| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 21/01/2013 | 26460.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPALÇ DE JURU - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 21/01/2013 | 2800.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE MES DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 21/01/2013 | 2500.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO PARA ASSESSORIA CONTÁBEL PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MES DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUIMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 21/01/2013 | 2500.00 | 00005214892454 | ANTÔNIO CARLOS MARQUES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO PARA SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 21/01/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 04/02/2013 | 3684.60 | 29979036016225 | I.N.S.S. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE DA EMPRESA), SUBSIDIOS DOS VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 01/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 04/02/2013 | 2500.00 | 00005214892454 | ANTÔNIO CARLOS MARQUES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO PARA SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 04/02/2013 | 26460.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 04/02/2013 | 2800.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 04/02/2013 | 2500.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO PARA ASSESSORIA CONTÁBIL PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUIMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 04/02/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 01/03/2013 | 430.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE LOCACAO DE REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JURU, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 01/03/2013 | 2500.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO PARA ASSESSORIA CONTÁBIL PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUIMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 01/03/2013 | 2800.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE MES DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 01/03/2013 | 26460.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 01/03/2013 | 388.70 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 01/03/2013 | 2500.00 | 00005214892454 | ANTÔNIO CARLOS MARQUES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/03/2013 | 7194.60 | 29979036016225 | I.N.S.S. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE DA EMPRESA), SUBSIDIOS DOS VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 02/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 01/03/2013 | 14.80 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/03/2013 | 5821.20 | 29979036016225 | I.N.S.S. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE DA EMPRESA), SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 03/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/03/2013 | 616.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE DA EMPRESA), SERVIDORES COMISSIONADOS, DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 03/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 01/04/2013 | 29.60 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000023 | 01/04/2013 | 25000.00 | 11523210000180 | ASCOP - Asssessoria & Consultoria Ltda | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONTABIL PARA ELABORAÇAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, GERAÇAO DO SAGRES, PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAIS, RELATORIOS DA GESTAO FISCAL, DE ACORDO COM AS EXIGENCIÇAS LEGAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, PARA CAMARA MUNICIPAL DE JURU/PB. PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 01/04/2013 | 2800.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 01/04/2013 | 26460.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 01/04/2013 | 616.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE DA EMPRESA), SERVIDORES COMISSIONADOS, DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 01/04/2013 | 5821.20 | 29979036016225 | I.N.S.S. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE DA EMPRESA), DOS AGENTES POLITICOS DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 01/04/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 01/04/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 01/04/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU/PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 01/04/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU/PB. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 01/04/2013 | 95.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QQ/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (DOC/TED/TARIFAS) DEBITADOS NA CONTA 593730-2 DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 01/04/2013 | 150.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JURU, DURANTE O MêS DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 01/04/2013 | 150.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JURU, DURANTE O MêS DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/04/2013 | 2910.60 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE REGULARIZA REFERENTE A DESPESA EXTRA Nº 3 DATADA DE 01/02/2013, INDEVIDAMENTE LANÇADA COMO DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO Nº 6 EMITIDO INDEVIDAMENTE COMO ORÇAMENTÁRIO, QUE ORA PROCEDE OS DEVIDOS AJUSTES NO VALOR SEGURADO ABRIL /2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/04/2013 | 224.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE REGULARIZA REFERENTE A DESPESA EXTRA Nº 3 DATADA DE 01/02/2013, INDEVIDAMENTE LANÇADA COMO DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO Nº 6 EMITIDO INDEVIDAMENTE COMO ORÇAMENTÁRIO, QUE ORA PROCEDE OS DEVIDOS AJUSTES NO VALOR SEGURADO COMISSIONADOS ABRIL /2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/04/2013 | 375.40 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE REGULARIZA REFERENTE A DESPESA EXTRA Nº 3 DATADA DE 01/02/2013, INDEVIDAMENTE LANÇADA COMO DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO Nº 6 EMITIDO INDEVIDAMENTE COMO ORÇAMENTÁRIO, QUE ORA PROCEDE OS DEVIDOS AJUSTES NO VALOR SEGURADO ELETIVOSMARÇO /2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 01/05/2013 | 168.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU/PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 01/05/2013 | 98.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU/PB. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 02/05/2013 | 2800.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 02/05/2013 | 26460.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 02/05/2013 | 5821.20 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS SUBSIDIOS DO AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/05/2013 | 616.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 02/05/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 02/05/2013 | 22500.00 | 00029193630425 | CICERO EMANUEL MASCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇAO DE PARECERES NAS COMISSÕES, CONTRATOS E DEFESA DO PODER LEGISLATIVO ONDE ESTE FIGURAR COMO PARTE - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 20/05/2013 | 93.65 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QQ/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (DOC/TED/TARIFAS) DEBITADOS NA CONTA 593730-2 DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 03/06/2013 | 26460.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 03/06/2013 | 2800.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 03/06/2013 | 1400.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 03/06/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/06/2013 | 616.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 03/06/2013 | 5821.20 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 03/06/2013 | 98.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU/PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 03/06/2013 | 93.65 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QQ/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (DOC/TED/TARIFAS) DEBITADOS NA CONTA 593730-2 DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 03/06/2013 | 600.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESADOS NO TRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU A CIDADE DE JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), NO VEICULO GM PRISMA DE PLACA KGM-6171. NO MES DE JUNHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 03/06/2013 | 309.06 | 09299447000188 | CARTORIO UNICO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTAÇÕES CORRESPONDENTE A 153 (CENTO E CINQUENTA E TRES) AUTENTICAÇÕES, DA LDO 2013 E ORÇAMENTO 2013, DESTINADOS A INTITUIÇÃO BANCÁRIA, PARA ABERTURA (BANDO DO BRADESCO) E REGULARIZAÇÃO (BANCO DO BRASIL) DAS CONTAS CORRENTES DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 03/06/2013 | 450.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JURU, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 01/07/2013 | 26460.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 01/07/2013 | 2800.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 01/07/2013 | 150.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JURU, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 01/07/2013 | 616.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 01/07/2013 | 5821.20 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 01/07/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 01/07/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU/PB. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 01/07/2013 | 4.50 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 01/07/2013 | 38.20 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 26/07/2013 | 73.50 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QQ/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (DOC/TED/TARIFAS) DEBITADOS NA CONTA 593730-2 DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 01/08/2013 | 26460.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 01/08/2013 | 2800.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 01/08/2013 | 5821.20 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 01/08/2013 | 616.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 01/08/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU/PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 01/08/2013 | 400.00 | 00080503446491 | MARCELO CARLOS PIRES | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXISTA, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU/PB PARA O CONTADOR NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL, E ASSESSOR JURIDICO NA CIDADE DE TABIRA/PE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 01/08/2013 | 650.00 | 08358842000121 | RONALDO P SILVA - ME | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER PELO FORNECIMENTO DE 01 HD 1,0TB 7.2 RPM SATA2 SANSUNG, E 20 (VINTE) UN DE RESMAS DE PAPEL A4 210X297 BR HP OFFIC 75G 1CX C/ 500 FLS, PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 01/08/2013 | 450.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA, COM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 01/08/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA DE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 01/08/2013 | 4.25 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QQ/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (DOC/TED/TARIFAS) DEBITADOS NA CONTA 593730-2 DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 01/08/2013 | 6.14 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 02/09/2013 | 360.00 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTÓRIO NO REGISTRO DE 02 (DUAS) ATAS DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 02/09/2013 | 26460.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 02/09/2013 | 2800.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 02/09/2013 | 616.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 02/09/2013 | 5821.20 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 02/09/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA DE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 02/09/2013 | 150.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JURU, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/09/2013 | 118.85 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QQ/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (DOC/TED/TARIFAS) DEBITADOS NA CONTA 593730-2 DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 01/10/2013 | 26460.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 01/10/2013 | 2800.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 01/10/2013 | 616.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 01/10/2013 | 5821.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 01/10/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA DE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 01/10/2013 | 150.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA COM REDE WIFI PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JURU, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 01/10/2013 | 91.25 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QQ/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (DOC/TED/TARIFAS) DEBITADOS NA CONTA 593730-2 DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 01/11/2013 | 2800.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 01/11/2013 | 26460.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 01/11/2013 | 0.20 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE A DIFERENÇA DO EMPENHO N° 90 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 01/11/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA DE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 01/11/2013 | 616.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE A DIFERENÇA DO EMPENHO N° 90 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 01/11/2013 | 5821.20 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE A DIFERENÇA DO EMPENHO N° 90 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/11/2013 | 96.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QQ/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (DOC/TED/TARIFAS) DEBITADOS NA CONTA 593730-2 DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 02/12/2013 | 26460.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JURU - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 02/12/2013 | 2800.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 02/12/2013 | 616.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 02/12/2013 | 5821.20 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 02/12/2013 | 1400.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURU, REFERENTE AO 13/ SALARIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 02/12/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO SISTEMA DE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 02/12/2013 | 616.00 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO 13° SALARIO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/12/2013 | 104.15 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QQ/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (DOC/TED/TARIFAS) DEBITADOS NA CONTA 593730-2 DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 02/12/2013 | 27.72 | 29979036016225 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIARIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. REFERENTE AO 13/ SALARIO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024