| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 21/01/2013 | 1600.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO VENCIMENTO E VANTAGEM DO SERVIDORE EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 21/01/2013 | 3600.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO NESTA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 21/01/2013 | 21000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 24/01/2013 | 80.00 | 15115756000153 | CIBELE DA SILVA SANTOS ME - ABC CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A RECARGA DO CARTUCHO HP 901A (PRETO), HP 901A (COLORIDO) E 1 TONNER HP CE285A, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 25/01/2013 | 389.50 | 17025752000100 | JOAO VICENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 25/01/2013 | 100.00 | 00008649857469 | MARIA SALETE MARQUES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 29/01/2013 | 5764.00 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 29/01/2013 | 70.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AS SERVIÇOS DE TEFONIA / TARIFAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 29/01/2013 | 67.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 29/01/2013 | 600.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUES E TRANSMISSÃO DA GFIP (INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL), DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 29/01/2013 | 100.00 | 00064953220463 | MARINALDO AGUIAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AO TCE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 30/01/2013 | 90.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) ATÉ 300KBPS, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 30/01/2013 | 200.00 | 00085480819453 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 30/01/2013 | 300.00 | 00060219955468 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 31/01/2013 | 600.00 | 10612360000106 | ROCHA VIANA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 215,827 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSUMIDOS PELO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 31/01/2013 | 1700.00 | 00087011395415 | FATIMA TELES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO VW PARATI, 2007, 5 PORTAS, COR PRATA, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 31/01/2013 | 1600.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE SE CONSTITUI EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 31/01/2013 | 900.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A CPL DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 31/01/2013 | 157.80 | 07647018000129 | MAGAZINE ROSA DE SARON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 01/02/2013 | 300.00 | 00008765411471 | LEONARDO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE SOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO SISTEMA HIDRAULICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 13/02/2013 | 90.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) ATÉ 300KBPS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2013. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 14/02/2013 | 2200.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 16/02/2013 | 75.90 | 07647018000129 | MAGAZINE ROSA DE SARON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 21/02/2013 | 1700.00 | 00087011395415 | FATIMA TELES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO VW PARATY, 2007/2007, 5 PORTAS, COR PRATA, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 21/02/2013 | 2200.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 21/02/2013 | 51.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 21/02/2013 | 648.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 21/02/2013 | 1600.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE SE CONSTITUI EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 21/02/2013 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUES E TRANSMISSÃO DA GFIP (INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL), DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 21/02/2013 | 750.00 | 10612360000106 | ROCHA VIANA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 260,417 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSUMIDOS PELO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 21/02/2013 | 600.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA A DISPOSIÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 21/02/2013 | 21000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 21/02/2013 | 3600.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 21/02/2013 | 1600.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 21/02/2013 | 200.00 | 00002794059440 | TIAGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE TESOURARIA A DISPOSIÇÃO DO SETOR FINANCIERO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 21/02/2013 | 990.00 | 00039525090434 | EDILBERTO MARTINS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESTRUTURA INTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Aquisição de Equipamentos para o Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 21/02/2013 | 670.00 | 08672784000106 | ALDO RICARDO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE 01 (UM) GELÁGUA REFERENCIA EGC 35B, CONFORME DOC. AM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 26/02/2013 | 100.00 | 00006372373408 | EDVALDO CINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO TERRENO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Aquisição de Equipamentos para o Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 26/02/2013 | 719.70 | 08672784000106 | ALDO RICARDO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE 3 (TRÊS) VENTILADORES DE PAREDE 60 CM FIXADOS NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORMR DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 07/03/2013 | 300.00 | 00064953220463 | MARINALDO AGUIAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 12/03/2013 | 1600.00 | 00003378596473 | SEVERINO DO RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES PARA ESTÁ CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 13/03/2013 | 6.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE AGENCIA 2547-X, 46082-6 RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 14/03/2013 | 3860.00 | 08801369000105 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA GALERIA LEGISLATIVA DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MANDATO ELETIVO 2013 A 2016 E MESA DIRETORA 2013/2014. CONFORME NF 000160 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 14/03/2013 | 70.00 | 15115756000153 | CIBELE DA SILVA SANTOS ME - ABC CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A RECARGA DO CARTUCHO HP 901A (PRETO), HP 901A (COLORIDO) E 1 TONNER HP CE285A, CONFORME NF 931 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 15/03/2013 | 3600.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 15/03/2013 | 1800.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 15/03/2013 | 21000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SIBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 20/03/2013 | 6545.10 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 20/03/2013 | 1700.00 | 00087011395415 | FATIMA TELES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO VW PARATY, 2007/2007, 5 PORTAS, COR PRATA, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 20/03/2013 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUES E TRANSMISSÃO DA GFIP (INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL), DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2013. CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 20/03/2013 | 324.00 | 11828591000106 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 20/03/2013 | 100.00 | 00064953220463 | MARINALDO AGUIAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AO TCE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 21/03/2013 | 2396.00 | 10612360000106 | ROCHA VIANA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 631,944 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO e MARÇO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 21/03/2013 | 1600.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE SE CONSTITUI EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 21/03/2013 | 2200.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 21/03/2013 | 150.00 | 00060219955468 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTAÇÃO DO PONTO ELÉTRICO PARA 3 (TRES) VENTILADORES DE PAREDE LOCALIZADO NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 21/03/2013 | 648.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 27/03/2013 | 72.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TEFONIA / TARIFAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 27/03/2013 | 111.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TEFONIA / TARIFAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 27/03/2013 | 38.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 27/03/2013 | 403.50 | 09113979000189 | ANTONIO JOSE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC EM ANEXO, NF 19361 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 28/03/2013 | 90.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) ATÉ 300KBPS, COMPETENCIA MARÇO/2013. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 01/04/2013 | 600.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA A DISPOSIÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 01/04/2013 | 180.00 | 15115756000153 | CIBELE DA SILVA SANTOS ME - ABC CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A RECARGA DO CARTUCHO HP 901A (PRETO), HP 901A (COLORIDO) HP 74A PRETO, HP 75A COLORIDO, CONFORME NF 977, 975 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Const/Recup/Ampl de Prédio para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 02/04/2013 | 125.28 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA 01 SACO DE CIMENTO 50K, 1 LT DE TINNER 2002, 5 UND HIDRACOR, PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 02/04/2013 | 403.50 | 09113979000189 | ANTONIO JOSE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 05/04/2013 | 320.00 | 00087365421487 | JOELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 08/04/2013 | 2340.25 | 00089167350410 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 55 ESTACAS DE CONCRETO E FERRO, DESTINADOS AMPLIAÇÃO, REPAROS E MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 09/04/2013 | 6.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 46082 e AGENCIA 2547, RELATIVO AO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 14/04/2013 | 648.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Const/Recup/Ampl de Prédio para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 16/04/2013 | 1490.00 | 03627092000122 | PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE A COMPRA DE 3.000 TIJOLOS DE 8 FUROS PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO/REPAROS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Const/Recup/Ampl de Prédio para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 17/04/2013 | 1056.25 | 03627092000122 | PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE A COMPRA DE 32 SACOS DE CIMENTOS, 19 METRO DE BRITA, 11 TIJOLOS DE VIDRO, 05 REJUNTE BRANCO, 01 TORNEIRA BICA MOVEL, 3 LAMPADAS ELETRONICAS, 02 ADESIVOS POLYTUBOS PVC 75GR, DESTINADOS PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO e REPAROS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 19/04/2013 | 21000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SIBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 19/04/2013 | 3600.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 19/04/2013 | 2333.33 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDORE EM CARGO EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 22/04/2013 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUES E TRANSMISSÃO DA GFIP (INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL), DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL/2013. CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 22/04/2013 | 1600.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE SE CONSTITUI EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL/2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 22/04/2013 | 648.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 22/04/2013 | 6554.17 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 22/04/2013 | 2200.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 23/04/2013 | 1700.00 | 00087011395415 | FATIMA TELES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO VW PARATY, 2007/2007, 5 PORTAS, COR PRATA, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 23/04/2013 | 600.00 | 10612360000106 | ROCHA VIANA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 208,33 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO DO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 24/04/2013 | 548.50 | 17749327000163 | MONIQUE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 25/04/2013 | 122.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AS SERVIÇOS DE TEFONIA / TARIFAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 25/04/2013 | 100.00 | 00002794059440 | TIAGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA A DISPOSIÇÃO DO SETOR FINANCIERO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 30/04/2013 | 90.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) ATÉ 300KBPS, COMPETENCIA ABRIL/2013. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 01/05/2013 | 500.00 | 01761016000260 | SISTEMA CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E AÇÕES LEGISLATIVAS, DESTA CASA LEGISLATIVA, PARCELA 01/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 08/05/2013 | 6.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 46082 e AGENCIA 2547, RELATIVO AO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 15/05/2013 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 46082 e AGENCIA 2547, RELATIVO AO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 20/05/2013 | 2200.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 20/05/2013 | 500.00 | 01761016000260 | SISTEMA CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E AÇÕES LEGISLATIVAS, DESTA CASA LEGISLATIVA, PARCELA 02/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 20/05/2013 | 21000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SIBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 20/05/2013 | 1800.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 20/05/2013 | 3600.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 20/05/2013 | 6760.14 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 20/05/2013 | 1600.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE SE CONSTITUI EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, COMPETÊNCIA MAIO/2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 20/05/2013 | 1700.00 | 00000782311407 | LILIAN CRISTINA PEDROZA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO RENAUT LOGAN, 2010/2010, 5 PORTAS, COR PRETA, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 20/05/2013 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUES E TRANSMISSÃO DA GFIP (INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL), DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO/2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 22/05/2013 | 650.50 | 10612360000106 | ROCHA VIANA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 208,33 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO DO MÊS DE MAIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Const/Recup/Ampl de Prédio para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 27/05/2013 | 136.40 | 03627092000122 | PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE A COMPRA DE 02 ENTRADA D ÁGUA C/ 300MM KE300 ASTRA; 01 FITA VEDA ROSCA 18MMX20M; 02 BOIAS PARA CAIXA DÁGUA e 02 SAÍDAS DE AGUA C 243 MM E90MM ASTRA, PARA MANUTENÇÃO/REPAROS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 30/05/2013 | 90.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) ATÉ 300KBPS, COMPETENCIA MAIO/2013. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 03/06/2013 | 112.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AS SERVIÇOS DE TEFONIA / TARIFAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 03/06/2013 | 74.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 03/06/2013 | 72.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 03/06/2013 | 190.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AS SERVIÇOS DE TEFONIA / TARIFAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 05/06/2013 | 6.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 46082 e AGENCIA 2547, RELATIVO AO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 12/06/2013 | 91.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AS SERVIÇOS DE TEFONIA / TARIFAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 14/06/2013 | 500.00 | 01761016000260 | SISTEMA CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E AÇÕES LEGISLATIVAS, DESTA CASA LEGISLATIVA, PARCELA 03/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 20/06/2013 | 3600.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 20/06/2013 | 1700.00 | 00000782311407 | LILIAN CRISTINA PEDROZA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO RENOLT LOGAN, 2010/2010, 5 PORTAS, COR PRETA, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2013, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 20/06/2013 | 1800.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 20/06/2013 | 21000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EM CARGO ELETIVO DESTE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 20/06/2013 | 90.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) ATÉ 300KBPS, COMPETENCIA JUNHO/2013. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 20/06/2013 | 1600.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE SE CONSTITUI EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 20/06/2013 | 6837.53 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 20/06/2013 | 2200.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 21/06/2013 | 400.00 | 14595970000191 | PRISCYLLA WANESSA LINS DE MENDONÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS E SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 21/06/2013 | 725.00 | 14595970000191 | PRISCYLLA WANESSA LINS DE MENDONÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 21/06/2013 | 600.00 | 10612360000106 | ROCHA VIANA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO DO MÊS DE MAIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 26/06/2013 | 600.00 | 09219661000187 | JONAS ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS165/65 - 14, PARA O VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 27/06/2013 | 3000.00 | 15720959000179 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 03/07/2013 | 100.00 | 00064953220463 | MARINALDO AGUIAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 03/07/2013 | 648.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 05/07/2013 | 200.00 | 00008765411471 | LEONARDO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE SOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 05/07/2013 | 6.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 46082 e AGENCIA 2547, RELATIVO AO CORRENTE MES E ANO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 15/07/2013 | 648.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 19/07/2013 | 45.00 | 15115756000153 | CIBELE DA SILVA SANTOS ME - ABC CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A RECARGA DO CARTUCHO HP 901A (PRETO), HP 901A (COLORIDO) HP 74A PRETO, HP 75A COLORIDO, CONFORME NF 1238, 975 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 22/07/2013 | 3600.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JULHO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 22/07/2013 | 600.00 | 09219661000187 | JONAS ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS165/65 - 14, PARA O VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 22/07/2013 | 1600.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE SE CONSTITUI EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, COMPETÊNCIA JULHO/2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 22/07/2013 | 21000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EM CARGO ELETIVO DESTE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 22/07/2013 | 1800.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGEM DO SERVIDOR EM CARGO EFETIVO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 23/07/2013 | 1700.00 | 00000782311407 | LILIAN CRISTINA PEDROZA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO RENOLT LOGAN, 2010/2010, 5 PORTAS, COR PRETA, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JULHO/2013, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 23/07/2013 | 500.00 | 01761016000260 | SISTEMA CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E AÇÕES LEGISLATIVAS, DESTA CASA LEGISLATIVA, PARCELA 04/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 23/07/2013 | 2200.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 24/07/2013 | 600.00 | 10612360000106 | ROCHA VIANA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE COMPRA DE 204,778 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO DO MÊS DE MAIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 24/07/2013 | 100.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 24/07/2013 | 6.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 46082 e AGENCIA 2547, RELATIVO AO CORRENTE MES E ANO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 29/07/2013 | 100.00 | 00064953220463 | MARINALDO AGUIAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 30/07/2013 | 90.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) ATÉ 300KBPS, COMPETENCIA JULHO/2013. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 31/07/2013 | 225.75 | 17749327000163 | MONIQUE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 01/08/2013 | 194.70 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA USO EXCLUSIVO NAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF 193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 02/08/2013 | 280.00 | 00008765411471 | LEONARDO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE SOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 03/08/2013 | 200.00 | 15720959000179 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE DESTA ESTA CASA LEGISLATIVA (CMMARCACAO.PB.GOV.BR), CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 09/08/2013 | 100.00 | 00064953220463 | MARINALDO AGUIAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 09/08/2013 | 500.00 | 01761016000260 | SISTEMA CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E AÇÕES LEGISLATIVAS, DESTA CASA LEGISLATIVA, PARCELA 05/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 14/08/2013 | 7419.80 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 20/08/2013 | 3600.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 20/08/2013 | 1800.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EM CARGO EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 20/08/2013 | 21000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 21/08/2013 | 110.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AS SERVIÇOS DE TEFONIA / TARIFAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 21/08/2013 | 83.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JULHO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 21/08/2013 | 184.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AS SERVIÇOS DE TEFONIA / TARIFAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JULHO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 21/08/2013 | 648.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 21/08/2013 | 1600.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE SE CONSTITUI EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 21/08/2013 | 6599.51 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 21/08/2013 | 1700.00 | 00000782311407 | LILIAN CRISTINA PEDROZA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO RENOLT LOGAN, 2010/2010, 5 PORTAS, COR PRETA, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2013, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 21/08/2013 | 2200.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 30/08/2013 | 90.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) ATÉ 300KBPS, COMPETENCIA AGOSTO/2013. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 04/09/2013 | 500.00 | 01761016000260 | SISTEMA CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E AÇÕES LEGISLATIVAS, DESTA CASA LEGISLATIVA, PARCELA 06/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 06/09/2013 | 6.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 46082 e AGENCIA 2547, RELATIVO AO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 16/09/2013 | 648.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 20/09/2013 | 3600.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 20/09/2013 | 21000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 20/09/2013 | 1800.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 23/09/2013 | 2200.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 24/09/2013 | 1600.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE SE CONSTITUI EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 24/09/2013 | 1700.00 | 00000782311407 | LILIAN CRISTINA PEDROZA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO RENOLT LOGAN, 2010/2010, 5 PORTAS, COR PRETA, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 26/09/2013 | 6888.58 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 30/09/2013 | 90.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) ATÉ 300KBPS, COMPETENCIA SETEMBRO/2013. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 30/09/2013 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUES E TRANSMISSÃO DA GFIP (INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL), DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2013. CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 01/10/2013 | 111.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TEFONIA / TARIFAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 08/10/2013 | 500.00 | 01761016000260 | SISTEMA CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E AÇÕES LEGISLATIVAS, DESTA CASA LEGISLATIVA, PARCELA 07/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 12/10/2013 | 165.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TEFONIA / TARIFAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 14/10/2013 | 43.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 14/10/2013 | 164.25 | 17749327000163 | MONIQUE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 16/10/2013 | 51.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 16/10/2013 | 200.00 | 15720959000179 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE DESTA ESTA CASA LEGISLATIVA (CMMARCACAO.PB.GOV.BR), CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 18/10/2013 | 1700.00 | 00000782311407 | LILIAN CRISTINA PEDROZA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO RENOLT LOGAN, 2010/2010, 5 PORTAS, COR PRETA, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 18/10/2013 | 2200.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 18/10/2013 | 1600.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE SE CONSTITUI EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 21/10/2013 | 2700.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 21/10/2013 | 1800.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDORE EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 21/10/2013 | 1800.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDORE EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 21/10/2013 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUES E TRANSMISSÃO DA GFIP (INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL), DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 21/10/2013 | 21000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNÍCIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 21/10/2013 | 648.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 22/10/2013 | 200.00 | 15720959000179 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE DESTA ESTA CASA LEGISLATIVA (CMMARCACAO.PB.GOV.BR), CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 24/10/2013 | 7120.97 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 29/10/2013 | 37.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 01/11/2013 | 90.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) ATÉ 300KBPS, COMPETENCIA OUTUBRO-/2013. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 04/11/2013 | 164.50 | 17749327000163 | MONIQUE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 07/11/2013 | 6.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 46082 e AGENCIA 2547, RELATIVO AO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 12/11/2013 | 80.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE- A COMPRA DE MATERAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 12/11/2013 | 80.00 | 15115756000153 | CIBELE DA SILVA SANTOS ME - ABC CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A RECARGA DE 02 (DOIS) CARTUCHO HP 901A (PRETO) e 01 HP 901A (COLORIDO) , CONFORME NF 46 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 13/11/2013 | 6.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 46082 e AGENCIA 2547, RELATIVO AO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 18/11/2013 | 4800.00 | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO NA ÁREA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 20/11/2013 | 5951.41 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 20/11/2013 | 1800.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGEM DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 21/11/2013 | 1600.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE SE CONSTITUI EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 46082 e AGENCIA 2547, RELATIVO AO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 21/11/2013 | 1700.00 | 00000782311407 | LILIAN CRISTINA PEDROZA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO RENOLT LOGAN, 2010/2010, 5 PORTAS, COR PRETA, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 21/11/2013 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUES E TRANSMISSÃO DA GFIP (INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL), DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 21/11/2013 | 21000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNÍCIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 21/11/2013 | 648.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 21/11/2013 | 2200.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 46082 e AGENCIA 2547, RELATIVO AO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 22/11/2013 | 6098.00 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 26/11/2013 | 200.00 | 15720959000179 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE DESTA ESTA CASA LEGISLATIVA (CMMARCACAO.PB.GOV.BR), CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 02/12/2013 | 120.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TEFONIA / TARIFAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 02/12/2013 | 500.00 | 01761016000260 | SISTEMA CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E AÇÕES LEGISLATIVAS, DESTA CASA LEGISLATIVA, PARCELA 08/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 02/12/2013 | 33.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 13/12/2013 | 94.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TEFONIA / TARIFAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 13/12/2013 | 90.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) ATÉ 300KBPS, COMPETENCIA NOVEMBRO-/2013. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 20/12/2013 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUES E TRANSMISSÃO DA GFIP (INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL), DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 46082 e AGENCIA 2547, RELATIVO AO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 20/12/2013 | 1700.00 | 00000782311407 | LILIAN CRISTINA PEDROZA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO RENOLT LOGAN, 2010/2010, 5 PORTAS, COR PRETA, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 20/12/2013 | 2200.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 20/12/2013 | 1600.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE SE CONSTITUI EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 20/12/2013 | 2200.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVO DA PCA 2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 20/12/2013 | 990.00 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA 13 SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 20/12/2013 | 648.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 20/12/2013 | 1800.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGEM DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 20/12/2013 | 90.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) ATÉ 300KBPS, COMPETENCIA DEZEMBRO-/2013. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 20/12/2013 | 21000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBISÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 23/12/2013 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUES E TRANSMISSÃO DA GFIP (INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL), DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Const/Recup/Ampl de Prédio para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 23/12/2013 | 960.00 | 13611960000130 | RIO TINTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE 02 (DUAS) TELHAS BRASILIT 2.44 X 1,10; 15 SACOS DE CIMENTO; 1500 TIJOLOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MURO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. NF 711. | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 24/12/2013 | 13.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 46082 e AGENCIA 2547, RELATIVO AO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 26/12/2013 | 340.55 | 41217894000153 | SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO BEM MÓVEL DESTA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. NF 0093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 30/12/2013 | 930.00 | 10612360000106 | ROCHA VIANA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE COMPRA DE 204,778 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO DO MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO-2013, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 230
Última atualização: 11/06/2024