| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 18/01/2013 | 500.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO RGF(RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL) DESTA CÂMARA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 18/01/2013 | 2300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO MENSAL DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 18/01/2013 | 650.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 21/01/2013 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, DESTINADOS A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 22/01/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 23/01/2013 | 5.07 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL FIXA, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 23/01/2013 | 5266.12 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 23/01/2013 | 10014.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 23/01/2013 | 34500.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 23/01/2013 | 376.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL FIXA, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 23/01/2013 | 2000.00 | 00039490459453 | ANTONIO JANSEM TARGINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 24/01/2013 | 2086.50 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 24/01/2013 | 540.00 | 41225202000119 | MADSEL - MADEIREIRA SERRANA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 24/01/2013 | 311.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 24/01/2013 | 169.89 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 29/01/2013 | 10460.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 31/01/2013 | 162.15 | 09285792000162 | CARTORIO MARTINS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTROS DE ATAS, AUTENTICAÇÕES E DEMAIS DESPESAS CARTORIAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 31/01/2013 | 320.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL FIXA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 31/01/2013 | 219.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL FIXA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 31/01/2013 | 200.00 | 00003385067480 | LEONIDAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 31/01/2013 | 425.50 | 12040678000187 | TEREZA MARCIONILA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 31/01/2013 | 75.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E BANANEIRAS, CONDUZINDO O TESOUREIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 31/01/2013 | 75.00 | 00000061082457 | RAILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO TESOUREIRO DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E BANANEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 31/01/2013 | 150.00 | 00000011397462 | FRANCISCO EDINALDO PONTES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E BANANEIRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 01/02/2013 | 1004.40 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 07/02/2013 | 200.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1000 ENVELOPES, NO FORMATO OFÍCIO BRANCO COM TIMBRE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 07/02/2013 | 504.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTAÇÃO GRÁFICA COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 14/02/2013 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, DESTINADOS A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 15/02/2013 | 650.00 | 09462692000164 | SOUSA & COSTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MB, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 15/02/2013 | 650.00 | 09462692000164 | SOUSA & COSTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MB, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 15/02/2013 | 400.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE LOCAL E IMPLANTAÇÃO DA REDE SEM FIO NO PRÉDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 20/02/2013 | 650.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 20/02/2013 | 2300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO MENSAL DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 21/02/2013 | 678.00 | 00008937209411 | IVAN EDSON GOMES FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR (MOTORISTA) DESTA CÂMARA, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 21/02/2013 | 36800.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 21/02/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 21/02/2013 | 10014.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 21/02/2013 | 667.15 | 12040678000187 | TEREZA MARCIONILA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA CÂMARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 21/02/2013 | 48.42 | 34028316364733 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE POSTAGENS E SEDEX, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 22/02/2013 | 2000.00 | 00039490459453 | ANTONIO JANSEM TARGINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 22/02/2013 | 600.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA POP 100 DE PLACA OEW-0157/PB, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 22/02/2013 | 650.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 22/02/2013 | 5378.12 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 22/02/2013 | 10663.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 22/02/2013 | 282.69 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 25/02/2013 | 316.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 25/02/2013 | 185.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL FIXA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 28/02/2013 | 1208.35 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 28/02/2013 | 150.00 | 00000011397462 | FRANCISCO EDINALDO PONTES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E BANANEIRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 28/02/2013 | 100.00 | 00000061082457 | RAILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO TESOUREIRO DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E BANANEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 28/02/2013 | 650.00 | 17345378000120 | AGNALDO BERNARDO DOS SANTOS JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO SITE: WWW.ARARUNA1.COM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 28/02/2013 | 50.00 | 00075986302400 | SANGELA DE ALCANTARA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E BANANEIRAS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 28/02/2013 | 75.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E BANANEIRAS, CONDUZINDO O TESOUREIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 01/03/2013 | 32.28 | 34028316364733 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE POSTAGENS E SEDEX, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 15/03/2013 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, DESTINADOS A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 15/03/2013 | 100.00 | 00008937209411 | IVAN EDSON GOMES FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A MOTORISTA SUBSTITUTO DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E BANANEIRAS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 19/03/2013 | 10014.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 19/03/2013 | 5652.32 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 19/03/2013 | 36800.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/03/2013 | 2300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 20/03/2013 | 650.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 20/03/2013 | 650.00 | 17345378000120 | AGNALDO BERNARDO DOS SANTOS JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO SITE: WWW.ARARUNA1.COM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 20/03/2013 | 650.00 | 17345378000120 | AGNALDO BERNARDO DOS SANTOS JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO SITE: WWW.ARARUNA1.COM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 20/03/2013 | 10834.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 20/03/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 21/03/2013 | 600.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA POP 100 DE PLACA OEW-0157/PB, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 21/03/2013 | 640.00 | 00069620261453 | LUIS DEMETRIUS MENEZES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 22/03/2013 | 2000.00 | 00039490459453 | ANTONIO JANSEM TARGINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 22/03/2013 | 650.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 22/03/2013 | 177.62 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 22/03/2013 | 1104.49 | 07512307000110 | LÁPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 22/03/2013 | 1230.00 | 41225202000119 | MADSEL - MADEIREIRA SERRANA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 22/03/2013 | 799.50 | 12040678000187 | TEREZA MARCIONILA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CÂMARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 26/03/2013 | 845.00 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 26/03/2013 | 587.60 | 00008282735450 | MARIA JOSÉ PONTES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DESTA CÂMARA, DURANTE 20(VINTE) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 26/03/2013 | 650.00 | 09462692000164 | SOUSA & COSTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MB, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 27/03/2013 | 150.00 | 00000011397462 | FRANCISCO EDINALDO PONTES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E BANANEIRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 27/03/2013 | 100.00 | 00000061082457 | RAILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO TESOUREIRO DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E BANANEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 27/03/2013 | 50.00 | 00075986302400 | SANGELA DE ALCANTARA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E BANANEIRAS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 27/03/2013 | 175.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 07(SETE) DIÁRIAS A SERVIDOR DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E BANANEIRAS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 27/03/2013 | 365.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 28/03/2013 | 65.61 | 34028316364733 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE POSTAGENS E SEDEX, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 28/03/2013 | 296.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL FIXA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 15/04/2013 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, DESTINADOS A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 16/04/2013 | 630.00 | 16707851000109 | POLLY CONFECÇÕES-NAEDJA AGRA CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES/CAMISAS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 17/04/2013 | 36800.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 17/04/2013 | 10014.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 17/04/2013 | 5338.92 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 19/04/2013 | 2000.00 | 00039490459453 | ANTONIO JANSEM TARGINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 19/04/2013 | 600.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA POP 100 DE PLACA OEW-0157/PB, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 19/04/2013 | 2300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 19/04/2013 | 650.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 19/04/2013 | 650.00 | 17345378000120 | AGNALDO BERNARDO DOS SANTOS JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO SITE: WWW.ARARUNA1.COM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 19/04/2013 | 10729.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 19/04/2013 | 650.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 22/04/2013 | 985.10 | 12040678000187 | TEREZA MARCIONILA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA CÂMARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 23/04/2013 | 861.22 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 23/04/2013 | 10.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 24/04/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 25/04/2013 | 825.30 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 29/04/2013 | 304.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 29/04/2013 | 650.00 | 09462692000164 | SOUSA & COSTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MB, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 29/04/2013 | 50.00 | 00075986302400 | SANGELA DE ALCANTARA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 29/04/2013 | 250.00 | 00000011397462 | FRANCISCO EDINALDO PONTES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E BANANEIRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 29/04/2013 | 125.00 | 00000061082457 | RAILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO TESOUREIRO DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E BANANEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 29/04/2013 | 250.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 10(DEZ) DIÁRIAS A SERVIDOR DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PIRPIRITUBA, GUARABIRA E BANANEIRAS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 03/05/2013 | 262.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL FIXA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/05/2013 | 81.29 | 34028316364733 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE POSTAGENS E SEDEX, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 06/05/2013 | 224.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL E ÓLEO DE MOTOR, DESTINADOS AO VEÍCULO FIESTA SEDAN DE PLACA OGB-4830/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 06/05/2013 | 678.00 | 00008388863452 | DIEGO RAMOS NÓBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JAILTON DE LIMA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, POR UM PERÍODO DE 30(TRINTA) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 06/05/2013 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 01/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 08/05/2013 | 869.80 | 41225202000119 | MADSEL - MADEIREIRA SERRANA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 13/05/2013 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, DESTINADOS A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 17/05/2013 | 88.71 | 34028316364733 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE SEDEX E POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 17/05/2013 | 695.31 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 17/05/2013 | 10014.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 17/05/2013 | 39100.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 17/05/2013 | 5338.92 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 20/05/2013 | 18.40 | 34028316364733 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE POSTAGENS E SEDEX, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 20/05/2013 | 2300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 20/05/2013 | 890.00 | 12040678000187 | TEREZA MARCIONILA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 20/05/2013 | 650.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 21/05/2013 | 600.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA POP 100 DE PLACA OEW-0157/PB, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 21/05/2013 | 2000.00 | 00039490459453 | ANTONIO JANSEM TARGINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 21/05/2013 | 650.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 21/05/2013 | 695.31 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 22/05/2013 | 650.00 | 17345378000120 | AGNALDO BERNARDO DOS SANTOS JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO SITE: WWW.ARARUNA1.COM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 22/05/2013 | 480.00 | 13174472000102 | ELIZA GOMES DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) EXTINTORES DE INCÊNDIO, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 23/05/2013 | 69.90 | 04017807000198 | PLUGWEB INTERNET LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PLANO RESERVA DE DOMÍNIO BR - 1 ANO, DOMÍNIO cmararunapb.gov.br, DESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 24/05/2013 | 10.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 24/05/2013 | 11195.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 27/05/2013 | 864.11 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 31/05/2013 | 164.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL FIXA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 31/05/2013 | 314.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 31/05/2013 | 650.00 | 09462692000164 | SOUSA & COSTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MB, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 31/05/2013 | 50.00 | 00075986302400 | SANGELA DE ALCANTARA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E BANANEIRAS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 31/05/2013 | 250.00 | 00000011397462 | FRANCISCO EDINALDO PONTES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E BANANEIRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 31/05/2013 | 125.00 | 00000061082457 | RAILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO TESOUREIRO DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E BANANEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 31/05/2013 | 175.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 07(SETE) DIÁRIAS A SERVIDOR DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, PIRPIRITUBA E BANANEIRAS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/06/2013 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA, REFERNETE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/06/2013 | 650.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A RADIO, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/06/2013 | 10014.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/06/2013 | 650.00 | 17345378000120 | AGNALDO BERNARDO DOS SANTOS JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO SITE: WWW.ARARUNA1.COM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/06/2013 | 650.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/06/2013 | 600.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA POP 100 DE PLACA OEW-0157/PB, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/06/2013 | 36800.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/06/2013 | 650.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/06/2013 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, DESTINADOS A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/06/2013 | 2000.00 | 00039490459453 | ANTONIO JANSEM TARGINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/06/2013 | 2300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/06/2013 | 678.00 | 00008388863452 | DIEGO RAMOS NÓBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDORA MARIA VALDENETE SANTOS FERREIRA, QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, POR UM PERÍODO DE 30(TRINTA) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/06/2013 | 25.00 | 00075986302400 | SANGELA DE ALCANTARA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03 /06/13 A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/06/2013 | 25.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINNA GRANDE. NO DIA 03/06/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/06/2013 | 25.00 | 00000061082457 | RAILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO TESOUREIRO DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPIAN GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/06/2013 | 2060.00 | 17100907000125 | GRACIELE CLEMENTINO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) MOLDURAS DE QUADRO MEDINDO 30X40 CM E 01 (UM) GALERIA DOS VEREADORES MEDINDO 1 METRO X 60 CM, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/06/2013 | 5112.92 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/06/2013 | 25.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS. NO DIA 03/06/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/06/2013 | 25.00 | 00000061082457 | RAILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO TESOUREIRO DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/06/2013 | 25.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS. NO DIA 03/06/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/06/2013 | 25.00 | 00000061082457 | RAILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO TESOUREIRO DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/06/2013 | 50.00 | 00000011397462 | FRANCISCO EDINALDO PONTES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGEAM CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/06/2013 | 10883.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/06/2013 | 896.00 | 12040678000187 | TEREZA MARCIONILA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/06/2013 | 50.00 | 00000011397462 | FRANCISCO EDINALDO PONTES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGEAM CIDADE DE BANEIRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 21/06/2013 | 280.86 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/06/2013 | 25.00 | 00075986302400 | SANGELA DE ALCANTARA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCEÇÃO DE DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DEBANANEIRAS A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/06/2013 | 25.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS. NO DIA 21/06/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/06/2013 | 25.00 | 00000061082457 | RAILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO TESOUREIRO DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE BANANEIAS , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/06/2013 | 605.90 | 07512307000110 | LÁPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 02/07/2013 | 390.15 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 02/07/2013 | 978.33 | 12556672000167 | MARCIO LEITE FEITOSA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMNETO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 04/07/2013 | 250.00 | 00010127708421 | HELVIS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CRIAÇAO E DESENVOLVIMENTO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 05/07/2013 | 118.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL FIXA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 05/07/2013 | 168.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 12/07/2013 | 24.26 | 34028316364733 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE POSTAGENS E SEDEX, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 12/07/2013 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRE. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013, NO JORNAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 12/07/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRE. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013, NO DIÁRIO OFICIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 12/07/2013 | 100.00 | 00004078382444 | PATRICIO MAIA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFONICA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 15/07/2013 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, DESTINADOS A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 17/07/2013 | 36800.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 19/07/2013 | 10014.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 19/07/2013 | 5112.92 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 19/07/2013 | 2300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 19/07/2013 | 650.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 19/07/2013 | 164.77 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 19/07/2013 | 10843.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 20/07/2013 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA, REFERNETE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 22/07/2013 | 600.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA POP 100 DE PLACA OEW-0157/PB, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 22/07/2013 | 600.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A RADIO, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 22/07/2013 | 650.00 | 17345378000120 | AGNALDO BERNARDO DOS SANTOS JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO SITE: WWW.ARARUNA1.COM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 22/07/2013 | 650.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 22/07/2013 | 2000.00 | 00039490459453 | ANTONIO JANSEM TARGINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 22/07/2013 | 227.10 | 12040678000187 | TEREZA MARCIONILA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 26/07/2013 | 125.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS SENDO (02) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, (02) PARA BANANEIRAS E (01) PARA CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 26/07/2013 | 75.00 | 00000061082457 | RAILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 DIÁRIA AO TESOUREIRO DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS SENDO (02) PARA CIDADE DE BANANEIRAS E (01) PARA JOAO PESSOA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 26/07/2013 | 50.00 | 00075986302400 | SANGELA DE ALCANTARA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCEÇÃO DE 02 DIÁRIAS PARA BANANEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 26/07/2013 | 50.00 | 00000011397462 | FRANCISCO EDINALDO PONTES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGEAM CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 26/07/2013 | 109.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 01/08/2013 | 1956.67 | 12556672000167 | MARCIO LEITE FEITOSA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 02/08/2013 | 391.00 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 09/08/2013 | 115.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL FIXA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 09/08/2013 | 8.20 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL FIXA, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 09/08/2013 | 130.00 | 00069620261453 | LUIS DEMETRIUS MENEZES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 14/08/2013 | 64.00 | 34028316364733 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE POSTAGENS E SEDEX, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 14/08/2013 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, DESTINADOS A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 16/08/2013 | 120.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES, PERTENCENTES A ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 19/08/2013 | 650.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 19/08/2013 | 2300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 20/08/2013 | 600.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA POP 100 DE PLACA OEW-0157/PB, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 20/08/2013 | 650.00 | 17345378000120 | AGNALDO BERNARDO DOS SANTOS JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO SITE: WWW.ARARUNA1.COM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 20/08/2013 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA, REFERNETE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 20/08/2013 | 2000.00 | 00039490459453 | ANTONIO JANSEM TARGINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 21/08/2013 | 5112.92 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 21/08/2013 | 36800.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 21/08/2013 | 10014.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 21/08/2013 | 10679.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 22/08/2013 | 650.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 24/08/2013 | 889.10 | 12040678000187 | TEREZA MARCIONILA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 26/08/2013 | 600.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 26/08/2013 | 173.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 27/08/2013 | 159.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 29/08/2013 | 594.40 | 41225202000119 | MADSEL - MADEIREIRA SERRANA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 29/08/2013 | 150.00 | 00000011397462 | FRANCISCO EDINALDO PONTES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGEAM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E BANANEIRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 29/08/2013 | 125.00 | 00000061082457 | RAILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO TESOUREIRO DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE BANANEIAS E JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 29/08/2013 | 50.00 | 00075986302400 | SANGELA DE ALCANTARA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCEÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA GERAL DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE BANANEIRAS E JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 29/08/2013 | 175.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 07(SETE) DIÁRIAS A SERVIDOR (MOTORISTA) DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, BANANEIRAS E GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 30/08/2013 | 671.40 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 04/09/2013 | 21.02 | 34028316364733 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE POSTAGENS E SEDEX, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 04/09/2013 | 259.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL FIXA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 05/09/2013 | 2300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 16/09/2013 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, DESTINADOS A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 17/09/2013 | 589.16 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 19/09/2013 | 10014.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 19/09/2013 | 39100.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 19/09/2013 | 9473.32 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 19/09/2013 | 2300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 19/09/2013 | 650.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 19/09/2013 | 176.62 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 20/09/2013 | 726.10 | 12040678000187 | TEREZA MARCIONILA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 20/09/2013 | 2000.00 | 00039490459453 | ANTONIO JANSEM TARGINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 20/09/2013 | 650.00 | 17345378000120 | AGNALDO BERNARDO DOS SANTOS JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO SITE: WWW.ARARUNA1.COM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 20/09/2013 | 600.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA POP 100 DE PLACA OEW-0157/PB, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 20/09/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 20/09/2013 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA, REFERNETE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 24/09/2013 | 653.60 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 24/09/2013 | 144.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 26/09/2013 | 11285.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 27/09/2013 | 650.00 | 00003687471403 | JOSEVANDA DEODATO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 27/09/2013 | 600.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 30/09/2013 | 200.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 08(OITO) DIÁRIAS A SERVIDOR (MOTORISTA) DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, BANANEIRAS E GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 30/09/2013 | 100.00 | 00000061082457 | RAILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO TESOUREIRO DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE BANANEIAS , JOÃO PESSOA E GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 30/09/2013 | 50.00 | 00075986302400 | SANGELA DE ALCANTARA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCEÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA GERAL DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 30/09/2013 | 150.00 | 00000011397462 | FRANCISCO EDINALDO PONTES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGEAM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 01/10/2013 | 281.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL FIXA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 01/10/2013 | 1350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A COPIADORA, DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 01/10/2013 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIAS EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA COPIADORA MODELO S2030, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 03/10/2013 | 8.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 04/10/2013 | 34.12 | 34028316364733 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE POSTAGENS E SEDEX, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 04/10/2013 | 50.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MAQUINA DE XEROX, DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 10/10/2013 | 22.38 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL FIXA, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 11/10/2013 | 678.00 | 00009090786457 | LILIAN DENISE DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR, DESTA REPARTIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 11/10/2013 | 678.00 | 00009671403409 | JOSÉ AMADEUS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, TIRANDO AS FERIAS DO SERVIDOR, DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 14/10/2013 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, DESTINADOS A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 17/10/2013 | 5350.22 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 17/10/2013 | 39100.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 17/10/2013 | 10014.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 18/10/2013 | 2000.00 | 00039490459453 | ANTONIO JANSEM TARGINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 18/10/2013 | 2300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 21/10/2013 | 600.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA POP 100 DE PLACA OEW-0157/PB, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 21/10/2013 | 11185.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 21/10/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 21/10/2013 | 650.00 | 00003687471403 | JOSEVANDA DEODATO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 21/10/2013 | 650.00 | 17345378000120 | AGNALDO BERNARDO DOS SANTOS JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO SITE: WWW.ARARUNA1.COM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 21/10/2013 | 276.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 21/10/2013 | 650.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 22/10/2013 | 8.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 22/10/2013 | 600.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 22/10/2013 | 50.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 22/10/2013 | 893.80 | 12040678000187 | TEREZA MARCIONILA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 23/10/2013 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA, REFERNETE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 25/10/2013 | 220.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 30/10/2013 | 150.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A SERVIDOR (MOTORISTA) DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E BANANEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 30/10/2013 | 50.00 | 00075986302400 | SANGELA DE ALCANTARA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCEÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA GERAL DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE BANANEIRAS E GUARABIRA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 30/10/2013 | 100.00 | 00000011397462 | FRANCISCO EDINALDO PONTES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE BANANEIRAS E GUARABIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 30/10/2013 | 75.00 | 00000061082457 | RAILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO TESOUREIRO DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE BANANEIAS E GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 30/10/2013 | 341.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL FIXA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 30/10/2013 | 818.90 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 31/10/2013 | 596.56 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 08/11/2013 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, DESTINADOS A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 19/11/2013 | 2300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 20/11/2013 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA, REFERNETE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 20/11/2013 | 686.10 | 12040678000187 | TEREZA MARCIONILA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 20/11/2013 | 2000.00 | 00039490459453 | ANTONIO JANSEM TARGINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 20/11/2013 | 650.00 | 17345378000120 | AGNALDO BERNARDO DOS SANTOS JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO SITE: WWW.ARARUNA1.COM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 20/11/2013 | 650.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 20/11/2013 | 600.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA POP 100 DE PLACA OEW-0157/PB, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 20/11/2013 | 11257.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 20/11/2013 | 10014.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 20/11/2013 | 5350.22 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 20/11/2013 | 39100.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 21/11/2013 | 93.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 22/11/2013 | 8.21 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 22/11/2013 | 179.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 25/11/2013 | 600.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET A RADIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 25/11/2013 | 150.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 27/11/2013 | 510.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PEÇAS P/ VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE OLEO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 27/11/2013 | 20.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PEÇAS P/ VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 29/11/2013 | 642.00 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 29/11/2013 | 50.00 | 00075986302400 | SANGELA DE ALCANTARA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCEÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA GERAL DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE BANANEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 29/11/2013 | 100.00 | 00000011397462 | FRANCISCO EDINALDO PONTES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE BANANEIRAS E JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 29/11/2013 | 100.00 | 00000061082457 | RAILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO TESOUREIRO DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS SENDO DUAS PARA AS CIDADES DE BANANEIRAS E DUAS PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 29/11/2013 | 250.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 10(DEZ) DIÁRIAS AO SERVIDOR (MOTORISTA) DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS SENDO DUAS PARA GUARABIRA , DUAS PARA BANANEIRAS E UMA PARA CAMPINA GRANDE E CINCO PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 01/12/2013 | 324.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL FIXA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 01/12/2013 | 650.00 | 00003687471403 | JOSEVANDA DEODATO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 05/12/2013 | 375.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTAÇÃO GRÁFICA COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 11/12/2013 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, DESTINADOS A ESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 11/12/2013 | 91.50 | 34028316364733 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE POSTAGENS E SEDEX, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 16/12/2013 | 1042.00 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 20/12/2013 | 137.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 20/12/2013 | 185.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 20/12/2013 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA, REFERNETE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 20/12/2013 | 1651.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 20/12/2013 | 2300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 20/12/2013 | 2000.00 | 00039490459453 | ANTONIO JANSEM TARGINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 20/12/2013 | 39100.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 20/12/2013 | 650.00 | 00003687471403 | JOSEVANDA DEODATO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 20/12/2013 | 5186.70 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 20/12/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 20/12/2013 | 10014.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 20/12/2013 | 2556.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 20/12/2013 | 4949.40 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 23/12/2013 | 650.00 | 17345378000120 | AGNALDO BERNARDO DOS SANTOS JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO SITE: WWW.ARARUNA1.COM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 23/12/2013 | 600.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA POP 100 DE PLACA OEW-0157/PB, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 23/12/2013 | 600.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 23/12/2013 | 657.00 | 12040678000187 | TEREZA MARCIONILA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 27/12/2013 | 0.63 | 41225202000119 | MADSEL - MADEIREIRA SERRANA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | INFORMATIZAR E EQUIPAR O PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 27/12/2013 | 650.00 | 13900330000185 | O VAREJÃO DOS ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) DVD 3" MP3/ USB PIONEER, DESTINADO AO VEICULO DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 27/12/2013 | 650.00 | 13900330000185 | O VAREJÃO DOS ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PELICULA E 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 27/12/2013 | 175.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 07(SETE) DIÁRIAS AO SERVIDOR (MOTORISTA) DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS SENDO UMA PARA A GUARABIRA , DUAS PARA BANANEIRAS E UMA PARA CAMPINA GRANDE E DUAS PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 27/12/2013 | 50.00 | 00075986302400 | SANGELA DE ALCANTARA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCEÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA GERAL DESTA CÂMARA, DUAS PARA CIDADE BANANEIRA E UM PARA GUARABIRA,POR OCASIÃO DE VIAGENS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 27/12/2013 | 100.00 | 00000061082457 | RAILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO TESOUREIRO DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS SENDO DUAS PARA AS CIDADES DE BANANEIRAS NO DIA 18/12/13 E 27/12/13 E UMA PARA JOÃO PESSOA, NO DIA 05/12/13 E UMA PARA GUARABIRA NO DIA 16/12/13, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 27/12/2013 | 100.00 | 00000011397462 | FRANCISCO EDINALDO PONTES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES, SENDO UM PARA GUARABIRA EM 16/12/03 E UMA PARA JOÃO PESSOA EM 05/12/03, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 27/12/2013 | 535.00 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO | INFORMATIZAR E EQUIPAR O PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 30/12/2013 | 2380.00 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 01(UM) COMPUTADOR INTEL CORE 13 3240 ELCOMA, E 01 (UM) MONITOR LED AOC 18.5 E950SWN LED BLACK 0, DESTINADO A ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 30/12/2013 | 275.00 | 41225202000119 | MADSEL - MADEIREIRA SERRANA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS MANUTENÇÃO DESTA , ESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 30/12/2013 | 2255.81 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, DESTA CÂMARA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 30/12/2013 | 12168.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 347
Última atualização: 11/06/2024