| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2013 | 249.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha referente as tarifas bancáiras debitadas na conta 11880-X, conforme extrato do mês de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 24/01/2013 | 1547.00 | 15167751000174 | A BUDEGA REST BAR E PIZZARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COQUETEL DE CONFRATERNIZAÇÃO, OFERECIDO NA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REALIZADA DIA 01 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 24/01/2013 | 13969.80 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 24/01/2013 | 39100.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 25/01/2013 | 373.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE DEZEMBRO/12 E JANEIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 25/01/2013 | 414.58 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONE DOS MESES DE NOVEMBRO/12 E DEZEMBRO/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 25/01/2013 | 2500.00 | 08754544000150 | Posto de Combustível Petrobravo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, NO MES DE JANEIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 25/01/2013 | 72.00 | 00087428296404 | ALEX FABIANNI CAVALCANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO A JETPRINT INFORMATICA, REFERENTE A NF 1540, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 25/01/2013 | 63.15 | 00082611688400 | EDSON FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE AGUA DO AÇUDE DO URUÇU, LOCALIZADO NO SITIO URUÇU, PARA A CAMARA MUNUCIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE JANEIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 25/01/2013 | 1500.00 | 00082612110453 | ABEL FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO, MARCA MITSHUBICH, MODELO MMC/LD 200, PLACA MNC 9102, ANO 2005, A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS NO MES DE JANEIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000003 | 25/01/2013 | 1700.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM HONORARIOS COMO CONTADORA NO MES DE JANEIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000012 | 29/01/2013 | 1700.00 | 00004271880400 | LUCELIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO UTILITARIO MARCA MITHSHUBISH, MODELO LD 200, DE PLACA MOG 4605, ANO 2009 A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/02/2013 | 374.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL DO CONTADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/02/2013 | 2880.96 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/02/2013 | 8602.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/02/2013 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/02/2013 | 365.60 | 04255047000157 | JOSE UBIRAJARA C VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAS PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE FEVEREIRO/13. NFS 1003, 1002, 1001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/02/2013 | 137.81 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/02/2013 | 240.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/02/2013 | 779.15 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES (E. ZALMA SOUZA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/02/2013 | 2500.00 | 08754544000150 | Posto de Combustível Petrobravo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, NO MES DE FEVEREIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/02/2013 | 1500.00 | 15167751000174 | A BUDEGA REST BAR E PIZZARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COQUETEL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2013 | 12131.42 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2013 | 39100.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2013 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000026 | 20/02/2013 | 1700.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM HONORARIOS COMO CONTADORA NO MES DE FEVEREIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000027 | 20/02/2013 | 1700.00 | 00004271880400 | LUCELIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO UTILITARIO MARCA MITHSHUBISH, MODELO LD 200, DE PLACA MOG 4605, ANO 2009 A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/02/2013 | 1800.00 | 00005101498475 | FRANCISCO GUEDES DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO PLACA NPV 7424, MARCA FORD, MODELO FIESTA, ANO 2011, DE MINHA PROPRIEDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/02/2013 | 22.00 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA - SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/02/2013 | 70.00 | 04480020000168 | O CARIMBÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 05 CARIMBOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 28/02/2013 | 31.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/03/2013 | 300.00 | 00047633999420 | Eraldo Ferreira Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/03/2013 | 374.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL DO CONTADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/03/2013 | 2056.11 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/03/2013 | 2056.11 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/03/2013 | 8602.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/03/2013 | 550.00 | 03091912000104 | José Jonildo Alves de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/03/2013 | 197.83 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A DIFERENÇA DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/03/2013 | 48.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA11880-X, CONFORME EXTRATO DO MES DE MARÇO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/03/2013 | 175.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A COMPRA DE TONER HP 435/436 ESPEC MAGNETICO 1KG E 3 FRASCOS DE TINTA PARA IMPRESSORA HP COM 100 ML CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/03/2013 | 1350.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE AROEIRAS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/03/2013 | 161.19 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/03/2013 | 135.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000045 | 22/03/2013 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/03/2013 | 2850.00 | 08754544000150 | Posto de Combustível Petrobravo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, NO MES DE MARÇO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000040 | 22/03/2013 | 1700.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MEUS HONORARIOS COMO CONTADORA NO MES DE MARÇO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/03/2013 | 240.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/03/2013 | 1600.00 | 15167751000174 | A BUDEGA REST BAR E PIZZARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A CAMARA, NO MES DE MARÇO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000043 | 22/03/2013 | 1700.00 | 00004271880400 | LUCELIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO UTILITARIO MARCA MITHSHUBISH, MODELO LD 200, DE PLACA MOG 4605, ANO 2009 A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/03/2013 | 11894.30 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/03/2013 | 39100.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/03/2013 | 48.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA11880-X, CONFORME EXTRATO DO MES DE MARÇO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/03/2013 | 1200.00 | 00076024547404 | CARLOS PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO AGEROL E RETALHAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/03/2013 | 234.73 | 00082611688400 | EDSON FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE AGUA DA BARRAGEM DE ACAUÃ, LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, PARA A CAMARA MUNUCIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE FEVEREIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/03/2013 | 420.00 | 04255047000157 | JOSE UBIRAJARA C VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAS PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE MARÇO/13. NFS 1032, 1033, 1034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/03/2013 | 450.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE GOL PLACA MNO 6138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/03/2013 | 2300.00 | 07865242000197 | CJ PNEUS - Charles José de Aguiar da Silva - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMPRA DE PNEUS 265/70 R16 FT7 NANKANG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/03/2013 | 10938.33 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/03/2013 | 374.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL DO CONTADOR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/04/2013 | 1719.00 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO, MULTAS, BOMBEIRO, ETC, DO CARRO PLACA MNO6138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/04/2013 | 1350.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/04/2013 | 420.00 | 01128833000103 | COOPRESTA - COOP. PARAIBANA DE PREST. DE SERVIÇO E ASSIST. TEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DE UM AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/04/2013 | 600.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM QUATRO DIARIAS DE VIAGEM, SENDO DUAS AO TRIBUNAL DE CONTAS E OUTRAS DUAS A CAGEPA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000069 | 04/04/2013 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MES DE MARÇO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/04/2013 | 120.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM AO CONTADOR E AO TRIBUNAL DE CONTAS NA JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000066 | 19/04/2013 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/04/2013 | 240.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/04/2013 | 300.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM AO CONTADOR E A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000064 | 22/04/2013 | 1700.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MEUS HONORARIOS COMO CONTADORA NO MES DE ABRIL/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/04/2013 | 12320.30 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/04/2013 | 39100.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/04/2013 | 374.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL DO CONTADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/04/2013 | 11060.55 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/04/2013 | 650.00 | 04255047000157 | JOSE UBIRAJARA C VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAS PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE ABRIL/13. NFS 1051, 1052, 1053 E 1054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/04/2013 | 216.84 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/04/2013 | 156.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE MARÇO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/04/2013 | 1356.00 | 00000848944402 | SEVERINO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO, POR CONCESSÃO DE FERIAS, AOS SERVIDORES SINDGLEY MARTINS DA SILVA E ANTONIO VICENTE DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000062 | 26/04/2013 | 1700.00 | 00004271880400 | LUCELIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO UTILITARIO MARCA MITHSHUBISH, MODELO LD 200, DE PLACA MOG 4605, ANO 2009 A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/04/2013 | 11.15 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA11880-X, CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/04/2013 | 13.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE TED DA TRASNFERENCIA COM O CH 856513. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/05/2013 | 400.00 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA PUBLICSOFT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/05/2013 | 840.00 | 15225312000170 | DANIELLE DE SANTANA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO E ENVELOPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/05/2013 | 300.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM AO CONTADOR E A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/05/2013 | 465.00 | 01658745000105 | Lava Jato e Borracharia - Natal José Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TROCA DE OLEO SINTETICO E LAVAGEM GERAL COM POLIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/05/2013 | 420.00 | 00082611688400 | EDSON FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DO MUNICIPIO DE NATUBA, PARA A CAMARA MUNUCIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/05/2013 | 240.00 | 00003073263497 | JOSÉ MÁRIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A CAGEPA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/05/2013 | 100.00 | 00087428296404 | ALEX FABIANNI CAVALCANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/05/2013 | 2000.00 | 15167751000174 | A BUDEGA REST BAR E PIZZARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COQUETEL, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/05/2013 | 153.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/05/2013 | 567.00 | 03091912000104 | José Jonildo Alves de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO A CAMARA, NO MES DE MAIO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/05/2013 | 540.00 | 07865242000197 | CJ PNEUS - Charles José de Aguiar da Silva - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROTETOR CARTER GOL/PARATI; PITO FINO TR-414 E 175/70 R-13 SEIBER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/05/2013 | 840.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES Q GOMES ME - MULTIMAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 03 FAIXAS MEDINDO 3MX70CM E 03 FAIXAS MEDINDO 3MX1,20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000096 | 21/05/2013 | 1700.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MEUS HONORARIOS COMO CONTADORA NO MES DE MAIO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000097 | 21/05/2013 | 1700.00 | 00004271880400 | LUCELIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO UTILITARIO MARCA MITHSHUBISH, MODELO LD 200, DE PLACA MOG 4605, ANO 2009 A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/05/2013 | 678.00 | 00069222827449 | MARIA LUCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA ADRIANA PEREIRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/05/2013 | 1500.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/05/2013 | 240.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, NOS DIAS 14 E 15, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/05/2013 | 12331.65 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE MAIO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/05/2013 | 39100.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE MAIO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/05/2013 | 10.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA11880-X, CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/05/2013 | 300.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E A CAGEPA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/05/2013 | 600.00 | 00076842665434 | JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRES DIARIAS DE VIAGEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E A CAGEPA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/05/2013 | 1500.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, NO MES DE MAIO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/05/2013 | 1350.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE AROEIRAS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/05/2013 | 192.14 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/05/2013 | 600.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRES DIARIAS DE VIAGEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E A CAGEPA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/05/2013 | 240.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A PUBLICSOFT, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/05/2013 | 600.00 | 00076025594449 | JOSUE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRES DIARIAS DE VIAGEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E A CAGEPA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/05/2013 | 300.00 | 00047633999420 | Eraldo Ferreira Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E A CAGEPA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/05/2013 | 150.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/05/2013 | 200.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/05/2013 | 595.00 | 04255047000157 | JOSE UBIRAJARA C VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAS PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE MAIO/13. NFS 1086, 1087, 1088, 1089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000104 | 30/05/2013 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MES DE MAIO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000105 | 31/05/2013 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/05/2013 | 3000.00 | 00004221961422 | LEONARDO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/05/2013 | 120.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/05/2013 | 240.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/05/2013 | 120.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/05/2013 | 2718.01 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE MAIO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/05/2013 | 2602.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE MAIO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/05/2013 | 374.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL DO CONTADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/06/2013 | 336.00 | 10846507000114 | CASA LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/06/2013 | 898.35 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PEIXE PARA DISTRIBUIR NA SEMANA SANTA PARA A POPULAÇÃO CARENTE DA CIDADE DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/06/2013 | 27.90 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REGISTRO DE DOMINIO DE TERCEIRO NIVEL NA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/06/2013 | 170.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COMMATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/06/2013 | 17.23 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RENDIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/06/2013 | 400.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/06/2013 | 431.17 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS BENS DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/06/2013 | 631.58 | 00011197527443 | LEONARDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALDO DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/06/2013 | 568.42 | 00031324789468 | AMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE SOM NA ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE INCLUSÃO DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/06/2013 | 200.00 | 00062355171491 | JOSEFA BARBOSA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO PASSAGEIRO, MARCA VW, MODELO GOL, DE PLACA NPS1007-PB, ANO 2009 A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000141 | 19/06/2013 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/06/2013 | 545.00 | 07865242000197 | CJ PNEUS - Charles José de Aguiar da Silva - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROTETOR CARTER GOL/PARATI, ETC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/06/2013 | 1500.00 | 00044744854400 | DAVI DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA CAMARA MUNUCIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/06/2013 | 672.73 | 00000848944402 | SEVERINO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE JUNHO, EM SUBSTITUIÇÃO, POR CONCESSÃO DE FERIAS, AO SERVIDOR ALEX AGUIAR LIMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/06/2013 | 39100.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/06/2013 | 900.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRES DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, SENDO 02 A ASSEMBELIA LEGISLATIVA E 01 A CAGEPA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/06/2013 | 240.00 | 00065758897434 | LINDOMAR BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 20 E 21 DO CORRENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/06/2013 | 360.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM ACAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO ESCRITORIO DO CONTADOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 24 E 25 DO CORRENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/06/2013 | 300.00 | 00087428296404 | ALEX FABIANNI CAVALCANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRES DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, A ASSEMBELIA LEGISLATIVA E AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT, NOS DIAS 19, 20 E 21, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/06/2013 | 32965.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIOS DE VEREADORES DO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/06/2013 | 15196.92 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIOS DE SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000130 | 21/06/2013 | 1700.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MEUS HONORARIOS COMO CONTADORA NO MES DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000131 | 21/06/2013 | 1700.00 | 00004271880400 | LUCELIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO UTILITARIO MARCA MITHSHUBISH, MODELO LD 200, DE PLACA MOG 4605, ANO 2009 A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/06/2013 | 600.00 | 00076842665434 | JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRES DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JUNHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/06/2013 | 12635.68 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/06/2013 | 240.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/06/2013 | 285.00 | 00003036926429 | JOSE JOCIMAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VEICULO UTILITARIO MARCA MITHSHUBISH, MODELO LD 200, DE PLACA MOG 4605, ANO 2009, EM UMA PRANCHA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/06/2013 | 230.00 | 00082611688400 | EDSON FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE AGUA DE GRAVATA, LOCALIZADO NA CIDADE DE QUEIMADAS, PARA A CAMARA MUNUCIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/06/2013 | 1300.00 | 07865242000197 | CJ PNEUS - Charles José de Aguiar da Silva - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PNEU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/06/2013 | 432.00 | 10897515000190 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TINTA LUX LATEX E TINTA LUX CRIL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/06/2013 | 141.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/06/2013 | 249.98 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/06/2013 | 3684.21 | 00091969042400 | Charles Pereira Dinoá | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/07/2013 | 521.91 | 04255047000157 | JOSE UBIRAJARA C VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAS PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE JUNHO/13. NFS 1119, 1118 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/07/2013 | 1506.88 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, NO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/07/2013 | 217.07 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/07/2013 | 158.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/07/2013 | 360.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A PUBLICSOFT, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, E A CONTADORA, NA CIDADE DE CAMPINA GRNDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/07/2013 | 1420.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, NO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/07/2013 | 39100.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/07/2013 | 12203.80 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/07/2013 | 300.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CAMARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000165 | 24/07/2013 | 1700.00 | 00004271880400 | LUCELIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO UTILITARIO MARCA MITHSHUBISH, MODELO LD 200, DE PLACA MOG 4605, ANO 2009 A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000166 | 24/07/2013 | 1700.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MEUS HONORARIOS COMO CONTADORA NO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/07/2013 | 1500.00 | 00044744854400 | DAVI DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/07/2013 | 1000.00 | 00011197527443 | LEONARDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALDO FINAL DE CONTRATO DE SERVIÇO DE PINTURA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/07/2013 | 600.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/07/2013 | 374.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL DO CONTADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/07/2013 | 2779.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/07/2013 | 365.00 | 04255047000157 | JOSE UBIRAJARA C VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAS PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE JULHO/13. NFS 1146, 1144, 1145, 1147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/07/2013 | 13.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/07/2013 | 180.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A CONTADORA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000164 | 30/07/2013 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/08/2013 | 3684.21 | 00091969042400 | Charles Pereira Dinoá | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/08/2013 | 678.00 | 00076024547404 | CARLOS PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE JUNHO/13, EM SUBSTITUIÇÃO, POR CONCESSÃO DE FERIAS, AO SERVIDOR ALEX AGUIAR LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/08/2013 | 260.00 | 01658745000105 | Lava Jato e Borracharia - Natal José Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LAVAGEM DE CARRO E TROCA DE OLEO, NO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/08/2013 | 180.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM, NO DIA 06/08/13, A CEF E AO ESCRITORIO DO CONTADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/08/2013 | 180.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM, NO DIA 06/08/13, A CEF E AO ESCRITORIO DO CONTADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/08/2013 | 360.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E A CONTADORA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 15 E 16, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/08/2013 | 39100.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/08/2013 | 12787.72 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/08/2013 | 105.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/08/2013 | 171.32 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA DO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/08/2013 | 95.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MESAS PARA JANTAR NO FINAL DO CURSO DE INCLUSÃO DIGITAL, A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/08/2013 | 1500.00 | 00044744854400 | DAVI DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000191 | 22/08/2013 | 1700.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MEUS HONORARIOS COMO CONTADORA NO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/08/2013 | 13.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000188 | 22/08/2013 | 1700.00 | 00004271880400 | LUCELIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO UTILITARIO MARCA MITHSHUBISH, MODELO LD 200, DE PLACA MOG 4605, ANO 2009 A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/08/2013 | 1400.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, NO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/08/2013 | 678.00 | 00011197527443 | LEONARDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/13, EM SUBSTITUIÇÃO, POR CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR ALEX FABIANNI C. GERMANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/08/2013 | 850.00 | 00000848944402 | SEVERINO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE AGOSTO/13, EM SUBSTITUIÇÃO, POR CONCESSÃO DE FERIAS, AO SERVIDORE ECLESIO GOMES DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/08/2013 | 300.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM, NO DIA 20/08/13, A JOAO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/08/2013 | 600.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E AO TRIBUNAL DE CONTAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/08/2013 | 400.00 | 00065758897434 | LINDOMAR BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/08/2013 | 405.00 | 07865242000197 | CJ PNEUS - Charles José de Aguiar da Silva - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS ALINHAMENTO E PEÇAS PARA CARRO, NO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/08/2013 | 650.00 | 07865242000197 | CJ PNEUS - Charles José de Aguiar da Silva - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS ALINHAMENTO E PEÇAS PARA CARRO, NO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/08/2013 | 3161.75 | 00091969042400 | Charles Pereira Dinoá | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/09/2013 | 397.04 | 04255047000157 | JOSE UBIRAJARA C VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAS PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE AGOSTO/13, CONFORME NF'S 1184, 1183, 1182 E 1180 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/09/2013 | 300.00 | 00047633999420 | Eraldo Ferreira Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM, NO DIA 20/08/13, A JOAO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000202 | 10/09/2013 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/09/2013 | 800.00 | 14976806000124 | HERBET FELIX BEZERRA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/09/2013 | 3160.00 | 00091969042400 | Charles Pereira Dinoá | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000206 | 20/09/2013 | 1706.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MEUS HONORARIOS COMO CONTADORA NO MES DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000207 | 20/09/2013 | 1700.00 | 00004271880400 | LUCELIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO UTILITARIO MARCA MITHSHUBISH, MODELO LD 200, DE PLACA MOG 4605, ANO 2009 A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/09/2013 | 11161.80 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/09/2013 | 200.00 | 00087428296404 | ALEX FABIANNI CAVALCANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A PUBLICSOFT, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, E CONTADORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 12 1 13 DO CORRENTE MES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/09/2013 | 39100.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/09/2013 | 2126.95 | 00091969042400 | Charles Pereira Dinoá | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/09/2013 | 1500.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/09/2013 | 15.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA11880-X, CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/10/2013 | 1875.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, NO MES DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/10/2013 | 500.00 | 03091912000104 | José Jonildo Alves de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 25 ALMOÇOS, NO MES SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/10/2013 | 600.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 30/09 E 01/10, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CAGEPA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/10/2013 | 360.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E A CONTADORA, EM CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 12 E 13, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/10/2013 | 300.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM, NO DIA 21/10/13, A JOAO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CASA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/10/2013 | 1540.00 | 11595232000156 | K M FONSECA DAMACENA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM KIT CARTEIRA PERSONALIZADA DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/10/2013 | 26.60 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/10/2013 | 307.87 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONE DO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/10/2013 | 155.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/10/2013 | 360.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/10/2013 | 6000.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE VEREADORES, REFERENTE AO MES DE MAIO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/10/2013 | 8602.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/10/2013 | 39100.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/10/2013 | 11399.15 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/10/2013 | 300.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 17 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000225 | 21/10/2013 | 1700.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MEUS HONORARIOS COMO CONTADORA NO MES DE OUTUBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000226 | 21/10/2013 | 1700.00 | 00004271880400 | LUCELIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO UTILITARIO MARCA MITHSHUBISH, MODELO LD 200, DE PLACA MOG 4605, ANO 2009 A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/10/2013 | 1500.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/10/2013 | 360.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E A CONTADORA, NOS DIAS 30/09 E 01/10, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/10/2013 | 200.00 | 00087428296404 | ALEX FABIANNI CAVALCANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E A CONTADORA, NOS DIAS 30/09 E 01/10, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/10/2013 | 600.00 | 00037457730478 | Iranildo Firmino de Normando | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA AO TRIBUNAL DE CONTAS E A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/10/2013 | 180.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/10/2013 | 678.00 | 00011197527443 | LEONARDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO, POR CONCESSÃO DE FERIAS, AO SERVIDOR JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/10/2013 | 180.00 | 00057075034472 | Eclesio Gomes de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 27 DE SETEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/10/2013 | 200.00 | 00092795285487 | MERCIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E A CONTADORA, NOS DIAS 12 E 13 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/10/2013 | 2602.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/10/2013 | 2602.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE VEREADORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/10/2013 | 2602.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE VEREADORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/10/2013 | 2602.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE VEREADORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/10/2013 | 374.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O INSS PATRONAL DO CONTADOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/10/2013 | 2507.72 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/10/2013 | 285.00 | 00000967565430 | LINDALVA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PARTE EXTERIOR DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000236 | 24/10/2013 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/10/2013 | 894.74 | 00091969042400 | Charles Pereira Dinoá | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE OUTUBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/10/2013 | 195.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA11880-X, CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/10/2013 | 1440.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, NO MES DE OUTUBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/11/2013 | 200.00 | 00092795285487 | MERCIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E A CONTADORA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 30/09 E 01/10, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/11/2013 | 570.00 | 04255047000157 | JOSE UBIRAJARA C VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAS PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE NOVEMBRO/13. NFS 1261, 1262, 1263 E 1264. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/11/2013 | 79.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/11/2013 | 161.34 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/11/2013 | 360.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E A CONTADORA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 31/10 E 01/11, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/11/2013 | 200.00 | 00087428296404 | ALEX FABIANNI CAVALCANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E A CONTADORA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 31/10 E 01/11, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/11/2013 | 200.00 | 00092795285487 | MERCIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E A CONTADORA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 31/10 E 01/11, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/11/2013 | 602.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/11/2013 | 374.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL DO CONTADOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/11/2013 | 374.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL DO CONTADOR, REFERENTE AO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/11/2013 | 374.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL DO CONTADOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/11/2013 | 374.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL DO CONTADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/11/2013 | 684.74 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/11/2013 | 813.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/11/2013 | 488.50 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/11/2013 | 455.50 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/11/2013 | 11161.80 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/11/2013 | 39100.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/11/2013 | 12128.27 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/11/2013 | 360.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A CEF, NOS DIAS 25/10 E 04/11, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/11/2013 | 1500.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO, POR CONCESSÃO DE FERIAS, AOS SERVIDORES MARIO E MERCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000260 | 21/11/2013 | 1700.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MEUS HONORARIOS COMO CONTADORA NO MES DE NOVEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000261 | 21/11/2013 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000262 | 21/11/2013 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/11/2013 | 13.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/11/2013 | 174.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA11880-X, CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/12/2013 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA11880-X, CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/12/2013 | 168.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/12/2013 | 152.27 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/12/2013 | 104.21 | 00001008874493 | Laelson Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE PEDREIRO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/12/2013 | 79.69 | 07945748000106 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO - JAILTON JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000285 | 19/12/2013 | 1000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/12/2013 | 39100.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/12/2013 | 11161.80 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/12/2013 | 1500.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000286 | 21/12/2013 | 1700.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MEUS HONORARIOS COMO CONTADORA NO MES DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/12/2013 | 165.36 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000284 | 23/12/2013 | 1700.00 | 00004271880400 | LUCELIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO UTILITARIO MARCA MITHSHUBISH, MODELO LD 200, DE PLACA MOG 4605, ANO 2009 A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/12/2013 | 374.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL DO CONTADOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/12/2013 | 4602.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/12/2013 | 2455.50 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/12/2013 | 13.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/12/2013 | 100.00 | 00087428296404 | ALEX FABIANNI CAVALCANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/12/2013 | 100.00 | 00087428296404 | ALEX FABIANNI CAVALCANTI GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, A CEF, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/12/2013 | 360.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO, AO ESCRITORIO DA CONTADORA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/12/2013 | 180.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM A CEF, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/12/2013 | 200.00 | 00092795285487 | MERCIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/12/2013 | 360.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/12/2013 | 557.00 | 04255047000157 | JOSE UBIRAJARA C VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAS PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE DEZEMBRO/13. NFS 1284, 1285, 1286 E 1287 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/12/2013 | 630.00 | 03091912000104 | José Jonildo Alves de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/12/2013 | 60.27 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/12/2013 | 96.50 | 07945748000106 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO - JAILTON JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024