| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 18/01/2013 | 75.00 | 00049757393487 | DORIVAL ALMEIDA DE SOUZA LIMA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária integral, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, no dia 18 de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2013 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária integral, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabiliade, nos dias 21 de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2013 | 75.00 | 00049757393487 | DORIVAL ALMEIDA DE SOUZA LIMA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária integral, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade no dia 21 de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2013 | 75.00 | 00049757393487 | DORIVAL ALMEIDA DE SOUZA LIMA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária integral, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabilidade no dia 22 de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2013 | 6170.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento de vencimentos, dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2013 | 35566.80 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento de vencimentos, dos funcionários efetivos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2013 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2013 | 7458.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2013 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pela consultoria juridica, prestados a esta Casa Legislativa, no acompanhamento dos processos do Tribunal de Contas e controladoria de contas publicas e fatos inerentes ao direito administrativo, revisão e acompanhamento de processo legislativo, revisão de lei orgânica e Regimento Interno, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2013 | 2800.00 | 00067583822491 | JOSELIA MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de veículo Palio, placa NPX-5459, locado a esta Casa Legislativa, a serviços do Presidente desta Casa, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2013 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração da GEFIP com emissão de relatório mensal, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2013,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2013 | 450.00 | 00009924368428 | JONATHAN NICOLLAS DE A FEITOSA | Importância que se empenha referente a locação de software (programa de emissão de cheque e programa de cadastro de Leis, projetos e resolução com emissão de relatório destinado ao TCE conf. res. 99/97), locados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2013 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção de computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2013 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no assessoramento de processos licitato, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2013 | 75.00 | 00075923386453 | Oto Mariano Vieira | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária integral, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do advogado, no dia 23 de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/01/2013 | 4106.64 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuições previdenciárias, em favor do IPSEC, dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/01/2013 | 597.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de água desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/01/2013 | 2800.00 | 00004356033450 | EMENEGILDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de veículo Palio, placa MYX-8037, locado a esta Casa Legislativa, a serviços do Setor de Administração desta Casa, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/01/2013 | 75.00 | 00075923386453 | Oto Mariano Vieira | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária integral, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do advogado, no dia 24 de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/01/2013 | 155.30 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de telefonia desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2012, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 24/01/2013 | 19.66 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de telefonia desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 24/01/2013 | 188.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de enégia elétrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 24/01/2013 | 15648.16 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuições previdenciárias, em favor do INSS, dos vereadores e funcionários comissionados desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 24/01/2013 | 1760.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuições previdenciárias, em favor do INSS, dos serviços prestados desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 24/01/2013 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente a locação de programa de contabilidade e folha de pagamento locados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 25/01/2013 | 4000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento de consultoria contabil, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 25/01/2013 | 75.00 | 00075923386453 | Oto Mariano Vieira | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária integral, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do advogado, no dia 25 de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/01/2013 | 100.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias integrais, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabiliade, nos dias 28 e 29 de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/01/2013 | 98.58 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | Importância que se empenha referente a assinatura da revista veja, com a editora abril, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/01/2013 | 75.00 | 00075923386453 | Oto Mariano Vieira | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária integral, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do advogado, no dia 28 de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/01/2013 | 30.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de botijão de gás, destinado a esta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/01/2013 | 75.00 | 00049757393487 | DORIVAL ALMEIDA DE SOUZA LIMA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária integral, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do advogado, no dia 30 de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2013 | 338.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente, higiene e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2013 | 282.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de garrafas termicas, bandejas de inox, taças de vidro e caneca de aluminio, destinados a esta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2013 | 173.40 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas bancárias, débitado na conta 34.710-8, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/02/2013 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas bancárias, débitado na conta 34.710-8, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Aquisição de Móveis e Equipamentos p/Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/02/2013 | 139.90 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela aquisição de 01 (um) ventilador britania, destinado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/02/2013 | 80.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de 01 cadeado e 01 kit de mecanismo de acionamento, destinados a esta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/02/2013 | 100.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias integrais, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabiliade, nos dias 05 e 06 de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/02/2013 | 287.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de 07 fechaduras e 01 assento sanitário, destinados a esta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/02/2013 | 75.00 | 00049757393487 | DORIVAL ALMEIDA DE SOUZA LIMA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária integral, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, no dia 06 de fevereiro de2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/02/2013 | 75.00 | 00075923386453 | Oto Mariano Vieira | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária integral, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do advogado, no dia 07 de fevereiro de2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/02/2013 | 75.00 | 00075923386453 | Oto Mariano Vieira | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária integral, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do advogado, no dia 08 de fevereiro de2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/02/2013 | 3740.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de reforma e manutenção em 11 longarinas de 03 lugares, incluindo troca de revestimento, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/02/2013 | 146.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de GRU-GUIA de recolhemento da União, (certificado eletronico) desta Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/02/2013 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pela consultoria juridica, prestados a esta Casa Legislativa, no acompanhamento dos processos do Tribunal de Contas e controladoria de contas publicas e fatos inerentes ao direito administrativo, revisão e acompanhamento de processo legislativo, revisão de lei orgânica e Regimento Interno, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/02/2013 | 75.00 | 00049757393487 | DORIVAL ALMEIDA DE SOUZA LIMA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária integral, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, no dia 18 de fevereiro de2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/02/2013 | 75.00 | 00075923386453 | Oto Mariano Vieira | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária integral, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do advogado, no dia 19 de fevereiro de2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/02/2013 | 4000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento de consultoria contabil, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/02/2013 | 1800.00 | 00041708113487 | Cícero Cândido José | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na confecção de dois quadros em moldura sanduíche, um com os vereadores e outro com a mesa diretora desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/02/2013 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção de computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/02/2013 | 450.00 | 00009924368428 | JONATHAN NICOLLAS DE A FEITOSA | Importância que se empenha referente a locação de software (programa de emissão de cheque e programa de cadastro de Leis, projetos e resolução com emissão de relatório destinado ao TCE conf. res. 99/97), locados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/02/2013 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração da GEFIP com emissão de relatório mensal, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2013,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/02/2013 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no assessoramento de processos licitato, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/02/2013 | 34955.96 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento de vencimentos, dos funcionários efetivos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/02/2013 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/02/2013 | 7458.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/02/2013 | 6170.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento de vencimentos, dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/02/2013 | 3000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente a locação de programa de contabilidade e folha de pagamento locados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro e março de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/02/2013 | 75.00 | 00075923386453 | Oto Mariano Vieira | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária integral, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do advogado, no dia 20 de fevereiro de2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/02/2013 | 924.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuições previdenciárias, em favor do INSS, dos serviços prestados desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/02/2013 | 15648.16 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuições previdenciárias, em favor do INSS, dos vereadores e funcionários comissionados desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/02/2013 | 201.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de enégia elétrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/02/2013 | 56.59 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de telefonia desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/02/2013 | 187.69 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de telefonia desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/02/2013 | 217.80 | 02963253000196 | Servico Notarial e Registral 2º Oficio de Notas | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços cartorarios prestados a esta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/02/2013 | 4041.32 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, em favor do IPSEC, dos funcionários efetivos, parte patronal, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/02/2013 | 51.00 | 08640264000111 | JOAO PAULO FERREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de lampadas e chaves destinados a esta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/02/2013 | 150.00 | 00049757393487 | DORIVAL ALMEIDA DE SOUZA LIMA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias integral, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/02/2013 | 376.50 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/02/2013 | 240.00 | 00039419495434 | Antônio Ribeiro Barbosa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no treinamento do funcionário Givaldo Ferreira da Silva, na operação da mesa de som desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/02/2013 | 100.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias integrais, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabiliade, nos dias 27 e 28 de março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/02/2013 | 98.58 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | Importância que se empenha referente a assinatura da revista veja, com a editora abril, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/02/2013 | 173.40 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas bancárias, débitado na conta 34.710-8, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/03/2013 | 379.14 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de material de expediente e de informatica, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/03/2013 | 383.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de água desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/03/2013 | 52.80 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuições previdenciárias, em favor do INSS, dos vereadores e funcionários comissionados desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/03/2013 | 410.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de cópias de documentos, encadernacao, digitacao e recargas de cartuchos hp, preto e colorido, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/03/2013 | 150.00 | 00049757393487 | DORIVAL ALMEIDA DE SOUZA LIMA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias integral, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do advogado, nos dias 12 e 13 de março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/03/2013 | 352.50 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/03/2013 | 75.00 | 00049757393487 | DORIVAL ALMEIDA DE SOUZA LIMA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária integral, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do advogado, no dia 13 de março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/03/2013 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária integral, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabiliade, no dia 14 de março de2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/03/2013 | 16000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocatícios no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladoras de contas Públicas, e fatos inerente ao direito administrativo, pela revisão e acompanhamento de processolegislativo, relativo aos meses de março e abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/03/2013 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do advogado, no dia 19 de março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/03/2013 | 4000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados contabil, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/03/2013 | 75.00 | 00049757393487 | DORIVAL ALMEIDA DE SOUZA LIMA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária integral, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, no dia 21 de março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/03/2013 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária integral, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabiliade, no dia 22 de março de2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/03/2013 | 52500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/03/2013 | 35771.70 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento de vencimentos, dos funcionários efetivos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/03/2013 | 7458.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/03/2013 | 11300.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento de vencimentos, dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/03/2013 | 4014.86 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, em favor do IPSEC, dos funcionários efetivos, parte patronal, relativo ao mês de março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/03/2013 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, no dia 25 de março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/03/2013 | 28.00 | 70092028000181 | SIVALDO LUIZ F. SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de 04 lampadas, destinadas a esta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/03/2013 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração da GEFIP com emissão de relatório mensal, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2013,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/03/2013 | 450.00 | 00009924368428 | JONATHAN NICOLLAS DE A FEITOSA | Importância que se empenha referente a locação de software (programa de emissão de cheque e programa de cadastro de Leis, projetos e resolução com emissão de relatório destinado ao TCE conf. res. 99/97), locados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/03/2013 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção de computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/03/2013 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no assessoramento de processos licitato, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/03/2013 | 450.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo serviços de internet, relativo ao mês janeiro, fevereiro e março de 2013, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/03/2013 | 170.60 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas bancárias, débitado na conta 34.710-8, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/03/2013 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, no dia 27 de março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/03/2013 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária integral, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabiliade, no dia 28 de março de2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/03/2013 | 482.60 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/03/2013 | 98.58 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | Importância que se empenha referente a assinatura da revista veja, com a editora abril, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/03/2013 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, no dia 29 de março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/03/2013 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária integral, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório de contabiliade, no dia 29 de março de2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/04/2013 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente a locação de programa de contabilidade e folha de pagamento locados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/04/2013 | 90.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de fechaduras e registro de passagem, destinado a esta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/04/2013 | 536.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de água desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/04/2013 | 276.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de enégia elétrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/04/2013 | 44.63 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de telefonia desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/04/2013 | 185.49 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de telefonia desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/04/2013 | 174.10 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de telefonia desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/04/2013 | 50.00 | 00050424530406 | Carlos Pereira dos Santos | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, como motorista dos vereadores, junto a Cagepa, no dia 12 de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/04/2013 | 180.00 | 00041708113487 | Cícero Cândido José | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados fotográficos, da PB 032, para visita dos vereadores a DER, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/04/2013 | 150.00 | 00049757393487 | DORIVAL ALMEIDA DE SOUZA LIMA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, nos dias 18 e 19 de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/04/2013 | 240.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de enégia elétrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/04/2013 | 56.46 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de telefonia desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/04/2013 | 1320.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuições previdenciárias, em favor do INSS, dos serviços prestados desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao mês de março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/04/2013 | 15676.76 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuições previdenciárias, em favor do INSS, dos vereadores e funcionários comissionados desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao mês de março de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/04/2013 | 4000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados contabil, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/04/2013 | 177.03 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - Cristiano Ferreira Monteiro | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de lanche para sessão solene em comemoração ao dia do homem, nesta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/04/2013 | 52500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/04/2013 | 36037.04 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento de vencimentos, dos funcionários efetivos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/04/2013 | 11300.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento de vencimentos, dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/04/2013 | 7458.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/04/2013 | 150.00 | 00049757393487 | DORIVAL ALMEIDA DE SOUZA LIMA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do advogado, nos dias 24 e 25 de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/04/2013 | 4110.32 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, em favor do IPSEC, dos funcionários efetivos, parte patronal, relativo ao mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/04/2013 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção de computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/04/2013 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no assessoramento de processos licitato, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/04/2013 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração da GEFIP com emissão de relatório mensal, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2013,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/04/2013 | 450.00 | 00009924368428 | JONATHAN NICOLLAS DE A FEITOSA | Importância que se empenha referente a locação de software (programa de emissão de cheque e programa de cadastro de Leis, projetos e resolução com emissão de relatório destinado ao TCE conf. res. 99/97), locados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Aquisição de Móveis e Equipamentos p/Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/04/2013 | 119.00 | 70175260009997 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de 01 liquidificador faciclic top ln 32 filtro 2, destinado a esta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/04/2013 | 854.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/04/2013 | 98.58 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | Importância que se empenha referente a assinatura da revista veja, com a editora abril, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/04/2013 | 100.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, nos dias 29 e 30 de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/04/2013 | 100.00 | 00050424530406 | Carlos Pereira dos Santos | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, para cidade de João Pessoa-PB, como motorista, a serviços desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, nos dias 29 e 30 de abril de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/04/2013 | 477.25 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de cópias de documentos, encadernacao, digitacao e recargas de cartuchos hp, preto e colorido, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/04/2013 | 211.00 | 00002242287494 | GEORGILDO LOURENÇO DE MENDONÇA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de duas portas desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/04/2013 | 192.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de água desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/04/2013 | 170.60 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas bancárias, débitado na conta 34.710-8, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/04/2013 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do advogado, no dia 30 de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/04/2013 | 210.19 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de telefonia desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/04/2013 | 1800.00 | 00089716175434 | ADRIANA CARLA ANDRADE DE MENDONÇA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de veículo Celta, placa PEE-5977, locado a esta Casa Legislativa, a serviços do Presidente desta Casa, relativo ao mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/04/2013 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de veículo renaut symbol, locado a esta Casa Legislativa, a serviços da Administração desta Casa, relativo ao mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/05/2013 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas bancárias, débitado na conta 34.710-8, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/05/2013 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do advogado, no dia 08 de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/05/2013 | 50.00 | 00050424530406 | Carlos Pereira dos Santos | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, para cidade de João Pessoa-PB, como motorista, a serviços desta Casa Legislativa, junto ao escritório do advogado, no dia 08 de maio de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/05/2013 | 100.00 | 00075981955449 | Francisco Nazario de Oliveira | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do advogado, nos dias 09 e 10 de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/05/2013 | 218.39 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - Cristiano Ferreira Monteiro | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de lanche para sessão solene em comemoração ao dia do trabalhador, nesta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/05/2013 | 100.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do advogado, nos dias 13 e 14 de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/05/2013 | 75.00 | 00049757393487 | DORIVAL ALMEIDA DE SOUZA LIMA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária integral, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, no dia 20 de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/05/2013 | 4000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados contabil, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/05/2013 | 614.02 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuições previdenciárias, em favor do INSS, dos serviços prestados desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/05/2013 | 15676.76 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuições previdenciárias, em favor do INSS, dos vereadores e funcionários comissionados desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao mês de abril de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/05/2013 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente a locação de programa de contabilidade e folha de pagamento locados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/05/2013 | 75.00 | 00049757393487 | DORIVAL ALMEIDA DE SOUZA LIMA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária integral, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, no dia 21 de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/05/2013 | 650.00 | 11943479000116 | Domingos Savio de Albuquerque Mendes - ME | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, quando na colocação de porta de vidro, fechadura e puxador nesta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/05/2013 | 58.51 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de telefonia desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/05/2013 | 4225.42 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, em favor do IPSEC, dos funcionários efetivos, parte patronal, relativo ao mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/05/2013 | 100.00 | 00075981955449 | Francisco Nazario de Oliveira | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do advogado, nos dias 22 e 23 de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/05/2013 | 1800.00 | 00089716175434 | ADRIANA CARLA ANDRADE DE MENDONÇA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de veículo Celta, placa PEE-5977, locado a esta Casa Legislativa, a serviços do Presidente desta Casa, relativo ao mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/05/2013 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de veículo renaut symbol, locado a esta Casa Legislativa, a serviços da Administração desta Casa, relativo ao mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/05/2013 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção de computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/05/2013 | 450.00 | 00009924368428 | JONATHAN NICOLLAS DE A FEITOSA | Importância que se empenha referente a locação de software (programa de emissão de cheque e programa de cadastro de Leis, projetos e resolução com emissão de relatório destinado ao TCE conf. res. 99/97), locados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/05/2013 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração da GEFIP com emissão de relatório mensal, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2013,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/05/2013 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no assessoramento de processos licitato, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/05/2013 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocatícios no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladoras de contas Públicas, e fatos inerente ao direito administrativo, pela revisão e acompanhamento de processolegislativo, relativo ao mes de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/05/2013 | 36739.89 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento de vencimentos, dos funcionários efetivos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/05/2013 | 52500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/05/2013 | 11300.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento de vencimentos, dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/05/2013 | 7458.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/05/2013 | 100.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, nos dias 23 e 24 de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/05/2013 | 2750.00 | 07557972000120 | WELLINGTON ALBUQUERQUE DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados, quando na confeccao de diplomas dos vereadores desta Casa Legislativa, em aço inox medindo 40x50, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/05/2013 | 180.00 | 00002242287494 | GEORGILDO LOURENÇO DE MENDONÇA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de fechaduras desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/05/2013 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do advogado, no dia 27 de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/05/2013 | 796.15 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de material de expediente e de informatica, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/05/2013 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, no dia 28 de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/05/2013 | 280.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de água desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/05/2013 | 290.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de enégia elétrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/05/2013 | 75.00 | 00049757393487 | DORIVAL ALMEIDA DE SOUZA LIMA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária integral, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, no dia 29 de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/05/2013 | 1111.50 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina comum, dos veiculos Celta placa PEE5977 e veiculo Simbol NPS 9846, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/05/2013 | 1125.75 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina comum, dos veiculos Celta placa PEE5977 e veiculo Simbol NPS 9846, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/05/2013 | 75.00 | 00049757393487 | DORIVAL ALMEIDA DE SOUZA LIMA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária integral, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, no dia 31 de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/05/2013 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, no dia 31 de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/05/2013 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do advogado, no dia 31 de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/05/2013 | 173.40 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas bancárias, débitado na conta 34.710-8, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/06/2013 | 518.40 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/06/2013 | 203.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia eletrica, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/06/2013 | 75.00 | 00049757393487 | DORIVAL ALMEIDA DE SOUZA LIMA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária integral, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, no dia 04 de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/06/2013 | 75.00 | 00049757393487 | DORIVAL ALMEIDA DE SOUZA LIMA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária integral, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, no dia 05 de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/06/2013 | 100.00 | 00075981955449 | Francisco Nazario de Oliveira | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do advogado, nos dias 06 e 07 de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/06/2013 | 100.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do advogado, nos dias 10 e 11 de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/06/2013 | 75.00 | 00049757393487 | DORIVAL ALMEIDA DE SOUZA LIMA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária integral, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, no dia 13 de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/06/2013 | 75.00 | 00049757393487 | DORIVAL ALMEIDA DE SOUZA LIMA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária integral, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, no dia 14 de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/06/2013 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente a locação de programa de contabilidade e folha de pagamento locados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/06/2013 | 100.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, nos dias 19 e 20 de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/06/2013 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocatícios no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladoras de contas Públicas, e fatos inerente ao direito administrativo, pela revisão e acompanhamento de processolegislativo, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/06/2013 | 4000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados contabil, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/06/2013 | 15676.76 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuições previdenciárias, em favor do INSS, dos vereadores e funcionários comissionados desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao mês de maio de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/06/2013 | 229.33 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de telefonia desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/06/2013 | 441.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de água desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUN de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/06/2013 | 1359.60 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, em favor do INSS, dos serviços pretados, desta Casa legislativa, relativo ao mês de maio de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/06/2013 | 4296.62 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, em favor do IPSEC, dos funcionários efetivos, parte patronal, relativo ao mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/06/2013 | 450.00 | 00009924368428 | JONATHAN NICOLLAS DE A FEITOSA | Importância que se empenha referente a locação de software (programa de emissão de cheque e programa de cadastro de Leis, projetos e resolução com emissão de relatório destinado ao TCE conf. res. 99/97), locados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/06/2013 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração da GEFIP com emissão de relatório mensal, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2013,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/06/2013 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção de computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/06/2013 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no assessoramento de processos licitato, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/06/2013 | 39060.94 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento de vencimentos, dos funcionários efetivos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/06/2013 | 52500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/06/2013 | 7458.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/06/2013 | 11300.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento de vencimentos, dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/06/2013 | 100.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do advogado, nos dias 25 e 26 de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/06/2013 | 268.65 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - Cristiano Ferreira Monteiro | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de lanche para sessão solene de encerramento do primeiro semestre, nesta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/06/2013 | 100.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, nos dias 27 e 28 de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/06/2013 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de veículo renaut symbol, locado a esta Casa Legislativa, a serviços da Administração desta Casa, relativo ao mês de JUNHO de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/06/2013 | 1130.03 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina comum, dos veiculos Celta placa PEE5977 e veiculo Simbol NPS 9846, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/06/2013 | 1800.00 | 00089716175434 | ADRIANA CARLA ANDRADE DE MENDONÇA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de veículo Celta, placa PEE-5977, locado a esta Casa Legislativa, a serviços do Presidente desta Casa, relativo ao mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/06/2013 | 180.80 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas bancárias, débitado na conta 34.710-8, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/06/2013 | 300.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo serviços de internet, relativo aos meses de maio e junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/07/2013 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas bancárias, débitado na conta 34.710-8, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/07/2013 | 100.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do advogado, nos dias 02 e 03 de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/07/2013 | 208.96 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de telefonia desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/07/2013 | 87.41 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de telefonia desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/07/2013 | 100.00 | 00061226157491 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do advogado, nos dias 04 e 06 de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/07/2013 | 100.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do advogado, nos dias 10 e 11 de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/07/2013 | 777.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/07/2013 | 100.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, nos dias 16 e 17 de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/07/2013 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocatícios no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladoras de contas Públicas, e fatos inerente ao direito administrativo, pela revisão e acompanhamento de processolegislativo, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/07/2013 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente a locação de programa de contabilidade e folha de pagamento locados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/07/2013 | 4000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados contabil, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/07/2013 | 1320.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, em favor do INSS, dos serviços prestados, desta Casa legislativa, relativo ao mês de junho de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/07/2013 | 15676.76 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuições previdenciárias, em favor do INSS, dos vereadores e funcionários comissionados desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao mês de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/07/2013 | 100.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do advogado, nos dias 22 e 23 de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/07/2013 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção de computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/07/2013 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração da GEFIP com emissão de relatório mensal, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2013,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/07/2013 | 450.00 | 00009924368428 | JONATHAN NICOLLAS DE A FEITOSA | Importância que se empenha referente a locação de software (programa de emissão de cheque e programa de cadastro de Leis, projetos e resolução com emissão de relatório destinado ao TCE conf. res. 99/97), locados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/07/2013 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no assessoramento de processos licitatórios, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/07/2013 | 43400.94 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento de vencimentos, dos funcionários efetivos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/07/2013 | 1850.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento de vencimentos, do funcionário comissionado, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/07/2013 | 7458.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/07/2013 | 52500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/07/2013 | 4774.02 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, em favor do IPSEC, dos funcionários efetivos, parte patronal, relativo ao mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/07/2013 | 320.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de cópias de documentos, encadernacao, digitacao e recargas de cartuchos hp, preto e colorido, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/07/2013 | 100.00 | 00075981955449 | Francisco Nazario de Oliveira | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do advogado, nos dias 25 e 26 de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/07/2013 | 183.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de água desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/07/2013 | 155.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia eletrica, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/07/2013 | 50.67 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de telefonia desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/07/2013 | 250.00 | 00002242287494 | GEORGILDO LOURENÇO DE MENDONÇA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto da porta de metal e troca de fechadura, desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/07/2013 | 1800.00 | 00089716175434 | ADRIANA CARLA ANDRADE DE MENDONÇA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de veículo Celta, placa PEE-5977, locado a esta Casa Legislativa, a serviços do Presidente desta Casa, relativo ao mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/07/2013 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de veículo renaut symbol, locado a esta Casa Legislativa, a serviços da Administração desta Casa, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/07/2013 | 1120.05 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina comum, dos veiculos Celta placa PEE5977 e veiculo Simbol NPS 9846, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/07/2013 | 100.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, nos dias 30 e 31 de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/07/2013 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente a serviços de confecção e manutenção, na área de Website, do portal da transparencia e do portal do servidor, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/07/2013 | 176.80 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas bancárias, débitado na conta 34.710-8, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/08/2013 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas bancárias, débitado na conta 34.710-8, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/08/2013 | 1140.80 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/08/2013 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador desta casa legislativa, no dia 02 de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/08/2013 | 4.00 | 02963253000196 | Servico Notarial e Registral 2º Oficio de Notas | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços cartorarios prestados a esta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/08/2013 | 1200.00 | 00002242287494 | GEORGILDO LOURENÇO DE MENDONÇA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de confecção de faixas adesiva e aplicação nas portas de vidros do plenário e sala de sessão desta Casa Legislativa, e conserto das travas das portas de vidros, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/08/2013 | 100.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, nos dias 07 e 08 de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/08/2013 | 205.22 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de telefonia desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/08/2013 | 4000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados contabil, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/08/2013 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente a locação de programa de contabilidade e folha de pagamento locados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/08/2013 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocatícios no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladoras de contas Públicas, e fatos inerente ao direito administrativo, pela revisão e acompanhamento de processolegislativo, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/08/2013 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente a serviços de confecção e manutenção, na área de Website, do portal da transparencia e do portal do servidor, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/08/2013 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador desta casa legislativa, no dia 19 de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/08/2013 | 13597.76 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuições previdenciárias, em favor do INSS, dos vereadores e funcionários comissionados desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao mês de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/08/2013 | 1375.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, em favor do INSS, dos serviços pretados, desta Casa legislativa, relativo ao mês de julho de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/08/2013 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração da GEFIP com emissão de relatório mensal, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2013,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/08/2013 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção de computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/08/2013 | 450.00 | 00009924368428 | JONATHAN NICOLLAS DE A FEITOSA | Importância que se empenha referente a locação de software (programa de emissão de cheque e programa de cadastro de Leis, projetos e resolução com emissão de relatório destinado ao TCE conf. res. 99/97), locados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/08/2013 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no assessoramento de processos licitatorio, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/08/2013 | 1850.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento de vencimentos, do funcionário comissionado, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/08/2013 | 43357.48 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento de vencimentos, dos funcionários efetivos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/08/2013 | 52500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/08/2013 | 7458.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/08/2013 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de veículo renaut symbol, locado a esta Casa Legislativa, a serviços da Administração desta Casa, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/08/2013 | 300.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo serviços de internet, relativo aos meses de julho e agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/08/2013 | 8042.81 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, em favor do IPSEC, dos funcionários efetivos, parte patronal, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/08/2013 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador desta casa legislativa, no dia 27 de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de água desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/08/2013 | 190.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia eletrica, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/08/2013 | 95.29 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de telefonia desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/08/2013 | 912.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina comum, do veiculo Simbol NPS 9846, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/08/2013 | 1500.00 | 00003236845481 | GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, no conserto do cooler do amplificador, trocas de cabos dos microfones e equipamento de som, troca das bobinas dos microfones e instação e configuração de placa de som e da mesa de som desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/08/2013 | 100.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador desta Casa, nos dias 29 e 30 de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/08/2013 | 285.60 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas bancárias, débitado na conta 34.710-8, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas bancárias, débitado na conta 34.710-8, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/09/2013 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas bancárias, débitado na conta 34.710-8, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/09/2013 | 405.45 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/09/2013 | 18.80 | 15020239000109 | ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de 02 (dois) cabos para a mesa de som do plenário desta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/09/2013 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador desta casa legislativa, no dia 12 de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/09/2013 | 36.00 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - Cristiano Ferreira Monteiro | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de 01 (um) botijão de gas p13, destinado a esta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/09/2013 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocatícios no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladoras de contas Públicas, e fatos inerente ao direito administrativo, pela revisão e acompanhamento de processolegislativo, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/09/2013 | 155.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia eletrica, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/09/2013 | 1518.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, em favor do INSS, dos serviços pretados, desta Casa legislativa, relativo ao mês de agosto de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/09/2013 | 13597.76 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuições previdenciárias, em favor do INSS, dos vereadores e funcionários comissionados desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/09/2013 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a serviços de locação de software de tesouraria, relativo ao mês de setembro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/09/2013 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente a serviços de confecção e manutenção, na área de Website, do portal da transparencia e do portal do servidor, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/09/2013 | 4000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados contabil, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/09/2013 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente a locação de programa de contabilidade e folha de pagamento locados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/09/2013 | 49.31 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de telefonia desta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/09/2013 | 234.81 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de telefonia desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/09/2013 | 43773.20 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento de vencimentos, dos funcionários efetivos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/09/2013 | 2260.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento de vencimentos, do funcionário comissionado, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/09/2013 | 7458.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/09/2013 | 52500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/09/2013 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador desta casa legislativa, no dia 20 de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/09/2013 | 538.70 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento do parcelamento de contribuição previdenciária, em favor do IPSEC, dos funcionários efetivos, relativo a primeira parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/09/2013 | 8470.32 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, em favor do IPSEC, dos funcionários efetivos, parte patronal, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/09/2013 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção de computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/09/2013 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração da GEFIP com emissão de relatório mensal, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2013,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/09/2013 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no assessoramento de processos licitatorio, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/09/2013 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador desta casa legislativa, no dia 23 de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas bancárias, débitado na conta 34.710-8, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/09/2013 | 2949.08 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados, folha do décimo terceiro salário 13º proporcional, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de água desta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/09/2013 | 820.30 | 18330585000173 | MECIA TRAJANO DA SILVA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de material de expediente e de informatica, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/09/2013 | 100.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador desta Casa, nos dias 25 e 26 de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/09/2013 | 934.80 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina comum, do veiculo Simbol NPS 9846, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/09/2013 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, no dia 30 de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/09/2013 | 180.20 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas bancárias, débitado na conta 34.710-8, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/10/2013 | 125.00 | 07110285000162 | JOAO CLOVIS SÁ DE OLIVEIRA-ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo conserto de carimbos desta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/10/2013 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de veículo renaut symbol, locado a esta Casa Legislativa, a serviços da Administração desta Casa, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/10/2013 | 630.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de cópias de documentos, encadernacao, plastificação, digitacao e recargas de cartuchos hp, preto e colorido, prestados a esta Casa Legislativa, relativo aos meses de agosto e setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/10/2013 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas bancárias, débitado na conta 34.710-8, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/10/2013 | 100.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, dentro do estado, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, nos dias 02 e 03 de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/10/2013 | 851.00 | 10798059000120 | IAPONIRA LOPES PEREIRA-ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo confecção de 37 blusas, para fardamento de funcionários desta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/10/2013 | 4000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados contabil, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/10/2013 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, no dia 14 de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/10/2013 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocatícios no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladoras de contas Públicas, e fatos inerente ao direito administrativo, pela revisão e acompanhamento de processolegislativo, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/10/2013 | 13687.96 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuições previdenciárias, em favor do INSS, dos vereadores e funcionários comissionados desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/10/2013 | 825.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, em favor do INSS, dos serviços pretados, desta Casa legislativa, relativo ao mês de setembro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/10/2013 | 648.79 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, em favor do INSS, dos funcionários comissionados, relativo ao decimo terceiro salario proporcional do exercicio de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/10/2013 | 369.50 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/10/2013 | 150.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo serviços de internet, relativo aos meses de setembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/10/2013 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de locação de software de tesouraria destinado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/10/2013 | 162.87 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de telefonia desta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/10/2013 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente a locação de programa de contabilidade e folha de pagamento locados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/10/2013 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente a serviços de confecção e manutenção, na área de Website, do portal da transparencia e do portal do servidor, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/10/2013 | 620.00 | 00002242287494 | GEORGILDO LOURENÇO DE MENDONÇA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de conserto das quatros portas de vidro do plenário, troca de um porta almofadada de 0,80x2,10 com instalação e troca de fechadura e pintura da mesma, junto a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/10/2013 | 130.00 | 00003715012455 | INALDO SIDRONE DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na capinagem do gramado desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/10/2013 | 538.70 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento do parcelamento de contribuição previdenciária, em favor do IPSEC, dos funcionários efetivos, relativo a segunda parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/10/2013 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador desta casa legislativa, no dia 23 de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/10/2013 | 43630.91 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento de vencimentos, dos funcionários efetivos, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/10/2013 | 52500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/10/2013 | 5560.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento de vencimentos, dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/10/2013 | 7458.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/10/2013 | 147.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia eletrica, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de água desta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/10/2013 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador desta casa legislativa, no dia 25 de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/10/2013 | 100.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias, dentro do estado, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, nos dias 29 e 30 de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/10/2013 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no assessoramento nos processos de licitaçao, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/10/2013 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração de GEFIP e emissão de relatorio mensal, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/10/2013 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção de computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/10/2013 | 240.00 | 00004941231414 | REGINALDO PEDRO DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no conserto de uma mesa e quatro cadeiras, junto a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/10/2013 | 238.62 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - Cristiano Ferreira Monteiro | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de lanche, para a sessão solene do dia dos funcionários nesta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/10/2013 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador desta casa legislativa, no dia 31 de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/10/2013 | 180.20 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas bancárias, débitado na conta 34.710-8, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/11/2013 | 160.00 | 00002242287494 | GEORGILDO LOURENÇO DE MENDONÇA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de fechaduras completa, com cilindro e dobradiça, junto a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas bancárias, débitado na conta 34.710-8, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/11/2013 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador desta casa legislativa, no dia 04 de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/11/2013 | 460.55 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/11/2013 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, no dia 13 de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/11/2013 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente a serviços de confecção e manutenção, na área de Website, do portal da transparencia e do portal do servidor, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/11/2013 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente a locação de programa de contabilidade e folha de pagamento locados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/11/2013 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de locação de software de tesouraria destinado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/11/2013 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, no dia 15 de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/11/2013 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocatícios no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladoras de contas Públicas, e fatos inerente ao direito administrativo, pela revisão e acompanhamento de processolegislativo, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/11/2013 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador desta casa legislativa, no dia 18 de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/11/2013 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de veículo renaut symbol, locado a esta Casa Legislativa, a serviços da Administração desta Casa, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/11/2013 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador desta casa legislativa, no dia 20 de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/11/2013 | 990.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, em favor do INSS, dos serviços pretados, desta Casa legislativa, relativo ao mês de outubro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/11/2013 | 14413.96 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuições previdenciárias, em favor do INSS, dos vereadores e funcionários comissionados desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/11/2013 | 8093.53 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, em favor do IPSEC, dos funcionários efetivos, parte patronal, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/11/2013 | 17.68 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento do parcelamento de contribuição previdenciária, em favor do IPSEC, dos funcionários efetivos, relativo a complemento da segunda parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/11/2013 | 4000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados contabil, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/11/2013 | 920.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina comum, do veiculo Simbol NPS 9846, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/11/2013 | 5560.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento de vencimentos, dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/11/2013 | 43860.94 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento de vencimentos, dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/11/2013 | 192.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia eletrica, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/11/2013 | 235.81 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de telefonia desta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/11/2013 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/11/2013 | 7458.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de conta de água desta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/11/2013 | 50.30 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importancia que se empenha referente ao pagamento de serviços de telefonia desta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/11/2013 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, no dia 27 de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/11/2013 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção de computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/11/2013 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no assessoramento nos processos de licitaçao, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/11/2013 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração de GEFIP e emissão de relatorio mensal, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/11/2013 | 448.20 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/11/2013 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, no dia 29 de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/11/2013 | 206.19 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas bancárias, débitado na conta 34.710-8, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/12/2013 | 300.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de internet, relativo aos meses de outubro e novembro 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/12/2013 | 40.91 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importancia que se empenha referente ao pagamento de serviços de telefonia desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/12/2013 | 156.67 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de telefonia desta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/12/2013 | 34.12 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importancia que se empenha referente ao pagamento de serviços de telefonia desta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/12/2013 | 252.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia eletrica, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/12/2013 | 153.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de conta de água desta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/12/2013 | 4.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas bancárias, débitado na conta 34.710-8, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/12/2013 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, no dia 04 de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/12/2013 | 900.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de cópias de documentos, encadernacao, plastificação, digitacao e recargas de cartuchos hp, preto e colorido, prestados a esta Casa Legislativa, relativo aos meses de outubro e novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/12/2013 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocatícios no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladoras de contas Públicas, e fatos inerente ao direito administrativo, pela revisão e acompanhamento de processolegislativo, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/12/2013 | 4000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados contabil, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/12/2013 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, no dia 16 de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/12/2013 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, no dia 17 de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/12/2013 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente a serviços de confecção e manutenção, na área de Website, do portal da transparencia e do portal do servidor, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/12/2013 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente a locação de programa de contabilidade e folha de pagamento locados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/12/2013 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de locação de software de tesouraria destinado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/12/2013 | 552.46 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento do parcelamento de contribuição previdenciária, em favor do IPSEC, dos funcionários efetivos, relativo a terceira parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/12/2013 | 558.22 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento do parcelamento de contribuição previdenciária, em favor do IPSEC, dos funcionários efetivos, relativo a quarta parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/12/2013 | 200.00 | 00082616060400 | MARTA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela confecção de uma coroa de flores, destinada a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/12/2013 | 225.00 | 00003292326494 | ANDERSON LUIZ DE ALBUQUERQUE MENDES | Importancia que se empenha referente ao pagamento pela confecção de uma coroa de flores, destinada a esta Casa Leis, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/12/2013 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador desta casa legislativa, no dia 18 de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/12/2013 | 780.00 | 00002180688407 | KENIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pela confecção de 900 salgados, 800 doces e 01 bolo grande, destinados a sessão solene do aniversário da cidade de caapora, junto a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/12/2013 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de veículo renaut symbol, locado a esta Casa Legislativa, a serviços da Administração desta Casa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/12/2013 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção de computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/12/2013 | 650.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no assessoramento nos processos de licitaçao, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/12/2013 | 1046.10 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, em favor do INSS, dos serviços pretados, desta Casa legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/12/2013 | 913.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciaria, em favor do INSS, dos serviços pretados, desta Casa legislativa, relativo ao mês de novembro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/12/2013 | 15513.96 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuições previdenciárias, em favor do INSS, dos vereadores e funcionários comissionados desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/12/2013 | 15679.69 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuições previdenciárias, em favor do INSS, dos vereadores e funcionários comissionados desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao mês de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/12/2013 | 2475.35 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento de contribuições previdenciárias, em favor do INSS, dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, parte patronal, relativo ao 13º terceiro salário de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/12/2013 | 7321.82 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, em favor do IPSEC, dos funcionários efetivos, parte patronal, relativo ao 13º salário de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/12/2013 | 7933.29 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, em favor do IPSEC, dos funcionários efetivos, parte patronal, relativo ao mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/12/2013 | 4000.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento do parcelamento realizado pela Prefeitura Municipal de Caaporã, junto ao INSS, em favor desta Casa Legislativa, relativo ao ano de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/12/2013 | 7785.80 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciária, em favor do IPSEC, dos funcionários efetivos, parte patronal, relativo ao mês de novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/12/2013 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/12/2013 | 42767.10 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento de vencimentos, dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/12/2013 | 39470.76 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento de vencimentos, dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao 13º salário de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/12/2013 | 7458.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/12/2013 | 6313.33 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento de vencimentos, dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/12/2013 | 3171.60 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento de vencimentos, dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao 13º salario de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/12/2013 | 8080.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionários comissionados, desta Casa Legislativa, relativo ao 13º salário de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/12/2013 | 810.99 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/12/2013 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração de GEFIP e emissão de relatorio mensal, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/12/2013 | 7950.00 | 18774765000144 | JOSEANE GABRIELA DA PAZ - ME | Pagamento referente aos serviços de pintura prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/12/2013 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador desta casa legislativa, no dia 20 de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/12/2013 | 50.00 | 00003388724423 | FILIPE CHAVES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador desta casa legislativa, no dia 23 de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/12/2013 | 302.55 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina comum, do veiculo Simbol NPS 9846, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/12/2013 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de veículo renaut symbol, locado a esta Casa Legislativa, a serviços da Administração desta Casa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/12/2013 | 580.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de cópias de documentos, encadernacao, plastificação, recargas de cartuchos hp, preto e colorido, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/12/2013 | 60.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de cópias de documentos, encadernacao, plastificação, recargas de cartuchos hp, preto e colorido, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Aquisição de Móveis e Equipamentos p/Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/12/2013 | 7680.00 | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERAÇÃO LTDA -ME | Importância que se empenha referente aquisição de 06 condicionadores de ar de 9.000 bt, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/12/2013 | 150.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de internet, relativo ao mes de dezembro 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/12/2013 | 304.95 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel gasolina comum, do veiculo Simbol NPS 9846, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2013, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/12/2013 | 92.24 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - Cristiano Ferreira Monteiro | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de refrigerante destinada a sessão solene da emancipação politica deste município, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/12/2013 | 2100.00 | 17688828000187 | CICERO CANDIDO JOSE | Importância que se empenha referente ao pagamento de confecção de uma placa medindo 1.3 x 0.90, de saunduiche, destinado a esta Casa Legislativa, em comemoração aos 50 anos de emancipação da cidade de caapora, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/12/2013 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária, dentro do estados, com destino a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, no dia 30 de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Aquisição de Móveis e Equipamentos p/Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/12/2013 | 6017.00 | 24073694002522 | CIL COMERCIO DE INFORMATIVA LTDA | Importancia referente ao pagamento pela aquisição de uma filmadora sony, uma tv led 32 polegadas LG, um projetor benq, uma impressora multifuncional HP, uma fragmentadar de papel, um telefone fixo intelbrase e uma camera digital 16 mp, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/12/2013 | 1353.00 | 24073694002522 | CIL COMERCIO DE INFORMATIVA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela compra de material de expediente, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/12/2013 | 3915.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA-ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pela confecção de 30 metros de grade, para proteção do gramado desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/12/2013 | 1757.85 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de material de expediente, destinados a esta Casa Legislativa, relativo aos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Aquisição de Móveis e Equipamentos p/Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/12/2013 | 2290.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pela aquisição de um conjunto de cozinha itatiaia 3 peças, um frigobar consul e um armário de aço com tres portas com chave, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Aquisição de Móveis e Equipamentos p/Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/12/2013 | 7984.00 | 13004510025335 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE | Importância que se empenha referente a aquisição de oito notebooks, sansung 4gb 500HD, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/12/2013 | 2572.00 | 12597693000120 | SEVERINO DO RAMO ANDRADE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo pagamento de convites e menção honrosa, destinados a sessão solene em comemoração aos 50 anos de emancipação politica de Caapora, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/12/2013 | 340.60 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas bancárias, débitado na conta 34.710-8, Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024