| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 12/01/2013 | 71.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA, CONFORME RECIBO DA OI-FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 20/01/2013 | 2000.00 | 00075998106415 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA ENTIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 20/01/2013 | 2000.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2013 | 2034.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2013 | 5507.48 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS ELETIVOS E COMISSIONADOS 0 LOTAÇÕES NºS: 01 E 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2013 | 23000.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES, LOTAÇÃO Nº 01, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 24/01/2013 | 62.00 | 04601397000128 | Brisanet Prestação de Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIMÇOS Nº 040402, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 24/01/2013 | 1000.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOPAG, SEFIP, GPS E DIGITAÇÃO DE EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 24/01/2013 | 123.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00251, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 28/01/2013 | 46.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS D'AGUA, CONFORME RECIBO DA CEGEPA ANEXO, COM VENCIMENTO DE 07.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 29/01/2013 | 45.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO DA SAELPA ANEXO, COM VENCIMENTO DE 25.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 29/01/2013 | 1300.00 | 07838541000132 | Jonatas Calvalcante Alves Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE PLAQUETAS, ADESIVOS E FAIXAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 57, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 30/01/2013 | 461.81 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 0000388, ANEXA, COMPREENDENDO MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 30/01/2013 | 50.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 3.269, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 31/01/2013 | 81.99 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 552, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 31/01/2013 | 449.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC EGC35, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 3.000, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 07/02/2013 | 62.00 | 04601397000128 | Brisanet Prestação de Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 040692 ANEXA, EMITIDA EM 07.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 18/02/2013 | 150.00 | 00025031864400 | FRANCISCO ABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 20/02/2013 | 900.00 | 13532589000110 | ITALO ANDERSON SÁ DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 20/02/2013 | 2034.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 20/02/2013 | 23000.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES, LOTAÇÃO Nº 01, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 20/02/2013 | 5507.48 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS ELETIVOS E COMISSIONADOS LOTAÇÕES NºS: 01 E 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 20/02/2013 | 110.00 | 00064674355400 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 400 SALGADOS, DESTINADOS A UM COQUITEL OFERECIDO AS AUTORIDADES E CONVIDADOS AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00009, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 20/02/2013 | 1000.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NO ASSESSORAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 20/02/2013 | 2000.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 20/02/2013 | 2000.00 | 00075998106415 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA ENTIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 20/02/2013 | 1000.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOPAG, SEFIP, GPS E DIGITAÇÃO DE EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2013 | 600.00 | 00021159378304 | FRANCISCA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2013 | 600.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE O VALOR DE R$ 3.000,00 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 21/02/2013 | 60.00 | 11064582000196 | ISADORA ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) CARIMBO AUTOMATICO, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.258, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 27/02/2013 | 40.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃOI DE UMA PROCURAÇÃO PUBLICA, CONCEDENDO PODERES PARA REPRESENTAR A PRESIDENTE DA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL, DELEGACIA DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 01/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS D'AGUA, CONFORME RECIBO DA CEGEPA ANEXO, COM VENCIMENTO DE 07.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 11/03/2013 | 80.00 | 00025031864400 | FRANCISCO ABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE FOSSA SEPTICA, COMPEREENDENDO LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE CANOS) LOCALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 15/03/2013 | 221.85 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 624, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 15/03/2013 | 83.80 | 11547142000190 | M.RAQUEL DE S.ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 068, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/03/2013 | 23000.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES, LOTAÇÃO Nº 01, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/03/2013 | 2034.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 18/03/2013 | 68.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA, CONFORME RECIBO DA OI-FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/03/2013 | 5507.48 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS ELETIVOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 18/03/2013 | 2000.00 | 00075998106415 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA ENTIDADE NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 18/03/2013 | 1000.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOPAG, INFORMAÇÃO DE SEFIP, DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS E INFORMAÇÃO DA RAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 18/03/2013 | 1000.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NO ASSESSORAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 18/03/2013 | 2000.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/03/2013 | 800.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CAMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/03/2013 | 800.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CAMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 19/03/2013 | 62.00 | 04601397000128 | Brisanet Prestação de Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 041409 ANEXA, EMITIDA EM 06.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 22/03/2013 | 800.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 59 METROS DE GESSO NO FORRO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 22/03/2013 | 31.00 | 04987549000172 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 169, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 22/03/2013 | 89.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA, CONFORME RECIBO DA OI-FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 22/03/2013 | 194.00 | 04987549000172 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 176 ANEXA, DESTINADOS A RECEPÇÃO DE AUTORIDADES E CONVIDADOS NA POSSE DA PRESIDENTE ELEITA PARA O BIENIO 2013 A 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 22/03/2013 | 220.95 | 05759332000178 | CASA DE MATERIAL DE CONST.BOM PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000017 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/03/2013 | 80.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RECIBO DA SAELPA ANEXO, COM VENCIMENTO DE 27.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 25/03/2013 | 70.00 | 00075957680478 | DAMIÃO CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO FORRO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 30/03/2013 | 86.45 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE XEROX PARA A CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00311, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 02/04/2013 | 100.00 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 001, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 05/04/2013 | 47.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME RECIBO DA SAELPA ANEXO, COM VENCIMENTO DE 27.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 05/04/2013 | 62.00 | 04601397000128 | Brisanet Prestação de Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 042138 ANEXA, EMITIDA EM 05.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 05/04/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2590 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 05/04/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2591 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 05/04/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2592 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 12/04/2013 | 137.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 0000011, ANEXA, COMPREENDENDO MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 15/04/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2608 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/04/2013 | 23000.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES, LOTAÇÃO Nº 01, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/04/2013 | 2034.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/04/2013 | 5507.48 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS ELETIVOS E COMISSIONADOS LOTAÇÃO Nº 01 E 02, INERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 19/04/2013 | 2000.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 19/04/2013 | 2000.00 | 00075998106415 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA ENTIDADE NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 19/04/2013 | 1000.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOPAG, INFORMAÇÃO DE SEFIP, DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS E INFORMAÇÃO DA RAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 19/04/2013 | 1000.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NO ASSESSORAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/04/2013 | 800.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CAMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/04/2013 | 708.94 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DE INSS PAGO EM ATRASO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 22/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS D'AGUA, CONFORME RECIBO DA CEGEPA ANEXO, COM VENCIMENTO DE 07.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 22/04/2013 | 43.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME RECIBO DA SAELPA ANEXO, COM VENCIMENTO DE 26.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 22/04/2013 | 71.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA, CONFORME RECIBO DA OI-FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 23/04/2013 | 45.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ALMOÇOS PARA TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 000032, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 24/04/2013 | 40.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 03/05/2013 | 166.20 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000.000.025 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/05/2013 | 800.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 16/05/2013 | 1000.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NO ASSESSORAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 16/05/2013 | 2000.00 | 00075998106415 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA ENTIDADE NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 16/05/2013 | 1000.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOPAG, INFORMAÇÃO DE SEFIP, DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS E INFORMAÇÃO DA RAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 16/05/2013 | 2000.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 16/05/2013 | 5507.48 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE A FOPAG - ELETIVOS E COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 01 E 02, INERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/05/2013 | 23000.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES-ELETIVOS, LOTAÇÃO Nº 01, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 16/05/2013 | 2034.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 02, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/05/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 20/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS D'AGUA, CONFORME RECIBO DA CEGEPA ANEXO, COM VENCIMENTO DE 07.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 20/05/2013 | 50.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME RECIBO DA SAELPA ANEXO, COM VENCIMENTO DE 28.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 20/05/2013 | 44.00 | 13891883000119 | NEXWAY COMERCIO ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE 1 ANTI-VIRUS AVAST INTERNET SECURITY, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 20/05/2013 | 62.00 | 04601397000128 | Brisanet Prestação de Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 042894 ANEXA, EMITIDA EM 07.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 20/05/2013 | 95.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA, CONFORME RECIBO DA OI-FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 22/05/2013 | 1150.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 07/06/2013 | 62.00 | 04601397000128 | Brisanet Prestação de Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 043682 ANEXA, EMITIDA EM 07.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/06/2013 | 23000.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES, LOTAÇÃO Nº 01, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/06/2013 | 2034.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 02, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/06/2013 | 1017.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE A 50% DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 14/06/2013 | 2000.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 14/06/2013 | 1000.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOPAG, INFORMAÇÃO DE SEFIP, DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS E INFORMAÇÃO DA RAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 14/06/2013 | 1000.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NO ASSESSORAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 14/06/2013 | 2000.00 | 00075998106415 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA ENTIDADE NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/06/2013 | 71.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA, CONFORME RECIBO DA OI-FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/06/2013 | 32.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME RECIBO DA SAELPA ANEXO, COM VENCIMENTO DE 27.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/06/2013 | 47.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS D'AGUA, CONFORME RECIBO DA CEGEPA ANEXO, COM VENCIMENTO DE 07.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/06/2013 | 1150.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PALIO FIRE, COR CINZA, PLACA MOC 0047, ANO 1997, MODELO 1998, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/06/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/06/2013 | 5507.48 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS ELETIVOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, LOTAÇÕES NºS 01 E 02, INERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/06/2013 | 800.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/06/2013 | 172.50 | 11093441000100 | AVASP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS VEREBADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO-AVASP, INERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/06/2013 | 145.00 | 00009715477852 | KYNALDO COURAS OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 350 SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS AOS CONVIDADOS E AUTORIDADES QUE FIZERAM PRESENTE NO RECESSO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/06/2013 | 65.00 | 00004309954405 | TEREZA CRISTINA GONÇALVES MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS QUANDO DO RECESSO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/06/2013 | 126.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE XEROX PARA A CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 421, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/06/2013 | 8.30 | 34028316513321 | CORREIOS | RELATIVO A EMISSÃO DE CORRESPONDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO DA EBCT ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/06/2013 | 239.31 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1292, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/07/2013 | 23000.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES, LOTAÇÃO Nº 01, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/07/2013 | 2034.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 18/07/2013 | 1000.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOPAG, INFORMAÇÃO DE SEFIP, DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS E INFORMAÇÃO DA RAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 18/07/2013 | 1000.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NO ASSESSORAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 18/07/2013 | 2000.00 | 00075998106415 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA ENTIDADE NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 18/07/2013 | 2000.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 18/07/2013 | 1150.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PALIO FIRE, COR CINZA, PLACA MOC 0047, ANO 1997, MODELO 1998, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/07/2013 | 800.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/07/2013 | 5507.48 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS ELETIVOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 23/07/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/07/2013 | 57.50 | 11093441000100 | AVASP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS VEREBADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO-AVASP, INERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 31/07/2013 | 29.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO DA SAELPA ANEXO, COM VENCIMENTO DE 29.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 31/07/2013 | 46.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS D'AGUA, CONFORME RECIBO DA CEGEPA ANEXO, COM VENCIMENTO DE 07.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 31/07/2013 | 71.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA, CONFORME RECIBO DA OI-FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 31/07/2013 | 203.33 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1373, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 05/08/2013 | 416.80 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 0000045, ANEXA, COMPREENDENDO MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 08/08/2013 | 27.13 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1498, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 16/08/2013 | 1150.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PALIO FIRE, COR CINZA, PLACA MOC 0047, ANO 1997, MODELO 1998, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 16/08/2013 | 1000.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOPAG, INFORMAÇÃO DE SEFIP, DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS E INFORMAÇÃO DA RAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 16/08/2013 | 2000.00 | 00075998106415 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA ENTIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 16/08/2013 | 1000.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NO ASSESSORAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 16/08/2013 | 2000.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 16/08/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/08/2013 | 23000.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES, LOTAÇÃO Nº 01, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/08/2013 | 2034.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/08/2013 | 800.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/08/2013 | 5507.48 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE OS ELETIVOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 19/08/2013 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO DA SAELPA ANEXO, COM VENCIMENTO DE 29.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 19/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS D'AGUA, CONFORME RECIBO DA CEGEPA ANEXO, COM VENCIMENTO DE 07.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 19/08/2013 | 71.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA, CONFORME RECIBO DA OI-FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 19/08/2013 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 31/08/2013 | 269.53 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1435, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 10/09/2013 | 300.00 | 07838541000132 | Jonatas Calvalcante Alves Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM EM BRONZE E COLOCAÇÃO DE PELICULAS EM JANELAS E PORTAS DE VIDRO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 126 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/09/2013 | 2034.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/09/2013 | 23000.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES, LOTAÇÃO Nº 01, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 17/09/2013 | 1000.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NO ASSESSORAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 17/09/2013 | 1000.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOPAG, INFORMAÇÃO DE SEFIP, DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS E INFORMAÇÃO DA RAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 17/09/2013 | 2000.00 | 00075998106415 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA ENTIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 17/09/2013 | 2000.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/09/2013 | 5507.48 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE OS ELETIVOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/09/2013 | 800.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 17/09/2013 | 1150.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PALIO FIRE, COR CINZA, PLACA MOC 0047, ANO 1997, MODELO 1998, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 17/09/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 20/09/2013 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 20.09.2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 26/09/2013 | 84.00 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 012, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 26/09/2013 | 40.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO DA SAELPA ANEXO, COM VENCIMENTO DE 26.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 30/09/2013 | 115.00 | 11093441000100 | AVASP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS VEREBADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO-AVASP, INERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 30/09/2013 | 48.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS D'AGUA, CONFORME RECIBO DA CAGEPA ANEXO, COM VENCIMENTO DE 07.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 30/09/2013 | 85.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA, CONFORME RECIBO DA OI-FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 30/09/2013 | 300.08 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1537, ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS D'AGUA, CONFORME RECIBO DA CAGEPA ANEXO, COM VENCIMENTO DE 07.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 12/10/2013 | 71.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA, CONFORME RECIBO DA OI-FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 18/10/2013 | 2000.00 | 00075998106415 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA ENTIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 18/10/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 18/10/2013 | 1000.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOPAG, INFORMAÇÃO DE SEFIP, DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS E INFORMAÇÃO DA RAIS, REFERENTE AO MES DE OTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 18/10/2013 | 1150.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PALIO FIRE, COR CINZA, PLACA MOC 0047, ANO 1997, MODELO 1998, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 18/10/2013 | 1000.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NO ASSESSORAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 18/10/2013 | 2000.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/10/2013 | 23000.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES, LOTAÇÃO Nº 01, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/10/2013 | 2034.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/10/2013 | 800.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/10/2013 | 5507.48 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE A FOPAG DA CAMARA MUNICIPAL, LOTAÇÕES 01 E 02, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 21/10/2013 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 21.10.2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 21/10/2013 | 298.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE XEROX PARA A CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 590, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 24/10/2013 | 75.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE TONER LASER LEX, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 171, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 24/10/2013 | 65.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 100 CONVITES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 195, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 25/10/2013 | 44.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO DA SAELPA ANEXO, COM VENCIMENTO DE 25.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 01/11/2013 | 420.33 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1600, ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 08/11/2013 | 250.00 | 00003327195374 | JOÃO PAULO GOMES DE FREITAS | RELATIVO A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA SALA DO CENTRO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DA SEÇÃO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 04.11.2013, POR OCASIÃO DA ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO BOMJESUENSE E ENTREGA DE MEDALHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/11/2013 | 23000.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES-ELETIVOS, LOTAÇÃO Nº 01, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/11/2013 | 2034.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 18/11/2013 | 1000.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOPAG, INFORMAÇÃO DE SEFIP, DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS E INFORMAÇÃO DA RAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 18/11/2013 | 2000.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 18/11/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 19/11/2013 | 1150.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PALIO FIRE, COR CINZA, PLACA MOC 0047, ANO 1997, MODELO 1998, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 19/11/2013 | 1000.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NO ASSESSORAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 19/11/2013 | 2000.00 | 00075998106415 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA ENTIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 20/11/2013 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO DA SAELPA ANEXO, COM VENCIMENTO DE 25.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 20/11/2013 | 82.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA, CONFORME RECIBO DA OI-FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 20/11/2013 | 46.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS D'AGUA, CONFORME RECIBO DA CAGEPA ANEXO, COM VENCIMENTO DE 07.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 20/11/2013 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 21.11.2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 26/11/2013 | 460.75 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 0000071, ANEXA, COMPREENDENDO MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 26/11/2013 | 65.90 | 04987549000172 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS TRABALHOS BUROCRATICOS DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 27/11/2013 | 87.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NATALINO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 965, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 28/11/2013 | 855.00 | 07838541000132 | Jonatas Calvalcante Alves Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO RELATIVO A CONFECÇÃO DE COMENDA EM VIDRO COM BASE DE VIDRO E ALONGADOR CILINDRICO DE 5 CM COM IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 28/11/2013 | 200.00 | 07838541000132 | Jonatas Calvalcante Alves Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO RELATIVO A CONFECÇÃO DE COMENDA DE TITULO DE CIDADÃO EM PVC IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO DIGITAL COM SERVIÇO GRAFICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 30/11/2013 | 420.33 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1600, ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 02/12/2013 | 10.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 12/12/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/12/2013 | 1063.72 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/12/2013 | 2034.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/12/2013 | 23000.00 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES-ELETIVOS, LOTAÇÃO Nº 01, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 12/12/2013 | 1000.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NO ASSESSORAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 12/12/2013 | 2000.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 12/12/2013 | 1000.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOPAG, INFORMAÇÃO DE SEFIP, DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS E INFORMAÇÃO DA RAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 12/12/2013 | 2000.00 | 00075998106415 | JOSE BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA ENTIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/12/2013 | 800.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CAMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/12/2013 | 5507.48 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS ELETIVOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 12/12/2013 | 70.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA, CONFORME RECIBO DA OI-FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 12/12/2013 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 21.12.2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/12/2013 | 172.50 | 11093441000100 | AVASP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS VEREBADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO-AVASP, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 13/12/2013 | 100.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NA NOTIFICAÇÃO DO SRº MANOEL DANTAS VENCESLAU, EX-PREFEITO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 13/12/2013 | 100.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NA NOTIFICAÇÃO DO SRº MANOEL DANTAS VENCESLAU, EX-PREFEITO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 13/12/2013 | 10.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 18/12/2013 | 105.00 | 04775890000164 | MARIA ELIZETE FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE SALGADOS PARA EVENTOS DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 000945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 19/12/2013 | 1150.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PALIO FIRE, COR CINZA, PLACA MOC 0047, ANO 2007, MODELO 2008, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 20/12/2013 | 47.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS D'AGUA, CONFORME RECIBO DA CAGEPA ANEXO, COM VENCIMENTO DE 07.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 20/12/2013 | 55.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO DA SAELPA ANEXO, COM VENCIMENTO DE 24.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 27/12/2013 | 10.00 | 04624228000103 | Ana Beatriz Dias de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 84 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 30/12/2013 | 60.00 | 04987549000172 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 227 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 30/12/2013 | 564.97 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1600, ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 30/12/2013 | 168.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 693, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 31/12/2013 | 353.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 0000095, ANEXA, COMPREENDENDO MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/12/2013 | 5507.48 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS ELETIVOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/12/2013 | 457.75 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, INERENTE AO 13º SALARIO DE 2013, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/12/2013 | 27.19 | 29979036016900 | INSS | RELATIVO A MULTA DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, APLICADO PELO PAGAMENTO FORA DO PRAZO DA CONTRIBUIÇÃO DO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024