| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2013 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRI LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2013 | 325.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 01.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/01/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAL IMPRESSO PARA USO DO PODER LEGISLATIVO NO MES 01.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2013 | 480.00 | 08925420000190 | HELDER GONÇALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERE A COMPRA DE UM VIDRO ANTI-REFLEXO PARA USO DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2013 | 55.00 | 00097815390463 | MARIA DO CARMO LUCAS FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE REFEICOES EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2013 | 58050.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES RELATIVOS AO MES 01.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2013 | 143.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2013 | 52.00 | 00026329549400 | EDIMILSON ANACLETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERE A SERVICO DE LOCUCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES 01.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2013 | 14835.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS NO 01.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2013 | 2728.90 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS RELATIVO AO MES 01.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2013 | 1966.20 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERE AO PAGAMENTO DOS FUNICIONARIOS INATIVOS NO MES 01.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2013 | 13680.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES LGISLATIVOS NO MES 01.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2013 | 128.40 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SERVICO DE EMISSAO E FOTOCOPIAS XEROX E AUTENTICACOES DE DOMUMENTOS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2013 | 950.00 | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 24/01/2013 | 350.00 | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERE A XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DO PODE LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/01/2013 | 600.00 | 17242642000108 | JOSE HUDSON VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A REFORMA DE ESTOFADOS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000017 | 25/01/2013 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO ASSESSORIA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES 01.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2013 | 440.00 | 00035045884468 | GIVALBERIO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente ao pagamento de duas diarias para custeio de despesas com viagem do Presidente da Camara a Capital do Estado para assuntos junto ao TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2013 | 350.00 | 14761786000174 | GERALDO GOMES DE A.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de Sistema de Folha de Pagamento, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2013 | 179.00 | 02281881000191 | POSTO DE COMBUSTIV. E LUB. NOSSA SENHORA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de combustiveis no mes 01.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2013 | 1900.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERE A 1o PARCELA DE MAO DE OBRA DA REFORMA DOS BAHEIROS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/02/2013 | 20077.22 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de obrigacoes patronais da camara municipal, relativo ao mes de janeirode 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/02/2013 | 383.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de energia no mes 01.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/02/2013 | 35.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS NO MES 02.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/02/2013 | 315.00 | 00002768257486 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A INSTALACAO DE PLACAS DE GESSO NAS SALAS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/02/2013 | 158.00 | 00002842045440 | MARCIO BATISTA GON€ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A MANUNTENCAO NA INSTALACAO ELETRICA DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/02/2013 | 255.00 | 00009861296409 | MANOEL LUCIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA FEITO NO PLENARIO DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/02/2013 | 2100.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 2a PARCELA DA MAO DE OBRA DA REFORMA DOS BANHEIROS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2013 | 678.00 | 11035725000131 | LIRA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE INFORMATICA E SONORIZACAO PARA USO DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2013 | 678.00 | 00010072921480 | TASSIO EMIDIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESSORIA E SERVICO PARA O PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2013 | 7813.81 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DOS BANHEIROS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000033 | 20/02/2013 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos servicos de assessoria contabil relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2013 | 58050.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES 02.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2013 | 13680.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES NO MES 02.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2013 | 14835.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO MES 02.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2013 | 2728.90 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO MES 02.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2013 | 1966.20 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS INATIVOS NO MES 02.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/02/2013 | 250.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao de material necessario as atividades da Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/02/2013 | 2100.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 3a PARCELA DA MAO DE OBRA DA REFORMA DOS BANHEIROS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/02/2013 | 27.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente as tarifas pela prestacao de servicos bancarios em favor desta camara no mes de fevereiro de 2013 conforme debitos efetuados em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/02/2013 | 440.00 | 00035045884468 | GIVALBERIO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DIARIAS DO PRESIDENTE EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ASERVICO DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/02/2013 | 19337.41 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal relativo a competencia fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/03/2013 | 64.00 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DOS CORREIOS NO MES 02.13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/03/2013 | 33.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A COMPRA DE UM CARIMBO PARA USO DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/03/2013 | 252.60 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, MODELO A 1, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2013 | 845.00 | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de material de expediente para uso do poder legislativo no mes 03.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/03/2013 | 678.00 | 00003220268498 | EDGLAY BEZERRA FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E COMUNICACAO PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 02.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/03/2013 | 49.00 | 00048513709468 | ROMERO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO CONSERTO DOS VENTILADORES DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2013 | 678.00 | 00010072921480 | TASSIO EMIDIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESSORIA E SERVICOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO NO MES 03.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERE A SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES 02.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAL IMPRESSO NO MES 02.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2013 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRI LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 02.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000054 | 20/03/2013 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESSORIA CONTABIL AO PODER LEGISLATIVO NO MES 03.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2013 | 253.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 02.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2013 | 130.00 | 00010193181479 | JOSE CIPRIANO MARACAJA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO MES 03.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/03/2013 | 128.00 | 00003464858430 | GICELIA FIDELIS DE OLIVEIRA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE RAMALHETE DE FLORES PARA HOMENAGEM NO DIA DAS MULHERES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/03/2013 | 678.00 | 00003220268498 | EDGLAY BEZERRA FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E ASSESSORIA DE COMUNICACOES PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 03.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/03/2013 | 678.00 | 11035725000131 | LIRA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELATIVO AO SERVICO DE INFORMATICA E SONORIZACAO DO PODER LEGISLATIVO NO MES 03.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/03/2013 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PUBLICIDADE NO SITE CARIRI LIGADO NO MES 03.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2013 | 937.71 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/03/2013 | 33.90 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A EMISSAO DE FOTOCOPIAS XEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/03/2013 | 405.00 | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/03/2013 | 95.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/03/2013 | 440.00 | 00035045884468 | GIVALBERIO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DIARIAS DO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO MES 03.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2013 | 58050.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORS NO MES 03.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2013 | 13680.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSORES LEGISLATIVOS NO MES 03.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2013 | 15335.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO MES 03.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2013 | 2728.90 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO MES 03.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2013 | 1966.20 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS INATIVOS NO MES 03.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2013 | 350.00 | 14761786000174 | GERALDO GOMES DE A.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A ASSISTENCIA DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO NO MES 02.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2013 | 1800.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 4a E ULTIMA PARCELA DA MAO DE OBRA REALIZADA NA REFORMA DOS BANHEIROS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/03/2013 | 280.00 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A COMPRA E INSTALACAO DE VIDROS PARA SALAS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/03/2013 | 370.00 | 00009861296409 | MANOEL LUCIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao conserto nos aparelhos de sonorizacao do poder legislativo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/03/2013 | 320.00 | 00069707472472 | MIGUEL FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SERVICO DE MOTO TAXI PARA O PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/04/2013 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PUBLICIDADE NO SITE CARIRI LIGADO NO MES 04.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/04/2013 | 500.00 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO AR-CONDICIONADO SPLIT PARA A TESOURARIA DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/04/2013 | 322.15 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NO MES 04.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/04/2013 | 18305.23 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Camara Municipal de Monteiro, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/04/2013 | 300.00 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A INSTALACAO DO AR-CONDICIONADO DA TESOURARIA DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/04/2013 | 500.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A COMPRA DE UM HD, CARTUCHO E ESTABILIZADOR PARA OS COMPUTADORES DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/04/2013 | 400.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO PODER LEGISLATIVO NO MES 04.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/04/2013 | 140.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTA DOCE E SALGADOS PARA COMEMORACAO DO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO NO MES 04.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/04/2013 | 320.00 | 11989944000150 | BATISTA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A UMA ESTANTE COM BANDEJA PARA USO DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/04/2013 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A MENSALIDADE DO JORNAL IMPRESSO PARA O PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/04/2013 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA CONTABIL PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 04.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/04/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO NO MES 03.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/04/2013 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRI LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/04/2013 | 80.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/04/2013 | 310.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 03.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/04/2013 | 13680.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES LEGISLATIVOS NO MES 04.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/04/2013 | 58050.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES NO MES 04.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/04/2013 | 15116.66 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO MES 04.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/04/2013 | 1966.20 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS INATIVOS NO MES 04.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/04/2013 | 2728.90 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO MES 04.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/04/2013 | 284.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A COMPRA DE CERAS LIQUIDAS PARA LIMPEZA DOS PISOS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/04/2013 | 57.00 | 00026329549400 | EDIMILSON ANACLETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO PODER LEGISLATIVO NO MES 04.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/04/2013 | 350.00 | 14761786000174 | GERALDO GOMES DE A.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/04/2013 | 350.00 | 14761786000174 | GERALDO GOMES DE A.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/04/2013 | 150.00 | 00087360845491 | CICERO DOS RAMOS CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DIARIA EM VIAGEM DO VEREADOR A SERVICO DO PODER LGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/04/2013 | 130.00 | 00010193181479 | JOSE CIPRIANO MARACAJA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO MES 04.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/04/2013 | 678.00 | 00010072921480 | TASSIO EMIDIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO NO MES 04.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/04/2013 | 200.00 | 00091056950404 | VALDENICE NUNES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NO PLENARIO E DEPENDENCIAS DO PODER LEGISLATIVO NO MES 03.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/04/2013 | 678.00 | 00003220268498 | EDGLAY BEZERRA FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO E PUBLICIDADE PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 04.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/04/2013 | 440.00 | 00035045884468 | GIVALBERIO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A VIAGEM DO PRESIDENTE A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO A CAPITAL DO ESTADO NO MES 04.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/04/2013 | 168.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUE ALVES NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A MATERIAL PARA A CANTINA DO PODER LEGISLATIVO NO MES 04.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/04/2013 | 678.00 | 11035725000131 | LIRA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA E SONORIZACAO PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 04.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/04/2013 | 300.00 | 00027397273807 | ANTONIO DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO VALOR DE DUAS DIARIAS DO VEREADOR EM VIAGEM A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/04/2013 | 733.10 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E GERENOS ALIMENTICIOS PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 04.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/04/2013 | 18762.72 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Camara Municipal de Monteiro, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/04/2013 | 1050.00 | 00004064998456 | RODRIGO RODRIGUES SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TRES VIAGENS DO MESMO A JOAO PESSOA NO MES 04.2013 A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/04/2013 | 500.00 | 00069707472472 | MIGUEL FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICO DE MOTO TAXI PARA O PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/04/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Aquisicao de Equipamentos e Material Per manente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/05/2013 | 320.00 | 11989944000150 | BATISTA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 ESTANTES, COM 06 BANDEJAS, EM ACO, PARA ACOMODACAO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Aquisicao de Equipamentos e Material Per manente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/05/2013 | 1800.00 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR, SPLINT CONSUL, 18OOOBTUs, PARA INSTALACAO NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/05/2013 | 506.50 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONNER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E TECLADO PARA O COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/05/2013 | 450.00 | 00084028955491 | IDERVALDO CAMPOS BELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DIARIAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/05/2013 | 500.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CANTINA E LIMPEZA PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 05.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/05/2013 | 504.20 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 05.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/05/2013 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRI LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/05/2013 | 130.00 | 00010193181479 | JOSE CIPRIANO MARACAJA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 05.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/05/2013 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA VEICULADO NO SITE CARIRI LIGADO NO MES 05.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/05/2013 | 678.00 | 00003220268498 | EDGLAY BEZERRA FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA EM COMUNICACAO PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 05.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/05/2013 | 678.00 | 00010072921480 | TASSIO EMIDIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESSORIA, ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO NO MES 05.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/05/2013 | 678.00 | 11035725000131 | LIRA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA E SONORIZACAO PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 05.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/05/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAL IMPRESSO PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 05.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/05/2013 | 375.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PODER LEGISLATIVO NO MES 04.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/05/2013 | 60.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO PODER LEGISLATIVO EM TRABALHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/05/2013 | 800.00 | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 05.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/05/2013 | 500.00 | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 05.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/05/2013 | 200.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUE ALVES NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/05/2013 | 70.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO PODER LEGISLATIVO EM SERVICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/05/2013 | 58050.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES NO MES 05.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/05/2013 | 13680.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESSORES LEGISLATIVOS NO MES 05.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/05/2013 | 14835.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO MES 05.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/05/2013 | 2728.90 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO MES 05.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/05/2013 | 1966.20 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS INATIVOS NO MES 05.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/05/2013 | 15.95 | 22174732000130 | MAX HOSPEDAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/05/2013 | 780.20 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 05.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/05/2013 | 250.00 | 00095401296487 | FLAVIANO TORRES MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL ATRAVES DO PORTAL TRIBUNA DO CARIRI NO MES 05.2013 PARA O PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/05/2013 | 500.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/05/2013 | 350.00 | 14761786000174 | GERALDO GOMES DE A.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A ASSISTENCIA E LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO NO MES 05.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/05/2013 | 300.00 | 00025082051415 | RAUL LAFAYETTE FORMIGA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DIARIAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/05/2013 | 170.00 | 00091056950404 | VALDENICE NUNES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 05.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/05/2013 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM CONTABILIDADE PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 05.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/05/2013 | 300.00 | 00004010299487 | LUIZ BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL DO ESTADO EM INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/05/2013 | 660.00 | 00035045884468 | GIVALBERIO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 3 DIARIAS DO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO EM IDA A CAPITAL DO ESTADO EM INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO MES 05.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/06/2013 | 150.00 | 00061128660482 | JOSE ROBERTO CORDEIRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO VEREADOR EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO EM INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/06/2013 | 75.00 | 00061128660482 | JOSE ROBERTO CORDEIRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/06/2013 | 312.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/06/2013 | 460.00 | 00069707472472 | MIGUEL FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE MOTOTAXI DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/06/2013 | 80.00 | 00010345653467 | RIVELINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE ERVAS PARA CHAS SERVIDOS NO PODER LEGISLATIVO NO MES 05.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/06/2013 | 100.00 | 00004747307435 | RENATO JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA USO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/06/2013 | 634.40 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE MADEIRA COMPESSADO PARA SERVICOS FEITOS NO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/06/2013 | 160.00 | 00002842045440 | MARCIO BATISTA GON€ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO EM CONSERTO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/06/2013 | 350.00 | 14761786000174 | GERALDO GOMES DE A.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO NO MES 06.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/06/2013 | 16.00 | 11989944000150 | BATISTA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA USO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/06/2013 | 304.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADAS DE COPIAS DE CHAVES E RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Aquisicao de Equipamentos e Material Per manente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/06/2013 | 320.00 | 11989944000150 | BATISTA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma estante 06 Bandeja Aco, para o uso desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/06/2013 | 58050.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS VEREADORES NO MES 06 DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/06/2013 | 13680.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES LEGISLATIVOS NO MES 06 DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/06/2013 | 14910.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO MES 06 DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/06/2013 | 2728.90 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO MES 06 DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/06/2013 | 1966.20 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS INATIVOS NO MES 06 DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/06/2013 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE BANNERS E MATERIAS VEICULADAS NO SITE CARIRI LIGADO NO MES 06.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/06/2013 | 330.00 | 00091056950404 | VALDENICE NUNES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE LIMPEZA NO PLENARIO E OUTRAS DEPENDENCIAS DO PODER LEGISLATIV NO MES 06.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/06/2013 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 06.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/06/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE JORNAL IMPRESSO PARA O PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/06/2013 | 250.00 | 00095401296487 | FLAVIANO TORRES MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTICIAS VEICULADAS NO PORTAL TRIBUNA DO CARIRI EM INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO MES 06.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/06/2013 | 678.00 | 00003220268498 | EDGLAY BEZERRA FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA DE COMUNICACAO PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 06.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/06/2013 | 678.00 | 00010072921480 | TASSIO EMIDIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DA GFIP A CEF, JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 06.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/06/2013 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRI LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA O PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/06/2013 | 18305.23 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Camara Municipal de Monteiro, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/06/2013 | 735.00 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CANTINA E LIPEZA PARA USO DO PODER LEGISLATIVO NO MES 06.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/06/2013 | 678.00 | 11035725000131 | LIRA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA E SONORIZACAO PARA USO DO PODER LEGISLATIVO NO MES 06.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/06/2013 | 300.00 | 00027397273807 | ANTONIO DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO EM INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/06/2013 | 300.00 | 00082899606891 | HELENO FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO EM INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/06/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenciamento (locacao) do sistema de informatica para contabilidade relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/06/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) dos sistema de informastica para a contabilidade relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/06/2013 | 240.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP com hospedagem de dados na INTERNET para cumprimento da Lei 131/09 (Transparencia Publica), relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/06/2013 | 240.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP com hospedagem de dados na INTERNET para cumprimento da Lei 131/09 (Transparencia Publica), relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/07/2013 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAS VEICULADAS NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI EM INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/07/2013 | 660.00 | 00035045884468 | GIVALBERIO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS EM VIAGEM DO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO A CAPITAL EM INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/07/2013 | 35.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/07/2013 | 475.00 | 00006779713465 | THALLES PEREIRA DE ANDRADE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTOS NOS AR-CONDICIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/07/2013 | 350.00 | 14761786000174 | GERALDO GOMES DE A.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPORTE AO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/07/2013 | 130.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA USO DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/07/2013 | 300.00 | 00050941305449 | SEBASTIAO LOPES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/07/2013 | 480.00 | 00069707472472 | MIGUEL FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTO TAXI PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 07.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/07/2013 | 185.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES SERVIDAS PARA FUNCIONARIOS DO PODER LEGISLATIVO EM HORARIO DE SERVICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/07/2013 | 500.00 | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS, XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/07/2013 | 800.00 | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 07.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/07/2013 | 189.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUE ALVES NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CANTINA DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/07/2013 | 700.00 | 00004064998456 | RODRIGO RODRIGUES SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/07/2013 | 750.00 | 02281881000191 | POSTO DE COMBUSTIV. E LUB. NOSSA SENHORA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL USADO EM VIAGENS DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/07/2013 | 780.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVELOPES PARA CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/07/2013 | 30.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/07/2013 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 07.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/07/2013 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRI LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO SERVICOS DE INTERNET PARA O PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/07/2013 | 263.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/07/2013 | 250.00 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESPELHOS E VIDROS PARA O PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/07/2013 | 330.00 | 00091056950404 | VALDENICE NUNES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 07.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/07/2013 | 678.00 | 00003220268498 | EDGLAY BEZERRA FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE ASSESSORIA EM COMUNICACAO PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 07.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/07/2013 | 678.00 | 00010072921480 | TASSIO EMIDIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO A GFIP A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 07.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/07/2013 | 250.00 | 00095401296487 | FLAVIANO TORRES MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE BANNERS E NOTICIAS DESTE PODER LEGISLATIVO NO PORTAL TRIBUNA DO CARIRI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/07/2013 | 678.00 | 11035725000131 | LIRA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATICA E SONORIZACAO PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 07.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/07/2013 | 91.55 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/07/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECEBIMENTO DIARIO DE JORNAL IMPRESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/07/2013 | 13680.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES LEGISLATIVOS NO MES 07.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/07/2013 | 15191.67 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDO PODER LEGISLATIVO NO MES 07.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/07/2013 | 2728.90 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NOMES 07.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/07/2013 | 1966.20 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS INATIVOS NO MES 07.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/07/2013 | 58050.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES NO MES 07.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/07/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) dos sistema de informastica para a contabilidade relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/07/2013 | 9712.49 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Camara Municipal de Monteiro, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/07/2013 | 350.00 | 00002842045440 | MARCIO BATISTA GON€ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/07/2013 | 900.50 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO PODER PODER LEGISLATIVO EM GERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/07/2013 | 350.00 | 00004725249416 | JOSE LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE FAIXAS PARA USO DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/07/2013 | 1070.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS PARA O PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/07/2013 | 300.00 | 00082899606891 | HELENO FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO EM SERVICO DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/07/2013 | 300.00 | 00004010299487 | LUIZ BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO EM SERVICO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/07/2013 | 250.00 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE FOTOCOPIAS XEROX, AUTENTICACOS DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/07/2013 | 100.00 | 00004747309489 | FABIO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTALACAO DO SISTEMA DE SOM E VIDEO DO PLENARIO DESDE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/07/2013 | 160.00 | 00009518483485 | GLAUDISTONE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 07.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/08/2013 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA E MATERIAS INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO VEICULADAS NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/08/2013 | 660.00 | 00035045884468 | GIVALBERIO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 03 DIARIAS DO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO EM VIAGEM A CAPITAL EM INTERESSE DA RESPECTIVA CASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/08/2013 | 480.00 | 00069707472472 | MIGUEL FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTO TAXI PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 08.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/08/2013 | 198.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 07.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/08/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/08/2013 | 240.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISTEMA DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO NO MES 08.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 14/08/2013 | 500.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A COMPRA DE PASTAS DE OFICIO PARA USO DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/08/2013 | 783.00 | 00002724365429 | RODRIGO LEITE NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/08/2013 | 250.00 | 00095401296487 | FLAVIANO TORRES MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A NOTICIAS VEICULADAS A RESPEITO DO PODER LEGISLATIVO NO PORTAL TRIBUNA DO CARIRI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/08/2013 | 678.00 | 00010072921480 | TASSIO EMIDIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DA GFIP A CEF JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/08/2013 | 330.00 | 00091056950404 | VALDENICE NUNES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/08/2013 | 678.00 | 00003220268498 | EDGLAY BEZERRA FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM COMUNICACAO PARA O PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/08/2013 | 678.00 | 11035725000131 | LIRA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SONORIZACAO E INFORMATICA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/08/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAL IMPRESSO PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 08.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/08/2013 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRI LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/08/2013 | 250.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/08/2013 | 239.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOS PARA OS FUNCIONARIOS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/08/2013 | 800.00 | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/08/2013 | 600.00 | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SERVICO DE XEROX, ENCADERNACOES E CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000245 | 20/08/2013 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 08.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/08/2013 | 58050.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES NO MES 08.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/08/2013 | 13680.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES LEGISLATIVOS NO MES 08.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/08/2013 | 14910.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO MES 08.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/08/2013 | 2728.90 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO MES 08.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/08/2013 | 1966.20 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS INATIVOS NO MES 08.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/08/2013 | 350.00 | 14761786000174 | GERALDO GOMES DE A.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPORTE AO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, REF.: 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/08/2013 | 18767.45 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria, parte patronal, recolhida ao INSS, sobre fopags pagas pela Camara Municipal de Monteiro, ref.: 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/08/2013 | 852.68 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 08.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/08/2013 | 150.00 | 00027397273807 | ANTONIO DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A UAM DIARIA DO VEREADOR EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO EM INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/08/2013 | 300.00 | 00082899606891 | HELENO FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A VIAGEM DO VEREADOR E CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA EM INTERESSE DO RESPECTIVO PODER LEGISLATIVO AO QUAL E MEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/08/2013 | 160.00 | 00080534694420 | ROBSON DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A CONSERTOS EM CADEIRAS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/08/2013 | 300.00 | 00004010299487 | LUIZ BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 04 DIARIAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB EM INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/09/2013 | 320.00 | 00009518483485 | GLAUDISTONE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVACAO NAS JANELAS INTERNAS E EXTERNAS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/09/2013 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A MATERIAS VEICULADAS NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI EM INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 08.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/09/2013 | 146.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUE ALVES NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CANTINA DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 09.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/09/2013 | 660.00 | 00035045884468 | GIVALBERIO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TRES DIARIAS DO PRESIDENTE EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/09/2013 | 216.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 08.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/09/2013 | 678.00 | 00003220268498 | EDGLAY BEZERRA FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESSORIA EM COMUNICACAO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 09.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/09/2013 | 650.00 | 00069707472472 | MIGUEL FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTO TAXI PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 09.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/09/2013 | 200.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO NAS PAREDES DE GESSO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 09.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/09/2013 | 240.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO NO MES 09.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/09/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO NO MES 09.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/09/2013 | 140.00 | 00002842045440 | MARCIO BATISTA GON€ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DO PODER LEGISLATIVO NO MES 09.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/09/2013 | 250.00 | 00003463999471 | CICERO EDVAN BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A MANUTENCAO NA PARTE HIDRAULICA DOS BANHEIROS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/09/2013 | 204.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/09/2013 | 160.00 | 00093069944434 | MOISES LEITE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de biros das dependencias da Camara Municipal de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/09/2013 | 1500.00 | 00005810910432 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA USO EM VIAGENS A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/09/2013 | 330.00 | 00091056950404 | VALDENICE NUNES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 09.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/09/2013 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO EM ASSESSORIA CONTABIL PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 09.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/09/2013 | 250.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/09/2013 | 58050.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 09.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/09/2013 | 13680.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES LEGISLATIVOS NO MES 09.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/09/2013 | 14910.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO MES 09.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/09/2013 | 1539.60 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS NO MES 09.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/09/2013 | 1966.20 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS INATIVOS NO MES 09.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/09/2013 | 19984.08 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria, parte patronal, recolhida ao INSS, sobre fopags pagas pela Camara Municipal de Monteiro, ref.: 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/09/2013 | 350.00 | 14761786000174 | GERALDO GOMES DE A.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA CONTABIL DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/09/2013 | 162.50 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO EM SERVICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/09/2013 | 779.90 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA A CANTINA DESTE LEGISLATIVO NO MES 09.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/09/2013 | 700.00 | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO CONTINUO DO PODER LEGISLATIVO NO MES 09.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/09/2013 | 350.00 | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A XEROX, ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO E RECARGA DE CARTUCHOS NO MES 09.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/09/2013 | 250.00 | 00095401296487 | FLAVIANO TORRES MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO NO SITE TRIBUNA DO CARIRI NO MES 09.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/09/2013 | 700.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO PODER LEGISLATIVO NO MES 09.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/09/2013 | 61.00 | 00026329549400 | EDIMILSON ANACLETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODERLEGISLATIVO EM SERVICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/09/2013 | 678.00 | 17341376000162 | SEVERINO DANIEL LEITE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 09.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/09/2013 | 1210.00 | 02281881000191 | POSTO DE COMBUSTIV. E LUB. NOSSA SENHORA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VIAGENS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO MES 09.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/09/2013 | 678.00 | 11035725000131 | LIRA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS EM INFORMATICA E SONORIZACAOPARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 09.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/09/2013 | 300.00 | 10535696000104 | ERIVALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/09/2013 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRI LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA O PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/09/2013 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A MATERIAS INSTITUCIONAIS VEICULADAS NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 09.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/10/2013 | 499.89 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/10/2013 | 502.00 | 10535696000104 | ERIVALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES A SERVIDORES E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO NA DATA REFERIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/10/2013 | 251.00 | 11989944000150 | BATISTA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURAS E MATERIAL ELETRICO PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/10/2013 | 300.00 | 00050941305449 | SEBASTIAO LOPES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DUAS DIARIAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/10/2013 | 1200.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/10/2013 | 660.00 | 00035045884468 | GIVALBERIO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 03 DIARIAS DO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/10/2013 | 896.50 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/10/2013 | 478.80 | 00048513709468 | ROMERO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE SOM E VIDEO NAS DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/10/2013 | 250.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/10/2013 | 520.00 | 00069707472472 | MIGUEL FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTO TAXI PARA ESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/10/2013 | 155.00 | 00009518483485 | GLAUDISTONE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICO PRESTADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/10/2013 | 190.00 | 00004747307435 | RENATO JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 10.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/10/2013 | 1966.20 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS INATIVOS NO MES 10.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/10/2013 | 1425.00 | 00005810910432 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA USO DO PODER LEGISLATIVO EM VIAGENS NO MES 10.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/10/2013 | 678.00 | 17341376000162 | SEVERINO DANIEL LEITE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DA GFIP A CAIXA ECONOMICA FEDERAL JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 10.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/10/2013 | 330.00 | 00091056950404 | VALDENICE NUNES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DO PODER LEGISLATIVO NO MES 10.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/10/2013 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRI LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA O PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/10/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAL IMPRESSO PARA O PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/10/2013 | 150.00 | 00093069944434 | MOISES LEITE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO NAS JANELAS DAS DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/10/2013 | 678.00 | 00003220268498 | EDGLAY BEZERRA FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA DE COMUNICACAO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/10/2013 | 183.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 10.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/10/2013 | 140.00 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE QUADROS E VIDROS PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/10/2013 | 350.00 | 14761786000174 | GERALDO GOMES DE A.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO PROGRAMA DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 10.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/10/2013 | 55450.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES NO MES 10.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/10/2013 | 13680.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES LEGISLATIVOS NO MES 10.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/10/2013 | 1347.50 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO MES 10.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/10/2013 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 10.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/10/2013 | 10066.66 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO MES 10.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/10/2013 | 19867.87 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria, parte patronal, recolhida ao INSS, sobre fopags pagas pela Camara Municipal de Monteiro, ref.: 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/10/2013 | 1000.00 | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO CONTINUO DO PODER LEGISLATIVO NO MES 10.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/10/2013 | 700.00 | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE RECARGAS,ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 10.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/10/2013 | 518.00 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A EMISSAO DE FOTOCOPIAS XEROX, AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 10.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/10/2013 | 1150.00 | 02281881000191 | POSTO DE COMBUSTIV. E LUB. NOSSA SENHORA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL USADOS EM VIAGENS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/10/2013 | 450.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTES A AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXPEDIENTE DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/10/2013 | 250.00 | 00095401296487 | FLAVIANO TORRES MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS E BANNER DESTE PODER LEGISLATIVO NO PORTAL TRIBUNA DO CARIRI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/10/2013 | 814.06 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CANTINA E LIMPEZA PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 10.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/10/2013 | 678.00 | 11035725000131 | LIRA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA E SONORIZACAO PARA USO DO PODER LEGISLATIVO NO MES 10.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/10/2013 | 445.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE CERAS ACRILICAS LIQUIDAS PARA A LIMPEZA DOS PISOS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/10/2013 | 150.00 | 00005138091123 | CLAUDIA MARIA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DE CORTINAS E PERSIANAS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/10/2013 | 1900.00 | 18748331000170 | TAYSE SIBELLY FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET EM REALIZACAO DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO MONTEIRENSE NESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/10/2013 | 800.00 | 17553484000107 | JOSUSMAR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 2000 IMPRESSOS OFICIOS EM POLICROMIA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/10/2013 | 140.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/10/2013 | 320.00 | 00080534694420 | ROBSON DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS JANELAS INTERNAS E EXTERNAS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/10/2013 | 660.00 | 00035045884468 | GIVALBERIO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 03 DIARIAS DO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/10/2013 | 206.10 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/11/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema de contabilidade publica utilizado pela Camara Municipal de Monteiro, ref.: 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/11/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema de contabilidade publica utilizado pela Camara Municipal de Monteiro, ref.: 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/11/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema de contabilidade publica utilizado pela Camara Municipal de Monteiro, ref.: 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/11/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema de contabilidade publica utilizado pela Camara Municipal de Monteiro, ref.: 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/11/2013 | 240.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP com hospedagem de dados na INTERNET para cumprimento da Lei 131/09 (Transparencia Publica), relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/11/2013 | 240.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP com hospedagem de dados na INTERNET para cumprimento da Lei 131/09 (Transparencia Publica), relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/11/2013 | 350.00 | 00002842045440 | MARCIO BATISTA GON€ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DO PLENARIO E DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/11/2013 | 1500.00 | 00005810910432 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA USO EM VIAGENS ASERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/11/2013 | 320.00 | 00009518483485 | GLAUDISTONE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS JANELAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/11/2013 | 550.00 | 00069707472472 | MIGUEL FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOTAXI PARA ESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/11/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenciamento (locacao) do sistema de informatica para contabilidade relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/11/2013 | 240.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP com hospedagem de dados na INTERNET para cumprimento da Lei 131/09 (Transparencia Publica), relativo ao mes de OUTUBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/11/2013 | 1001.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/11/2013 | 300.00 | 00025082051415 | RAUL LAFAYETTE FORMIGA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DIARIAS DO VEREADOR EM VIAGEM REALIZADA POR INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/11/2013 | 240.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP com hospedagem de dados na INTERNET para cumprimento da Lei 131/09 (Transparencia Publica), relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/11/2013 | 1060.87 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA USO NOS COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/11/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenciamento (locacao) do sistema de informatica para contabilidade relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/11/2013 | 500.00 | 17553484000107 | JOSUSMAR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS DE OFICIO POLICROMIA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/11/2013 | 35.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 11.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/11/2013 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRI LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA O PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/11/2013 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO VEICULADAS NOS PORTAIS DE NOTICIAS CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/11/2013 | 250.00 | 00095401296487 | FLAVIANO TORRES MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DIVULGACAO DE BANNER E NOTICIAS DESTE PODER LEGISLATIVO NO PORTAL TRIBUNA DO CARIRI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/11/2013 | 678.00 | 00003220268498 | EDGLAY BEZERRA FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA EM COMUNICACAO PARA O PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/11/2013 | 678.00 | 00091056950404 | VALDENICE NUNES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE CANTINA E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/11/2013 | 678.00 | 11035725000131 | LIRA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATICA E SONORIZACAO PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 11.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/11/2013 | 678.00 | 17341376000162 | SEVERINO DANIEL LEITE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 11.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/11/2013 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAL IMPRESSO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/11/2013 | 214.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 10.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 20/11/2013 | 232.50 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO EM EXPEDIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/11/2013 | 305.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUE ALVES NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CANTINA DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/11/2013 | 512.00 | 10535696000104 | ERIVALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/11/2013 | 1180.00 | 02281881000191 | POSTO DE COMBUSTIV. E LUB. NOSSA SENHORA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL USADO EM VIAGENS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/11/2013 | 260.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR E SUPORTE DE PAREDE PARA AS DEPENDENCIAS DESTE PODR LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/11/2013 | 300.00 | 00050941305449 | SEBASTIAO LOPES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DUAS DIARIAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO EM INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/11/2013 | 300.00 | 10535696000104 | ERIVALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/11/2013 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 09.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/11/2013 | 100.00 | 00010345653467 | RIVELINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ERVAS PARA CHAS SERVIDOS NESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/11/2013 | 55450.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 11.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/11/2013 | 13680.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES LEGISLATIVOS NO MES 11.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/11/2013 | 7785.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 11.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/11/2013 | 1347.50 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 11.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/11/2013 | 1966.20 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 11.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/11/2013 | 17936.49 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento ao INSS da contribuicao previdenciaria, parte patronal, sobre pagamentos promovidos pela Camara de Monteiro, ref.: 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/11/2013 | 240.00 | 00004747307435 | RENATO JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS EM CARTUCHOS REMANUFARUTADOS PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/11/2013 | 350.00 | 14761786000174 | GERALDO GOMES DE A.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 11.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/11/2013 | 250.00 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO FOTOCOPIAS XEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/11/2013 | 22.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE UM CARIMBO PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/11/2013 | 900.00 | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 11.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/11/2013 | 300.00 | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/11/2013 | 500.00 | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/11/2013 | 580.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATUREA DE CARTUCHOS PARA IMPRSSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE UM CARTUCHO HP E UM TONER PARA OS COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/11/2013 | 500.19 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CANTINA E EXPEDIENTE PARA ESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/11/2013 | 509.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AUTORIZADOS PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 11.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/11/2013 | 450.00 | 00025082051415 | RAUL LAFAYETTE FORMIGA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TRES DIARIAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO EM INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/11/2013 | 660.00 | 00035045884468 | GIVALBERIO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DO PRESIDENTE DESTA CASA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO EM INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/11/2013 | 300.00 | 00084028955491 | IDERVALDO CAMPOS BELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DUAS DIARIAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO EM INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/11/2013 | 45.00 | 10746994000143 | RENILDA DA SILVA SGUIAR CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE UMA SANDUICHEIRA PARA A CANTINA DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/12/2013 | 300.00 | 10535696000104 | ERIVALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/12/2013 | 320.00 | 00080534694420 | ROBSON DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICO DE SOLDA DAS CADEIRAS DO PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 12.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/12/2013 | 320.00 | 00009518483485 | GLAUDISTONE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DAS JANELAS INTERNAS E EXTERNAS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 12.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/12/2013 | 300.00 | 00004010299487 | LUIZ BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DUAS DIARIAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/12/2013 | 88.00 | 00011182666418 | GILMAR DA SILVA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE FECHADURAS DAS PORTAS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/12/2013 | 700.00 | 04272228000272 | J. SANDRO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DESPESAS FUNERARIAS PARA JOSEEDILSON DO CARMO FEITOSA FUNCIONARIO DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/12/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LICENCA DE USO NO SISTEMA DE INFORMATICA ASPEC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/12/2013 | 700.00 | 18748331000170 | TAYSE SIBELLY FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE COQUETEL EM SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAO MONTEIRENSE POR ESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/12/2013 | 240.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE GDIP PARA USO DO PORTAL GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/12/2013 | 300.00 | 00050941305449 | SEBASTIAO LOPES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DUAS DIARIAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/12/2013 | 280.00 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE QUADROS DE ALUMINIO E VIDROS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/12/2013 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRI LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/12/2013 | 678.00 | 17341376000162 | SEVERINO DANIEL LEITE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DA GFIP A CAIXA ECONOMICA FEDERAL JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/12/2013 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 12.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/12/2013 | 250.00 | 00095401296487 | FLAVIANO TORRES MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO E VEICULACAO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO NO PORTAL TRIBUNA DO CARIRI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/12/2013 | 400.00 | 00007763597461 | ERIKA LAYNNE DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO PRIMEIRO SECRETARIO NO MES 12.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/12/2013 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI NO MES 12.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/12/2013 | 339.00 | 00091056950404 | VALDENICE NUNES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 12.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/12/2013 | 678.00 | 00003220268498 | EDGLAY BEZERRA FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM COMUNICACAO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 12.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/12/2013 | 263.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 11.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/12/2013 | 590.00 | 00069707472472 | MIGUEL FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOTAXI PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 12.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/12/2013 | 1500.00 | 00005810910432 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS PARA VIAGENS A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 12.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/12/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAL IMPRESSO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 12.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/12/2013 | 350.00 | 14761786000174 | GERALDO GOMES DE A.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 12.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Aquisicao de Equipamentos e Material Per manente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/12/2013 | 1800.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/12/2013 | 7785.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DEZEMBRO DE 2013 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/12/2013 | 1966.20 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS INATIVOS NO MES DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/12/2013 | 1347.50 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO MES DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/12/2013 | 42450.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 12.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/12/2013 | 5535.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO MES 12.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/12/2013 | 678.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO MES 12.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/12/2013 | 960.00 | 02281881000191 | POSTO DE COMBUSTIV. E LUB. NOSSA SENHORA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA USO EM VIAGENS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 12.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/12/2013 | 270.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/12/2013 | 25033.66 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicoes previdenciarias, ao INSS, ref.: 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/12/2013 | 16749.66 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicoes previdenciarias, ao INSS, ref.: 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/12/2013 | 1893.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicoes previdenciarias, ao INSS, ref.: 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/12/2013 | 1500.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A CONFECCOES DE TIMBRE DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/12/2013 | 254.00 | 00004747307435 | RENATO JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS, CDïS E TINTAS PARA USO EM EXPEDIENTE DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/12/2013 | 500.19 | 17631583000151 | ANTONIO LUCAS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CANTINA DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/12/2013 | 1100.00 | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 12.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/12/2013 | 200.00 | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 12.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/12/2013 | 800.00 | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE XEROX, ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES DE DOCUMENTOS DESTE PODE LEGISLATIVO NO MES 12.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/12/2013 | 1787.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUE ALVES NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO NATALINA DAS DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/12/2013 | 520.00 | 10535696000104 | ERIVALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A REFEICOES SERVIDAS PARA VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/12/2013 | 111.69 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST. NAC. SEG. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento de diferencas apuradas nas competencias 05/2010 e 09/2013, junto ao INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Aquisicao de Equipamentos e Material Per manente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/12/2013 | 266.00 | 11989944000150 | BATISTA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ESTANTE DE ACO E FECHADURAS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/12/2013 | 678.00 | 11035725000131 | LIRA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA E SONORIZACAO PARA USO DESTE DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 12.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/12/2013 | 475.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUE ALVES NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SERVICO DE ORNAMENTACAO NATALINA NAS DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/12/2013 | 3200.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS QUADROS DOS VEREADORES E AS REPLICAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/12/2013 | 660.00 | 00035045884468 | GIVALBERIO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TRES DIARIAS DO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO EM INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/12/2013 | 286.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 12.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/12/2013 | 160.00 | 00080534694420 | ROBSON DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE HIDRAULICA DOS BANHEIROS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 12.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/12/2013 | 200.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SERVICO DE FILMAGEM PARA ESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/12/2013 | 420.00 | 00011182666418 | GILMAR DA SILVA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NOS BIROS E CADEIRAS DAS DEPENDENCIAS DESTE PODR LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/12/2013 | 480.00 | 00002842045440 | MARCIO BATISTA GON€ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 12.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/12/2013 | 1500.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/12/2013 | 296.50 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODERLEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Aquisicao de Equipamentos e Material Per manente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/12/2013 | 2260.00 | 08995631005088 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR PARA A CANTINA DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES 12.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/12/2013 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRI LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/12/2013 | 200.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/12/2013 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI NO MES 12.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/12/2013 | 36.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES PARA PORTAS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execucao da Acao Legislativa | Manutencao da Atividades Legislativas - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/12/2013 | 144.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PODER LEGISLATIVO NO MES 12.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024