| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 18/01/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFT DE CONTABILIDADE DE TESOURARIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 21/01/2013 | 1700.00 | 00020490356400 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2013 | 1750.00 | 00007274206400 | MARIA LUCIENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA KIJ 2512/PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000004 | 21/01/2013 | 3000.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000005 | 21/01/2013 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2013 | 1000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFT E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2013 | 200.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO - WS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2013 | 650.00 | 09371352000128 | RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NA RADIO CITADA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2013 | 20900.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2013 | 3390.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2013 | 100.00 | 00082638144487 | DAMIÃO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A SOLEDADE - PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÃMARA DE IBIARA, JUNTO AO CONTADOR DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 25/01/2013 | 200.00 | 00082638144487 | DAMIÃO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2013 | 1526.84 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2013 | 72.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2013 | 93.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000017 | 20/02/2013 | 1700.00 | 00020490356400 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/02/2013 | 1750.00 | 00007274206400 | MARIA LUCIENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA KIJ 2512/PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000019 | 20/02/2013 | 3000.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000020 | 20/02/2013 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/02/2013 | 1000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFT E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2013 | 200.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO - WS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2013 | 650.00 | 09371352000128 | RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NA RADIO CITADA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFT DE CONTABILIDADE DE TESOURARIA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2013 | 20900.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2013 | 2712.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2013 | 5343.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 25/02/2013 | 100.00 | 00082638144487 | DAMIÃO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A SOLEDADE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA CASA, JUNTO AO CONTADOR DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 26/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/02/2013 | 12.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/02/2013 | 95.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042013 | 0000032 | 26/02/2013 | 1521.78 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/03/2013 | 200.00 | 00082638144487 | DAMIÃO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA CASA, JUNTO AO TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000034 | 20/03/2013 | 1700.00 | 00020490356400 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/03/2013 | 1750.00 | 00007274206400 | MARIA LUCIENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA KIJ 2512/PB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000036 | 20/03/2013 | 3000.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000037 | 20/03/2013 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/03/2013 | 1000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFT E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/03/2013 | 200.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO - WS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/03/2013 | 650.00 | 09371352000128 | RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NA RADIO CITADA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/03/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFT DE CONTABILIDADE DE TESOURARIA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/03/2013 | 19000.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/03/2013 | 2712.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/03/2013 | 5194.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/03/2013 | 1800.00 | 02463244000136 | GRAFOART LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA LEGISLATIVA EM MOLDURA MADEIRADA COM VIDRO, LEGISLATURA 2013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/03/2013 | 100.00 | 00082638144487 | DAMIÃO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A SOLEDADE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA CASA, JUNTO AO CONTADOR DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/03/2013 | 146.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/03/2013 | 95.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/03/2013 | 5.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042013 | 0000051 | 28/03/2013 | 1523.08 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/04/2013 | 200.00 | 00082638144487 | DAMIÃO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/04/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFT DE CONTABILIDADE DE TESOURARIA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000054 | 19/04/2013 | 1700.00 | 00020490356400 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/04/2013 | 1750.00 | 00007274206400 | MARIA LUCIENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA KIJ 2512/PB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000056 | 19/04/2013 | 3000.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000057 | 19/04/2013 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/04/2013 | 1000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFT E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/04/2013 | 200.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO - WS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/04/2013 | 650.00 | 09371352000128 | RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NA RADIO CITADA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/04/2013 | 19000.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/04/2013 | 2712.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/04/2013 | 5116.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/04/2013 | 100.00 | 00082638144487 | DAMIÃO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A SOLEDADE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA CASA, JUNTO AO CONTADOR DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042013 | 0000065 | 29/04/2013 | 1515.82 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/04/2013 | 51.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/04/2013 | 95.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/04/2013 | 5.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000069 | 20/05/2013 | 1700.00 | 00020490356400 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTES AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/05/2013 | 1750.00 | 00007274206400 | MARIA LUCIENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA KIJ 2512/PB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000071 | 20/05/2013 | 3000.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000072 | 20/05/2013 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/05/2013 | 1000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFT E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/05/2013 | 200.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO - WS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/05/2013 | 650.00 | 09371352000128 | RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NA RADIO CITADA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/05/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFT DE CONTABILIDADE DE TESOURARIA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/05/2013 | 19000.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/05/2013 | 2712.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/05/2013 | 5150.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/05/2013 | 100.00 | 00082638144487 | DAMIÃO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A SOLEDADE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO CONTADOR DA MESMA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/05/2013 | 49.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/05/2013 | 95.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042013 | 0000083 | 29/05/2013 | 1420.05 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/05/2013 | 380.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDIEROS LEITE - REALTECH INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/05/2013 | 145.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDIEROS LEITE - REALTECH INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/05/2013 | 5.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/05/2013 | 95.00 | 40982670000175 | HP AUTO PEÇAS - HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/05/2013 | 150.00 | 40982670000175 | HP AUTO PEÇAS - HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO A ESTA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/06/2013 | 243.75 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000090 | 20/06/2013 | 1700.00 | 00020490356400 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/06/2013 | 1750.00 | 00007274206400 | MARIA LUCIENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA KIJ 2512/PB, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000092 | 20/06/2013 | 3000.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000093 | 20/06/2013 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/06/2013 | 1000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFT E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/06/2013 | 200.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO - WS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/06/2013 | 650.00 | 09371352000128 | RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NA RADIO CITADA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/06/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFT DE CONTABILIDADE DE TESOURARIA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/06/2013 | 19000.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/06/2013 | 2712.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/06/2013 | 5150.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE VEICULOS PARA A CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/06/2013 | 1600.00 | 02463244000136 | GRAFOART LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA LEGISLATIVA EM MOLDURA MADEIRA COM VIDRO MEDINDO 100 X 70, REF. A MESA DIRETORA DA LEGISLATURA 2013 X 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/06/2013 | 100.00 | 00082638144487 | DAMIÃO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A SOLEDADE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO CONTADOR DA MESMA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/06/2013 | 47.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/06/2013 | 95.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/06/2013 | 5.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042013 | 0000106 | 28/06/2013 | 1436.57 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/07/2013 | 100.00 | 00082638144487 | DAMIÃO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A SOLEDADE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO CONTADOR DA MESMA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/07/2013 | 620.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000109 | 19/07/2013 | 1700.00 | 00020490356400 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTES AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/07/2013 | 1750.00 | 00007274206400 | MARIA LUCIENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA KIJ 2512/PB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000111 | 19/07/2013 | 3000.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000112 | 19/07/2013 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000113 | 19/07/2013 | 1000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFT E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/07/2013 | 200.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO - WS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/07/2013 | 650.00 | 09371352000128 | RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NA RADIO CITADA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/07/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFT DE CONTABILIDADE DE TESOURARIA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/07/2013 | 19000.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/07/2013 | 2712.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/07/2013 | 5150.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/07/2013 | 100.00 | 00082638144487 | DAMIÃO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A PATOS, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/07/2013 | 135.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/07/2013 | 1281.90 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/07/2013 | 5.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/08/2013 | 35.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/08/2013 | 95.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000126 | 20/08/2013 | 1700.00 | 00020490356400 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000127 | 20/08/2013 | 3000.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000128 | 20/08/2013 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000129 | 20/08/2013 | 1000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFT E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/08/2013 | 1750.00 | 00007274206400 | MARIA LUCIENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA KIJ 2512/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/08/2013 | 200.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO - WS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/08/2013 | 650.00 | 09371352000128 | RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NA RADIO CITADA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/08/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFT DE CONTABILIDADE DE TESOURARIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/08/2013 | 19000.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/08/2013 | 2712.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/08/2013 | 5150.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/08/2013 | 5150.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/08/2013 | 5.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/08/2013 | 100.00 | 00082638144487 | DAMIÃO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A SOLEDADE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO CONTADOR DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/08/2013 | 44.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/08/2013 | 95.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000143 | 20/09/2013 | 1700.00 | 00020490356400 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000144 | 20/09/2013 | 3000.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000145 | 20/09/2013 | 1000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFT E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/09/2013 | 1750.00 | 00007274206400 | MARIA LUCIENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA KIJ 2512/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/09/2013 | 200.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO - WS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/09/2013 | 650.00 | 09371352000128 | RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NA RADIO CITADA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/09/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFT DE CONTABILIDADE DE TESOURARIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/09/2013 | 18333.33 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/09/2013 | 2712.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000022013 | 0000152 | 20/09/2013 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/09/2013 | 100.00 | 00082638144487 | DAMIÃO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A SOLEDADE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO CONTADOR DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/09/2013 | 53.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/09/2013 | 95.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/09/2013 | 5.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/10/2013 | 1700.00 | 04032321000129 | FRANCISCO LUCIANO MILFONT - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONTRA PRAGAS URBANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000159 | 18/10/2013 | 1700.00 | 00020490356400 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012013 | 0000160 | 18/10/2013 | 3000.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000161 | 18/10/2013 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000162 | 18/10/2013 | 1000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFT E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/10/2013 | 1750.00 | 00007274206400 | MARIA LUCIENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA KIJ 2512/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/10/2013 | 200.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO - WS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/10/2013 | 650.00 | 09371352000128 | RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NA RADIO CITADA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/10/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFT DE CONTABILIDADE DE TESOURARIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/10/2013 | 19666.66 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/10/2013 | 2712.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/10/2013 | 10247.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/10/2013 | 100.00 | 00082638144487 | DAMIÃO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A SOLEDADE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO CONTADOR DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/10/2013 | 811.25 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA DESTINADO A REPAROS DO PRÉDIO DA CÃMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/10/2013 | 46.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, REF. AO MÊS DE OUTUBTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/10/2013 | 30.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/10/2013 | 92.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042013 | 0000175 | 01/11/2013 | 4224.06 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/11/2013 | 420.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/11/2013 | 400.00 | 00082638144487 | DAMIÃO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A PESSOA NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PROMOVIDO PELO CRC/PB, JUNTAMENTE COM O TCE/PB E A STN TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/11/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFT DE CONTABILIDADE DE TESOURARIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000179 | 20/11/2013 | 1700.00 | 00020490356400 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000180 | 20/11/2013 | 3000.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000181 | 20/11/2013 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000182 | 20/11/2013 | 1000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFT E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/11/2013 | 1750.00 | 00007274206400 | MARIA LUCIENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA KIJ 2512/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/11/2013 | 200.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO - WS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/11/2013 | 650.00 | 09371352000128 | RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NA RADIO CITADA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/11/2013 | 19000.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/11/2013 | 2712.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/11/2013 | 5326.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/11/2013 | 800.00 | 00007508389492 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PREPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICONADOS, COM INSTALÇAO ELÉTRICA COMPLETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/11/2013 | 1684.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPLEMENTARES DOS MESES DE 12/2011, 03, 04, E 07/2012 E 01 E 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/11/2013 | 100.00 | 00082638144487 | DAMIÃO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A SOLEDADE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO CONTADOR DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042013 | 0000192 | 29/11/2013 | 1271.12 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/11/2013 | 85.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/11/2013 | 95.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/12/2013 | 200.00 | 00082638144487 | DAMIÃO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/12/2013 | 344.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPLEMENTARES DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000198 | 20/12/2013 | 1700.00 | 00020490356400 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000199 | 20/12/2013 | 3000.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000200 | 20/12/2013 | 3000.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS CORRENSPONDENTE A PCA - PRESTAÇÃO DE CONATS ANUAIS DO EXERCÍCIO FINANCIERO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000201 | 20/12/2013 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000202 | 20/12/2013 | 1000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFT E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/12/2013 | 1750.00 | 00007274206400 | MARIA LUCIENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA KIJ 2512/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/12/2013 | 200.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO - WS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/12/2013 | 650.00 | 09371352000128 | RÁDIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NA RADIO CITADA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/12/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFT DE CONTABILIDADE DE TESOURARIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/12/2013 | 19000.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/12/2013 | 2768.50 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/12/2013 | 2712.00 | 24231987000113 | CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/12/2013 | 100.00 | 00082638144487 | DAMIÃO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A SOLEDADE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO CONTADOR DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/12/2013 | 56.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/12/2013 | 95.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/12/2013 | 5773.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 E DO 13 SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/12/2013 | 3000.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR - ALVES E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOR, REMOÇÃO PARA RECUPERAÇÃO E PITURA DA CAIXA DE RODA ESQUERDA E PAINEL FRONTAL, PINTURA DA PARTE FRONTAL E RECUPERAÇÃO DA SOLEIRA ESQUERDA COM PINTURA, POLIMENTO GERAL E LAVAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/12/2013 | 5.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO INSS 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS/DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042013 | 0000217 | 27/12/2013 | 1078.06 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Quantidade de Registros: 217
Última atualização: 11/06/2024