Empenhos - Exercício 2013 - Câmara Municipal de Boa Vista

de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000001

20/01/2013

100.00

09617993000110

SAMUEL FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA CABO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 000475.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000002

25/01/2013

10532.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000003

25/01/2013

32300.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000004

25/01/2013

40.80

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000005

25/01/2013

2800.00

00054159032400

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 111.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000006

30/01/2013

9684.58

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000007

30/01/2013

300.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 1704

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000008

31/01/2013

306.12

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000009

31/01/2013

141.69

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 005.072.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000010

31/01/2013

368.10

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL 108733 E 108711.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000011

31/01/2013

210.53

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 123406.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000012

19/02/2013

100.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 39.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000013

22/02/2013

32300.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000014

22/02/2013

10532.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000015

22/02/2013

40.80

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000016

22/02/2013

2800.00

00054159032400

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 112.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000017

27/02/2013

97.56

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000018

27/02/2013

163.31

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 044.303.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000019

27/02/2013

132.88

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 119943.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000020

27/02/2013

300.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 1716.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000021

28/02/2013

9983.02

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000022

01/03/2013

143.09

09382946000134

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA SUPRA PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 7348.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000023

04/03/2013

717.99

07198847000171

BOA VISTA IND.E COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 698.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000024

14/03/2013

1268.00

07456969000110

MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMFORMÁTICA E ACESSÓRIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVACONFORME NOTA FISCAL 6682.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000025

14/03/2013

544.95

70100615000256

ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 5552.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0000026

14/03/2013

890.00

10761617000183

EKYPEL EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1980.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000027

18/03/2013

300.00

00042403162434

WISTON RAMOS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 PLAQUETAS PARA USO NO TOMBAMENTO DOS BENS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 018012.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000028

20/03/2013

216.61

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL 118388 E 118409.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000029

22/03/2013

11132.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000030

22/03/2013

32300.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000031

25/03/2013

100.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 44.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000032

26/03/2013

40.72

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000033

26/03/2013

2800.00

00054159032400

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 113.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000034

26/03/2013

10115.02

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000035

27/03/2013

191.07

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000036

27/03/2013

135.81

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 035.271.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000037

27/03/2013

300.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 1730.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000038

18/04/2013

148.35

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 035.271.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000039

18/04/2013

184.52

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL 109461 E 109438.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000040

18/04/2013

210.72

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 120050.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000041

19/04/2013

610.00

07456969000110

MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA COMPUTADORES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 7040.CONFORME NOTA FISCAL 6682.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000042

23/04/2013

32300.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000043

23/04/2013

11452.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000044

24/04/2013

40.80

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000045

24/04/2013

300.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 1750.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000046

24/04/2013

611.55

07198847000171

BOA VISTA IND.E COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 726.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000047

24/04/2013

145.05

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000048

24/04/2013

313.85

08924480000199

GINALDO PIRES GONAGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1486.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000049

24/04/2013

2800.00

00054159032400

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 0114.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000050

25/04/2013

100.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 54.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000051

30/04/2013

10198.22

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000052

08/05/2013

139.03

09382946000134

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA SUPRA PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 7733.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000053

14/05/2013

200.00

08709578000123

VEPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E KIT FILTROS PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 38106.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000054

20/05/2013

500.00

12426297000130

JOSE PAULINO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 18268.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000055

20/05/2013

91.36

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000056

20/05/2013

307.03

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL 109741 E 109763.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000057

20/05/2013

191.29

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3372.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000058

20/05/2013

159.67

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 120327.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000059

21/05/2013

310.00

10725905000182

MOTA & LIMA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 220.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000060

21/05/2013

325.00

10725905000182

MOTA & LIMA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 301.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000061

21/05/2013

31200.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000062

21/05/2013

11132.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000063

22/05/2013

2800.00

00054159032400

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 0115.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000064

29/05/2013

300.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 1767.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000065

31/05/2013

9882.64

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000066

31/05/2013

40.80

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000067

03/06/2013

901.31

07198847000171

BOA VISTA IND.E COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 751.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000068

04/06/2013

194.12

09382946000134

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA SUPRA PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 7805.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000069

04/06/2013

510.00

04936123000190

EQUIPADORA CLAUDIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE APARELHO CD PLAYER PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 520.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0000070

04/06/2013

3185.00

13865887000122

CLAUDIO JOSÉ DE ALMEIDA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO SETE EXTINTORES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 33

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000071

18/06/2013

563.45

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL 110075 E 110097.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000072

18/06/2013

141.73

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 041750.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000073

18/06/2013

173.70

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 118649.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000074

18/06/2013

31200.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000075

18/06/2013

11132.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000076

19/06/2013

5086.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA CASA, DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000077

19/06/2013

44.20

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000078

19/06/2013

2800.00

00054159032400

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 0116.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000079

20/06/2013

300.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 852911.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000080

26/06/2013

45.68

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000081

26/06/2013

168.40

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000082

28/06/2013

9873.04

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000083

08/07/2013

199.65

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL 110521.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000084

08/07/2013

391.61

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL 110543.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000085

16/07/2013

360.00

03566730000142

JOSILDO CUSTÓDIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA DOS MENSÁRIOS DE ANOS ANTERIORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 67.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000086

18/07/2013

191.77

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 118426.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000087

19/07/2013

11132.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000088

19/07/2013

31200.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000089

20/07/2013

2800.00

00054159032400

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 0117.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000090

22/07/2013

44.20

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000091

22/07/2013

235.44

09382946000134

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA SUPRA PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 008007.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000092

23/07/2013

390.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AOS MESES MAIO, JUNHO E JULHO, CONFORME NOTA FISCAL 66.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000093

23/07/2013

200.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRE, CONFORME NOTA FISCAL 68.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000094

25/07/2013

10152.28

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000095

31/07/2013

45.68

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000096

31/07/2013

45.68

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000097

31/07/2013

300.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 1799.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000098

02/08/2013

158.25

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 118099.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0000099

02/08/2013

3750.00

02990162000140

ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E CAMERAS PARA SEGURANÇA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMEN NOTA FISCAL 219.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000100

07/08/2013

165.48

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 050739.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000101

19/08/2013

65.27

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL 110811.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000102

19/08/2013

199.55

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL 110790.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000103

20/08/2013

33600.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000104

20/08/2013

11132.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000105

20/08/2013

300.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 1863.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000106

21/08/2013

44.20

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000107

21/08/2013

2800.00

00054159032400

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 0118.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000108

24/08/2013

852.83

07198847000171

BOA VISTA IND.E COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 814.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000109

27/08/2013

46.60

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000110

27/08/2013

46.60

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000111

27/08/2013

152.67

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 2793.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000112

28/08/2013

132.00

11914584000127

ROMERO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUXO JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 239.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000113

29/08/2013

10401.04

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000114

02/09/2013

100.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRE, CONFORME NOTA FISCAL 70.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000115

05/09/2013

177.71

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 117457.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000116

05/09/2013

75.32

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL 111143.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000117

05/09/2013

180.87

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL 111122.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000118

12/09/2013

196.75

09382946000134

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA SUPRA PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 008201.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000119

16/09/2013

33600.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000120

16/09/2013

11132.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000121

17/09/2013

44.20

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000122

17/09/2013

2800.00

00054159032400

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 0119.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000123

20/09/2013

100.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 81.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0000124

20/09/2013

2550.00

02990162000140

ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E CAMERAS PARA SEGURANÇA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMEN NOTA FISCAL 228.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000125

25/09/2013

140.42

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3428.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000126

26/09/2013

300.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 1878.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000127

27/09/2013

68.69

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000128

27/09/2013

45.68

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000129

27/09/2013

10400.96

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000130

07/10/2013

166.82

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 117275.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000131

07/10/2013

121.08

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL 112338.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000132

07/10/2013

34.83

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL 112368.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000133

08/10/2013

225.93

09382946000134

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA SUPRA PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 008314.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000134

11/10/2013

650.19

07198847000171

BOA VISTA IND.E COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 833.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000135

18/10/2013

33600.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000136

18/10/2013

11925.33

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000137

18/10/2013

2800.00

00054159032400

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 0120.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000138

21/10/2013

44.20

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000139

21/10/2013

100.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 86.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000140

22/10/2013

540.00

13684250000130

JANAINA MICHELE DANTAS ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRILICO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 20034.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000141

28/10/2013

130.93

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 2872.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000142

28/10/2013

53.35

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000143

28/10/2013

45.68

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000144

29/10/2013

10699.01

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000145

31/10/2013

300.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 1896.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000146

31/10/2013

225.20

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIDOR MARCEDÔNIO DE FARIAS MENDES REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO MÊS DO EXERCÍCIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000147

04/11/2013

166.53

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 115978.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000148

04/11/2013

32.74

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL 111967.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000149

04/11/2013

101.58

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL 101925.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000150

06/11/2013

161.40

70101100000190

VILA RICA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 259.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000151

06/11/2013

1050.00

07523694000190

CENTER GRÁFICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOSNECIMENTO DE CALENDÁRIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 20044.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000152

06/11/2013

316.78

09382946000134

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA SUPRA PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 008425.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000153

06/11/2013

231.44

09188376000146

DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN COM PLACA OFZ8060 ,DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000154

11/11/2013

9774.00

14400847000178

MARCIA JORDANA DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM ANEXA AO PRÉDIO DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, COM COBERTURA EM POLICARBONATO E ESTRUTURA DE FERRO, CONFORME NOTA FISCAL 47.

00012013

Recursos Ordinários

Obras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0000155

12/11/2013

1952.00

13004510002637

BOM PRECO S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CÂMERA DIGITAL NIKON, 02 BLURAY PLAYER SONY, 01 TV DE LED 26 LG PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 73385.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000156

12/11/2013

4437.20

09225635000161

JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS COMPUTADORES INTEL CORE I3, TRÊS ESTABILIZADORES,DOI ROTEADORES E DOIS MONITORES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1916.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000157

12/11/2013

212.80

09225635000161

JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1916.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000158

14/11/2013

2635.00

07523694000190

CENTER GRÁFICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOSNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ENVELOPES E FORMULARIOS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 20051.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000162

16/11/2013

606.56

07198847000171

BOA VISTA IND.E COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 835.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000159

18/11/2013

70.00

70133475000131

LEANDRO VIEIRA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MARCA FORD, FIESTA SEDAN, COM PLACA OFZ 8060 DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 20006.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000160

19/11/2013

3987.34

04866077000108

ROCHA COMPENSADOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS PARA O ESCRITÓRIO E CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 008660.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000161

20/11/2013

100.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 91.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000163

20/11/2013

33600.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000164

20/11/2013

11132.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000165

20/11/2013

5419.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013, DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA,

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000166

20/11/2013

300.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 1811.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000167

21/11/2013

2800.00

00054159032400

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 0121.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000168

29/11/2013

1600.00

00004922995447

JOSE ELSON OLIVEIRA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA TRÊS SESSÕES ESPECIAIS REALIZADAS NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 097597.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000169

29/11/2013

10401.04

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000170

29/11/2013

44.20

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000171

29/11/2013

2236.55

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000172

04/12/2013

45.68

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000173

04/12/2013

45.68

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000174

04/12/2013

91.07

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 115573.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000175

04/12/2013

165.02

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 32757.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000176

04/12/2013

33.97

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL 111935.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000177

04/12/2013

265.08

08826596000195

CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL 111908.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000178

05/12/2013

525.65

08844748000182

A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A USO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 2438.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0000179

05/12/2013

2840.00

11750184000123

METALZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 384.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000180

06/12/2013

229.49

09382946000134

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA SUPRA PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 008522.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000181

09/12/2013

2451.50

12921961000118

J.BARBOSA NETO & CIA.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 616.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000182

09/12/2013

179.40

12921961000118

J.BARBOSA NETO & CIA.LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 617.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0000183

10/12/2013

1678.80

01356570000181

BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACA OFZ8060, APL 7917031407979170105997.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000184

10/12/2013

245.00

05757771000141

MARIA MARTA GALVÃO MENEZES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE NOVE CARIMBOS TRODAT REFERENCIAS 4911 E 4912, CONFORME NOTA FISCAL 20054.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000185

10/12/2013

1750.00

10157411000149

E. DANTAS - CENTRAL AR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DOIS SPLITS COM SUAS TUBULAÇÕES E MANUTENÇÃO EM DOIS SPLITS, CONFORME NOTA FISCAL 20003.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0000186

11/12/2013

5834.00

10157411000149

E. DANTAS - CENTRAL AR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS SPLITS, SENDO UM DE 36000 BTUS E OUTRO DE 9000 BTUS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 90301004.01.00102444/2013-79.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000187

11/12/2013

1700.00

12426297000130

JOSE PAULINO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, ENTRE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO E DA ILUMINAÇÃO NATALINA, CONFORME NOTA FISCAL 019019.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000189

20/12/2013

33600.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000190

20/12/2013

11132.00

02307198000186

FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000191

20/12/2013

47.60

00000000269808

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000192

20/12/2013

300.00

02171483000112

CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 1827.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000193

20/12/2013

100.00

12661847000104

BACANAS. NET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 97.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000194

23/12/2013

2800.00

00054159032400

MARIA LUZINETE TORRES PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 0122.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000195

23/12/2013

46.62

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000196

23/12/2013

46.62

09123654000187

CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000197

23/12/2013

133.71

02336993001840

TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 48622.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000198

24/12/2013

624.55

08924480000199

GINALDO PIRES GONAGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1750.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000199

26/12/2013

352.49

09382946000134

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA SUPRA PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 008592.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000200

27/12/2013

3500.00

16886880000185

DJAIR ARAÚJO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS, SENDO DOIS ARQUIVOS, UM ARMÁRIO DE COZINHA E UM PAINEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 20002.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000201

27/12/2013

1200.00

00006764776407

RAFAEL MARQUES DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS E PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, NO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 19111.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000203

27/12/2013

540.00

09225635000161

JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM HD SEAGATE DE 500GB PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 2042.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0000204

27/12/2013

1260.00

04981612000163

ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MICROFONES E UM NOBREAK PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1237.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000205

27/12/2013

288.90

08605278000102

VIRGINIA SANTANA NEIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL FOTOGRAFICO PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 42.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000206

27/12/2013

4074.00

13309801000185

SOUSA E MARANHÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE VARANDA DE VIDRO E EM AÇO INOX PARA REPARO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 49.

00022013

Recursos Ordinários

Obras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000208

27/12/2013

10641.01

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2013.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

PROCESSO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000207

28/12/2013

490.00

11914584000127

ROMERO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS HP PRETO E COLORIDO PARA IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 40.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Quantidade de Registros: 206

Última atualização: 11/06/2024