| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 18/01/2013 | 46000.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com subsidios dos vereadores desta camara municipal referente ao mes de Janeiro/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 18/01/2013 | 10129.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com vencimentos dos funcionarios desta camara referente ao mes de Janeiro/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2013 | 2000.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com proventos dos pensionistas desta camara, referente ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 29/01/2013 | 81.07 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Dezembro/2012, pertencentes a Camara Municipal, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 29/01/2013 | 86.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Dezembro/2012, pertencentes a Camara Municipal, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 29/01/2013 | 49.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Janeiro/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 29/01/2013 | 1800.00 | 00002688658417 | MARILUCE SALES CARVALHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo locado a esta cÂmara de marca Sedan de placa MNU 2261, ref. a Janeiro/2013, conforme nota fiscal 015268 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Janeiro/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2013 | 23.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha para atender despesa com taxas cobradas pelo banco conforme extrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2013 | 99.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Janeiro/2013, pertencentes a Camara Municipal, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2013 | 100.81 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Janeiro/2013, pertencentes a Camara Municipal, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 31/01/2013 | 2850.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos tÉcnicos contÁbeis prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Janeiro/2013 conforme nota fiscal 0002 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 31/01/2013 | 1750.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados na elaboraÇÃo da folha de pagamento dos funcionarios e vereadores desta cÂmara, rais,gfip e sefip, referente ao mÊs de Janeiro/2013, conforme nota fiscal 0003 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 31/01/2013 | 400.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de gasolina para o veÍculo locado a esta cÂmara municipal, referente ao mes de Janeiro/2013, conforme nota fiscal 0830 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/02/2013 | 145.98 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 001600 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/02/2013 | 350.00 | 08242520000112 | VISAO NET - INTERNETE VIA RADIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços na instalação de kit de acesso a internet na camara municipal de pocinhos, conforme nota fiscal de serviços 001309 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/02/2013 | 12348.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Pocinhos, referente a Competencia Janeiro/2013 (01/2013), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/02/2013 | 46000.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com subsidios dos vereadores desta camara municipal referente ao mes de Fevereiro/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/02/2013 | 10529.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com vencimentos dos funcionarios desta camara referente ao mes de Fevereiro/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/02/2013 | 2000.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com proventos dos pensionistas desta camara, referente ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/02/2013 | 12436.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Pocinhos, referente a Competencia Fevereiro/2013 (02/2013), conforme GPS emAnexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/02/2013 | 160.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de sonorização na 1ª (primeira) sessão ordinaria realizada pela Camara Municipal no dia 19/02/2013, conforme nota fiscal 015337 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 26/02/2013 | 690.00 | 13378263000180 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material destinado para instalação de uma porta em vidro na camara municipal de pocinhos, conforme nota fiscal de serviços 004707 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/02/2013 | 200.00 | 13378263000180 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na montagem e instalação de uma porta em vidro na camara municipal de pocinhos, conforme nota fiscal de serviços 0028 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/02/2013 | 450.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de gasolina para o veÍculo locado a esta cÂmara municipal, referente ao mes de Fevereiro/2013, conforme nota fiscal 0838 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000026 | 28/02/2013 | 2800.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos tÉcnicos contÁbeis prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Fevereiro/2013 conforme nota fiscal 0006 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000027 | 28/02/2013 | 1700.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados na elaboraÇÃo da folha de pagamento dos funcionarios e vereadores desta cÂmara, rais,gfip e sefip, referente ao mÊs de Fevereiro/2013, conforme nota fiscal 0007 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/02/2013 | 2000.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Fevereiro/2013 conforme nota fiscal 015395 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/02/2013 | 400.00 | 00000777267403 | IRENILDO CARVALHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e conserto de 03 (tres) ar-condicionados pertencentes a camara municipal de pocinhos, conforme nota fiscal de serviços 015379 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/02/2013 | 1800.00 | 00002688658417 | MARILUCE SALES CARVALHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo locado a esta cÂmara de marca Sedan de placa MNU 2261, ref. a Fevereiro/2013, conforme nota fiscal 015378 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Fevereiro/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/02/2013 | 52.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Fevereiro/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/02/2013 | 109.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Fevereiro/2013, pertencentes a Camara Municipal, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/02/2013 | 107.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Fevereiro/2013, pertencentes a Camara Municipal, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/03/2013 | 420.00 | 00052067483404 | LEONILDO ACELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na manutenção, conserto e reforma de 70 (setenta) cadeiras pertencentes a camara municipal de pocinhos, conforme nota fiscal de serviços 015403 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/03/2013 | 250.00 | 00006617789407 | GEBSON GABRIEL INOCENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de 10:00 horas de propaganda sonora em toda cidade para divulgação de sessões da camara municipal de pocinhos, conforme nota fiscal de serviços 015420 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/03/2013 | 213.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADES LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo eletrico, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 015350 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/03/2013 | 530.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de sonorização da sessão ordinaria e a sessão extraordinaria em alusão ao dia internacional da mulher, realizada pela Camara Municipal no mes de Março/2013, conforme nota fiscal 015460 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/03/2013 | 255.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com 04 (quatro) recarga de cartucho e limpeza em 02 (duas) impressoras, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, no mes de Março/2013, conforme nota fiscal 000195 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/03/2013 | 1300.00 | 00097693286420 | LINDOMIRA DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços de buffet completo destinado a confraternização alusivo ao dia internacional da mulher com a entrega de titulos de cidadão, realizado pela camara municipal de pocinhos no dia 09/03/2013, conforme nota fiscal de serviços 015517 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/03/2013 | 84.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento das despesas com serviços de registro de ata e autenticações desta camara municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2013 | 86.02 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha para atender despesa com taxas cobradas pelo banco conforme extrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/03/2013 | 1334.00 | 00099171007415 | VALTER ANTONIO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na ornamentação em flores naturais e confecção de 40 (quarenta) bouques em flores naturais utilizados em alusão ao dia internacional da mulher, realizado pelacamara municipal de pocinhos no dia 09/03/2013, conforme nota fiscal de serviços 015526 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/03/2013 | 46000.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com subsidios dos vereadores desta camara municipal referente ao mes de Março/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/03/2013 | 10729.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com vencimentos dos funcionarios desta camara referente ao mes de Março/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/03/2013 | 2000.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com proventos dos pensionistas desta camara, referente ao mes de Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/03/2013 | 12480.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Pocinhos, referente a Competencia Março/2013 (03/2013), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000047 | 26/03/2013 | 2800.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos tÉcnicos contÁbeis prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Março/2013 conforme nota fiscal 0012 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000048 | 26/03/2013 | 1700.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados na elaboraÇÃo da folha de pagamento dos funcionarios e vereadores desta cÂmara, rais,gfip e sefip, referente ao mÊs de Março/2013, conforme nota fiscal 0011 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/03/2013 | 2000.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Março/2013 conforme nota fiscal 015599 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/03/2013 | 510.81 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - ME | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo e material de limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0343 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/03/2013 | 540.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de gasolina para o veÍculo locado a esta cÂmara municipal, referente ao mes de Março/2013, conforme nota fiscal 0847 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/03/2013 | 46.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Março/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/03/2013 | 171.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Março/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/03/2013 | 109.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Março/2013, pertencentes a Camara Municipal, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/03/2013 | 27.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Março/2013, pertencentes a Camara Municipal, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/04/2013 | 12480.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Pocinhos, referente a Competencia Abril/2013 (04/2013), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/04/2013 | 110.00 | 08242520000112 | VISAO NET - INTERNETE VIA RADIO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento com as despesas referente ao acesso a internet relativo ao mes de março de 2013, conforme nota fiscal 1334 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/04/2013 | 124.90 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de expediente, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 001938 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/04/2013 | 168.00 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de expediente, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 001939 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/04/2013 | 4.65 | 34028316371438 | ECT - CORREIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (carta registrada), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/04/2013 | 500.00 | 10172002000111 | INFORTECNUS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no desenvolvimento e criação de SITE OFICIAL desta Egrecia Casa Legislativa em atendimento as demandas operacionais, conforme nota fiscal de serviços 0001 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/04/2013 | 300.00 | 10172002000111 | INFORTECNUS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de tecnologia da informação no registro fotografico, na filmagem, na edição e trasmissão ON-LINE dos atos e sessões desta Casa, atraves do site oficial nos dias 19 e 28/02/2013, conforme nota fiscal de serviços 0003 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/04/2013 | 600.00 | 10172002000111 | INFORTECNUS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de tecnologia da informação no registro fotografico, na filmagem, na edição e trasmissão ON-LINE dos atos e sessões desta Casa, atraves do site oficial nos dias 07, 09, 14 e 23/03/2013, conforme nota fiscal de serviços 0004 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0000063 | 15/04/2013 | 1800.00 | 00006639619474 | DEBORA LIGIA BATISTA CAVALCANTE | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Fiat/Strada de placa NPV 1533/PB, ref. a Março/2013, conforme nota fiscal 015652 em anexo e Licitação 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/04/2013 | 700.00 | 12297995000183 | FABIO XAVIER DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem e manutenção do Site Oficial, correspondendo a edição de textos e imagens, publicações de atos oficiais, publicaçãoes, requerimentos, projetos legislativos e enquetes, como tambem a preparação de documentos, digitalização utilizado metodos desenvolvidos em atendimento as demandas operecionais, referente ao mes de Fevereiro/2013, conforme nota fiscal de serviços 0008 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/04/2013 | 700.00 | 12297995000183 | FABIO XAVIER DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem e manutenção do Site Oficial, correspondendo a edição de textos e imagens, publicações de atos oficiais, publicaçãoes, requerimentos, projetos legislativos e enquetes, como tambem a preparação de documentos, digitalização utilizado metodos desenvolvidos em atendimento as demandas operecionais, referente ao mes de Março/2013, conforme nota fiscal de serviços 0009 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/04/2013 | 46000.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com subsidios dos vereadores desta camara municipal referente ao mes de Abril/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/04/2013 | 10729.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com vencimentos dos funcionarios desta camara referente ao mes de Abril/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/04/2013 | 2000.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com proventos dos pensionistas desta camara, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/04/2013 | 86.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha para atender despesa com taxas cobradas pelo banco conforme extrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000070 | 22/04/2013 | 2800.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos tÉcnicos contÁbeis prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Abril/2013 conforme nota fiscal 0016 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000071 | 22/04/2013 | 1700.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados na elaboraÇÃo da folha de pagamento dos funcionarios e vereadores desta cÂmara, rais,gfip e sefip, referente ao mÊs de Abril/2013, conforme nota fiscal 0017 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/04/2013 | 205.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na confecção de placas de identificação e adesivos destinadoas a camara municipal de pocinhos, conforme nota fiscal de serviços 0686 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/04/2013 | 218.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Abril/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/04/2013 | 400.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de sonorização das sessões ordinarias, realizada pela Camara Municipal no mes de Abril/2013, conforme nota fiscal 015761 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/04/2013 | 550.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de gasolina para o veÍculo locado a esta cÂmara municipal, referente ao mes de Abril/2013, conforme nota fiscal 0864 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/04/2013 | 118.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Abril/2013, pertencentes a Camara Municipal, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/04/2013 | 300.00 | 17887802000168 | CABRAL CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na elaboração, edição e tiragem de 200 (Duzentos) Jornal Oficial desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Abril/2013, conforme nota fiscal de serviços 0003 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/05/2013 | 1200.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face ao pag. corres. aos serviços prestados tecnicos especialisados na area financeira e administrativa, junto a esta edilidade, correspondente entre outras atividades, ao monitoramento, customização e acompanhamento da gestão, viabilizando o plane. junto ao setor administrativo e a comissão de licitação a fim de atender as demandas operacionais desta casa, com sistematização e proc. de dados, utilizando procedimentos e softwares especificos conf NF 0034 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/05/2013 | 700.00 | 12297995000183 | FABIO XAVIER DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem e manutenção do Site Oficial, correspondendo a edição de textos e imagens, publicações de atos oficiais, publicaçãoes, requerimentos, projetos legislativos e enquetes, como tambem a preparação de documentos, digitalização utilizado metodos desenvolvidos em atendimento as demandas operecionais, referente ao mes de Abril/2013, conforme nota fiscal de serviços 0010 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0000082 | 02/05/2013 | 1800.00 | 00006639619474 | DEBORA LIGIA BATISTA CAVALCANTE | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Fiat/Strada de placa NPV 1533/PB, ref. a Abril/2013, conforme nota fiscal 015770 em anexo e Licitação 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/05/2013 | 250.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na manutenção da rede eletrica e instalação de novos pontos eletricos (tomadas e lampadas) na Camara Municipal, conforme nota fiscal 015768 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Abril/2013 conforme nota fiscal 015769 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/05/2013 | 1050.00 | 00035514965449 | HIRAN DELMAR GONZAGA LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 35 (trinta e cinco) quadros em vidro e aluminio para homenagear 35 mulheres na alusão ao dia internacional da mulher, realizado pela camara municipal de pocinhos no dia 09/03/2013, conforme nota fiscal de serviços 015771 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/05/2013 | 700.00 | 10172002000111 | INFORTECNUS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de tecnologia da informação no registro fotografico, na filmagem, na edição e trasmissão ON-LINE dos atos e sessões desta Casa, atraves do site oficial no mêsde Abril/2013, conforme nota fiscal de serviços 0005 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | AQUI. VEÍCULO, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/05/2013 | 3163.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA-ELETRONICA NORD. | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas na aquisição de material permanente para serviço de som e audio, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0516 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/05/2013 | 497.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA-ELETRONICA NORD. | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas na aquisição de material de consumo destinado a instalação dos equipamentos de som e audio, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0516 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/05/2013 | 374.00 | 13378263000180 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de sonsumo destinado a manutenção da Moto placa XXXXXX, pertencente a Camara Municipal de Pocinhos, conforme nota fiscal 005121 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/05/2013 | 750.00 | 00099171007415 | VALTER ANTONIO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na ornamentação em flores naturais utilizados na sessão solene em alusão ao dia das Mães, realizado pela camara municipal de pocinhos, conforme nota fiscal deserviços 015823 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/05/2013 | 182.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha para atender despesa com taxas cobradas pelo banco conforme extrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/05/2013 | 46000.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com subsidios dos vereadores desta camara municipal referente ao mes de Maio/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/05/2013 | 10929.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com vencimentos dos funcionarios desta camara referente ao mes de Maio/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/05/2013 | 2000.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com proventos dos pensionistas desta camara, referente ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/05/2013 | 300.00 | 17887802000168 | CABRAL CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na elaboração, edição e tiragem de 200 (Duzentos) Jornal Oficial desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Maio/2013, conforme nota fiscal de serviços 0005 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/05/2013 | 110.00 | 08242520000112 | VISAO NET - INTERNETE VIA RADIO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento com as despesas referente ao acesso a internet relativo ao mes de Abril de 2013, conforme nota fiscal 1359 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000097 | 28/05/2013 | 1700.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados na elaboraÇÃo da folha de pagamento dos funcionarios e vereadores desta cÂmara, rais,gfip e sefip, referente ao mÊs de Maio/2013, conforme nota fiscal 0022 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000098 | 28/05/2013 | 2800.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos tÉcnicos contÁbeis prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Maio/2013 conforme nota fiscal 0021 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/05/2013 | 700.00 | 10172002000111 | INFORTECNUS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de tecnologia da informação no registro fotografico, na filmagem, na edição e trasmissão ON-LINE dos atos e sessões desta Casa, atraves do site oficial no mêsde Maio/2013, conforme nota fiscal de serviços 0006 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/05/2013 | 12524.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Pocinhos, referente a Competencia Maio/2013 (05/2013), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/05/2013 | 28.00 | 12922829000120 | 9º CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento das despesas com serviços de reconhecimentos de firma desta camara municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/05/2013 | 178.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Maio/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/05/2013 | 1250.00 | 00042052653449 | GILMA DA SILVA JACINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços de buffet completo destinado a confraternização alusivo ao dia das Mães, realizado pela camara municipal de pocinhos no dia 11/05/2013, conforme nota fiscal de serviços 015954 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0000104 | 29/05/2013 | 1800.00 | 00006639619474 | DEBORA LIGIA BATISTA CAVALCANTE | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Fiat/Strada de placa NPV 1533/PB, ref. a Maio/2013, conforme nota fiscal 015963 em anexo e Licitação 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/05/2013 | 500.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de sonorização das sessões ordinarias, realizada pela Camara Municipal no mes de Maio/2013, conforme nota fiscal 015967 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/05/2013 | 500.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de gasolina para o veÍculo locado a esta cÂmara municipal, referente ao mes de Maio/2013, conforme nota fiscal 0868 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/05/2013 | 700.00 | 12297995000183 | FABIO XAVIER DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem e manutenção do Site Oficial, correspondendo a edição de textos e imagens, publicações de atos oficiais, publicaçãoes, requerimentos, projetos legislativos e enquetes, como tambem a preparação de documentos, digitalização utilizado metodos desenvolvidos em atendimento as demandas operecionais, referente ao mes de Maio/2013, conforme nota fiscal de serviços 0011 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0000111 | 11/06/2013 | 2100.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Maio/2013 conforme nota fiscal 016053 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/06/2013 | 114.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Maio/2013, pertencentes a Camara Municipal, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/06/2013 | 110.00 | 08242520000112 | VISAO NET - INTERNETE VIA RADIO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento com as despesas referente ao acesso a internet relativo ao mes de Maio de 2013, conforme nota fiscal 1366 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/06/2013 | 1440.00 | 00008665404406 | JOÃO LUIZ PORTO GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na reforma e recuperação de 14 (quatorze) cadeiras modelo presidente giratoria e 04 cadeiras modelo basica, com substituição de blocos dos acentos, espuma e tecido pertencentes a camara municipal de pocinhos, conforme nota fiscal de serviços 016108 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000115 | 20/06/2013 | 1700.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados na elaboraÇÃo da folha de pagamento dos funcionarios e vereadores desta cÂmara, rais,gfip e sefip, referente ao mÊs de Junho/2013, conforme nota fiscal 0027 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000116 | 20/06/2013 | 2800.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos tÉcnicos contÁbeis prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Junho/2013 conforme nota fiscal 0028 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/06/2013 | 93.09 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha para atender despesa com taxas cobradas pelo banco no mes de Junho/2013, conforme extrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/06/2013 | 46000.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com subsidios dos vereadores desta camara municipal referente ao mes de Junho/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/06/2013 | 11155.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com vencimentos dos funcionarios desta camara referente ao mes de Junho/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/06/2013 | 2000.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com proventos dos pensionistas desta camara, referente ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/06/2013 | 90.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que ora se empenha para atender despesa com pagamento de custas e taxas pelo pedido fetio pela Camara de Agravo de Instrumento, conforme documetação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/06/2013 | 590.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de gasolina para o veÍculo locado a esta cÂmara municipal, referente ao mes de Junho/2013, conforme nota fiscal 0879 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/06/2013 | 700.00 | 10172002000111 | INFORTECNUS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de tecnologia da informação no registro fotografico, na filmagem, na edição e trasmissão ON-LINE dos atos e sessões desta Casa, atraves do site oficial no mêsde Junho/2013, conforme nota fiscal de serviços 0007 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/06/2013 | 600.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de 20 (vinte) camisas polo de cor em algodão com bordado, utilizadas como fardamento para os funcionarios da Camara Municipal de Pocinhos, conforme nota fiscal 000174 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/06/2013 | 300.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na locação do serviço de sonorização das sessões ordinarias, realizada pela Camara Municipal no mes de Junho/2013, conforme nota fiscal 016134 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0000126 | 27/06/2013 | 1800.00 | 00006639619474 | DEBORA LIGIA BATISTA CAVALCANTE | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Fiat/Strada de placa NPV 1533/PB, ref. a Junho/2013, conforme nota fiscal 016133 em anexo e Licitação 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/06/2013 | 225.00 | 13661991000103 | FABRICIA MARTINS GONDIN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de 15 (quinze) refeições destinado a vereadores e funcionarios desta edilidade, no mes de Junho/2013, conforme nota fiscal de serviços 016135em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0000128 | 27/06/2013 | 2100.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Junho/2013 conforme nota fiscal 016131 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/06/2013 | 700.00 | 12297995000183 | FABIO XAVIER DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem e manutenção do Site Oficial, correspondendo a edição de textos e imagens, publicações de atos oficiais, publicaçãoes, requerimentos, projetos legislativos e enquetes, como tambem a preparação de documentos, digitalização utilizado metodos desenvolvidos em atendimento as demandas operecionais, referente ao mes de Junho/2013, conforme nota fiscal de serviços 0012 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/06/2013 | 172.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Junho/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/06/2013 | 114.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA-ELETRONICA NORD. | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas na aquisição de material de consumo destinado a manutenção dos equipamentos de som e audio, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0566 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/06/2013 | 12574.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Pocinhos, referente a Competencia Junho/2013 (06/2013), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/06/2013 | 117.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Junho/2013, pertencentes a Camara Municipal, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/07/2013 | 510.00 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO 66578558853 | Valor que ora se empenha para atender despesa referente aos serviços prestados na retirada de 5.100 (cinco mil e cem) fotocopias nos meses de Janeiro a Junho/2013 para esta edilidade, conforme nota fiscal 0019 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/07/2013 | 235.80 | 02990162000140 | ERIBERTO FEITOSA PORTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de construção destinado para manutenção da camara municipal de pocinhos, conforme nota fiscal 0208 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/07/2013 | 50.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Julho/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/07/2013 | 110.00 | 08242520000112 | VISAO NET - INTERNETE VIA RADIO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento com as despesas referente ao acesso a internet relativo ao mes de Junho de 2013, conforme nota fiscal 1389 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000138 | 22/07/2013 | 2800.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos tÉcnicos contÁbeis prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Julho/2013 conforme nota fiscal 0036 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000139 | 22/07/2013 | 1700.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados na elaboraÇÃo da folha de pagamento dos funcionarios e vereadores desta cÂmara, rais,gfip e sefip, referente ao mÊs de Julho/2013, conforme nota fiscal 0037 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/07/2013 | 46000.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com subsidios dos vereadores desta camara municipal referente ao mes de Julho/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/07/2013 | 11165.36 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com vencimentos dos funcionarios desta camara referente ao mes de Julho/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/07/2013 | 2000.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com proventos dos pensionistas desta camara, referente ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/07/2013 | 450.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de gasolina para o veÍculo locado a esta cÂmara municipal, referente ao mes de Julho/2013, conforme nota fiscal 0893 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/07/2013 | 60.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Julho/2013, pertencentes a Camara Municipal, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/07/2013 | 12576.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Pocinhos, referente a Competencia Julho/2013 (07/2013), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0000147 | 31/07/2013 | 2100.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Julho/2013 conforme nota fiscal 00000 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0000148 | 31/07/2013 | 1800.00 | 00006639619474 | DEBORA LIGIA BATISTA CAVALCANTE | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Fiat/Strada de placa NPV 1533/PB, ref. a Julho/2013, conforme nota fiscal 00000 em anexo e Licitação 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/08/2013 | 300.00 | 17887802000168 | CABRAL CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na elaboração, edição e tiragem de 200 (Duzentos) Jornal Oficial desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Junho/2013, conforme nota fiscal de serviços 0008 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/08/2013 | 46000.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com subsidios dos vereadores desta camara municipal referente ao mes de Agosto/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/08/2013 | 10792.64 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com vencimentos dos funcionarios desta camara referente ao mes de Agosto/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/08/2013 | 2000.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com proventos dos pensionistas desta camara, referente ao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/08/2013 | 12546.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Pocinhos, referente a Competencia Agosto/2013 (08/2013), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000154 | 20/08/2013 | 2800.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos tÉcnicos contÁbeis prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Agosto/2013 conforme nota fiscal 0043 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000155 | 20/08/2013 | 1700.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados na elaboraÇÃo da folha de pagamento dos funcionarios e vereadores desta cÂmara, rais,gfip e sefip, referente ao mÊs de Agosto/2013, conforme nota fiscal 0042 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/08/2013 | 300.00 | 17887802000168 | CABRAL CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na elaboração, edição e tiragem de 200 (Duzentos) Jornal Oficial desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Agosto/2013, conforme nota fiscal de serviços 0011em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/08/2013 | 93.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha para atender despesa com taxas cobradas pelo banco no mes de Julho/2013, conforme extrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/08/2013 | 110.00 | 08242520000112 | VISAO NET - INTERNETE VIA RADIO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento com as despesas referente ao acesso a internet relativo ao mes de Julho de 2013, conforme nota fiscal 1402 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0000158 | 23/08/2013 | 2100.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Agosto/2013 conforme nota fiscal 016366 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0000159 | 23/08/2013 | 1800.00 | 00006639619474 | DEBORA LIGIA BATISTA CAVALCANTE | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Fiat/Strada de placa NPV 1533/PB, ref. a Agosto/2013, conforme nota fiscal 016367 em anexo e Licitação 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/08/2013 | 176.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Agosto/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/08/2013 | 700.00 | 10172002000111 | INFORTECNUS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de tecnologia da informação no registro fotografico, na filmagem, na edição e trasmissão ON-LINE dos atos e sessões desta Casa, atraves do site oficial no mêsde Agosto/2013, conforme nota fiscal de serviços 0008 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/08/2013 | 490.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de gasolina para o veÍculo locado a esta cÂmara municipal, referente ao mes de Agosto/2013, conforme nota fiscal 0904 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/08/2013 | 416.70 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de expediente, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 002958 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/08/2013 | 129.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Agosto/2013, pertencentes a Camara Municipal, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/09/2013 | 339.84 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - ME | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo e material de limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0577 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/09/2013 | 700.00 | 12297995000183 | FABIO XAVIER DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem e manutenção do Site Oficial, correspondendo a edição de textos e imagens, publicações de atos oficiais, publicaçãoes, requerimentos, projetos legislativos e enquetes, como tambem a preparação de documentos, digitalização utilizado metodos desenvolvidos em atendimento as demandas operecionais, referente ao mes de Julho/2013, conforme nota fiscal de serviços 0013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/09/2013 | 700.00 | 12297995000183 | FABIO XAVIER DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem e manutenção do Site Oficial, correspondendo a edição de textos e imagens, publicações de atos oficiais, publicaçãoes, requerimentos, projetos legislativos e enquetes, como tambem a preparação de documentos, digitalização utilizado metodos desenvolvidos em atendimento as demandas operecionais, referente ao mes de Agosto/2013, conforme nota fiscal de serviços 0014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/09/2013 | 88.98 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha para atender despesa com taxas cobradas pelo banco no mes de Setembro/2013, conforme extrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/09/2013 | 46000.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com subsidios dos vereadores desta camara municipal referente ao mes de Setembro/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/09/2013 | 11265.37 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com vencimentos dos funcionarios desta camara referente ao mes de Setembro/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/09/2013 | 2000.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com proventos dos pensionistas desta camara, referente ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/09/2013 | 1.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Pocinhos, referente a Competencia Setembro/2013 (09/2013), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000174 | 20/09/2013 | 2800.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos tÉcnicos contÁbeis prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Setembro/2013 conforme nota fiscal 0046 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000175 | 20/09/2013 | 1700.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados na elaboraÇÃo da folha de pagamento dos funcionarios e vereadores desta cÂmara, rais,gfip e sefip, referente ao mÊs de Setembro/2013, conforme nota fiscal 0047 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/09/2013 | 200.00 | 14115341000117 | DANYLLO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na locação do serviço de sonorização das sessões ordinarias intinerantes, realizada no dia 05/09/2013 no Distrito de Nazare, realizada pela Camara Municipal, conforme nota fiscal 0007 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/09/2013 | 110.00 | 08242520000112 | VISAO NET - INTERNETE VIA RADIO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento com as despesas referente ao acesso a internet relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme nota fiscal 1424 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0000178 | 26/09/2013 | 2100.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Setembro/2013 conforme nota fiscal 016471 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0000179 | 26/09/2013 | 1800.00 | 00006639619474 | DEBORA LIGIA BATISTA CAVALCANTE | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Fiat/Strada de placa NPV 1533/PB, ref. a Setembro/2013, conforme nota fiscal 016470 em anexo e Licitação 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/09/2013 | 300.00 | 17887802000168 | CABRAL CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na elaboração, edição e tiragem de 200 (Duzentos) Jornal Oficial desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Setembro/2013, conforme nota fiscal de serviços 0013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/09/2013 | 700.00 | 10172002000111 | INFORTECNUS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de tecnologia da informação no registro fotografico, na filmagem, na edição e trasmissão ON-LINE dos atos e sessões desta Casa, atraves do site oficial no mêsde Setembro/2013, conforme nota fiscal de serviços 0009 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/09/2013 | 131.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Setembro/2013, pertencentes a Camara Municipal, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/09/2013 | 88.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Setembro/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/10/2013 | 12598.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Pocinhos, referente a Competencia Setembro/2013 (09/2013), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/10/2013 | 525.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na montagem e instalação do sistema de som desta Casa Legislativa, conforme nota fiscal de serviço 016482 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/10/2013 | 550.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de gasolina para o veÍculo locado a esta cÂmara municipal, referente ao mes de Setembro/2013, conforme nota fiscal 0921 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/10/2013 | 110.00 | 08242520000112 | VISAO NET - INTERNETE VIA RADIO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento com as despesas referente ao acesso a internet relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme nota fiscal 1430 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/10/2013 | 46000.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com subsidios dos vereadores desta camara municipal referente ao mes de Outubro/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/10/2013 | 2000.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com proventos dos pensionistas desta camara, referente ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/10/2013 | 11029.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com vencimentos dos funcionarios desta camara referente ao mes de Outubro/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/10/2013 | 300.00 | 17887802000168 | CABRAL CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na elaboração, edição e tiragem de 200 (Duzentos) Jornal Oficial desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Outubro/2013, conforme nota fiscal de serviços 0017 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/10/2013 | 300.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com remanufaturas de cartuchos tonner, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal eletronica 00020002 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/10/2013 | 150.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com manutenção de computadores e impressoras multifuncionais laser, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal eletronica 020001 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/10/2013 | 700.00 | 10172002000111 | INFORTECNUS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de tecnologia da informação no registro fotografico, na filmagem, na edição e trasmissão ON-LINE dos atos e sessões desta Casa, atraves do site oficial no mêsde Outubro/2013, conforme nota fiscal de serviços 0010 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/10/2013 | 61.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha para atender despesa com taxas cobradas pelo banco no mes de Outubro/2013, conforme extrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0000197 | 30/10/2013 | 2100.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Outubro/2013 conforme nota fiscal de serviços avulsa 016550 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0000198 | 30/10/2013 | 1800.00 | 00006639619474 | DEBORA LIGIA BATISTA CAVALCANTE | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Fiat/Strada de placa NPV 1533/PB, ref. a Outubro/2013, conforme nota fiscal de serviço avulsa 016549 em anexo e Licitação 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000199 | 30/10/2013 | 2800.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos tÉcnicos contÁbeis prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Outubro/2013 conforme nota fiscal 0055 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000200 | 30/10/2013 | 1700.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados na elaboraÇÃo da folha de pagamento dos funcionarios e vereadores desta cÂmara, rais,gfip e sefip, referente ao mÊs de Outubro/2013, conforme nota fiscal 0054 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/10/2013 | 142.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Outubro/2013, pertencentes a Camara Municipal, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/10/2013 | 160.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Outubro/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/10/2013 | 12546.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Pocinhos, referente a Competencia Outubro/2013 (10/2013), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/10/2013 | 535.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de gasolina para o veÍculo locado a esta cÂmara municipal, referente ao mes de Outubro/2013, conforme nota fiscal 0930 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/11/2013 | 240.00 | 00002937355498 | CARLOS CEZAR ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de divulgação em carro de som nesta cidade, referente a audiencia publica sobre segurança publica realizada no dia 18/09/2013, realizada pela Camara Municipal, conforme nota fiscal 015096 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/11/2013 | 240.00 | 00002937355498 | CARLOS CEZAR ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de divulgação em carro de som nesta cidade, referente a audiencia publica sobre o dia do professor (educação) realizada no dia 17/10/2013, realizada pela Camara Municipal, conforme nota fiscal 015097 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/11/2013 | 700.00 | 12297995000183 | FABIO XAVIER DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem e manutenção do Site Oficial, correspondendo a edição de textos e imagens, publicações de atos oficiais, publicaçãoes, requerimentos, projetos legislativos e enquetes, como tambem a preparação de documentos, digitalização utilizado metodos desenvolvidos em atendimento as demandas operecionais, referente ao mes de Setembro/2013, conforme nota fiscal de serviços 00020001 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/11/2013 | 700.00 | 12297995000183 | FABIO XAVIER DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem e manutenção do Site Oficial, correspondendo a edição de textos e imagens, publicações de atos oficiais, publicaçãoes, requerimentos, projetos legislativos e enquetes, como tambem a preparação de documentos, digitalização utilizado metodos desenvolvidos em atendimento as demandas operecionais, referente ao mes de Outubro/2013, conforme nota fiscal de serviços 00020002 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/11/2013 | 438.99 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de expediente, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 003392 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/11/2013 | 61.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha para atender despesa com taxas cobradas pelo banco no mes de Novembro/2013, conforme extrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/11/2013 | 300.00 | 17887802000168 | CABRAL CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na elaboração, edição e tiragem de 200 (Duzentos) Jornal Oficial desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Novembro/2013, conforme nota fiscal de serviços 0019 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/11/2013 | 174.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Novembro/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/11/2013 | 700.00 | 10172002000111 | INFORTECNUS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de tecnologia da informação no registro fotografico, na filmagem, na edição e trasmissão ON-LINE dos atos e sessões desta Casa, atraves do site oficial no mêsde Novembro/2013, conforme nota fiscal de serviços 0011 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/11/2013 | 540.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de gasolina para o veÍculo locado a esta cÂmara municipal, referente ao mes de Novembro/2013, conforme nota fiscal 0934 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/11/2013 | 46000.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com subsidios dos vereadores desta camara municipal referente ao mes de Novembro/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/11/2013 | 2000.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com proventos dos pensionistas desta camara, referente ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/11/2013 | 11029.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com vencimentos dos funcionarios desta camara referente ao mes de Novembro/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/11/2013 | 12546.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Pocinhos, referente a Competencia Novembro/2013 (11/2013), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/12/2013 | 728.47 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais para decoração natalina, destinados a ornamentar Camara Municipal, conforme nota fiscal 003575 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000219 | 02/12/2013 | 2800.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos tÉcnicos contÁbeis prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Novembro/2013 conforme nota fiscal 0066 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000220 | 02/12/2013 | 1700.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados na elaboraÇÃo da folha de pagamento dos funcionarios e vereadores desta cÂmara, rais,gfip e sefip, referente ao mÊs de Novembro/2013, conforme nota fiscal 0065 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0000221 | 03/12/2013 | 2100.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Novembro/2013 conforme nota fiscal de serviços avulsa 016663 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0000222 | 03/12/2013 | 1800.00 | 00006639619474 | DEBORA LIGIA BATISTA CAVALCANTE | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Fiat/Strada de placa NPV 1533/PB, ref. a Novembro/2013, conforme nota fiscal de serviço avulsa 016664 em anexo e Licitação 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/12/2013 | 862.60 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO 66578558853 | Valor que ora se empenha para atender despesa referente aos serviços prestados na retirada de 8.626 (oito mil, seiscentos e vinte e seis) fotocopias nos meses de Julho a Novembro/2013 para esta edilidade, conforme nota fiscal 0030 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/12/2013 | 110.00 | 08242520000112 | VISAO NET - INTERNETE VIA RADIO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento com as despesas referente ao acesso a internet relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme nota fiscal 1450 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/12/2013 | 110.00 | 08242520000112 | VISAO NET - INTERNETE VIA RADIO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento com as despesas referente ao acesso a internet relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme nota fiscal 1451 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/12/2013 | 174.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Dezembro/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000227 | 20/12/2013 | 2800.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos tÉcnicos contÁbeis prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Dezembro/2013 conforme nota fiscal 0068 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000228 | 20/12/2013 | 1700.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos prestados na elaboraÇÃo da folha de pagamento dos funcionarios e vereadores desta cÂmara, rais,gfip e sefip, referente ao mÊs de Dezembro/2013, conforme nota fiscal 0069 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/12/2013 | 2000.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com proventos dos pensionistas desta camara, referente ao 13 Salario/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/12/2013 | 2135.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com vencimentos dos funcionarios desta camara referente ao 13 Salario/2013, conforme folha anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/12/2013 | 46000.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com subsidios dos vereadores desta camara municipal referente ao mes de Dezembro/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/12/2013 | 5707.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com vencimentos dos funcionarios desta camara referente ao mes de Dezembro/2013, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/12/2013 | 2000.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com proventos dos pensionistas desta camara, referente ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/12/2013 | 469.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Pocinhos, referente a Competencia 13 Salario/2013 (13/2013), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/12/2013 | 11375.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Pocinhos, referente a Competencia Dezembro/2013 (12/2013), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/12/2013 | 114.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Novembro/2013, pertencentes a Camara Municipal, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/12/2013 | 115.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que ora se empenha para atender despesa com taxas cobradas pelo banco no mes de Dezembro/2013, conforme extrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | AQUI. VEÍCULO, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/12/2013 | 1440.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas na aquisição de material permanente (01 camera L315 16MP) (Estabilizador de Tensao 1000V), destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0101 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/12/2013 | 700.00 | 12297995000183 | FABIO XAVIER DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem e manutenção do Site Oficial, correspondendo a edição de textos e imagens, publicações de atos oficiais, publicaçãoes, requerimentos, projetos legislativos e enquetes, como tambem a preparação de documentos, digitalização utilizado metodos desenvolvidos em atendimento as demandas operecionais, referente ao mes de Novembro/2013, conforme nota fiscal de serviços 00020003 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/12/2013 | 700.00 | 12297995000183 | FABIO XAVIER DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem e manutenção do Site Oficial, correspondendo a edição de textos e imagens, publicações de atos oficiais, publicaçãoes, requerimentos, projetos legislativos e enquetes, como tambem a preparação de documentos, digitalização utilizado metodos desenvolvidos em atendimento as demandas operecionais, referente ao mes de Dezembro/2013, conforme nota fiscal de serviços 00020004 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/12/2013 | 700.00 | 10172002000111 | INFORTECNUS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de tecnologia da informação no registro fotografico, na filmagem, na edição e trasmissão ON-LINE dos atos e sessões desta Casa, atraves do site oficial no mêsde Dezembro/2013, conforme nota fiscal de serviços 0013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0000242 | 27/12/2013 | 1800.00 | 00006639619474 | DEBORA LIGIA BATISTA CAVALCANTE | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Fiat/Strada de placa NPV 1533/PB, ref. a Dezembro/2013, conforme nota fiscal de serviço avulsa 016748 em anexo e Licitação 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/12/2013 | 160.00 | 15673033000170 | POLIANA DE ARAUJO SILVA 032.529.154-30 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na locação de 100 (cem) cadeiras com forro branco destinado a sessão solene alusiva aos 60 anos de Emancipação Politica, realizada pela Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços avulsa 016751 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/12/2013 | 1100.00 | 16501046000124 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA 079.659.324-82 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços de buffet completo destinado a sessão solene alusivo aos 60 Anos de Emancipação Politica do Municipio, realizado pela camara municipal de pocinhos no dia 10/12/2013, conforme nota fiscal de serviços 016750 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/12/2013 | 1135.41 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS ME | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo e material de limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0261 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/12/2013 | 321.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA ME | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de expediente, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 00382 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/12/2013 | 300.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de 01 (um) HD Seagate 500 Gb destinado ao coserto e manutenção de um microcomputador da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0102 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/12/2013 | 538.90 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com remanufaturas de 07 (sete) cartuchos tonner, manutenção de um aparelho de fax, manutenção em micro computador, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal eletronica00020007 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/12/2013 | 510.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com o fornecimento de gasolina para o veÍculo locado a esta cÂmara municipal, referente ao mes de Dezembro/2013, conforme nota fiscal 0000 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/12/2013 | 120.00 | 00008150475419 | MAILTON CARLOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na manutenção e reparo da rede eletrica, realizada pela Camara Municipal no mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0000243 | 30/12/2013 | 2100.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Dezembro/2013 conforme nota fiscal de serviços avulsa 016749 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | AQUI. VEÍCULO, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/12/2013 | 560.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas na aquisição de material permanente 01 (uma) Poltrona de 02 Lugares em Courino/Espuma D45, destinados a Camara Municipal, conforme nota fiscal 004023 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Quantidade de Registros: 248
Última atualização: 11/06/2024