| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 90.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COMUNICACAO EM INTERNET BANDA LARGA PARA O PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 767.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MOVEL DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 46200.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES E VERBA INDENIZATORIA DO PRESIDENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 19566.97 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 1778.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 01/02/2013 | 565.33 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MOVEL DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 01/02/2013 | 91.52 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO/COELHO S ALIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E ASSEMELHADOS PARA INTEGRANTES DA MESA DIRETORA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 01/02/2013 | 1303.00 | 10863443000160 | SUZI BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE AUDIO PARA MANUTENCAO DE CENTRAL DE SOM DO PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 01/02/2013 | 100.00 | 04846293000183 | NANCY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROTECAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE EVENTOS NA CIDADE, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 01/02/2013 | 236.50 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 01/02/2013 | 167.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 01/02/2013 | 90.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COMUNICACAO EM INTERNET BANDA LARGA PARA O PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 01/02/2013 | 271.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 01/02/2013 | 1709.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/02/2013 | 1273.00 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/02/2013 | 441.00 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/02/2013 | 40.00 | 12500840000100 | ANDERSON JOSE PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/02/2013 | 475.00 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/02/2013 | 247.00 | 06866906000170 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/02/2013 | 85.40 | 12593248000192 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/02/2013 | 500.00 | 00002508863408 | SEVERINO XAVIER CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA AO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/02/2013 | 250.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS E MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMPRESSORAS E CARTUCHOS, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/02/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/02/2013 | 1530.00 | 11171788000115 | RC INOX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS DE CORTE, SOLDA, MONTAGEM E INSTALACAO DE CHAPAS DE ACO INOX, PARA MANUTENCAO DO PLENARIO DO PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/02/2013 | 14683.89 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2013 | 3150.00 | 05882570000176 | BARBOSA MACIEL CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/02/2013 | 46200.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES E VERBA INDENIZATORIA DO PRESIDENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/02/2013 | 1778.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/02/2013 | 9492.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSOR PARLAMENTAR) DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/02/2013 | 4660.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE DE GABINETE) DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/02/2013 | 9271.68 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/02/2013 | 1100.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/03/2013 | 300.00 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/03/2013 | 1000.00 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/03/2013 | 135.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/03/2013 | 166.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/03/2013 | 5200.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/03/2013 | 2700.00 | 08400963000194 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO DE SEFIP GFIP, SAGRES, RAIS E DIRF 2013, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/03/2013 | 3.26 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELECOMUNICACOES EMBRATEL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/03/2013 | 84.00 | 12593248000192 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/03/2013 | 600.00 | 00098022059404 | JOSE RICARDO AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/03/2013 | 95.00 | 06866906000170 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/03/2013 | 40.00 | 12500840000100 | ANDERSON JOSE PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/03/2013 | 2600.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE MARCO 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/03/2013 | 251.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/03/2013 | 680.00 | 12682472000150 | MARCELO TAVEIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUADROS E ASSEMELHADOS PARA GALERIA DE FOTOS DO PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITAICAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/03/2013 | 420.00 | 00033042390497 | MARCONI TAVEIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGENS E ASSEMELHADOS EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER SOLENIDADE NA CAMARA MUNICIPAL, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/03/2013 | 1350.00 | 08400963000194 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO DE SEFIP GFIP, SAGRES, RAIS E DIRF 2013, RELATIVO AO MES DE MARCO 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/03/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/03/2013 | 90.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COMUNICACAO EM INTERNET BANDA LARGA PARA O PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/03/2013 | 1184.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/03/2013 | 14366.11 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/03/2013 | 447.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/03/2013 | 3150.00 | 00003129838406 | JULIERME BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL AO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00071484817400 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PROMOCAO E ORGANIZACAO DE SECAO ESPECIAL EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/03/2013 | 1778.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/03/2013 | 9515.36 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSOR PARLAMENTAR) DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/03/2013 | 4660.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE DE GABINETE) DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/03/2013 | 10246.71 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/03/2013 | 42350.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MARCO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/03/2013 | 3850.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DO PRESIDENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/03/2013 | 141.40 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/03/2013 | 800.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSERCOES COMERCIAIS DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/03/2013 | 1802.30 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/03/2013 | 441.59 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS (FERIAS) DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013.(SERVIDOR LUIZ GONZAGA DA CRUZ FILHO)NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/03/2013 | 441.59 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS (FERIAS) DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013.(SERVIDOR JOELSON ALVES DE OLIVEIRA)NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/03/2013 | 266.78 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS (FERIAS) DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013.(SERVIDOR RONALDO ARAUJO SILVA)NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/03/2013 | 1300.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/03/2013 | 650.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AOS MESES DE MARCO 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/04/2013 | 320.65 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REALATIVO AO PAGAMENTO COM DESPESAS COM REFEICOES DE VEREADORES E SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/04/2013 | 300.00 | 16098138000105 | DP MIDIA SERVICOS DE PRE IMPRESSAO VISUAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE ADESIVO PA PADRONIZACAO DE VEICULO SIENA PFD 1876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/04/2013 | 680.00 | 00008702762471 | WERYA BARBOSA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DO PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO, INCLUSIVE REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/04/2013 | 170.00 | 00070413189406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/04/2013 | 43.14 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELECOMUNICACOES EMBRATEL, RELATIVO AO MES DE MARCO 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/04/2013 | 140.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS E MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMPRESSORAS E CARTUCHOS, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/04/2013 | 218.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/04/2013 | 43.50 | 06866906000170 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/04/2013 | 600.00 | 00098022059404 | JOSE RICARDO AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/04/2013 | 600.00 | 00010169542475 | TALLES GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA AO PODER LEGISLATIVO, NO TURNO NOTURNO, RELATIVO AO MES DE MARCO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/04/2013 | 40.00 | 12500840000100 | ANDERSON JOSE PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/04/2013 | 153.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/04/2013 | 300.00 | 09478764000161 | JOAO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA BATERIA MZ 60BMD PARA MANUTENCAO DO VEICULO SIENA PFD 1876, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/04/2013 | 14119.13 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/04/2013 | 111.09 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MOVEL DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/04/2013 | 3150.00 | 00003129838406 | JULIERME BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL AO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO 2013, CONF PROC 001 2013 E CONVITE 001 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/04/2013 | 143.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO DE AUTOMOVEL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013, PARCELA 1, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/04/2013 | 1775.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/04/2013 | 680.00 | 00008702762471 | WERYA BARBOSA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DO PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO, INCLUSIVE REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/04/2013 | 87.00 | 07856549000121 | J.A.COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES E ASSEMELHADOS PARA VEICULO DA FROTA DO PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/04/2013 | 800.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSERCOES COMERCIAIS DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/04/2013 | 120.00 | 00098025228487 | MARIA DE FATIMA MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE CARROS DO PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/04/2013 | 1350.00 | 08400963000194 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO DE SEFIP GFIP, SAGRES, RAIS E DIRF 2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/04/2013 | 650.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/04/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/04/2013 | 90.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COMUNICACAO EM INTERNET BANDA LARGA PARA O PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/04/2013 | 9492.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSOR PARLAMENTAR) DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/04/2013 | 1778.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/04/2013 | 4660.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE DE GABINETE) DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/04/2013 | 8978.09 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/04/2013 | 42350.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/04/2013 | 3850.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DO PRESIDENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/05/2013 | 121.30 | 06866906000170 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/05/2013 | 100.00 | 00070413189406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/05/2013 | 130.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS E MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMPRESSORAS E CARTUCHOS, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/05/2013 | 239.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/05/2013 | 193.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/05/2013 | 600.00 | 00010169542475 | TALLES GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA AO PODER LEGISLATIVO, NO TURNO NOTURNO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/05/2013 | 600.00 | 00098022059404 | JOSE RICARDO AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/05/2013 | 251.00 | 12593248000192 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/05/2013 | 13726.39 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/05/2013 | 3150.00 | 00003129838406 | JULIERME BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL AO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013, CONF PROC 001 2013 E CONVITE 001 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/05/2013 | 2600.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/05/2013 | 140.00 | 12500840000100 | ANDERSON JOSE PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/05/2013 | 1640.90 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/05/2013 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/05/2013 | 192.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/05/2013 | 200.33 | 06866906000170 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/05/2013 | 700.00 | 00033042390497 | MARCONI TAVEIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGENS E ASSEMELHADOS SOLENIDADES NA CAMARA MUNICIPAL, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/05/2013 | 189.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/05/2013 | 10.06 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELECOMUNICACOES EMBRATEL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/05/2013 | 261.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/05/2013 | 600.00 | 00098022059404 | JOSE RICARDO AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/05/2013 | 218.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOS MES DE MAIO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/05/2013 | 9172.94 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/05/2013 | 42350.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/05/2013 | 3000.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE DE GABINETE) DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/05/2013 | 1778.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/05/2013 | 419.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2013.(RESCISAO CONTRATUAL)NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/05/2013 | 3850.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DO PRESIDENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/05/2013 | 650.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/05/2013 | 800.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSERCOES COMERCIAIS DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/05/2013 | 1350.00 | 08400963000194 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO DE SEFIP GFIP, SAGRES, RAIS E DIRF 2013, RELATIVO AO MES DE MAIO 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/05/2013 | 345.14 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MOVEL DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013, CONF SOLICITACAO.(COTA ENTIDADE)NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/05/2013 | 11435.60 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSOR PARLAMENTAR) DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/06/2013 | 600.00 | 00010169542475 | TALLES GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA AO PODER LEGISLATIVO, NO TURNO NOTURNO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/06/2013 | 3150.00 | 00003129838406 | JULIERME BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL AO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2013, CONF PROC 001 2013 E CONVITE 001 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/06/2013 | 680.00 | 00008702762471 | WERYA BARBOSA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DO PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO, INCLUSIVE REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/06/2013 | 13962.64 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/06/2013 | 520.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/06/2013 | 1350.00 | 08400963000194 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO DE SEFIP GFIP, SAGRES, RAIS E DIRF 2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/06/2013 | 306.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/06/2013 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/06/2013 | 42350.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/06/2013 | 1778.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/06/2013 | 2600.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE DE GABINETE) DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/06/2013 | 11435.60 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSOR PARLAMENTAR) DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/06/2013 | 3850.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DO PRESIDENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/06/2013 | 9172.94 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/06/2013 | 90.40 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (RESCISAO CONTRATUAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/06/2013 | 200.00 | 00041235401472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA PARA RESOLVER QUESTOES DO LEGISLATIVO NA CAPITAL, CONF SOLICITACAO NO PERIODO DE 17 A 18 DE JUNHO 2013, CONF RES. 0022009.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/06/2013 | 2030.00 | 17127169000100 | IZABELA A BEZERRA DA SILVA AR PARA AUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCOA DE VEICULO PLACA PFD1876, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/06/2013 | 230.00 | 00070413189406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/06/2013 | 680.00 | 00008702762471 | WERYA BARBOSA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DO PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO, INCLUSIVE REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/06/2013 | 250.00 | 00006593318450 | VALDECI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO DO PREDITO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/06/2013 | 800.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSERCOES COMERCIAIS DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/06/2013 | 600.00 | 00098022059404 | JOSE RICARDO AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/06/2013 | 650.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MESE DE JUNHO 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/06/2013 | 2600.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/06/2013 | 2600.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/06/2013 | 3150.00 | 00003129838406 | JULIERME BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL AO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013, CONF PROC 001 2013 E CONVITE 001 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/06/2013 | 290.21 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA MOVEL DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2013, CONF SOLICITACAO.(COTA ENTIDADE)NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/07/2013 | 600.00 | 00010169542475 | TALLES GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA AO PODER LEGISLATIVO, NO TURNO NOTURNO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/07/2013 | 225.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/07/2013 | 13762.93 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/07/2013 | 143.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO DE AUTOMOVEL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013, PARCELA, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/07/2013 | 586.30 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/07/2013 | 1443.62 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/07/2013 | 1778.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/07/2013 | 11526.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSOR PARLAMENTAR) DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/07/2013 | 2600.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CHEFE DE GABINETE) DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/07/2013 | 9836.60 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/07/2013 | 42350.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/07/2013 | 3850.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DO PRESIDENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/07/2013 | 650.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/07/2013 | 208.14 | 10299494000100 | JOSINALDO DIAS CLASSE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO A AQUISICAO DE MANTERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/07/2013 | 148.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/07/2013 | 192.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELECOMUNICACOES EMBRATEL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/07/2013 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/07/2013 | 1350.00 | 08400963000194 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO DE SEFIP GFIP, SAGRES, RAIS E DIRF 2013, RELATIVO AO MES DE JULHO 2013, CONF PROC LICITATORIO E CONTRATO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/07/2013 | 680.00 | 00008702762471 | WERYA BARBOSA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DO PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO, INCLUSIVE REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/07/2013 | 161.20 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/07/2013 | 120.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS E MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMPRESSORAS E CARTUCHOS, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/07/2013 | 116.00 | 12500840000100 | ANDERSON JOSE PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/07/2013 | 13902.31 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/07/2013 | 105.00 | 07856549000121 | J.A.COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES E ASSEMELHADOS PARA VEICULO DA FROTA DO PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/07/2013 | 120.00 | 00098025228487 | MARIA DE FATIMA MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE CARROS DO PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/07/2013 | 1008.75 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/07/2013 | 3150.00 | 00003129838406 | JULIERME BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL AO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2013, CONF PROC 001 2013 E CONVITE 001 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/07/2013 | 143.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO DE AUTOMOVEL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013, PARCELA, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/07/2013 | 6.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOS MES DE JULHO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/08/2013 | 2600.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/08/2013 | 166.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/08/2013 | 202.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/08/2013 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/08/2013 | 650.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/08/2013 | 1600.00 | 00005727903416 | JOSE TAVARES CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRSTADOS DE REFORMA E PINTURA NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/08/2013 | 1600.00 | 00005727903416 | JOSE TAVARES CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRSTADOS NA MONTAGEM DA GALERIA DOS EXPRESIDENTES NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/08/2013 | 600.00 | 00098022059404 | JOSE RICARDO AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/08/2013 | 800.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSERCOES COMERCIAIS DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/08/2013 | 300.00 | 17744288000101 | MANFRINE ADILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACA EM VIDRO E ALUMINIO COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO MEDIDNO 60 X 40CM, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/08/2013 | 600.00 | 00010169542475 | TALLES GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA AO PODER LEGISLATIVO, NO TURNO NOTURNO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/08/2013 | 150.00 | 00019790848404 | ADJABI LUIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM VEICULO PLACA OGC 7867 PB AO PODER LGISLATIVO NO PERIMETRO DE ITAIBANA A JOAO PESSOA PB, CONF SOLCITAICAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/08/2013 | 450.00 | 17744288000101 | MANFRINE ADILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE 42 LETRAS EM ACO INOX COM INSTALACAO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/08/2013 | 350.00 | 00050144065487 | CLOVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NA PARTE EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL E RETELHAMENTO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/08/2013 | 80.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA-ME/LR AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSERVACAO DE VEICULO PLACAO PFD 1876, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/08/2013 | 290.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/08/2013 | 143.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO DE AUTOMOVEL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013, PARCELA, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/08/2013 | 678.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/08/2013 | 14126.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/08/2013 | 46200.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, INCLUSIVE VERBA INDENIZATORIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/08/2013 | 9572.94 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/08/2013 | 1100.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/08/2013 | 13846.93 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/08/2013 | 9126.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONTRATO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO PREGAO 001 2013 PARA O EXERCICIO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/08/2013 | 1350.00 | 08400963000194 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO DE SEFIP GFIP, SAGRES, RAIS E DIRF 2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2013, CONF PROC LICITATORIO E CONTRATO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/08/2013 | 300.00 | 00087259354453 | NELCELANIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRSTACAO DE SERVICOS DE REORGANIZACAO E MANUTENCAO DO ARQUIVO MORTO E ATIVO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/09/2013 | 500.00 | 00023718064472 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA AO PODER LEGISLATIVO, NO TURNO NOTURNO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/09/2013 | 4.14 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELECOMUNICACOES EMBRATEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/09/2013 | 600.00 | 00098022059404 | JOSE RICARDO AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/09/2013 | 150.00 | 00000985152419 | MIGUEL GUSTAVO DA SILVA DE AQUINO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIAGEM DE SERVIDOR DO PODER LEGISLATIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/09/2013 | 60.00 | 12500840000100 | ANDERSON JOSE PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/09/2013 | 327.60 | 10299494000100 | JOSINALDO DIAS CLASSE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO A AQUISICAO DE MANTERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/09/2013 | 604.00 | 24292658000182 | AGROVERA/VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ADEQUACAO DA ESTRUTURA FISICA DO PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/09/2013 | 680.00 | 00008702762471 | WERYA BARBOSA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DO PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO, INCLUSIVE REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/09/2013 | 350.00 | 00007325721420 | NYELIA TAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/09/2013 | 207.80 | 10651853000147 | TIAGO JOSE MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/09/2013 | 438.40 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CUSTEIO E MANUTENCAO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/09/2013 | 3150.00 | 00003129838406 | JULIERME BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL AO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2013, CONF PROC 001 2013 E CONVITE 001 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/09/2013 | 3850.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DO PRESIDENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/09/2013 | 9492.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2013. (ASSESSOR PARLAMENTAR)NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/09/2013 | 2600.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2013. (CHEFE DE GABINETE)NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/09/2013 | 1778.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS E INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/09/2013 | 42350.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/09/2013 | 10908.92 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/09/2013 | 284.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/09/2013 | 143.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO DE AUTOMOVEL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/09/2013 | 1475.00 | 10908395000189 | M. MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA IDENTIFICACAO DOS VEREAODRES E DO PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/10/2013 | 176.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/10/2013 | 1617.88 | 10651853000147 | TIAGO JOSE MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/10/2013 | 168.20 | 12593248000192 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/10/2013 | 262.50 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/10/2013 | 321.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/10/2013 | 650.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/10/2013 | 255.50 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/10/2013 | 680.00 | 00008702762471 | WERYA BARBOSA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DO PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO, INCLUSIVE REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/10/2013 | 1350.00 | 08400963000194 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO DE SEFIP GFIP, SAGRES, RAIS E DIRF 2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2013, CONF PROC LICITATORIO E CONTRATO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/10/2013 | 650.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/10/2013 | 1350.00 | 08400963000194 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO DE SEFIP GFIP, SAGRES, RAIS E DIRF 2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2013, CONF PROC LICITATORIO E CONTRATO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/10/2013 | 680.00 | 00008702762471 | WERYA BARBOSA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DO PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO, INCLUSIVE REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/10/2013 | 500.00 | 00023718064472 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA AO PODER LEGISLATIVO, NO TURNO NOTURNO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/10/2013 | 874.00 | 17744288000101 | MANFRINE ADILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACA COM 23 LETRAS EM ACO INXO POLIDO MED 15 CM (PLENARIO VER. MARCIA ANDREA), CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/10/2013 | 600.00 | 00098022059404 | JOSE RICARDO AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/10/2013 | 379.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/10/2013 | 166.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/10/2013 | 900.00 | 00092902359420 | MANOEL SEVERINO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE CERAMICA NAS PAREDES E PISO DO GABINETE DA PRESIDENCIA E NO PISO DA SALA DE REUNIAO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/10/2013 | 500.00 | 00023718064472 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA AO PODER LEGISLATIVO, NO TURNO NOTURNO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/10/2013 | 469.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/10/2013 | 143.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO DE AUTOMOVEL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/10/2013 | 5200.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/10/2013 | 280.00 | 10299494000100 | JOSINALDO DIAS CLASSE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO A AQUISICAO DE MANTERIAL DE COPA E COZINHA E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/10/2013 | 1484.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CUSTEIO E MANUTENCAO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/10/2013 | 800.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSERCOES COMERCIAIS DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/10/2013 | 3150.00 | 00003129838406 | JULIERME BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL AO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2013, CONF PROC 001 2013 E CONVITE 001 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/10/2013 | 1120.00 | 12406940000164 | LUCIA DE FATIMA XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO DO PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/10/2013 | 280.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA-ME/LR AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSERVACAO DE VEICULO PLACAO PFD 1876, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/10/2013 | 3150.00 | 00003129838406 | JULIERME BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL AO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2013, CONF PROC 001 2013 E CONVITE 001 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/10/2013 | 13700.32 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/10/2013 | 596.96 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2013. (DECISAO JUDIUCAL 17626920098150381)NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/10/2013 | 1778.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS E INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/10/2013 | 9515.36 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2013. (ASSESSOR PARLAMENTAR)NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/10/2013 | 2600.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2013. (CHEFE DE GABINETE)NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/10/2013 | 11278.24 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/10/2013 | 42350.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/10/2013 | 3850.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DO PRESIDENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/10/2013 | 13733.10 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/10/2013 | 380.00 | 00002634421443 | MARCOS JOSE DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NA SALA DE REUNIOES DO ANEXO II E DA PARTE EXTERNA, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/11/2013 | 367.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/11/2013 | 3850.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DO PRESIDENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/11/2013 | 1778.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS E INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/11/2013 | 42350.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/11/2013 | 11376.90 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/11/2013 | 11376.90 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO 13 SALARIO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/11/2013 | 1778.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS E INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO 13 SALARIO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/11/2013 | 200.00 | 12500840000100 | ANDERSON JOSE PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/11/2013 | 1350.00 | 08400963000194 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO DE SEFIP GFIP, SAGRES, RAIS E DIRF 2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2013, CONF PROC LICITATORIO E CONTRATO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/11/2013 | 188.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/11/2013 | 288.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/11/2013 | 650.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/11/2013 | 360.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/11/2013 | 300.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS E MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMPRESSORAS E CARTUCHOS, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/11/2013 | 502.00 | 09478764000161 | JOAO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SIENA PFD 1876, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/11/2013 | 3150.00 | 00003129838406 | JULIERME BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL AO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2013, CONF PROC 001 2013 E CONVITE 001 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/11/2013 | 200.00 | 00076809811400 | WELLINGSON DE FONSECA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O VEREADOR PRESIDENTE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18 11 2013 PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTA CAMARA, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/11/2013 | 500.00 | 00023718064472 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA AO PODER LEGISLATIVO, NO TURNO NOTURNO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/12/2013 | 800.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSERCOES COMERCIAIS DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/12/2013 | 200.00 | 12593248000192 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/12/2013 | 680.00 | 00008702762471 | WERYA BARBOSA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DO PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO, INCLUSIVE REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/12/2013 | 2600.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/12/2013 | 13671.76 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E 13 SALARIO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/12/2013 | 15602.40 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/12/2013 | 34518.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/12/2013 | 1778.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS E INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/12/2013 | 3138.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DO PRESIDENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/12/2013 | 3150.00 | 00003129838406 | JULIERME BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL AO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2013, CONF PROC 001 2013 E CONVITE 001 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/12/2013 | 650.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/12/2013 | 880.00 | 00008702762471 | WERYA BARBOSA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DO PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO, INCLUSIVE REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE DEEZEMBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/12/2013 | 1350.00 | 08400963000194 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIO DE SEFIP GFIP, SAGRES, RAIS E DIRF 2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2013, CONF PROC LICITATORIO E CONTRATO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/12/2013 | 5200.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/12/2013 | 10525.28 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/12/2013 | 206.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/12/2013 | 750.00 | 12682472000150 | MARCELO TAVEIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS NA ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAO ITABAIANENSE AO TENENTE WALTERLINS DUTRA, CONF SOLICITAICAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/12/2013 | 330.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/12/2013 | 79.00 | 07856549000121 | J.A.COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/12/2013 | 180.00 | 00098025228487 | MARIA DE FATIMA MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE CARROS DO PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/12/2013 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/12/2013 | 230.00 | 12500840000100 | ANDERSON JOSE PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/12/2013 | 480.00 | 10299494000100 | JOSINALDO DIAS CLASSE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO A AQUISICAO DE MANTERIAL DE COPA E COZINHA E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/12/2013 | 595.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/12/2013 | 120.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS E MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMPRESSORAS E CARTUCHOS, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/12/2013 | 500.00 | 00023718064472 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA AO PODER LEGISLATIVO, NO TURNO NOTURNO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/12/2013 | 260.00 | 12593248000192 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/12/2013 | 465.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CUSTEIO E MANUTENCAO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/12/2013 | 397.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSE MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/12/2013 | 5.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELECOMUNICACOES EMBRATEL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2013, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/12/2013 | 200.00 | 00018143091449 | AGENOR OTAVIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE LIVROS DE POESIA DESTINADOS AO ACERVO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/12/2013 | 1270.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, EM RAZAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/12/2013 | 3200.00 | 05454462000100 | INSTITUTO NAC. DE ASSES.AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSCRICAO DE 08 (OITO) VEREADORES NO 26 FORUM DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS, QUE REALIZARSEA NO PERIODO DE 26 A 29 DE DEZEMBRO 2013, NA CIDADE DE NATALRN.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/12/2013 | 800.00 | 00056795440400 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA, PARA PARTICIPACAO NO 26 FORUM DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS, QUE REALIZARSEA NO PERIODO DE 26 A 29 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE NATALRN, CONF SOLICITACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/12/2013 | 800.00 | 00041457358468 | AILSON PERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA, PARA PARTICIPACAO NO 26 FORUM DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS, QUE REALIZARSEA NO PERIODO DE 26 A 29 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE NATALRN, CONF SOLICITACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/12/2013 | 800.00 | 00046693904491 | SONIA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA, PARA PARTICIPACAO NO 26 FORUM DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS, QUE REALIZARSEA NO PERIODO DE 26 A 29 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE NATALRN, CONF SOLICITACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/12/2013 | 800.00 | 00096440660497 | GEIZIMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA, PARA PARTICIPACAO NO 26 FORUM DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS, QUE REALIZARSEA NO PERIODO DE 26 A 29 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE NATALRN, CONF SOLICITACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/12/2013 | 800.00 | 00067463312453 | VALDOMIRO SOBREIRA CORREIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA, PARA PARTICIPACAO NO 26 FORUM DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS, QUE REALIZARSEA NO PERIODO DE 26 A 29 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE NATALRN, CONF SOLICITACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/12/2013 | 800.00 | 00008656223453 | JOSE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA, PARA PARTICIPACAO NO 26 FORUM DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS, QUE REALIZARSEA NO PERIODO DE 26 A 29 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE NATALRN, CONF SOLICITACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/12/2013 | 800.00 | 00036486434449 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA, PARA PARTICIPACAO NO 26 FORUM DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS, QUE REALIZARSEA NO PERIODO DE 26 A 29 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE NATALRN, CONF SOLICITACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/12/2013 | 800.00 | 00076809811400 | WELLINGSON DE FONSECA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O VEREADOR ACIMA, PARA PARTICIPACAO NO 26 FORUM DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS, QUE REALIZARSEA NO PERIODO DE 26 A 29 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE NATALRN, CONF SOLICITACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/12/2013 | 333.73 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO IPVA 2013 DE VEICULO DE PROPRIEDADE DO PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/12/2013 | 3150.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2013, CONFORME SOLICITACAO E DISPONIBILIZACAO EM SOFTWARE PROPRIO PARA ATENDIMENTO A LEGISLACAO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/12/2013 | 220.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/12/2013 | 5.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO 2013.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/12/2013 | 800.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSERCOES COMERCIAIS DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONF SOLICITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/12/2013 | 120.00 | 00092902359420 | MANOEL SEVERINO CORREIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONCRETO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 342
Última atualização: 11/06/2024