| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2013 | 21.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobrada pelo banco acima citado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 21/01/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao do sistema de contabilidade publica, folha de pagamento, contole de tesouraria, relativo ao mes de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 23/01/2013 | 5712.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de salarios de funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 23/01/2013 | 40800.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de subsidios dos vereadores deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 25/01/2013 | 536.93 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material constante nas notas fiscais em anexo, destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 25/01/2013 | 160.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRAÇARIA SQUADRIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de conserto de portas de aluminio pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 25/01/2013 | 10232.64 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos vereadores e funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 25/01/2013 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao do balancete, relativo ao mes de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 25/01/2013 | 350.00 | 00056020554449 | ARNALDO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados de confecçao de chaves, consertos de portas e reposiçao de peças nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 25/01/2013 | 3000.00 | 00002523772493 | CICERA PATRICIA GAMBARRA DANTAS MESSIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria juridica prestados a esta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 25/01/2013 | 150.00 | 00001972298402 | JOSE WALTER DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Tesoureiro desta Camara, quando em viagem a cidade de Campina Grande resolver assuntos ligados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 25/01/2013 | 670.00 | 15261099000152 | JOSE EDSON PESSOA DE ALMEIDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de instalaçao de bulk link em duas impressoras, recarga de tonner e compra de tintas para bulk pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/01/2013 | 200.00 | 00046738185472 | JOSELITO CAVALCANTI DA COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente desta Camara, quando em viagens a cidade de Campina Grande, resolver assuntos ligados a esta Casa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2013 | 150.00 | 00001972298402 | JOSE WALTER DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Teoureiro desta Camara, quando em vaigem a cidade de Patos, resolver assuntos ligados a esta Camara, junto ao escritorio de Contabilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2013 | 200.00 | 00046738185472 | JOSELITO CAVALCANTI DA COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente desta Camara, quando em viagens a cidade de Patos, resolver assuntos ligados a esta Casa, junto ao escritorio de contabilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2013 | 1200.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo fiat uno mille de placa MOM 6968 PB, a disposiçao desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2013 | 154.75 | 09370362000149 | CARTORIO DO OFICIO UNICO DA COMARCA DE JUAZEIRINHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de custas cartoriais de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2013 | 881.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculo locado a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/02/2013 | 553.83 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material destinado a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/02/2013 | 200.00 | 00046738185472 | JOSELITO CAVALCANTI DA COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente desta Camara, quando em viagens a cidade de Campina Grande, resolver assuntos ligados a esta Casa, junto a Caixa Economica Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/02/2013 | 150.00 | 00091759900400 | KATIA LEONARDO DE ARRUDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas a Tesoureira desta Camara, quando em viagens a cidade de Campina Grande, resolver assuntos ligados a esta Camara, junto ao comercio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00003043542444 | HELIONALDO COELHO VIANA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de mao de obra de pintura de portas e paredes interna e externa do predio onde funciona a Camara de Vereadores deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/02/2013 | 300.00 | 00003043542444 | HELIONALDO COELHO VIANA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na manutencao da rede eletrica do predio desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | AQUISIÇAO DE MOBILIARIO PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/02/2013 | 1197.00 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de um telefone sem fio, jarra inox, camera digitale um climatizador destinado a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/02/2013 | 200.00 | 00046738185472 | JOSELITO CAVALCANTI DA COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente desta Camara, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa, resolver assuntos ligados a esta Casa, junto ao TCE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/02/2013 | 150.00 | 00091759900400 | KATIA LEONARDO DE ARRUDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, resolver assuntos ligados a esta Camara, junto ao Tce-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/02/2013 | 130.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com confeccao de quatro carimbos destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/02/2013 | 3000.00 | 00002523772493 | CICERA PATRICIA GAMBARRA DANTAS MESSIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria juridica prestados a esta Camara, relativo ao mes de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/02/2013 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao do balancete, relativo ao mes de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/02/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao do sistema de contabilidade publica, folha de pagamento, contole de tesouraria, relativo ao mes de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/02/2013 | 5712.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de salarios de funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/02/2013 | 40800.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de subsidios dos vereadores deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/02/2013 | 320.00 | 12522118000169 | RAYSSA MYLLANNA DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento pelos serviços de emissao de um certificado digital E-CNPJ A-3 destnado a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/02/2013 | 238.65 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material constante nas notas fiscais em anexo, destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/02/2013 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo placa OEX 5115, relativo ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/02/2013 | 650.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao do sitema de som para transmissao das sessooes desta Camara, relativo ao mes de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/02/2013 | 650.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na locaçao do sistema de som para transmissao das sessoes desta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/02/2013 | 10232.64 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos vereadores e funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/03/2013 | 650.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na locaçao do sistema de som para transmissao das sessoes desta Camara, relativo ao mes de Março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/03/2013 | 3000.00 | 00002523772493 | CICERA PATRICIA GAMBARRA DANTAS MESSIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria juridica prestados a esta Camara, relativo ao mes de Março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/03/2013 | 650.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgaçao de notas relativo a esta Camara, relativo ao mes de Março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/03/2013 | 795.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado a esta Camara, durante o mes de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/03/2013 | 600.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgaçao de notas, avisos e editais no Programa Tribuna do Povo no radio FM 107,70, durante o mes de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/03/2013 | 200.00 | 00046738185472 | JOSELITO CAVALCANTI DA COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente desta Camara, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa, participar do encontro dos gestores no TCE- PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/03/2013 | 150.00 | 00001972298402 | JOSE WALTER DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Secretario desta Camara, quando em vaigem a cidade de Joao Pessoa , participar de encontro de gestores a convite do TCE -PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/03/2013 | 150.00 | 00091759900400 | KATIA LEONARDO DE ARRUDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, participar de encontro de gestores a convite do TCE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao do sistema de contabilidade publica, folha de pagamento, contole de tesouraria, relativo ao mes de Março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/03/2013 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao do balancete, relativo ao mes de Março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/03/2013 | 10381.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos vereadores e funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/03/2013 | 230.18 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material constante na notas fiscal em anexo, destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/03/2013 | 40800.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de subsidios dos vereadores deste municipio, relativo ao mes de Março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/03/2013 | 6390.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de salarios de funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | AQUISIÇAO DE MOBILIARIO PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/03/2013 | 529.00 | 14149007000184 | ANA DE CASSIA SANTOS - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisiçao de uma impressora multifuncional hp deskjet 4625 destinada a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/03/2013 | 85.00 | 14149007000184 | ANA DE CASSIA SANTOS - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente destinado a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/03/2013 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo placa OEX 5115, relativo ao mes de Março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/03/2013 | 259.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de provimento a internet nesta Camara , incluindo a instalaçao e configuraçao de rede wifi, durante o mes Março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/04/2013 | 200.00 | 00046738185472 | JOSELITO CAVALCANTI DA COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Patos, resolver assuntods ligados a esta Casa, junto ao escritorio de contabilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/04/2013 | 3000.00 | 00002523772493 | CICERA PATRICIA GAMBARRA DANTAS MESSIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria juridica prestados a esta Camara, relativo ao mes de Abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/04/2013 | 650.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgaçao de notas relativo a esta Camara, relativo ao mes de Abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/04/2013 | 650.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na locaçao do sistema de som para transmissao das sessoes desta Camara, relativo ao mes de Abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/04/2013 | 600.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgaçao de notas, avisos e editais no Programa Tribuna do Povo no radio FM 107,70, durante o mes de Março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/04/2013 | 689.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado a esta Camara, durante o mes de Março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | AQUISIÇAO DE MOBILIARIO PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/04/2013 | 800.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisiçao de alarme, autofalantes e uma antena, destinada a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/04/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao do sistema de contabilidade publica, folha de pagamento, contole de tesouraria, relativo ao mes de Abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/04/2013 | 230.00 | 15261099000152 | JOSE EDSON PESSOA DE ALMEIDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de instalaçao de bulk link em impressora, recarga de tintas para bulk pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/04/2013 | 489.92 | 14149007000184 | ANA DE CASSIA SANTOS - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente destinado a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/04/2013 | 218.02 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios constante na notas fiscal em anexo, destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/04/2013 | 40800.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de subsidios dos vereadores deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/04/2013 | 10381.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos vereadores e funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/04/2013 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo placa OEX 5115, relativo ao mes de Abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/04/2013 | 6390.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de salarios de funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/04/2013 | 268.40 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados de copias e encadernaçoes de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/04/2013 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao do balancete, relativo ao mes de Abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/04/2013 | 119.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de provimento a internet nesta Camara , incluindo a instalaçao e configuraçao de rede wifi, durante o mes Abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/05/2013 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo placa OEX 5115, relativo ao mes de Maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/05/2013 | 3000.00 | 00002523772493 | CICERA PATRICIA GAMBARRA DANTAS MESSIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria juridica prestados a esta Camara, relativo ao mes de Maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/05/2013 | 800.00 | 00002498552405 | ROMEU SOUZA SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de mao de obra, troca de gesso por pvc nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/05/2013 | 650.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na locaçao do sistema de som para transmissao das sessoes desta Camara, relativo ao mes de Maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/05/2013 | 650.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgaçao de notas relativo a esta Camara, relativo ao mes de Maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/05/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao do sistema de contabilidade publica, folha de pagamento, contole de tesouraria, relativo ao mes de Maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/05/2013 | 1178.76 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos vereadores e funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/05/2013 | 294.21 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com multa e juros cobrados dde pagamento de INSS em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/05/2013 | 300.04 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com multa e juros cobrados dde pagamento de INSS em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/05/2013 | 1176.65 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos vereadores e funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Julho de 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/05/2013 | 40800.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de subsidios dos vereadores deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/05/2013 | 6390.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de salarios de funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/05/2013 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao do balancete, relativo ao mes de Maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/05/2013 | 236.50 | 14149007000184 | ANA DE CASSIA SANTOS - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente destinado a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/05/2013 | 182.69 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios constante na notas fiscal em anexo, destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/05/2013 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobrada pelo banco acima citado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/05/2013 | 878.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado a esta Camara, durante o mes de Abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/05/2013 | 10381.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos vereadores e funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/05/2013 | 150.00 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados de copias e encadernaçoes de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/06/2013 | 600.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgaçao de notas, avisos e editais no Programa Tribuna do Povo no radio FM 107,70, durante o mes de Abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/06/2013 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo placa OEX 5115, relativo ao mes de Junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/06/2013 | 56.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com telefone fixo desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/06/2013 | 119.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de provimento a internet nesta Camara , incluindo a instalaçao e configuraçao de rede wifi, durante o mes Maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/06/2013 | 3000.00 | 00002523772493 | CICERA PATRICIA GAMBARRA DANTAS MESSIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria juridica prestados a esta Camara, relativo ao mes de Junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/06/2013 | 650.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na locaçao do sistema de som para transmissao das sessoes desta Camara, relativo ao mes de Junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/06/2013 | 650.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgaçao de notas relativo a esta Camara, relativo ao mes de Junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/06/2013 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao do balancete, relativo ao mes de Junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/06/2013 | 40800.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de subsidios dos vereadores deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/06/2013 | 6390.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de salarios de funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/06/2013 | 10381.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos vereadores e funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/06/2013 | 835.47 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS EPP | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material constante na nota fical 1198 anexa, destinados a pequenos consertos no predio desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/06/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao do sistema de contabilidade publica, folha de pagamento, contole de tesouraria, relativo ao mes de Junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/06/2013 | 830.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado a esta Camara, durante o mes de Maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/06/2013 | 277.50 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados de copias e encadernaçoes de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/06/2013 | 198.90 | 14149007000184 | ANA DE CASSIA SANTOS - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente destinado a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/06/2013 | 180.35 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios constante na notas fiscal em anexo, destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/06/2013 | 11.38 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas de multa e juros cobrada pelo banco acima citado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/06/2013 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobrada pelo banco acima citado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/07/2013 | 113.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com telefone fixo desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/07/2013 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo placa OEX 5115, relativo ao mes de Julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/07/2013 | 600.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgaçao de notas, avisos e editais no Programa Tribuna do Povo no radio FM 107,70, durante o mes de Maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/07/2013 | 600.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgaçao de notas, avisos e editais no Programa Tribuna do Povo no radio FM 107,70, durante o mes de Junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/07/2013 | 525.00 | 00037532979504 | IZAAC TOMAZ DINIZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de mao de obra na recuperaçao do telhado desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/07/2013 | 800.00 | 00001600920438 | EDILSON DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de consertos de varias cadeiras pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/07/2013 | 650.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na locaçao do sistema de som para transmissao das sessoes desta Camara, relativo ao mes de Julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/07/2013 | 650.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgaçao de notas relativo a esta Camara, relativo ao mes de Julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/07/2013 | 3000.00 | 00002523772493 | CICERA PATRICIA GAMBARRA DANTAS MESSIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria juridica prestados a esta Camara, relativo ao mes de Julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/07/2013 | 338.00 | 00000854115404 | OTAVIO DA COSTA LACERDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de confecçao de placas comemorativas para sessao solene realizada nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/07/2013 | 200.00 | 00046738185472 | JOSELITO CAVALCANTI DA COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, participar de reuniao com o Secretario Executivo de Infra Estrutura do Estado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/07/2013 | 40800.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de subsidios dos vereadores deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/07/2013 | 6390.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de salarios de funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/07/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao do sistema de contabilidade publica, folha de pagamento, contole de tesouraria, relativo ao mes de Julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/07/2013 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao do balancete, relativo ao mes de Julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/07/2013 | 120.00 | 15261099000152 | JOSE EDSON PESSOA DE ALMEIDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de aplicaçao de tintas pigmentada em uma impressora pertencente a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/07/2013 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobrada pelo banco acima citado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/07/2013 | 800.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado a esta Camara, durante o mes de Junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/07/2013 | 267.00 | 14149007000184 | ANA DE CASSIA SANTOS - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente destinado a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/07/2013 | 202.50 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados de copias e encadernaçoes de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/07/2013 | 3000.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de disponibilidade de um sistema web, com gerenciador de conteudo, administrador de noticias, links externos para legislaçao e incorporaçao externa do portal da transparencia, hospedagem e plano de manutençao incluso ate 20/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | AQUISIÇAO DE MOBILIARIO PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/07/2013 | 2000.00 | 11693548000180 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com produçao e confecçao do quadro da galeria oficial do Poder Legislativo Gestao 2013/2014 destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/08/2013 | 205.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com telefone fixo desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/08/2013 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo placa OEX 5115, relativo ao mes de Agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/08/2013 | 865.50 | 12564809000125 | RUBENS DANIEL TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material constantes na Nota Fiscal 0008 anexa, destinados a pintura e pequenos reparos nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/08/2013 | 10381.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos vereadores e funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/08/2013 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao do balancete, relativo ao mes de Agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/08/2013 | 650.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgaçao de notas relativo a esta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/08/2013 | 3000.00 | 00002523772493 | CICERA PATRICIA GAMBARRA DANTAS MESSIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria juridica prestados a esta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/08/2013 | 650.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na locaçao do sistema de som para transmissao das sessoes desta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/08/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao do sistema de contabilidade publica, folha de pagamento, contole de tesouraria, relativo ao mes de Agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/08/2013 | 239.81 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios constante na notas fiscal em anexo, destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/08/2013 | 6390.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de salarios de funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/08/2013 | 40800.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de subsidios dos vereadores deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/08/2013 | 320.00 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados de copias e encadernaçoes de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/08/2013 | 652.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado a esta Camara, durante o mes de Julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/08/2013 | 10381.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos vereadores e funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | AQUISIÇAO DE MOBILIARIO PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/08/2013 | 660.00 | 11693548000180 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com produçao e confecçao de onze mini galerias do quadro do poder legislativo destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/08/2013 | 600.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgaçao de notas, avisos e editais no Programa Tribuna do Povo no radio FM 107,70, durante o mes de Julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/08/2013 | 1650.00 | 11693548000180 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de confecçao de carteiras e identidade funcional do Poder Legislativo, destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/08/2013 | 7.21 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobrada pelo banco acima citado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/09/2013 | 188.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com telefone fixo desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/09/2013 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo placa OEX 5115, relativo ao mes de Setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/09/2013 | 200.00 | 00026088970880 | COSMO JAMAR RAMOS DINIZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de pintura das cadeiras desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/09/2013 | 200.00 | 00046738185472 | JOSELITO CAVALCANTI DA COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Patos, resolver assuntos junto ao Escritorio de Contabilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/09/2013 | 110.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de tecidos destinados a confecçao de toalhas para mesas do plenario desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/09/2013 | 200.00 | 15261099000152 | JOSE EDSON PESSOA DE ALMEIDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutençao corretiva e aplicaçao de cartuchos em uma impressora com bulk link pertencente a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/09/2013 | 169.10 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS EPP | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material constante na nota fical 1278 anexa, destinados a pequenos consertos das cadeiras desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/09/2013 | 600.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgaçao de notas, avisos e editais no Programa Tribuna do Povo no radio FM 107,70, durante o mes de Agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/09/2013 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao do balancete, relativo ao mes de Setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/09/2013 | 650.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgaçao de notas relativo a esta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/09/2013 | 650.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na locaçao do sistema de som para transmissao das sessoes desta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/09/2013 | 3000.00 | 00002523772493 | CICERA PATRICIA GAMBARRA DANTAS MESSIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria juridica prestados a esta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/09/2013 | 110.00 | 00047743476472 | JOANA DARC DOS SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de confecçao de toalhas para mesas do plenario desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/09/2013 | 210.00 | 00058644261487 | VALDIR FELINTO DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de reforma da bancada desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/09/2013 | 10381.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos vereadores e funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/09/2013 | 40800.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de subsidios dos vereadores deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/09/2013 | 6390.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de salarios de funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/09/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao do sistema de contabilidade publica, folha de pagamento, contole de tesouraria, relativo ao mes de Setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/09/2013 | 326.75 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados de copias e encadernaçoes de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/09/2013 | 160.96 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios constante na notas fiscal em anexo, destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/09/2013 | 189.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material constantes na nota fiscal destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/09/2013 | 938.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado a esta Camara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/10/2013 | 187.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com telefone fixo desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/10/2013 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo placa OEX 5115, relativo ao mes de Outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/10/2013 | 3000.00 | 00002523772493 | CICERA PATRICIA GAMBARRA DANTAS MESSIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria juridica prestados a esta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/10/2013 | 650.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na locaçao do sistema de som para transmissao das sessoes desta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/10/2013 | 650.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgaçao de notas relativo a esta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/10/2013 | 200.00 | 00046738185472 | JOSELITO CAVALCANTI DA COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente desta Camara, quando em vaigem a cidade de Joao Pessoa , participar de um seminario no Auditorio Edgrado Ferreira Soares- Procuradoria Geral de Justiça. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/10/2013 | 150.00 | 00001972298402 | JOSE WALTER DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Secretario desta Camara, quando em vaigem a cidade de Joao Pessoa , participar de um seminario no Auditorio Edgrado Ferreira Soares- Procuradoria Geral de Justiça. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/10/2013 | 600.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgaçao de notas, avisos e editais no Programa Tribuna do Povo no radio FM 107,70, durante o mes de Setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/10/2013 | 7.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobrada pelo banco acima citado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/10/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao do sistema de contabilidade publica, folha de pagamento, contole de tesouraria, relativo ao mes de Outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/10/2013 | 40800.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de subsidios dos vereadores deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/10/2013 | 6390.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de salarios de funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/10/2013 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao do balancete, relativo ao mes de Outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/10/2013 | 335.00 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados de copias, encadernaçoes de documentos e recarga de cartuchos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/10/2013 | 3.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefonia fixo desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/10/2013 | 650.11 | 11456554000114 | VIDRO CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de vidro temperado destinados a confecçao de quadros para diplomas dos vereadores desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/10/2013 | 114.00 | 09370362000149 | CARTORIO DO OFICIO UNICO DA COMARCA DE JUAZEIRINHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de custas cartoriais de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/10/2013 | 107.26 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS EPP | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material constante na nota fical 1344 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/10/2013 | 978.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado a esta Camara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/10/2013 | 275.30 | 14149007000184 | ANA DE CASSIA SANTOS - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente destinado a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/10/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobrada pelo banco acima citado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/10/2013 | 89.98 | 16527417000147 | EDCLEIDE DE ARAUJO SOUSA EIRELI | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de duas camisas destinadas a fardamento desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/10/2013 | 211.31 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios constante na notas fiscal em anexo, destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/10/2013 | 10381.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos vereadores e funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/11/2013 | 300.00 | 00050105710563 | JOSEANA GOMES CANDIDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de salgados, destinados a recepçao em sessao solene realizada em 04 de novembro nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/11/2013 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo placa OEX 5115, relativo ao mes de Novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/11/2013 | 192.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com telefone fixo desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/11/2013 | 650.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na locaçao do sistema de som para transmissao das sessoes desta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/11/2013 | 3000.00 | 00002523772493 | CICERA PATRICIA GAMBARRA DANTAS MESSIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria juridica prestados a esta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/11/2013 | 300.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de ornamentaçao com aquisiçao de dois buques de flores naturais, destinatos a recepçao em comemoraçao do centario da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/11/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao do sistema de contabilidade publica, folha de pagamento, contole de tesouraria, relativo ao mes de Novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/11/2013 | 40800.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de subsidios dos vereadores deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/11/2013 | 6390.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de salarios de funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/11/2013 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao do balancete, relativo ao mes de Novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/11/2013 | 700.00 | 11693548000180 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de placas comemorativas em alusao ao centenario deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/11/2013 | 613.11 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios constante na notas fiscal em anexo, destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/12/2013 | 6.11 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobrada pelo banco acima citado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/12/2013 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo placa OEX 5115, relativo ao mes de Dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/12/2013 | 196.50 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados de copias, encadernaçoes de documentos e recarga de cartuchos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/12/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locaçao do sistema de contabilidade publica, folha de pagamento, contole de tesouraria, relativo ao mes de Dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/12/2013 | 40800.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de subsidios dos vereadores deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/12/2013 | 6277.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de salarios de funcionarios desta Camara, relativo ao 13 salario de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/12/2013 | 200.00 | 00046738185472 | JOSELITO CAVALCANTI DA COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente desta Camara, quando em vaigem a cidade de Patos, resolver assuntos ligados ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/12/2013 | 150.00 | 00091759900400 | KATIA LEONARDO DE ARRUDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Patos, resolver assuntos ligados a esta Camara, junto ao escritorio de contabildiade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/12/2013 | 3000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de salarios de funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/12/2013 | 650.00 | 00034562184434 | EMANUEL VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na locaçao do sistema de som para transmissao das sessoes desta Camara, relativo ao mes de Dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/12/2013 | 107.20 | 09370362000149 | CARTORIO DO OFICIO UNICO DA COMARCA DE JUAZEIRINHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de custas cartoriais de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/12/2013 | 150.00 | 00091759900400 | KATIA LEONARDO DE ARRUDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida a tesoureira desta Camara, quando em viagem a cidade de Campina Grande, resolver assuntos ligados a esta Camara, junto a Caixa Economica Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/12/2013 | 200.00 | 00046738185472 | JOSELITO CAVALCANTI DA COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao Presidente desta Camara, quando em vaigem a cidade de Campina Grande, resolver assuntos ligados a esta Camara, junto a Caixa Economica Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/12/2013 | 206.82 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancaria cobrada pelo banco | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | AQUISIÇAO DE MOBILIARIO PARA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/12/2013 | 800.00 | 11693548000180 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com confecçao de quadro da Presidencia, no tamanho 60 x 90 cm, em moldura tipo luxo destinada a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/12/2013 | 1380.94 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos vereadores e funcionarios desta Camara, relativo ao 13 salario de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/12/2013 | 6.11 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobrada pelo banco acima citado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/12/2013 | 3000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao do balancete, relativo ao mes de Dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/12/2013 | 79.90 | 14149007000184 | ANA DE CASSIA SANTOS - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente destinado a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/12/2013 | 430.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado a esta Camara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/12/2013 | 145.21 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados de copias, encadernaçoes de documentos e recarga de cartuchos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/12/2013 | 1200.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgaçao de notas, avisos e editais no Programa Tribuna do Povo no radio FM 107,70, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024