| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 23/01/2013 | 19570.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 23/01/2013 | 5739.55 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 23/01/2013 | 60.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE ATA, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 23/01/2013 | 750.00 | 00002669608477 | LUCIANO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, AOS MUNICIPIOS DE SERRA BRANCA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 24/01/2013 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 24/01/2013 | 100.00 | 00003532906457 | JANAILTON BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO VEREADOR JANAILTON BORGES, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO PV NO MUNICIPIO DE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 25/01/2013 | 909.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A PINTURA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 28/01/2013 | 318.60 | 13951179000104 | ROZ COM ATA DE PROD ALIMENT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 28/01/2013 | 58.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 28/01/2013 | 53.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOT0DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 28/01/2013 | 488.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 30/01/2013 | 400.30 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 31/01/2013 | 1800.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 31/01/2013 | 650.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO SOFT DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 31/01/2013 | 180.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO TCE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 31/01/2013 | 651.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 31/01/2013 | 800.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 06/02/2013 | 375.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A PINTURA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 06/02/2013 | 160.00 | 00004963804433 | LUIZ DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RESTAURAÇÃO DOS MASTROS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 06/02/2013 | 250.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 08/02/2013 | 450.00 | 00096475250449 | MANOEL DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇOES HIDRAULICA E ELETRICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 08/02/2013 | 650.00 | 00008749151479 | GILVANIO VIDAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES COM EMASSAMENTO E TINTA A BASE DE PVA LATEX, PINTURA DE ESQUADRAS EM GERAL (PORTAS E JANELAS COM ESMALTE SINTETICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 14/02/2013 | 180.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 19/02/2013 | 5846.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 19/02/2013 | 19570.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 20/02/2013 | 650.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO SOFT DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 20/02/2013 | 1800.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 20/02/2013 | 6208.10 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 21/02/2013 | 550.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 25/02/2013 | 1900.00 | 00002669608477 | LUCIANO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM O PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 25/02/2013 | 282.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 25/02/2013 | 46.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 25/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOT0DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 25/02/2013 | 750.00 | 00008749151479 | GILVANIO VIDAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES COM EMASSAMENTO E TINTA A BASE DE PVA LATEX, PINTURA DE ESQUADRAS EM GERAL (PORTAS E JANELAS COM ESMALTE SINTETICO), PARCELA FINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 25/02/2013 | 650.00 | 00096475250449 | MANOEL DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇOES HIDRAULICA E ELETRICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, PARCELA FINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 26/02/2013 | 120.00 | 01065402000137 | SSA COM E SERV INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 26/02/2013 | 200.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS PUBLICITARIAS RELACIONADAS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM PORTAL E RADIO DIFUSAO - PORTAL PARAIBA MIX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 28/02/2013 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 28/02/2013 | 651.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 28/02/2013 | 800.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 28/02/2013 | 100.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 28/02/2013 | 150.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO NA ESTRUTURA DE REDE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 28/02/2013 | 1100.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 07/03/2013 | 570.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 08/03/2013 | 450.00 | 00097775843420 | KLEBER PIMENTEL VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO VIAGENS, SENDO UMA PARA JOAO PESSOA E TRES PARA CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE COMPRAR MATERIAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, COMO TAMBEM, PARTICIPAR DE REUNIOES, JUNTO AAMCAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 11/03/2013 | 180.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, JUNTO A 5º REGIAO DEENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 19/03/2013 | 80.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL E O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 20/03/2013 | 6581.52 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 20/03/2013 | 19570.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 20/03/2013 | 4746.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 20/03/2013 | 1100.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 20/03/2013 | 290.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 20/03/2013 | 46.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 20/03/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOT0DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 20/03/2013 | 120.00 | 00003617209475 | JANE CLEIDE JUVINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS PARA O COQUETEL SERVIDO AOS VEREADORES, AUTORIDADES E DEMAIS CONVIDADOS, NA SESSAO SOLENE DE INAUGURAÇAO DA 13º LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DEGURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 20/03/2013 | 275.00 | 00002728985464 | HELIO ANTONIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CINQUENTA E CINCO CADEIRAS INCLUINDO SOFA E CARPETE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 20/03/2013 | 1800.00 | 00002669608477 | LUCIANO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 20/03/2013 | 1800.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 20/03/2013 | 650.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO SOFT DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 21/03/2013 | 180.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 21/03/2013 | 450.00 | 00008749151479 | GILVANIO VIDAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE GOTEIRAS NO TELHADO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL E INCLUINDO LIMPEZA NA REDE HIDRAULICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 22/03/2013 | 474.60 | 41130220000117 | N.A. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 366 SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 22/03/2013 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E TRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 24/03/2013 | 1508.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº480 SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 29/03/2013 | 309.00 | 13951179000104 | ROZ COM ATA DE PROD ALIMENT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 29/03/2013 | 2400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 29/03/2013 | 100.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DA INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 29/03/2013 | 651.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 04/04/2013 | 180.00 | 00003532906457 | JANAILTON BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO VEREADOR JANAILTON BORGES, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO PV COM LIDERANÇAS ESTADUAIS E FORUM REGIONAL NO AUDITORIO DA ESCOLA DO ENSINO PUBLICO DO BAIRRO DE MANGABEIRA, NO MUNICIPIO DE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 19/04/2013 | 70.00 | 09303793000192 | HILMA DOUGLAS GONZAGA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 19/04/2013 | 180.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA, SOBRE A TRANSPOSIÇÃO DAS AGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 22/04/2013 | 250.00 | 10505413000181 | PINTO FIAVENTOS LTDACALIZAÇÃO DE E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NAS SESSOES REALIZADAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 22/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOT0DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 22/04/2013 | 46.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 22/04/2013 | 1800.00 | 00002669608477 | LUCIANO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO - LOCAÇÃO DE VEICULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 22/04/2013 | 19570.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 22/04/2013 | 5620.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 22/04/2013 | 1800.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 22/04/2013 | 650.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO SOFT DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 22/04/2013 | 6340.52 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 22/04/2013 | 28.69 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE MULTA/JUROS NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, COMPETENCIA 03/2013, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 24/04/2013 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E TRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 25/04/2013 | 200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MENSAGENS REFERENTE AO DIA DA MULHER, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 25/04/2013 | 306.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 25/04/2013 | 180.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 25/04/2013 | 200.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS PUBLICITARIAS RELACIONADAS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM PORTAL E RADIO DIFUSAO - PORTAL PARAIBA MIX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 25/04/2013 | 3000.00 | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DE DADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 29/04/2013 | 1200.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 488, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 29/04/2013 | 651.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 29/04/2013 | 100.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DA INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 03/05/2013 | 395.30 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES E ENCADERNAÇOES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 03/05/2013 | 250.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 10/05/2013 | 80.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REFERENTE A UMA DIARIA AO VEREADOR CLAUDIO MARCELO P FARIAS, PARA O SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PSDB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 10/05/2013 | 500.00 | 04349284000187 | PAULO RICARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DO SOM DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 16/05/2013 | 180.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 20/05/2013 | 6031.80 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 20/05/2013 | 19570.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 20/05/2013 | 218.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 20/05/2013 | 5720.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 20/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOT0DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 20/05/2013 | 53.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 20/05/2013 | 1800.00 | 00002669608477 | LUCIANO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO - LOCAÇÃO DE VEICULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 20/05/2013 | 120.00 | 00003617209475 | JANE CLEIDE JUVINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS PARA O COQUETEL SERVIDO AOS VEREADORES, AUTORIDADES E DEMAIS CONVIDADOS, NA SESSAO ESPECIAL PARA DISCURSAO DE APOIO A IMPLANTAÇÃO DE CAMPUS UNIVERSITARIO EM SOLEDADE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 20/05/2013 | 650.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO SOFT DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 20/05/2013 | 1800.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 20/05/2013 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E TRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 20/05/2013 | 498.10 | 13951179000104 | ROZ COM ATA DE PROD ALIMENT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 21/05/2013 | 180.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 23/05/2013 | 100.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 24/05/2013 | 250.00 | 10505413000181 | PINTO FIAVENTOS LTDACALIZAÇÃO DE E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NAS SESSOES REALIZADAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 29/05/2013 | 300.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIVOS COM A DIVULGAÇÃO ANTECIPADA DA PAUTA DAS SESSOES LEGISLATIVAS E COBERTURA DOS PRINCIPAIS ASSUNTOS DISCUTIDOS EM PLENARIO, APOS A REALIZAÇÃO DA SESSAO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 29/05/2013 | 651.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 29/05/2013 | 300.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIVOS COM A DIVULGAÇÃO ANTECIPADA DA PAUTA DAS SESSOES LEGISLATIVAS E COBERTURA DOS PRINCIPAIS ASSUNTOS DISCUTIDOS EM PLENARIO, APOS A REALIZAÇÃO DA SESSAO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE NO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 29/05/2013 | 1954.02 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 542, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 29/05/2013 | 792.50 | 05959944000104 | ALBERTO GAUDENCIO DE QUEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 06/06/2013 | 180.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 07/06/2013 | 120.65 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO EM DANFE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 17/06/2013 | 180.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUNTOA IMPORT INFORMATICA LTDA E AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 20/06/2013 | 5978.36 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 20/06/2013 | 226.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 20/06/2013 | 42.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 20/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOT0DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 20/06/2013 | 1800.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 20/06/2013 | 650.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO SOFT DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 20/06/2013 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E TRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 20/06/2013 | 19570.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 20/06/2013 | 5268.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 20/06/2013 | 180.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL E AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 20/06/2013 | 1800.00 | 00002669608477 | LUCIANO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO - LOCAÇÃO DE VEICULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 20/06/2013 | 100.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 21/06/2013 | 1250.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME NFAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 27/06/2013 | 2123.26 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 27/06/2013 | 250.00 | 10505413000181 | PINTO FIAVENTOS LTDACALIZAÇÃO DE E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NAS SESSOES REALIZADAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 27/06/2013 | 900.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 27/06/2013 | 651.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 10/07/2013 | 80.00 | 00003532906457 | JANAILTON BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO VEREADOR JANAILTON BORGES, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 10/07/2013 | 180.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A 5ª REGIAO DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 16/07/2013 | 175.76 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 206, SERIE 1, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 19/07/2013 | 180.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PLEGISLATIVO, JUNTO A EMPRESA IMPORT INFORMATICA LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 19/07/2013 | 19570.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 19/07/2013 | 5394.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 22/07/2013 | 338.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 22/07/2013 | 46.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 22/07/2013 | 1800.00 | 00002669608477 | LUCIANO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO - LOCAÇÃO DE VEICULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 22/07/2013 | 1800.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 22/07/2013 | 650.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO SOFT DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 22/07/2013 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E TRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 22/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOT0DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 22/07/2013 | 80.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL E AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 22/07/2013 | 6204.36 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 22/07/2013 | 28.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE MULTA/JUROS NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, COMPETENCIA 06/2013, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 23/07/2013 | 100.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 31/07/2013 | 1296.01 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 611, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 31/07/2013 | 651.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 31/07/2013 | 560.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 402, SERIE 1, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 31/07/2013 | 300.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 05/08/2013 | 180.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, JUNTO A EMPRESA IMPORT INFORMATICA LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 08/08/2013 | 78.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO EM DANFE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 20/08/2013 | 5982.08 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUlHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 20/08/2013 | 5268.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 20/08/2013 | 201.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 20/08/2013 | 44.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 20/08/2013 | 102.00 | 09303793000192 | HILMA DOUGLAS GONZAGA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 20/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOT0DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 20/08/2013 | 1800.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 20/08/2013 | 1800.00 | 00002669608477 | LUCIANO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO - LOCAÇÃO DE VEICULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 20/08/2013 | 650.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO SOFT DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 20/08/2013 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E TRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 20/08/2013 | 180.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 20/08/2013 | 100.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUlHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 20/08/2013 | 19570.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 21/08/2013 | 80.00 | 00003532906457 | JANAILTON BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO VEREADOR JANAILTON BORGES, EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 27/08/2013 | 450.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CINCO FECHADURAS BAN 55X70 KONA ALAVANCA ROS SOPRANO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 30/08/2013 | 360.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO POLITICA NO HOTEL IMPERIAL, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 30/08/2013 | 180.00 | 00003819996451 | NISELMA MARTIS FEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A VEREADORA NISELMA MARTINS FERREIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO POLITICA, PROMOVIDO PELA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO POLITICA, NO HOTEL IMPERIAL, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 30/08/2013 | 651.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 30/08/2013 | 250.00 | 10505413000181 | PINTO FIAVENTOS LTDACALIZAÇÃO DE E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NAS SESSOES REALIZADAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 30/08/2013 | 300.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 31/08/2013 | 1160.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 651, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 02/09/2013 | 210.58 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 223, SERIE 1, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 10/09/2013 | 180.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 18/09/2013 | 50.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DA MERCADORIA DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 2014, SERIE 1, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 19/09/2013 | 19570.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 19/09/2013 | 5268.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 20/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOT0DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 20/09/2013 | 180.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 20/09/2013 | 1800.00 | 00002669608477 | LUCIANO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO - LOCAÇÃO DE VEICULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 20/09/2013 | 1800.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 20/09/2013 | 650.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO SOFT DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 20/09/2013 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E TRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 20/09/2013 | 100.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 20/09/2013 | 372.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 20/09/2013 | 42.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 20/09/2013 | 240.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADO A EQUIPE DA FAMUP E BANCO DO BRASIL, QUANDO DE SUAS VINDAS A CAMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA, REALIZADA NESTA CASA, PARA EXPOSIÇÃO E ESCLARECIMENTO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 20/09/2013 | 5954.36 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 27/09/2013 | 180.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA PARTICIPAR DA SESSAO ITINERANTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA, REALIZADA EM 27/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 27/09/2013 | 145.00 | 09303793000192 | HILMA DOUGLAS GONZAGA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS E PROCURAÇÃO PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 30/09/2013 | 300.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 30/09/2013 | 651.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 14/10/2013 | 235.06 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 229, SERIE 1, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 18/10/2013 | 6002.36 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 18/10/2013 | 19570.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 18/10/2013 | 5946.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 18/10/2013 | 236.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 18/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOT0DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 18/10/2013 | 46.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 18/10/2013 | 1800.00 | 00002669608477 | LUCIANO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO - LOCAÇÃO DE VEICULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 18/10/2013 | 1800.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 18/10/2013 | 650.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO SOFT DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 18/10/2013 | 80.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 21/10/2013 | 100.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 21/10/2013 | 180.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO ESCRITORIODE CONTABILIDADE E AO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 21/10/2013 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E TRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 24/10/2013 | 621.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES, ENCADERNAÇOES, XEROX, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 24/10/2013 | 651.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 31/10/2013 | 30.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE DOIS CARIMBOS DE MADEIRA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 07/11/2013 | 180.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 13/11/2013 | 112.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DA MERCADORIA DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 2084, SERIE 1, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 19/11/2013 | 19570.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 19/11/2013 | 5946.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 20/11/2013 | 180.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO ESCRITORIODE CONTABILIDADE E AO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 20/11/2013 | 6103.52 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 20/11/2013 | 45.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 20/11/2013 | 224.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 20/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOT0DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 20/11/2013 | 100.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 20/11/2013 | 1800.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 20/11/2013 | 650.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO SOFT DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 20/11/2013 | 1800.00 | 00002669608477 | LUCIANO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO - LOCAÇÃO DE VEICULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 20/11/2013 | 250.00 | 09588060000141 | SABRINA BATISTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS SEÇOES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 22/11/2013 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E TRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 22/11/2013 | 651.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 22/11/2013 | 3750.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME NFAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 10/12/2013 | 180.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 12/12/2013 | 360.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, PARAR CADASTRAR FUNCIONARIA PARA O PROCESSO LICITATORIO, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 17/12/2013 | 277.74 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 252, SERIE 1, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 19/12/2013 | 19570.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 19/12/2013 | 5946.00 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 20/12/2013 | 180.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E AO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 20/12/2013 | 6103.52 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE AS FOPAGS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 20/12/2013 | 1205.08 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO - EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 20/12/2013 | 38.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 20/12/2013 | 195.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 20/12/2013 | 1800.00 | 00002669608477 | LUCIANO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO - LOCAÇÃO DE VEICULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 20/12/2013 | 1800.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 20/12/2013 | 650.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO SOFT DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 20/12/2013 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E TRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 20/12/2013 | 100.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 20/12/2013 | 250.00 | 09588060000141 | SABRINA BATISTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS SEÇOES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 20/12/2013 | 1313.41 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 746, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 20/12/2013 | 120.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DA MERCADORIA DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 536, SERIE 1, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, EM HOMENAGEM AO EX VEREADOR VICENTE ROHERVAL COUTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 20/12/2013 | 3354.40 | 11891058000199 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA - PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 31/12/2013 | 66.37 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS, AMPLIAÇAO E ENCADERNAÇAO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 31/12/2013 | 651.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024