| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA Jr | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS CONTÁBEIS A SEREM PRESTADOS NO CORRENTE MÊS, PELA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES E TRANSMISSÃO AO TCE PELO PORTAL DO SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 650.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LICENSA DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 1300.00 | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PRESTADOS NO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 71.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PAR A SEDE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 93.11 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 206.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME FATURA ANEXA.................................. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS, ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 03/01/2013 | 24763.00 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLPITICOS, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME A BAIXO: VEREADORES R$ 19.000,00 SERVIDORES R$ 5.763,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 03/01/2013 | 1700.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO, PARA USO DA PRESIDENCIA, 04 PORTAS COM AR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 03/01/2013 | 507.00 | 05621575000145 | POSTO O PEGADAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 01/02/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS, ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 01/02/2013 | 26119.00 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLPITICOS, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME A BAIXO: VEREADORES R$ 19.000,00 SERVIDORES R$ 7.119,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 01/02/2013 | 678.00 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLPITICOS, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME A BAIXO: VEREADORES R$ 19.000,00 SERVIDORES R$ 7.119,00. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 12, ORA EMPENHADO A MENOR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000014 | 01/02/2013 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA Jr | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS CONTÁBEIS A SEREM PRESTADOS NO CORRENTE MÊS, PELA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES E TRANSMISSÃO AO TCE PELO PORTAL DO SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 01/02/2013 | 1300.00 | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PRESTADOS NO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 01/02/2013 | 650.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LICENSA DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 01/02/2013 | 425.67 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO USO E CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 01/02/2013 | 30.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE UM CARIMBO NECESSÁRIO AO USO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 01/02/2013 | 120.00 | 11297019000168 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DE TONER DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 01/03/2013 | 26031.52 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLPITICOS, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME A BAIXO: VEREADORES R$ 19.000,00 SERVIDORES R$ 7.031,52.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000022 | 01/03/2013 | 3400.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO, PARA USO DA PRESIDENCIA, 04 PORTAS COM AR, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, FRUTO DA CARTA CONVITE 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 01/03/2013 | 1300.00 | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PRESTADOS NO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 01/03/2013 | 63.00 | 00041437152449 | RAIMUNDO MACEDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM POLDA DAS ARVORES SOBRE AS CALÇADAS DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 01/03/2013 | 650.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LICENSA DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 01/03/2013 | 146.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PAR A SEDE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 01/03/2013 | 192.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME FATURA ANEXA.................................. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 01/03/2013 | 48.11 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 01/03/2013 | 3209.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, A SER DEDUZIDO O VALOR DE R$ 287,26 A TÍTULO DE SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 01/03/2013 | 3209.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, A SER DEDUZIDO O VALOR DE R$ 287,26 A TÍTULO DE SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 01/03/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS, ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000021 | 20/03/2013 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA Jr | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS CONTÁBEIS A SEREM PRESTADOS NO CORRENTE MÊS, PELA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES E TRANSMISSÃO AO TCE PELO PORTAL DO SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000032 | 01/04/2013 | 1700.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO, PARA USO DA PRESIDENCIA, 04 PORTAS COM AR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, FRUTO DO CONVITE 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 01/04/2013 | 1643.81 | 05621575000145 | POSTO O PEGADAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO POR ESTA EDILIDADE, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000034 | 01/04/2013 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA Jr | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS CONTÁBEIS A SEREM PRESTADOS NO CORRENTE MÊS, PELA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES E TRANSMISSÃO AO TCE PELO PORTAL DO SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 01/04/2013 | 650.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LICENSA DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 01/04/2013 | 1300.00 | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PRESTADOS NO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 01/04/2013 | 68.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PAR A SEDE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 01/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 01/04/2013 | 198.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME FATURA ANEXA.................................. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 01/04/2013 | 189.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME FATURA ANEXA.................................. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 01/04/2013 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS, ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 01/04/2013 | 26031.52 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLPITICOS, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME A BAIXO: VEREADORES R$ 19.000,00 SERVIDORES R$ 7.119,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 01/04/2013 | 87.48 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLPITICOS, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME A BAIXO: VEREADORES R$ 19.000,00 SERVIDORES R$ 7.119,00 - COMPLEMENTAÇÃOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 01/04/2013 | 5618.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, A SER DEDUZIDO O VALOR DE R$ 186,88 A TÍTULO DE SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 01/05/2013 | 26419.00 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLPITICOS, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME A BAIXO: VEREADORES R$ 19.000,00 SERVIDORES R$ 7.419,00 - COMPLEMENTAÇÃOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000046 | 01/05/2013 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA Jr | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS CONTÁBEIS A SEREM PRESTADOS NO CORRENTE MÊS, PELA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES E TRANSMISSÃO AO TCE PELO PORTAL DO SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000047 | 01/05/2013 | 1300.00 | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PRESTADOS NO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 01/05/2013 | 650.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LICENSA DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 01/05/2013 | 217.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PAR A SEDE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 01/05/2013 | 186.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME FATURA ANEXA.................................. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 01/05/2013 | 47.63 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 01/05/2013 | 355.60 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO USO E CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 01/05/2013 | 184.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME FATURA ANEXA.................................. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 01/05/2013 | 46.72 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 01/05/2013 | 63.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PAR A SEDE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 01/05/2013 | 91.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESPUMA PARA O MICROFONE, UM MICROFONE BÁSICO E MOUSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 01/05/2013 | 3014.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO (COMPLEMENTAÇÃO) DO CORRENTE ANO, ORA REFEITA A GFIP PELA FALTA DE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 01/05/2013 | 3073.29 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO (COMPLEMENTAÇÃO) DO CORRENTE ANO, ORA REFEITA A GFIP PELA FALTA DE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 01/05/2013 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS, ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/06/2013 | 26419.00 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLPITICOS, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME A BAIXO: VEREADORES R$ 19.000,00 SERVIDORES R$ 7.419,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000061 | 03/06/2013 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA Jr | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS CONTÁBEIS A SEREM PRESTADOS NO CORRENTE MÊS, PELA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES E TRANSMISSÃO AO TCE PELO PORTAL DO SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000062 | 03/06/2013 | 1300.00 | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PRESTADOS NO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 03/06/2013 | 650.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LICENSA DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 03/06/2013 | 30.71 | 33721911000167 | SINDICATO NACIONAL DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DO BRASIL - UNSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR MULTA E JUROS SOBRE PAGAMENTO DO IMPOSTO SINDICAL, COMPETÊNCIA 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 03/06/2013 | 500.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CRIAÇÃO DA PÁGINA DE INTERNET DO PODER LEGISLATIVO, FRUTO DAS EXIGÊNCIAS DA LEI DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 03/06/2013 | 100.00 | 08735502000172 | MARIA LUCIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012013 | 0000067 | 03/06/2013 | 3400.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO, PARA USO DA PRESIDENCIA, 04 PORTAS COM AR, RELATIVO AO MAIO E JUNHO DE 2013, FRUTO DO CONVITE 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 03/06/2013 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS, ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000069 | 01/07/2013 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA Jr | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS CONTÁBEIS A SEREM PRESTADOS NO CORRENTE MÊS, PELA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES E TRANSMISSÃO AO TCE PELO PORTAL DO SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 01/07/2013 | 650.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LICENSA DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000071 | 01/07/2013 | 1300.00 | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PRESTADOS NO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 01/07/2013 | 96.84 | 08298713000195 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE EMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 01/07/2013 | 120.00 | 11297019000168 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DE TONER DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 01/07/2013 | 250.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DA PÁGINA DE INTERNET DO PODER LEGISLATIVO, FRUTO DAS EXIGÊNCIAS DA LEI DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 01/07/2013 | 171.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME FATURA ANEXA.......... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 01/07/2013 | 437.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PAR A SEDE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA ANEXA, TENDO A CONTA ALTA POR CESSÃO DO PREDIO AO PODER JUDICIARIO ELEITORAL EM DETRIMENTO DO RECADASTRAMENTO DOS TÍTULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 01/07/2013 | 91.36 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 01/07/2013 | 3.79 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA, CONFORME COMPROVANTTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 01/07/2013 | 209.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME FATURA ANEXA.......... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 01/07/2013 | 16.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS, ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 01/07/2013 | 26419.00 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLPITICOS, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME A BAIXO: VEREADORES R$ 19.000,00 SERVIDORES R$ 7.419,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 01/07/2013 | 5024.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL, A SER DESCONTADO O SALARIO FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 01/07/2013 | 5090.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO, A SER DESCONTADO O SALARIO FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 01/07/2013 | 5090.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO, A SER DESCONTADO O SALARIO FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 01/07/2013 | 5090.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO, A SER DESCONTADO O SALARIO FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 01/07/2013 | 7.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO, A SER DESCONTADO O SALARIO FAMÍLIA. - complementação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 01/07/2013 | 77.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DESTE ANO, DECORRENTE DE COMPLEMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/08/2013 | 26419.00 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLPITICOS, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME A BAIXO: VEREADORES R$ 19.000,00 SERVIDORES R$ 7.419,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000089 | 01/08/2013 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA Jr | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS CONTÁBEIS A SEREM PRESTADOS NO CORRENTE MÊS, PELA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES E TRANSMISSÃO AO TCE PELO PORTAL DO SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 01/08/2013 | 650.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LICENSA DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000091 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PRESTADOS NO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 01/08/2013 | 126.00 | 10754828000199 | COPAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, DESTINADO AO USO DO VEICULO ORA LOCADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 01/08/2013 | 535.21 | 05621575000145 | POSTO O PEGADAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 01/08/2013 | 250.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DA PÁGINA DE INTERNET DO PODER LEGISLATIVO, FRUTO DAS EXIGÊNCIAS DA LEI DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 01/08/2013 | 397.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATTERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 01/08/2013 | 16.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS, ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/09/2013 | 26419.00 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLPITICOS, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME A BAIXO: VEREADORES R$ 19.000,00 SERVIDORES R$ 7.419,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000098 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PRESTADOS NO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000099 | 02/09/2013 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA Jr | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS CONTÁBEIS A SEREM PRESTADOS NO CORRENTE MÊS, PELA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES E TRANSMISSÃO AO TCE PELO PORTAL DO SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 02/09/2013 | 650.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LICENSA DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 02/09/2013 | 137.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PAR A SEDE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA ANEXA, TENDO A CONTA ALTA POR CESSÃO DO PREDIO AO PODER JUDICIARIO ELEITORAL EM DETRIMENTO DO RECADASTRAMENTO DOS TÍTULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 02/09/2013 | 46.60 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 02/09/2013 | 221.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME FATURA ANEXA.......... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 02/09/2013 | 200.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATTERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 02/09/2013 | 250.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DA PÁGINA DE INTERNET DO PODER LEGISLATIVO, FRUTO DAS EXIGÊNCIAS DA LEI DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 02/09/2013 | 604.52 | 05621575000145 | POSTO O PEGADAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 02/09/2013 | 5710.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE AGOSTO DESTE ANO, DECORRENTE DE COMPLEMENTAÇÃO, A SER DEDUZIDO O VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/09/2013 | 16.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS, ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 02/09/2013 | 0.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE AGOSTO DESTE ANO, DECORRENTE DE COMPLEMENTAÇÃO, A SER DEDUZIDO O VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA. - complementação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/10/2013 | 26419.00 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLPITICOS, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME A BAIXO: VEREADORES R$ 19.000,00 SERVIDORES R$ 7.419,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000111 | 01/10/2013 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA Jr | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS CONTÁBEIS A SEREM PRESTADOS NO CORRENTE MÊS, PELA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES E TRANSMISSÃO AO TCE PELO PORTAL DO SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 01/10/2013 | 650.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LICENSA DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000113 | 01/10/2013 | 1300.00 | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PRESTADOS NO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 01/10/2013 | 500.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CORRENTE MÊS, A TÍTULO DE EDIÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICA PUBLICADA NO SITIO www.portaleletronico.blogspot.com.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 01/10/2013 | 205.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME FATURA ANEXA.......... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 01/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 01/10/2013 | 101.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PAR A SEDE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA ANEXA, TENDO A CONTA ALTA POR CESSÃO DO PREDIO AO PODER JUDICIARIO ELEITORAL EM DETRIMENTO DO RECADASTRAMENTO DOS TÍTULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 01/10/2013 | 5.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA, CONFORME COMPROVANTTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 01/10/2013 | 246.75 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO USO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 01/10/2013 | 46.68 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 01/10/2013 | 204.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME FATURA ANEXA.......... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 01/10/2013 | 21.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PAR A SEDE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA ANEXA, TENDO A CONTA ALTA POR CESSÃO DO PREDIO AO PODER JUDICIARIO ELEITORAL EM DETRIMENTO DO RECADASTRAMENTO DOS TÍTULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 01/10/2013 | 511.76 | 05621575000145 | POSTO O PEGADAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MêS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 01/10/2013 | 1527.25 | 05621575000145 | POSTO O PEGADAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO SEGUINTE PERÍODO: COM A NOTA FISCAL 11 (MAIO E JUNHO) E COM A NOTA 16 AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 01/10/2013 | 250.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DA PÁGINA DE INTERNET DO PODER LEGISLATIVO, FRUTO DAS EXIGÊNCIAS DA LEI DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/10/2013 | 5710.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE SETEMBRO DESTE ANO, A SER DEDUZIDO O VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 01/10/2013 | 16.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS, ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000128 | 01/11/2013 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA Jr | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS CONTÁBEIS A SEREM PRESTADOS NO CORRENTE MÊS, PELA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES E TRANSMISSÃO AO TCE PELO PORTAL DO SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000129 | 01/11/2013 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA Jr | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS CONTÁBEIS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO 2014 A 2017, ASSIM COMO PELA ELABORAÇÃO DA PORPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000130 | 01/11/2013 | 1300.00 | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PRESTADOS NO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 01/11/2013 | 250.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DA PÁGINA DE INTERNET DO PODER LEGISLATIVO, FRUTO DAS EXIGÊNCIAS DA LEI DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 01/11/2013 | 100.00 | 10754828000199 | COPAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, BÁSICA NO VEÍCULO PLACAS PGA8315-PE, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 01/11/2013 | 502.00 | 10754828000199 | COPAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, DESTINADO AO USO DO VEICULO ORA LOCADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES, ASSIM COMO UM VIDRO (PARABRISA) DECORRENTE DE ACIDENTE EM TRABALHO PARA PRESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS, ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/11/2013 | 26419.00 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLPITICOS, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME A BAIXO: VEREADORES R$ 19.000,00 SERVIDORES R$ 7.419,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 01/11/2013 | 5710.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE OUTUBRO DESTE ANO, A SER DEDUZIDO O VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 01/11/2013 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS, ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 01/11/2013 | 580.00 | 05621575000145 | POSTO O PEGADAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 01/11/2013 | 650.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LICENSA DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 02/12/2013 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS, ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/12/2013 | 31567.00 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLPITICOS, CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME A BAIXO: VEREADORES DEZEMBRO R$ 19.000,00 / SERVIDORES DEZEMBRO R$ 5.763,00 e 13º SALÁRIO R$ 6.804,00..O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000142 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PRESTADOS NO CORRENTE MÊS, FRUTO DA INEX 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 02/12/2013 | 250.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DA PÁGINA DE INTERNET DO PODER LEGISLATIVO, FRUTO DAS EXIGÊNCIAS DA LEI DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 02/12/2013 | 467.75 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO USO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000145 | 02/12/2013 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA Jr | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS CONTÁBEIS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL RELATIVO AO CORRENTE MÊS, CONFORME PROCESSO DE INEXEGIBILIDADE 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 02/12/2013 | 650.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LICENSA DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000147 | 02/12/2013 | 10200.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO, PARA USO DA PRESIDENCIA, 04 PORTAS COM AR, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO, FRUTO DA CARTA CONVITE 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 02/12/2013 | 177.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME FATURA ANEXA.......... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 02/12/2013 | 7.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA, CONFORME COMPROVANTTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 02/12/2013 | 46.63 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 02/12/2013 | 177.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PAR A SEDE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 02/12/2013 | 376.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATTERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 02/12/2013 | 5710.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE NOVEMBRO DESTE ANO, A SER DEDUZIDO O VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 02/12/2013 | 1496.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DESTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/12/2013 | 5346.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 02/12/2013 | 120.00 | 11297019000168 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DE TONER DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 02/12/2013 | 210.00 | 00079841732491 | FRANCISCO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZR FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE MOTOTAXI A SEREM PRESTADOS NO CORRENTE MÊS, POR 03 VIAJENS AO MUNICÍPIO DE PATOS, ESTADO DA PARAÍBA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DOEXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 02/12/2013 | 1021.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO - LIVRARIA DOM BOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO / EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/12/2013 | 540.00 | 05621575000145 | POSTO O PEGADAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 02/12/2013 | 130.00 | 00079841732491 | FRANCISCO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZR FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE MOTOTAXI A SEREM PRESTADOS NO CORRENTE MÊS, POR 02 VIAJENS AO MUNICÍPIO DE PATOS, ESTADO DA PARAÍBA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DOEXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024