| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 18/01/2013 | 128.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE: 19/11/2012, 17/12/2012 E 17/01/2013, CONFORME FATURAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 18/01/2013 | 27000.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2013 | 1558.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 18/01/2013 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 18/01/2013 | 2200.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 18/01/2013 | 600.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA SEFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2013 | 6282.76 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DOS INSS/EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, LOTAÇÕES 001/002, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2013 | 440.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 22/01/2013 | 651.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 2342, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 30/01/2013 | 560.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DOS INSS/EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 30/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 06/02/2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 14/02/2013 | 275.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 14/02/2013 | 649.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 2399, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/02/2013 | 6282.76 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DOS INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 20/02/2013 | 18.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM 19/02/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 20/02/2013 | 600.00 | 00001169332404 | NILDEMBERGUE DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DAS GFIPS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2013 | 560.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DOS INSS/EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/02/2013 | 27000.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/02/2013 | 1558.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 20/02/2013 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000016 | 20/02/2013 | 2200.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 21/02/2013 | 415.00 | 00069207640406 | LUCIANA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÇÃO DE LICTAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL NA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS EM SUAS MODALIDADES, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 21/02/2013 | 1575.75 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.024, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/02/2013 | 300.00 | 00005008737473 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SENHOR TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 26/02/2013 | 102.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) PROTETOR ELETRONICO PRETO BIVOLT E 01 (UM) ROTEADOR WIRELESS TP-LINK WR740N, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2533, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 26/02/2013 | 180.00 | 40982464000165 | ELETRO PECA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSERTO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES LOREN SID, PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 196, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 26/02/2013 | 320.00 | 40982464000165 | ELETRO PECA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA E 01 (UM) MICROFONE SEM FIO MCC2200 DUPLO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 965, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 01/03/2013 | 200.00 | 09175526000187 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL NA REVISTA DESTAQUE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 66, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 05/03/2013 | 46.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 06/03/2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 05/03/2013 | 46.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 06/03/2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 05/03/2013 | 150.00 | 00004714384481 | MARIO LUCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS 02 (DOIS) COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 06/03/2013 | 449.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC EGC35, DESTINADO AO USO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.132, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 11/03/2013 | 320.00 | 00010218346883 | MARIA ALVES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 19/03/2013 | 45.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM 19/03/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 19/03/2013 | 315.00 | 07748243000151 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 166 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/03/2013 | 27000.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/03/2013 | 1558.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/03/2013 | 300.00 | 00005008737473 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SENHOR TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 20/03/2013 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 20/03/2013 | 649.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 2506, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 20/03/2013 | 600.00 | 00001169332404 | NILDEMBERGUE DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DAS GFIPS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/03/2013 | 300.00 | 00005008737473 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SENHOR TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 20/03/2013 | 2200.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 21/03/2013 | 1300.00 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE OFICIOS, ATAS, REQUERIMENTOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 21/03/2013 | 1230.00 | 06197022000170 | JOAQUIM MOREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 082 ANEXA, DESTINADOS A MONTAGEM DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO INSTALADA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/03/2013 | 130.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DOS INSS/EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/03/2013 | 5.31 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INSS/ATM/MULTAS E JUROS DO PRESTADOR DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/03/2013 | 6282.76 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DOS INSS/EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 02/04/2013 | 375.00 | 12987853000148 | MARIA EDVANY BATISTA FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE PORTA DE VIDRO E REPOSIÇÃO DE VIDROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000946, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/04/2013 | 440.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 06/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 06/04/2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 15/04/2013 | 100.00 | 15700721000181 | ANJOS DA NOITE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PATRULHAMENTO NO TURNO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001033, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 18/04/2013 | 50.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM 18/04/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 19/04/2013 | 650.00 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE OFICIOS, ATAS, REQUERIMENTOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/04/2013 | 27000.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/04/2013 | 1558.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 19/04/2013 | 2200.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 19/04/2013 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/04/2013 | 300.00 | 00005008737473 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SENHOR TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 19/04/2013 | 649.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 2609, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 19/04/2013 | 600.00 | 00001169332404 | NILDEMBERGUE DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DAS GFIPS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/04/2013 | 690.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DOS INSS/EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 23/04/2013 | 200.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS AUTOMATICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 276, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/04/2013 | 6282.76 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DOS INSS/EMPRESA, DOS VEREADORES E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 06/05/2013 | 470.00 | 00017860376881 | LUCIANA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 13/05/2013 | 180.00 | 08342555000123 | ATUAL NET - Provedor de Internet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET VIA RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2253, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 16/05/2013 | 325.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO USO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2687 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 20/05/2013 | 2200.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 20/05/2013 | 600.00 | 00001169332404 | NILDEMBERGUE DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DAS GFIPS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 20/05/2013 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 20/05/2013 | 650.00 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE OFICIOS, ATAS, REQUERIMENTOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 20/05/2013 | 649.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/05/2013 | 27000.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/05/2013 | 1558.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/05/2013 | 690.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DOS INSS/EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 21/05/2013 | 3230.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAINEL EM LONA COM ESTRUTURA EM FERRO, 01 (UMA) PLACA EM ALUMINIO ADESIVADO COM MOLDURA PARA OPLENARIO, 09 (NOVE) PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VEREADORES E 01 (UMA) GALERIA EM VIDRO COM COLDURA EM ALUMINIO GESTÃO 2013 Á 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 21/05/2013 | 1708.00 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 134, ANEXA, DESTINADO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/05/2013 | 220.00 | 00060314010459 | FRANCISCO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SENHOR VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FECE SUAS DESPESAS COM VIAGEM E ESTADI NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/05/2013 | 440.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/05/2013 | 300.00 | 00005008737473 | AWRIFRAN RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SENHOR TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/05/2013 | 220.00 | 00045101744468 | JOSE RICARTE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SENHOR VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 23/05/2013 | 3205.00 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.034, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 28/05/2013 | 39.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM 18/05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/05/2013 | 6282.76 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DOS INSS/EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/06/2013 | 100.00 | 00016718871826 | VILDERLAN DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NOTURNA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001241, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 20/06/2013 | 649.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 20/06/2013 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 20/06/2013 | 2200.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 20/06/2013 | 650.00 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE OFICIOS, ATAS, REQUERIMENTOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 20/06/2013 | 600.00 | 00001169332404 | NILDEMBERGUE DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DAS GFIPS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/06/2013 | 27000.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/06/2013 | 1558.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/06/2013 | 779.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE A 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/06/2013 | 690.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DOS INSS/EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 28/06/2013 | 210.00 | 08342555000123 | ATUAL NET - Provedor de Internet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO E MANUTENÇÃO DE REDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2663, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/06/2013 | 6282.76 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DOS INSS/EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 30/06/2013 | 6282.76 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DOS INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 01/07/2013 | 36.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM 18/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 01/07/2013 | 55.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE OI FIXO, COM VENCIMENTO EM 12/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 01/07/2013 | 220.00 | 00060314010459 | FRANCISCO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SENHOR VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FECE SUAS DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 17/07/2013 | 50.00 | 00016718871826 | VILDERLAN DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NOTURNA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001378, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 19/07/2013 | 600.00 | 00001169332404 | NILDEMBERGUE DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DAS GFIPS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 19/07/2013 | 28.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM 19/07/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 19/07/2013 | 2200.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/07/2013 | 27000.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/07/2013 | 1558.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/07/2013 | 690.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DOS INSS/EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 19/07/2013 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 19/07/2013 | 650.00 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE OFICIOS, ATAS, REQUERIMENTOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/07/2013 | 40.71 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIFERENÇA EM FAVOR DOS INSS/EMPRESA, DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/07/2013 | 9.51 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE INSS/ATM/MULTAS E JUROS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/07/2013 | 105.25 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHE APRA ATENDER O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE INSS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 22/07/2013 | 25.11 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE INSS/ATM/MULTAS E JUROS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/07/2013 | 177.57 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIFERENÇA EM FAVOR DOS INSS/EMPRESA, DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/07/2013 | 39.43 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE INSS/ATM/MULTAS E JUROS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/07/2013 | 421.76 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE INSS/ATM/MULTAS E JUROS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 22/07/2013 | 103.16 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE INSS/ATM/MULTAS E JUROS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 24/07/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 25/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 06/07/2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 25/07/2013 | 69.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE OI FIXO, COM VENCIMENTO EM 12/07/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 31/07/2013 | 6282.76 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/07/2013 | 690.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/08/2013 | 440.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 06/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 06/08/2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 12/08/2013 | 71.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE OI FIXO (83) 3558-1011, COM VENCIMENTO EM 12/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 14/08/2013 | 150.00 | 07748243000151 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RECICLAGEM DE DOIS TONERS HP 85, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 15/08/2013 | 130.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEFONE SEMP S/FIO FT 1908 E 02 (DOIS) PEN DRIVE 4GB SANDISK, DESTINADO AO USO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3939 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 15/08/2013 | 280.00 | 08342555000123 | ATUAL NET - Provedor de Internet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO E MANUTENÇÃO DE REDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2911, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 15/08/2013 | 34.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM 20/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/08/2013 | 27000.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/08/2013 | 1558.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 20/08/2013 | 650.00 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE OFICIOS, ATAS, REQUERIMENTOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 20/08/2013 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 20/08/2013 | 2200.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 20/08/2013 | 600.00 | 00001169332404 | NILDEMBERGUE DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DAS GFIPS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 20/08/2013 | 649.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 21/08/2013 | 871.30 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 144, ANEXA, DESTINADO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 23/08/2013 | 15.92 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 26/08/2013 | 200.00 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 040 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 27/08/2013 | 400.00 | 00004714384481 | MARIO LUCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 04 MICROFONES, 06 CABOS CONECTORES, 01 RECUPERAÇÃO DO WINDOWS E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE GRAVAÇÃO E REUNIÕES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 27/08/2013 | 800.00 | 00002489256440 | JOÃO JERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE INSTALAÇÃO ELETRICA DOS PREDIOS DA CAMARA MUNICIPAL NA PARTE DE INSTALAÇÃO ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NA PARTE DE ILUMINAÇÃO, AR-CONDICIONADO E SONORIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 30/08/2013 | 700.00 | 09175526000187 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 91 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/08/2013 | 6282.76 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/08/2013 | 690.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/09/2013 | 27000.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/09/2013 | 1558.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 20/09/2013 | 650.00 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE OFICIOS, ATAS, REQUERIMENTOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 20/09/2013 | 2200.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 20/09/2013 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 20/09/2013 | 100.00 | 00016718871826 | VILDERLAN DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NOTURNA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 20/09/2013 | 649.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 26/09/2013 | 600.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA SEFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 30/09/2013 | 6282.76 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIOVOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 30/09/2013 | 690.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 01/10/2013 | 156.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 02/10/2013 | 53.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM 18/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 02/10/2013 | 47.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 06/09/2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/10/2013 | 74.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE OI FIXO (83) 3558-1011, COM VENCIMENTO EM 12/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 02/10/2013 | 435.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS XDEROGRAFICOS EM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 577, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 02/10/2013 | 280.00 | 08342555000123 | ATUAL NET - Provedor de Internet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO E MANUTENÇÃO DE REDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3326, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/10/2013 | 27000.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/10/2013 | 1558.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 18/10/2013 | 2000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 18/10/2013 | 650.00 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE OFICIOS, ATAS, REQUERIMENTOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 18/10/2013 | 600.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA SEFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 18/10/2013 | 2200.00 | 00002526124425 | LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/10/2013 | 440.00 | 00027691519400 | AURINO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO TEMPO DE APRENDER, REALIZADO NO DIA 15 OUTUBRO DE 2013, NO AUDITORIO EDGARDO FERREIRA SOARES - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 21/10/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 22/10/2013 | 2000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT, MODELO UNO MILLY WAY DE PLACA OGD 5444-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/11/2013 | 27000.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/11/2013 | 690.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 20/11/2013 | 6282.76 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, DOS VEREADORES E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 20/11/2013 | 650.00 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE OFICIOS, ATAS, REQUERIMENTOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/11/2013 | 1558.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 01/12/2013 | 122.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE OI FIXO (83) 3558-1011, COM VENCIMENTO EM 12/11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 02/12/2013 | 100.00 | 00016718871826 | VILDERLAN DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NOTURNA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 04/12/2013 | 600.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA SEFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 12/12/2013 | 114.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE OI FIXO (83) 3558-1011, COM VENCIMENTO EM 12/12/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 20/12/2013 | 165.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTOS EM 17/10, 18/11 E 16/12/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 20/12/2013 | 779.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/12/2013 | 27000.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/12/2013 | 1558.00 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 20/12/2013 | 650.00 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE OFICIOS, ATAS, REQUERIMENTOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 20/12/2013 | 600.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA SEFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 20/12/2013 | 342.76 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, DOS VEREADORES E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DO ANO 2013 COMISSIONADOS DA CAMRA MUNICIPAL, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 20/12/2013 | 6282.76 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, DOS VEREADORES E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 20/12/2013 | 275.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, DOS VEREADORES E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO, DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 20/12/2013 | 275.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, DOS VEREADORES E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO, DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/12/2013 | 6282.76 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, DOS VEREADORES E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO, DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 27/12/2013 | 450.00 | 09175526000187 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL NA REVISTA DESTAQUE Nº 99, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 99 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 27/12/2013 | 360.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE 01(UM) HARD DISK 1T SEAGATE SATA DESTINADO AO USO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 3299 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 28/12/2013 | 570.00 | 08342555000123 | ATUAL NET - Provedor de Internet | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO E MANUTENÇÃO DE REDE DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3891 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 30/12/2013 | 217.00 | 40982464000165 | ELETRO PECA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSERTO DE 05 (CINCO) VENTILADORES DE COLUNA, PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 372, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024