| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2013 | 100.00 | 09303728000167 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA CÂMARA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 21/01/2013 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA LEGISLATIVA, PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL E A MESA DIRETORA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFS. Nº 00644 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000003 | 23/01/2013 | 24000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 23/01/2013 | 105.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA Nº 799213 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000005 | 23/01/2013 | 2000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 05315 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 23/01/2013 | 360.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, COM DESTINO A SERRA BRANCA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A E AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2013 | 46.87 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 013222 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2013 | 18133.50 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2013 | 277600.00 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2013 | 64741.23 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 01/02/2013 | 180.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, COM DESTINO A SERRA BRANCA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A E AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 15/02/2013 | 180.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, COM DESTINO A SERRA BRANCA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A E AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 15/02/2013 | 1900.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 15/02/2013 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA LEGISLATIVA, PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL E A MESA DIRETORA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFS. Nº 00647 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 15/02/2013 | 250.23 | 11483520000119 | CHICO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE HIGIENE, CONF. NFE. Nº 000288 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000016 | 15/02/2013 | 22000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000017 | 15/02/2013 | 22000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA LEGISLATIVA, PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL E A MESA DIRETORA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/03/2013 | 174.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3307-1075 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 011337 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/03/2013 | 41.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA Nº 804756 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/03/2013 | 27.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3307-1075 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 06/03/2013 | 180.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMADIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA CONTÁBIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 15/03/2013 | 360.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, COM DESTINO A SERRA BRANCA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A E AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 15/03/2013 | 180.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMADIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/04/2013 | 2700.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ANTECIPADA DA PAUTA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E COBERTURA DOS PRINCIPAIS ASSUNTOS DISCUTIDOS EM PLENÁRIO APÓS A REALIZAÇÃO DAS SESSÕES, DURANTE O PERÍODO DE 09 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/04/2013 | 180.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, COM DESTINO A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL E JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORAMENTO LEGISLATVO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/05/2013 | 360.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/05/2013 | 166.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/05/2013 | 92.34 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/05/2013 | 287.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3307-1075 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/05/2013 | 900.00 | 00002365274447 | GILDEMBERG COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CÂMARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ÓRGÃO JUNTO AO BANCO DO BRASIL NAS CIDADES DE SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NO ESCRITÓRIO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA, BEM COMO TRANSPORTANDO A EQUIPE DE ASSESSORAMENTO DA CÂMARA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 005481 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/05/2013 | 1836.00 | 12556672000167 | MARCIO LEITE FEITOSA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARLAMENTAR EM COURO E PLACAS DE MESA, CONF. NFE. Nº 000360 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/05/2013 | 180.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, COM DESTINO A SERRA BRANCA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL E AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/05/2013 | 180.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL E AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/05/2013 | 36.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/05/2013 | 300.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA, CONF. NFS. Nº 002722 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/06/2013 | 148.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3307-1075 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/06/2013 | 90.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/06/2013 | 1346.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XEROX, ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÃO E CONVITES PARA SESSÃO, CONF. NFS. Nº 001698 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/06/2013 | 180.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, COM DESTINO A SERRA BRANCA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL E AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/06/2013 | 300.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA, CONF. NFS. Nº 002737 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/06/2013 | 184.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAPÉIS OFÍCIO E ENVELOPES PARA ESTA CÂMARA, CONF. NFE. Nº 000301 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/06/2013 | 48.37 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/06/2013 | 75.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/06/2013 | 360.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/07/2013 | 154.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3307-1075 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/07/2013 | 300.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA, CONF. NFS. Nº 002764 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/07/2013 | 600.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. NFSE. Nº 2 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/07/2013 | 46.81 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/07/2013 | 390.48 | 11483520000119 | CHICO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE HIGIENE, CONF. NFE. Nº 000380 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/07/2013 | 180.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, COM DESTINO A SERRA BRANCA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO E AO BANCO DO BRASIL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/08/2013 | 300.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA, CONF. NFS. Nº 002783 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/08/2013 | 150.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3307-1075 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/08/2013 | 84.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/08/2013 | 180.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/08/2013 | 180.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, COM DESTINO A SERRA BRANCA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL E AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/08/2013 | 67.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/08/2013 | 6175.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 01/09/2013 | 253.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3307-1075 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS, CONFORME FATURA Nº 120641 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 02/09/2013 | 300.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA, CONF. NFS. Nº 02815 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 20/09/2013 | 180.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, EM VIAGEM A SERRA BRANCA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL E AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 24/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 013972 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 24/09/2013 | 60.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA Nº 905372 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 01/10/2013 | 160.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3307-1075 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS, CONFORME FATURA Nº 120455 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 01/10/2013 | 300.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA, CONF. NFS. Nº 02836 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 15/10/2013 | 360.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DOS LEGISLADORES DA PARAÍBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 18/10/2013 | 8116.50 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 21/10/2013 | 100.00 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A SERRA BRANCA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 21/10/2013 | 180.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, EM VIAGEM A SERRA BRANCA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 22/10/2013 | 900.00 | 00002365274447 | GILDEMBERG COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CÂMARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ÓRGÃO JUNTO AO BANCO DO BRASIL NAS CIDADES DE SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NO ESCRITÓRIO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA, BEM COMO TRANSPORTANDO A EQUIPE DE ASSESSORAMENTO DA CÂMARA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5740 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 01/11/2013 | 66.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA Nº 965233 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 01/11/2013 | 203.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3307-1075 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS, CONFORME FATURA Nº 119115 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 04/11/2013 | 300.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA, CONF. NFS. Nº 02854 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 20/11/2013 | 180.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, EM VIAGEM A SERRA BRANCA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 20/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 012769 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 01/12/2013 | 144.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3307-1075 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS, CONFORME NF. Nº 118671 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 02/12/2013 | 300.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA, CONF. NFS. Nº 02874 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 04/12/2013 | 57.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA Nº 897760 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 17/12/2013 | 10574.18 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS AOS VEREADORES, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 17/12/2013 | 180.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, EM VIAGEM A SERRA BRANCA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 18/12/2013 | 700.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA E FILMAGEM, COM DIGITALIZAÇÃO EM MÍDIA DVD, DA ÚLTIMA SESSÃO ORDINÁRIA E CONFRATERNIZAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, CONF. NFSA. Nº 005832 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 20/12/2013 | 900.00 | 00002365274447 | GILDEMBERG COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CÂMARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ÓRGÃO JUNTO AO BANCO DO BRASIL NAS CIDADES DE SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NO ESCRITÓRIO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA, BEM COMO TRANSPORTANDO A EQUIPE DE ASSESSORAMENTO DA CÂMARA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 24/12/2013 | 350.05 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CÂMARA, COMP. 12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PRÉ DIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 24/12/2013 | 14519.96 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. NFS. Nº 000092 ANEXA. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 24/12/2013 | 36.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CÂMARA, COMP. 12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 87
Última atualização: 11/06/2024