| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 16/01/2013 | 580.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A, COMPRA DE 03 (TRÊS) TONER BROTHER TN 210 PAA IPRESSORA LASER BROTHER PARA SECRETARIA DA CASA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 16/01/2013 | 59.90 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A, COMPRA DE 01 (UMA) WEBCAM LIFE CAM VX-800, COM MICROFONE PARA SECRETARIA DA CASA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2013 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2013 | 24930.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊ SDE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2013 | 2800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIOANDOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2013 | 5471.54 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2013 | 3111.45 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2013 | 608.50 | 08912754000120 | MARCIO ALENIO PEREIRA ARARUNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CANTINA EM GERAL, LIMPEZA DESCARTÁVEIS, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2013 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CÂMRA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2013 | 327.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL , REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 25/01/2013 | 350.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE, PARA APRESESNTAR DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/01/2013 | 350.00 | 00051839504404 | JOSÉ PÉRICLES MEDEIROS RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DA CASA PARA FINS DE CONSULTAS E ESCLARIMENTOS JUNTO AO TCE-PB, REL. AO DIA 11 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2013 | 1900.00 | 07631474000180 | MARCIO JOSÉ PAIVA DE LIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOLF, PLACA MOP-2627 PB, ANO FAB/MOD 2007/2008, PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2013 | 50.47 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO ENTRE A CÂMARA E O IPASB, CFE. PORTARIA 402 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008 AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 564/2009, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2013 | 2000.00 | 15224591000158 | D $ S EMPRENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÕ DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILAZADOS DE CONTABILIDADE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL REL. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2013 | 252.04 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE 3490-1251, REL. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FATURA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2013 | 300.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTENET VIA RÁDIO USO 24H, VELOCIDADE 1000kBPS PAR AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2013 | 200.00 | 00020624158420 | FRANCISCO EUDES TAVARES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO SITUADO NA AVENIDA AUREA DIAS DE ALMEIDA, 1º ANDAR Nº 191, CENTRO NESTA CIDADE, REL. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2013 | 6785.12 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADORES, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2013 | 1124.40 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, REL. AO COMPETÊNCIA 01/2013, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/02/2013 | 24930.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2013 | 5478.24 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2013 | 3980.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIOANDOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2013 | 4128.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2013 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/02/2013 | 174.77 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE 3490-1251, REL. AO MÊS DE FVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FATURA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/02/2013 | 271.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL , REL. AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CÂMRA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/02/2013 | 1900.00 | 07631474000180 | MARCIO JOSÉ PAIVA DE LIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOLF, PLACA MOP-2627 PB, ANO FAB/MOD 2007/2008, PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 007164 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/02/2013 | 7268.36 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMNETO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADORES, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/02/2013 | 2000.00 | 15224591000158 | D $ S EMPRENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILAZADOS DE CONTABILIDADE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/02/2013 | 300.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTENET VIA RÁDIO USO 24H, VELOCIDADE 1000kBPS PARA USO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 007170 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/02/2013 | 1125.79 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, REL. AO COMPETÊNCIA 02/2013, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/02/2013 | 50.73 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO ENTRE A CÂMARA E O IPASB.CEF. PORTARIA 402 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 564/2009. REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/02/2013 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3800 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/02/2013 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA BONIOT FM 104,9, TREL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIO Nº 007178 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/02/2013 | 249.00 | 08912754000120 | MARCIO ALENIO PEREIRA ARARUNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A CANTINA EM GERAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.002 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/03/2013 | 24930.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/03/2013 | 350.00 | 00051839504404 | JOSÉ PÉRICLES MEDEIROS RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DA CASA PARA FINS DE CADASTRAMENTO DA SENHA DO PORTAL DO GESTOR, CONSULTAS E ESCLARIMENTOS JUNTO AO TCE-PB, REL. AO DIA 19 DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/03/2013 | 5478.24 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/03/2013 | 3390.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/03/2013 | 3628.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000044 | 20/03/2013 | 2000.00 | 15224591000158 | D $ S EMPRENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000059 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2013 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000292 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2013 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3920 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/03/2013 | 370.50 | 08912754000120 | MARCIO ALENIO PEREIRA ARARUNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A CANTINA EM GERAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.003 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/03/2013 | 1900.00 | 07631474000180 | MARCIO JOSÉ PAIVA DE LIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOLF, PLACA MOP-2627 PB, ANO FAB/MOD 2007/2008, PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 007302 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/03/2013 | 316.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL , REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA A DISPOSIÇÃO DA CÂMRA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/03/2013 | 300.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTENET VIA RÁDIO USO 24H, VELOCIDADE 1000kBPS PARA USO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA, REL. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSOPODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 007273 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/03/2013 | 7028.56 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMNETO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADORES, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE.GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/03/2013 | 1125.79 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, REL.COMPETÊNCIA 03/2013, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/03/2013 | 50.98 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO ENTRE A CÂMARA E O IPASB.CEF. PORTARIA 402 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 564/2009. REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/03/2013 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA BONITO FM 104,9, TREL. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIO Nº 007311 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/03/2013 | 51.38 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A COBRANÇA DE SERVIÇOS ETARIFAS BANACARIAS REFERENTE A LIBERAÇÃO DA FOPAG VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/04/2013 | 175.18 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3490-1251, REL. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. FATURA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/04/2013 | 300.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL, MATÉRIAS LEGISLATIVAS E E DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/04/2013 | 443.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA USO DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.003.534 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/04/2013 | 24930.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/04/2013 | 18.00 | 08309114000120 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000062 | 19/04/2013 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 49 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000063 | 19/04/2013 | 2000.00 | 15224591000158 | D $ S EMPRENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000066 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/04/2013 | 5772.04 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/04/2013 | 3390.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/04/2013 | 3628.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/04/2013 | 261.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL , REL. AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA A DISPOSIÇÃO DA CÂMRA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/04/2013 | 192.64 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3490-1251, REL. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. FATURA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/04/2013 | 300.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTENET VIA RÁDIO USO 24H, VELOCIDADE 1000kBPS PARA USO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA, REL. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSOPODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/04/2013 | 7028.56 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADORES, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/04/2013 | 1186.16 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, REL.COMPETÊNCIA 04/2013, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/04/2013 | 51.24 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO ENTRE A CÂMARA E O IPASB.CEF. PORTARIA 402 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 564/2009. REL. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/04/2013 | 1900.00 | 07631474000180 | MARCIO JOSÉ PAIVA DE LIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOLF, PLACA MOP-2627 PB, ANO FAB/MOD 2007/2008, PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/04/2013 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4074 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/04/2013 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA BONITO FM 104,9, TREL. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/04/2013 | 65.62 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A COBRANÇA DE SERVIÇOS E TARIFAS BANACÁRIAS REFERENTE A LIBERAÇÃO FLOAT PAG. SALÁRIO DA FOPAG VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/04/2013 | 66.42 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A COBRANÇA DE SERVIÇOS E TARIFAS BANACÁRIAS REFERENTE A LIBERAÇÃO FLOAT PAG. SALÁRIO DA FOPAG VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/04/2013 | 588.50 | 08912754000120 | MARCIO ALENIO PEREIRA ARARUNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A CANTINA EM GERAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.004 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/04/2013 | 600.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, PARA USO DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTE EDILIDADE MUNICIPAL, REL. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013. CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº000.000.619 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/05/2013 | 160.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL, MATÉRIAS LEGISLATIVAS E E DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/05/2013 | 400.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 007610 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/05/2013 | 24930.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/05/2013 | 5478.24 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/05/2013 | 3390.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/05/2013 | 3628.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/05/2013 | 340.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL, MATÉRIAS LEGISLATIVAS E E DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/05/2013 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 81 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000089 | 20/05/2013 | 2000.00 | 15224591000158 | D $ S EMPRENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇONº 000074 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/05/2013 | 150.00 | 00051839504404 | JOSÉ PÉRICLES MEDEIROS RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DA CASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO DIA MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/05/2013 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA BONITO FM 104,9, TREL. AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7564 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/05/2013 | 300.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTENET VIA RÁDIO USO 24H, VELOCIDADE 1000kBPS PARA USO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA, REL. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7609 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/05/2013 | 1125.79 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, REL.COMPETÊNCIA 05/2013, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. REL. AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/05/2013 | 51.49 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO ENTRE A CÂMARA E O IPASB.CEF. PORTARIA 402 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 564/2009. REL. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/05/2013 | 242.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL , REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/05/2013 | 127.15 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3490-1251, REL. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. FATURA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/05/2013 | 7028.56 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADORES, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/05/2013 | 150.00 | 00051839504404 | JOSÉ PÉRICLES MEDEIROS RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DA CASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO DIA MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/05/2013 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4242 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/05/2013 | 1900.00 | 07631474000180 | MARCIO JOSÉ PAIVA DE LIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT PUNTO ESSENCE 1.6, DE PLACA NQB 2642-PB, ANO FAB/MOD 2013, 04 QUATRO PORTAS, AR-CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, CÂMBIO DUALOGIC. PARA USO DESTACASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/05/2013 | 404.50 | 08912754000120 | MARCIO ALENIO PEREIRA ARARUNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A CANTINA EM GERAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/05/2013 | 48.31 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A COBRANÇA DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A LIBERAÇÃO DE FLOAT PAG. SALÁRIO DA FOPAG VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. REL. AOMÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/06/2013 | 755.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE TONNERS DE IMPRESSORA LASER BROTHER PERTECENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL Nº 511ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/06/2013 | 2739.12 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/06/2013 | 1695.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/06/2013 | 1814.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/06/2013 | 24930.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/06/2013 | 220.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE MENOR VALOR OCORRIDAS NESTA CÂMARA, ARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E DEMAIS UTILIDADES. RELATIVO AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/06/2013 | 385.00 | 09087693000176 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAJAZEIRAS - CDL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO e-CNPJ A3 CARTÃO E 01 (UMA) LEITORA DE CARTÃO A3, PARA SER UTILIZADO NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO Nº 12 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/06/2013 | 5512.14 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/06/2013 | 3390.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/06/2013 | 3628.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000114 | 20/06/2013 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 125 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000115 | 20/06/2013 | 2000.00 | 15224591000158 | D $ S EMPRENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000082 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/06/2013 | 250.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL, MATÉRIAS LEGISLATIVAS E E DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000114 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/06/2013 | 435.50 | 08912754000120 | MARCIO ALENIO PEREIRA ARARUNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A CANTINA EM GERAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.006 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/06/2013 | 300.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTENET VIA RÁDIO USO 24H, VELOCIDADE 1000kBPS PARA USO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA, REL. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSOPODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 007720 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/06/2013 | 400.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 007719 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/06/2013 | 51.75 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO ENTRE A CÂMARA E O IPASB.CEF. PORTARIA 402 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 564/2009. REL. AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/06/2013 | 1132.75 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, REL.COMPETÊNCIA 06/2013, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/06/2013 | 205.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL , REL. AO PERÍODO DO MÊS DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/06/2013 | 130.70 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3490-1251, REL. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. FATURA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/06/2013 | 7028.56 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADORES, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/06/2013 | 400.66 | 05375834000103 | ANTONIO LUCENA TAVARES & LUCENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTER O VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013 . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.023 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/06/2013 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4364 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000128 | 30/06/2013 | 1900.00 | 07631474000180 | MARCIO JOSÉ PAIVA DE LIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT PUNTO ESSENCE 1.6, DE PLACA NQB 2642-PB, ANO FAB/MOD 2013, 04 QUATRO PORTAS, AR-CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, CÂMBIO DUALOGIC. PARA USO DESTACASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/07/2013 | 66.03 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A COBRANÇA DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A LIBERAÇÃO DE FLOAT E PAG. SALÁRIO DA FOPAG VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/07/2013 | 24930.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000131 | 19/07/2013 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 146 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/07/2013 | 5512.14 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/07/2013 | 3390.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/07/2013 | 3628.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000135 | 20/07/2013 | 2000.00 | 15224591000158 | D $ S EMPRENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000090 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/07/2013 | 300.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTENET VIA RÁDIO USO 24H, VELOCIDADE 1000kBPS PARA USO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA, REL. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSOPODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 007831 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/07/2013 | 132.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL , REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/07/2013 | 150.00 | 00024834977803 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO CONSERTO E REPARO DO TETO (TELHADO) DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 007832 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/07/2013 | 448.50 | 05375834000103 | ANTONIO LUCENA TAVARES & LUCENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTER O VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.024 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/07/2013 | 335.00 | 08912754000120 | MARCIO ALENIO PEREIRA ARARUNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A CANTINA EM GERAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.007 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/07/2013 | 400.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 007827 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/07/2013 | 7028.56 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADORES, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/07/2013 | 30.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PRESTADORES DE SERVIÇO EVENTUAL NA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/07/2013 | 119.13 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3490-1251, REL. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. FATURA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/07/2013 | 1132.75 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, REL.COMPETÊNCIA 07/2013, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/07/2013 | 52.01 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO ENTRE A CÂMARA E O IPASB.CEF. PORTARIA 402 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 564/2009. REL. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/07/2013 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4516 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000149 | 31/07/2013 | 1900.00 | 07631474000180 | MARCIO JOSÉ PAIVA DE LIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT PUNTO ESSENCE 1.6, DE PLACA NQB 2642-PB, ANO FAB/MOD 2013, 04 QUATRO PORTAS, AR-CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, CÂMBIO DUALOGIC. PARA USO DESTACASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2013, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00003 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/07/2013 | 66.03 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A COBRANÇA DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A LIBERAÇÃO DE FLOAT E PAG. SALÁRIO DA FOPAG VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. REL. AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/08/2013 | 300.00 | 00051839504404 | JOSÉ PÉRICLES MEDEIROS RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA DA CASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. RELATIVO AO DIA MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/08/2013 | 24930.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/08/2013 | 50.00 | 00002592049436 | ANTONIO MARCOS P DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRÁFICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL LOCAL, DESTINADOS À APOSIÇÃO EM PLACAS FIXAS EM DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 007898 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000154 | 16/08/2013 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 156 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/08/2013 | 5805.94 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/08/2013 | 3390.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/08/2013 | 3628.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000158 | 20/08/2013 | 2000.00 | 15224591000158 | D $ S EMPRENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000098 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/08/2013 | 449.98 | 05375834000103 | ANTONIO LUCENA TAVARES & LUCENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTER O VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.027 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/08/2013 | 401.00 | 08912754000120 | MARCIO ALENIO PEREIRA ARARUNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A CANTINA EM GERAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.008 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/08/2013 | 161.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL , REL. AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/08/2013 | 119.13 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3490-1251, REL. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. FATURA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/08/2013 | 1193.12 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2013, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/08/2013 | 52.27 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO ENTRE A CÂMARA E O IPASB. CONFORME PORTARIA 402 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 564/2009. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000166 | 29/08/2013 | 1900.00 | 07631474000180 | MARCIO JOSÉ PAIVA DE LIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT PUNTO ESSENCE 1.6, DE PLACA NQB 2642-PB, ANO FAB/MOD 2013, 04 QUATRO PORTAS, AR-CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, CÂMBIO DUALOGIC. PARA USO DESTACASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00004 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/08/2013 | 340.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTENET VIA RÁDIO USO 24H, VELOCIDADE 1000kBPS PARA USO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA, REL. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 007978 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/08/2013 | 7028.56 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADORES, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE.GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/08/2013 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4704 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/08/2013 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA BONITO FM 104,9, TREL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7979 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/09/2013 | 24930.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/09/2013 | 5254.50 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/09/2013 | 3390.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/09/2013 | 3878.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000175 | 20/09/2013 | 2000.00 | 15224591000158 | D $ S EMPRENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000108 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000176 | 20/09/2013 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 187 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/09/2013 | 207.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL , REL. AO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/09/2013 | 7083.56 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADORES, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/09/2013 | 1079.81 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO /2013, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/09/2013 | 52.53 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO ENTRE A CÂMARA E O IPASB. CONFORME PORTARIA 402 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 564/2009. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/09/2013 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4704 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/09/2013 | 508.30 | 05375834000103 | ANTONIO LUCENA TAVARES & LUCENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTER O VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.029 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/09/2013 | 340.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTENET VIA RÁDIO USO 24H, VELOCIDADE 1000kBPS PARA USO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 008110 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/09/2013 | 119.13 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3490-1251, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FATURA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000186 | 30/09/2013 | 1900.00 | 07631474000180 | MARCIO JOSÉ PAIVA DE LIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT PUNTO ESSENCE 1.6, DE PLACA NQB 2642-PB, ANO FAB/MOD 2013, 04 QUATRO PORTAS, AR-CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, CÂMBIO DUALOGIC. PARA USO DESTACASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/09/2013 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA BONITO FM 104,9, TREL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 008124 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/09/2013 | 67.31 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A COBRANÇA DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A LIBERAÇÃO DE FLOAT E PAG. SALÁRIO DA FOPAG VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/10/2013 | 457.00 | 08912754000120 | MARCIO ALENIO PEREIRA ARARUNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A CANTINA EM GERAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.010 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/10/2013 | 300.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLASTIVO. CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/10/2013 | 120.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE TONNER DE IMPRESSORA LASER HP PERTECENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.245 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/10/2013 | 24930.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/10/2013 | 130.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECILCAGEM DE TONNERS LASER DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER HP PERTECENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 654 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/10/2013 | 5548.30 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/10/2013 | 3390.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/10/2013 | 3878.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000197 | 18/10/2013 | 2000.00 | 15224591000158 | D $ S EMPRENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000198 | 20/10/2013 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 224 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/10/2013 | 248.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL , REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/10/2013 | 119.50 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3490-1251, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FATURA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/10/2013 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 100071 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000204 | 29/10/2013 | 1900.00 | 07631474000180 | MARCIO JOSÉ PAIVA DE LIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT PUNTO ESSENCE 1.6, DE PLACA NQB 2642-PB, ANO FAB/MOD 2013, 04 QUATRO PORTAS, AR-CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, CÂMBIO DUALOGIC. PARA USO DESTACASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00006 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/10/2013 | 553.00 | 08912754000120 | MARCIO ALENIO PEREIRA ARARUNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A CANTINA EM GERAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.011 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/10/2013 | 550.16 | 05375834000103 | ANTONIO LUCENA TAVARES & LUCENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTER O VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.031 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/10/2013 | 7083.56 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADORES, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/10/2013 | 340.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTENET VIA RÁDIO USO 24H, VELOCIDADE 1000kBPS PARA USO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 008245 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/10/2013 | 1140.18 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, REL.COMPETÊNCIA 10/2013, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/10/2013 | 52.79 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO ENTRE A CÂMARA E O IPASB. CONFORME PORTARIA 402 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 564/2009. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/10/2013 | 67.31 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A COBRANÇA DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A LIBERAÇÃO DE FLOAT E PAG. SALÁRIO DA FOPAG VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/10/2013 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA BONITO FM 104,9, TREL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 008244 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/11/2013 | 170.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL, MATÉRIAS LEGISLATIVAS E E DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000152 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/11/2013 | 24930.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/11/2013 | 5254.50 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/11/2013 | 3390.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/11/2013 | 3878.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/11/2013 | 150.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE MENOR VALOR OCORRIDAS NESTA CÂMARA, PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E DEMAIS UTILIDADES. RELATIVO AO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000218 | 20/11/2013 | 2000.00 | 15224591000158 | D $ S EMPRENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000219 | 20/11/2013 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 238 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/11/2013 | 240.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL , REL. AO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/11/2013 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000250 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/11/2013 | 529.23 | 05375834000103 | ANTONIO LUCENA TAVARES & LUCENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTER O VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.033 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/11/2013 | 528.00 | 08912754000120 | MARCIO ALENIO PEREIRA ARARUNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A CANTINA EM GERAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000224 | 29/11/2013 | 1900.00 | 07631474000180 | MARCIO JOSÉ PAIVA DE LIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT PUNTO ESSENCE 1.6, DE PLACA NQB 2642-PB, ANO FAB/MOD 2013, 04 QUATRO PORTAS, AR-CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, CÂMBIO DUALOGIC. PARA USO DESTACASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00007 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/11/2013 | 1079.81 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, REL.COMPETÊNCIA 11/2013, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/11/2013 | 53.06 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO ENTRE A CÂMARA E O IPASB. CONFORME PORTARIA 402 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 564/2009. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/11/2013 | 340.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTENET VIA RÁDIO USO 24H, VELOCIDADE 1000kBPS PARA USO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 008399 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/11/2013 | 119.13 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3490-1251, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FATURA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/11/2013 | 7083.56 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADORES, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/11/2013 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA BONITO FM 104,9, TREL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/12/2013 | 24930.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/12/2013 | 2549.28 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/12/2013 | 1695.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/12/2013 | 2064.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/12/2013 | 5288.40 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/12/2013 | 3390.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/12/2013 | 3878.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/12/2013 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000428 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000240 | 20/12/2013 | 2000.00 | 15224591000158 | D $ S EMPRENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000130 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000241 | 20/12/2013 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 278 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/12/2013 | 1086.78 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, REL.COMPETÊNCIA 12/2013, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/12/2013 | 1086.78 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO 13º SALÁRIO PAGO AOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, REL.COMPETÊNCIA 12/2013, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Resgate da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/12/2013 | 53.32 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO ENTRE A CÂMARA E O IPASB. CONFORME PORTARIA 402 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 564/2009. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/12/2013 | 550.02 | 05375834000103 | ANTONIO LUCENA TAVARES & LUCENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTER O VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.035 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/12/2013 | 255.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL , REL. AO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/12/2013 | 122.36 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3490-1251, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FATURA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/12/2013 | 1598.96 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADORES, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES NO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/12/2013 | 340.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTENET VIA RÁDIO USO 24H, VELOCIDADE 1000kBPS PARA USO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 008519 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/12/2013 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNITÁRIA BONITO FM 104,9, TREL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 008525ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000252 | 27/12/2013 | 1900.00 | 07631474000180 | MARCIO JOSÉ PAIVA DE LIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT PUNTO ESSENCE 1.6, DE PLACA NQB 2642-PB, ANO FAB/MOD 2013, 04 QUATRO PORTAS, AR-CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, CÂMBIO DUALOGIC. PARA USO DESTACASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00008 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/12/2013 | 7083.56 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADORES, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/12/2013 | 528.00 | 08912754000120 | MARCIO ALENIO PEREIRA ARARUNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A CANTINA EM GERAL, REL. AO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de agilização do Processo Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/12/2013 | 553.33 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO C. DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS JANELAS E PORTAS DE VIDRO E CONSERTO DE DOBRADIÇAS E FECHADURAS DAS REFERIDAS VIDRAÇAS, NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000016 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024