FRANÇA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGENS POSTUMAS PRESTADAS POR ESSA CAMARA MUNICIPAL AO SR. JOAO BATISTA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 21/10/2013 | 700.00 | 00064065022134 | CLAUDIONOU DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS, EM EMISSORAS DE RADIOS E MIDIA EM GERAL PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 21/10/2013 | 735.00 | 00009562344452 | TACIA CAMILA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE SOM DA MESA, MICROFONES, CAIXAS ACUSTICAS E GRAVACOES DAS SESSOES REALIZADAS POR ESSA CAMARA, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 21/10/2013 | 190.00 | 00087308274420 | GILSON DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTOS (ALMOCO) PARA SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 21/10/2013 | 81.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES, SERVIDORES, INATIVOS E PENSIONISTAS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000321 | 21/10/2013 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 22/10/2013 | 65.00 | 00009602569387 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) FECHADURAS E CONFECCAO DE 07 (SETE) CHAVES PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 22/10/2013 | 36.00 | 12148401000172 | PERICLES MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MESA DE SOM DO PLENARIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 24/10/2013 | 260.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA SESSAO ITINERANTE, REALIZADA POR ESSA CAMARA MUNICIPAL NA COMUNIDADE SAO JOAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 25/10/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 25/10/2013 | 547.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 28/10/2013 | 13.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO NA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 29/10/2013 | 244.24 | 00062479571491 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 29/10/2013 | 800.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 29/10/2013 | 18543.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 29/10/2013 | 59.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO FGTS DA SERVIDORA EFETIVA DESSA CAMARA: MARIA LENI ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022013 | 0000332 | 30/10/2013 | 3000.00 | 00004610137461 | JOSICLAUDIA DIONISIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E JURIDICOS PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 30/10/2013 | 400.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE BANDA LARGA, PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 30/10/2013 | 596.91 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 31/10/2013 | 40.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRÉ BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTA EM 03 (TRES) CARTUCHOS PRETOS, RECARGA DE TINTA EM 01 (UM) CARTUCHO COLORIDO, PERTENCENTES A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 31/10/2013 | 82.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3431-2423), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 31/10/2013 | 1965.05 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 31/10/2013 | 706.00 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 31/10/2013 | 120.00 | 17952129000100 | ADEMAR DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 13/11/2013 | 288.00 | 00004581391490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 48KG (QUARENTA E OITO QUILOGRAMAS) DE POLPA DE FRUTA, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 13/11/2013 | 75.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DO VEICULO MERIVA, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 14/11/2013 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DO VEICULO MERIVA, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 19/11/2013 | 3074.51 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 19/11/2013 | 712.80 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 19/11/2013 | 67500.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 19/11/2013 | 15853.04 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 19/11/2013 | 1425.60 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 20/11/2013 | 98.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3431-3358), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000349 | 20/11/2013 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 20/11/2013 | 687.00 | 05137854000138 | Ferrotintas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR-600 PRATA, DESTINADO A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 21/11/2013 | 700.00 | 00064065022134 | CLAUDIONOU DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS, EM EMISSORAS DE RADIOS E MIDIA EM GERAL PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 21/11/2013 | 735.00 | 00009562344452 | TACIA CAMILA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE SOM DA MESA, MICROFONES, CAIXAS ACUSTICAS E GRAVACOES DAS SESSOES REALIZADAS POR ESSA CAMARA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 21/11/2013 | 499.70 | 09344201000261 | Lojas Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 21/11/2013 | 81.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES, SERVIDORES, INATIVOS E PENSIONISTAS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 26/11/2013 | 571.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 26/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 27/11/2013 | 13.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO NA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 28/11/2013 | 70.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRÉ BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTA EM 04 (QUATRO) CARTUCHOS PRETOS, RECARGA DE TINTA EM 03 (TRES) CARTUCHOS COLORIDOS, PERTENCENTES A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 28/11/2013 | 800.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 28/11/2013 | 666.50 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 29/11/2013 | 400.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE BANDA LARGA, PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 29/11/2013 | 90.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3431-2423), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 29/11/2013 | 18651.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 29/11/2013 | 59.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO FGTS DA SERVIDORA EFETIVA DESSA CAMARA: MARIA LENI ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 29/11/2013 | 360.00 | 00006071022410 | JADER SANTANA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 29/11/2013 | 90.00 | 00002929691476 | FRANCINALDO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO DE PARTES DO TETO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022013 | 0000367 | 29/11/2013 | 3000.00 | 00004610137461 | JOSICLAUDIA DIONISIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E JURIDICOS PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 29/11/2013 | 1017.79 | 70120662003872 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE: UM LIQUIDIFICADOR 550W PHILIPS, UMA TV 32 POLEGADAS LED UN32FH4003GXZD E UM SUPORTE UNIVERSAL PARA TVS, DESTINADOS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 02/12/2013 | 28.00 | 00007923069450 | MARCELO HENRIQUE FORMIGA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE UM FOGAO PRETENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 03/12/2013 | 1537.25 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 03/12/2013 | 356.40 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 03/12/2013 | 7562.40 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 03/12/2013 | 653.40 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 03/12/2013 | 642.02 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 05/12/2013 | 57.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 10/12/2013 | 3614.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 12/12/2013 | 1700.00 | 00001947763440 | MARTINS DA SILVA CHAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MAO-DE-OBRA COM DEMOLICAO DE REBOCO, PISO, EMBOCO, REVESTIMENTO DE CERAMICA EM PISO, PAREDES, BALCAO, BEM COMO DA CONSTRUCAO DE BALCAO PRE-MOLDADO, QUANDO DA REFORMA DE COMODO DESTINADO A NOVA CANTINA DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00092013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 12/12/2013 | 1130.00 | 00005575021440 | GERALDO DE SOUSA SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA DE INSTALACAO HIDRAULICA, ELETRICA E PINTURA DE PAREDES, JANELAS E PORTAS DO COMODO DESTINADO A NOVA COZINHA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00092013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 12/12/2013 | 690.00 | 00002657164463 | GILVAN MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA DE RETOQUES, PINTURA EM PAREDES DO PLENARIO, SECRETARIA ADMINISTRATIVA, RECEPCAO, GALERIA LEVI OLIMPIO, GALERIA QUE DA ACESSO A TESOURARIA E SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PASTILHA EMPAREDE DA FRENTE DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 12/12/2013 | 904.15 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS MATERIAIS, PARA USO NA REFORMA DE COMODO PARA FUNCIONAMENTO DA NOVA COZINHA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00092013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 12/12/2013 | 882.80 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS - SCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CERAMICAS, REJUNTES E ARGAMASSAS PARA USO NA REFORMA DO COMODO QUE SERA A NOVA COZINHA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00092013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 12/12/2013 | 488.55 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 12/12/2013 | 101.80 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS - SCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CERAMICAS, REJUNTES E ARGAMASSA DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO PREDIO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 13/12/2013 | 1151.40 | 01597900000120 | Edinaldo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GRANITO VERDE 0020 POLIDO DESTINADO A NOVA COZINHA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00092013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 17/12/2013 | 300.00 | 00035097964896 | JOSE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO ARMARIO EM MDF, MEDINDO 5,50m x 0,60m, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 18/12/2013 | 333.90 | 70120662003872 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE: UM CONJUNTO DE MESA, COM 04 (QUATRO) CADEIRAS, MEDINDO 80cm LJ FERRIT E UM TELEFONE SEM FIO, DESTINADOS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 18/12/2013 | 108.00 | 05137854000138 | Ferrotintas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM DESCARTE PARA COPO DE AGUA E CAFE E UM DESCARTE PARA COPO DE AGUA SIMPLES, DESTINADOS A USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 18/12/2013 | 50.00 | 00002755397411 | JAILSON BANDEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO NA ANTENA PARABOLICA E RECEPTOR, PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 18/12/2013 | 204.60 | 09344201000261 | Lojas Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 18/12/2013 | 144.10 | 09344201000261 | Lojas Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 19/12/2013 | 3074.51 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 19/12/2013 | 712.80 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 19/12/2013 | 67500.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 19/12/2013 | 16133.29 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 19/12/2013 | 1425.60 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000396 | 19/12/2013 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 20/12/2013 | 104.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3431-3358), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022013 | 0000398 | 20/12/2013 | 3000.00 | 00004610137461 | JOSICLAUDIA DIONISIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E JURIDICOS PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 20/12/2013 | 3300.00 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BUFFET DA CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS VEREADORES E SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 23/12/2013 | 700.00 | 00064065022134 | CLAUDIONOU DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS, EM EMISSORAS DE RADIOS E MIDIA EM GERAL PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 23/12/2013 | 240.00 | 00004581391490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 40KG (QUARENTA QUILOGRAMAS) DE POLPA DE FRUTA, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 23/12/2013 | 2600.00 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE: 20 (VINTE) ESTANTES DE ACO L26 COM 06 (SEIS) BANDEJAS, DESTINADAS AO ARQUIVO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 23/12/2013 | 81.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES, INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 26/12/2013 | 670.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 27/12/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 27/12/2013 | 91.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3431-2423), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 27/12/2013 | 400.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE BANDA LARGA, PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 27/12/2013 | 18712.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 27/12/2013 | 118.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO FGTS DA SERVIDORA EFETIVA DESSA CAMARA: MARIA LENI ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 27/12/2013 | 562.16 | 04645732000190 | VIDRO & CIA - FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ALUMINIO PERFIL ANODIZ FS 6mts, DESTINADO AS PORTAS DOS ARMARIOS DA NOVA COZINHA, QUE ENCONTRA-SE EM REFORMA EM NOVO COMODO, NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00092013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 27/12/2013 | 180.00 | 00006071022410 | JADER SANTANA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 27/12/2013 | 140.88 | 00062479571491 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 27/12/2013 | 30.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRÉ BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTA EM 03 (TRES) CARTUCHOS PRETOS, PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 27/12/2013 | 900.00 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 27/12/2013 | 528.66 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 30/12/2013 | 13.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO DA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 30/12/2013 | 2806.65 | 09344201000261 | Lojas Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 30/12/2013 | 1590.00 | 08446526000101 | DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM PROJETOR OPTOMA S303 3000 L HDMI 3D, DESTINADO A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 30/12/2013 | 550.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA TELA DE PROJECAO COM TRIPE MEDINDO 1,80m X 1,80m, DESTINADA A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 30/12/2013 | 279.10 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE: UMA CAIXA MULTIUSO COM DIVERSAS FERRAMENTAS, DESTINADAS AO USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 30/12/2013 | 843.30 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS - SCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CERAMICAS, REJUNTES, ARGAMASSAS E CIMENTO PARA USO NA REFORMA DO COMODO QUE SERA A NOVA COZINHA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00092013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 30/12/2013 | 850.00 | 08995631001929 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA CAMERA DIGITAL DSC-H100/B E UM RECEPTOR CENTURY PR 2020 S, DESTINADOS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 30/12/2013 | 600.00 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO MERIVA, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 30/12/2013 | 469.32 | 09344201000261 | Lojas Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 423
Última atualização: 11/06/2024