| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 125.00 | 00003855343454 | MARIA DAS GRAÇAS LEONEL E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS OFERECIDOS AOS VEREADORES, SERVIDORES FAMILIARES E DEMAIS AUTORIDADES DO SEGUNDO E ULTIMO PERÍODO ORDINÁRIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 0000270, EMITIDO, 27/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 350.00 | 08217219000159 | CONFECCAO FABINE - FRANCISCO ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 640.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA RALATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 21/01/2013 | 38000.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.INSS....................3.106,63IRRF....................3.607,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 21/01/2013 | 5512.00 | 08924581000160 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÃMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.INSS....................468,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 22/01/2013 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.ISS.......................32,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 22/01/2013 | 1900.00 | 00001149090405 | VITOR AMADEU DE MORAIS BELTRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ACESSOR JURIDICO DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.ISS......................95,00IRRF...................13,43 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 22/01/2013 | 2500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.ISS........................125,00IRRF.......................18,43 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 22/01/2013 | 2430.00 | 00003855343454 | MARIA DAS GRAÇAS LEONEL E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COQUETEL OFERECIDO AOS VEREADORES, SERVIDORES, FAMILIARES E DEMAIS AUTORIDADES DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA PARA BIÊNIO 2013/2014 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 22/01/2013 | 305.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 23/01/2013 | 600.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGEM NESTA CÂMARA MUNICIPAL NA ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO ALAGOINHENSE A PREFEITA ALCIONE BELTRÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 31/01/2013 | 2500.00 | 00009324073400 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/GOL 1.0 FABRICAÇÃO/MODELO 2013/2013 PLACA NPR 7961/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.IRRF........................50,69ISS.........................125,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 31/01/2013 | 200.00 | 00009015510407 | MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO, MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.ISS.........................10,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 01/02/2013 | 150.00 | 00008034331406 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA FIAÇÃO E REPARO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PB, DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO OCORRIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.ISS................7,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 01/02/2013 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONTRATO DE MANUTENÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/02/2013 | 150.00 | 00018869122468 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA REALIZADA PARA SESSÃO DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO ALAGOINHESE A PREFEITA ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/02/2013 | 153.84 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/02/2013 | 33.21 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/02/2013 | 70.00 | 08298317000168 | CARTORIO NOTORIAL E REGISTRAL ROGERIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE DUAS ATAS DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/02/2013 | 29.38 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MÊSES DE DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/02/2013 | 233.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA - ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A ESTÁ CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/02/2013 | 89.79 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/02/2013 | 100.50 | 00006703866422 | DAVYD PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO OFERECIMENTO DE SALGADOS AOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E CONVIDADOS NA ABERTURA DO PRIMEIRO PERIODO LEGISLATIVO DE 2013 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/02/2013 | 300.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TÂNIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/02/2013 | 1196.81 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/02/2013 | 640.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/02/2013 | 227.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/02/2013 | 9572.64 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/02/2013 | 38000.00 | 08583809000103 | AM PNEUS - MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.INSS....................3.186,63IRRF....................3.607,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/02/2013 | 8440.00 | 08583809000103 | AM PNEUS - MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.INSS....................717,20IRRF....................3,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/02/2013 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.ISS.......................32,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/02/2013 | 2500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.ISS........................125,00IRRF.......................18,43 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/02/2013 | 1900.00 | 00001149090405 | VITOR AMADEU DE MORAIS BELTRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ACESSOR JURIDICO DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.ISS......................95,00IRRF...................13,43 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 26/02/2013 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONTRATO DE MANUTENÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/02/2013 | 2500.00 | 00009324073400 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/GOL 1.0 FABRICAÇÃO/MODELO 2013/2013 PLACA NPR 7961/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.IRRF........................50,69ISS.........................125,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/02/2013 | 309.17 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/03/2013 | 134.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA - ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A ESTÁ CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/03/2013 | 904.20 | 08897133000114 | GIDEAO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/03/2013 | 220.00 | 00051500906468 | ROSINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA, 01 VIAGEM A CIDADE DE PIRPIRITUBA E UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM O SECRETÁRIO E O TESOUREIRO PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSEDA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA. ISS.............11,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/03/2013 | 1837.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/03/2013 | 1176.00 | 00009599908368 | MARIA CLEA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 MEDALHA DUPLA FACE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/03/2013 | 640.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/03/2013 | 38000.00 | 08583809000103 | AM PNEUS - MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.INSS....................3.186,63IRRF....................3.607,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/03/2013 | 8440.00 | 08583809000103 | AM PNEUS - MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.INSS....................717,20IRRF....................3,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/03/2013 | 1900.00 | 00001149090405 | VITOR AMADEU DE MORAIS BELTRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ACESSOR JURIDICO DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.ISS......................95,00IRRF...................13,43 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2013 | 2500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.ISS........................125,00IRRF.......................18,43 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2013 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.ISS.......................32,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2013 | 9660.64 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/03/2013 | 300.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TÂNIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/03/2013 | 265.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/03/2013 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/03/2013 | 673.54 | 11071462000116 | ART VIDRO - SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR 2MM, MOLDURA DE MADEIRA CATARINENSE REF 30238307 E VIDRO FUMÊ 10MM TEMPERADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/03/2013 | 104.11 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/03/2013 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONTRATO DE MANUTENÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/03/2013 | 600.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA - PB, DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. ISS..............30,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/03/2013 | 2500.00 | 00009324073400 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/GOL 1.0 FABRICAÇÃO/MODELO 2013/2013 PLACA NPR 7961/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.IRRF........................50,69ISS.........................125,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/03/2013 | 300.00 | 08963008000165 | PORTAL INDEPENDENTE.COM - GIBAL MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO PORTAL INDEPENDENTE.COM, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/04/2013 | 229.80 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/04/2013 | 90.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, SENDO 6 CARTUCHOS PRETOS E 3 CARTUCHOS COLORIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/04/2013 | 280.00 | 12114934000133 | JOAO GONCALVES BEZERRA - BOM CLIMA REFRI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE QUATRO AR CONDICIONADO SPLIT PERTENCENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, SENDO DOIS DE 18.000 BTUS E DOIS DE 9.000 BTUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/04/2013 | 213.00 | 00006703866422 | DAVYD PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO OFERECIMENTO DE SALGADOS AOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E CONVIDADOS NA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.ISS.........................10,65 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/04/2013 | 300.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TÂNIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/04/2013 | 35.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM CARIMBO PRINTER 20 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/04/2013 | 13.58 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFRÊNTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/04/2013 | 640.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/04/2013 | 300.00 | 00079809138415 | SEVERINA DO LIVRAMENTO PATRÍCIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ELIAS BARBOSA N° 122 PARA GUARDAR O CARRO LOCADO A CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, REFERÊNTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/04/2013 | 2300.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS PRESTADOS NA ELBORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO EXERCICIO 2012ISS........................115,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/04/2013 | 8440.00 | 08583809000103 | AM PNEUS - MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.INSS....................717,20IRRF....................3,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000068 | 19/04/2013 | 1900.00 | 00001149090405 | VITOR AMADEU DE MORAIS BELTRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ACESSOR JURIDICO DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS......................95,00IRRF...................13,43 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/04/2013 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS.......................32,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000070 | 19/04/2013 | 2400.00 | 00009324073400 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/GOL 1.0 FABRICAÇÃO/MODELO 2013/2013 PLACA NPR 7961/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.IRRF........................40,69ISS.........................120,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000071 | 19/04/2013 | 2500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS........................125,00IRRF.......................18,43 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/04/2013 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/04/2013 | 289.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/04/2013 | 38000.00 | 08583809000103 | AM PNEUS - MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.INSS....................3.186,63IRRF....................3.607,21O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/04/2013 | 9707.31 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/04/2013 | 112.50 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA - ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A ESTÁ CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/04/2013 | 110.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, SENDO 6 CARTUCHOS PRETOS E 5 CARTUCHOS COLORIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMENTE P/CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/04/2013 | 668.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE A AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA DIGITAL SONY DSC- W620 14.1 5X OPTICAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/04/2013 | 811.20 | 08897133000114 | GIDEAO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/04/2013 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONTRATO DE MANUTENÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/04/2013 | 85.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PB.ISS......................4,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/04/2013 | 600.00 | 00085364819434 | ADELIO LUCIO SOBRAL DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE A SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS PRESTADOS NA SESSÃO DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2013 A 2014 DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PB, SENDO 59 FOTOGRAFIAS 20X25 E 01 ALBUM UNIVERSAL 20X25.ISS...................30,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/05/2013 | 1912.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/05/2013 | 26.58 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFRÊNTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/05/2013 | 324.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/05/2013 | 300.00 | 08963008000165 | PORTAL INDEPENDENTE.COM - GIBAL MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO INDEPENDENTE.COM, REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL A MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/05/2013 | 80.00 | 00009885179496 | DAVID VENANCIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMEONHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OFFICE BOY A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/05/2013 | 213.00 | 00006703866422 | DAVYD PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS AOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS, AGRICULTORES E CONVIDADOS NA AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O BANDO DO NORDESTE.ISS.........................10,65 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/05/2013 | 8440.00 | 08583809000103 | AM PNEUS - MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.INSS....................717,20IRRF....................3,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/05/2013 | 38000.00 | 08583809000103 | AM PNEUS - MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE AOS SUBISIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.INSS....................3.186,63IRRF....................3.607,21O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000092 | 21/05/2013 | 1900.00 | 00001149090405 | VITOR AMADEU DE MORAIS BELTRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ACESSOR JURIDICO DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS......................95,00IRRF...................13,43 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/05/2013 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.ISS.......................32,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000094 | 21/05/2013 | 2500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB.ISS........................125,00IRRF......................18,43 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/05/2013 | 850.00 | 00008578741447 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO VEREADOR PRESIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.ISS.......................42,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/05/2013 | 640.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/05/2013 | 9660.64 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/05/2013 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/05/2013 | 169.64 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/05/2013 | 256.50 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA - ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A ESTÁ CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/05/2013 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONTRATO DE MANUTENÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000102 | 28/05/2013 | 2400.00 | 00009324073400 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/GOL 1.0 FABRICAÇÃO/MODELO 2013/2013 PLACA NPR 7961/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.IRRF........................40,69ISS.........................120,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/05/2013 | 112.50 | 11071462000116 | ART VIDRO - SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MOLDURA DE ALUMINIO DESTINADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/06/2013 | 1430.00 | 12556672000167 | MARCIO LEITE FEITOSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ONZE (11) CARTEIRAS DE INDENTIFICAÇÃO PARLAMENTAR EM COURO DESTINADOS AOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, COMFORME NATA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/06/2013 | 300.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TÂNIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/06/2013 | 714.00 | 08897133000114 | GIDEAO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/06/2013 | 1770.00 | 00051501023420 | ADONIAS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM COQUETEL OFERECIDO AOS VEREADORES, FAMILIARES E DEMAIS AUTORIDADE DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DA CONFRATENIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO 1º (PRIMEIRO) PERIODO DO ANO DE 2013 DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB.ISS....................35,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/06/2013 | 1167.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/06/2013 | 182.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/06/2013 | 640.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/06/2013 | 38000.00 | 08583809000103 | AM PNEUS - MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE AOS SUBISIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS....................3.186,63IRRF....................3.607,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/06/2013 | 8440.00 | 08583809000103 | AM PNEUS - MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.INSS....................717,20IRRF....................3,22O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/06/2013 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/06/2013 | 9660.64 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/06/2013 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS.......................32,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000116 | 21/06/2013 | 2500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. ISS........................125,00IRRF......................18,73 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000117 | 21/06/2013 | 1900.00 | 00001149090405 | VITOR AMADEU DE MORAIS BELTRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ACESSOR JURIDICO DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ISS......................95,00IRRF...................13,73 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000118 | 27/06/2013 | 2400.00 | 00009324073400 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/GOL 1.0 FABRICAÇÃO/MODELO 2013/2013 PLACA NPR 7961/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.IRRF........................40,69ISS.........................120,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/06/2013 | 111.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA - ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO VEREADOR PRESIDENTE, TESOUREIRO, SECRETARIO E MOTORISTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/06/2013 | 14.93 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFRÊNTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/06/2013 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONTRATO DE MANUTENÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/07/2013 | 186.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/07/2013 | 80.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM DO CARRO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB. COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/07/2013 | 369.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, SENDO 3 CARTUCHOS PRETOS E 2 CARTUCHOS COLORIDOS, RECARGA DE TONER HP 12A, FORMATAÇÃO E BACKUP. COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/07/2013 | 190.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASÍLIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA DEDETIZAÇÃO DE TODO O PRÉDIO DA CÂMARAMUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB. COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/07/2013 | 300.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TÂNIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/07/2013 | 395.00 | 00085364819434 | ADELIO LUCIO SOBRAL DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE A 70 FOTOGRAFIAS 15X21, 01 ALBUM UNIVERSAL 15X21, QUANDO EM SERVIÇOS PRESTADOS NA SESSÃO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PB.ISS...................19,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/07/2013 | 420.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/07/2013 | 8440.00 | 08583809000103 | AM PNEUS - MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS....................717,20IRRF....................3,22O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/07/2013 | 38000.00 | 08583809000103 | AM PNEUS - MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE AOS SUBISIDIO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.INSS....................3.186,63IRRF....................3.607,21O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/07/2013 | 300.00 | 00079809138415 | SEVERINA DO LIVRAMENTO PATRÍCIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ELIAS BARBOSA N° 122 PARA GUARDAR O CARRO LOCADO A CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, REFERÊNTE AOS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/07/2013 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS.......................32,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000133 | 19/07/2013 | 2500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. ISS........................125,00IRRF......................18,73 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000134 | 19/07/2013 | 1900.00 | 00001149090405 | VITOR AMADEU DE MORAIS BELTRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ACESSOR JURIDICO DESTA CÃMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ISS......................95,00IRRF...................13,73 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/07/2013 | 172.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/07/2013 | 13.58 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFRÊNTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/07/2013 | 640.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/07/2013 | 9660.64 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/07/2013 | 1500.00 | 18296767000175 | S DESENVOLVIMENTO - FABIOLA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DO SITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/07/2013 | 185.00 | 00004723289488 | CLAUDIO HENRIQUE GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS AOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E A POPULAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUTIR O TEMA DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000141 | 30/07/2013 | 2400.00 | 00009324073400 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/GOL 1.0 FABRICAÇÃO/MODELO 2013/2013 PLACA NPR 7961/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.IRRF........................40,69ISS.........................120,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/07/2013 | 150.00 | 00051503360415 | ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO RETELHAMENTO DO TELHADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/07/2013 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONTRATO DE MANUTENÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/08/2013 | 155.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA - ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, VEREADORES, SECRETÁRIO, TESOUREIRO E MOTORISTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/08/2013 | 65.00 | 00004723289488 | CLAUDIO HENRIQUE GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE 400 SALGADOS OFERECIDOS AOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E CONVIDADOS QUE PARTICIPARAM DA ABERTURA DO 2º PERIODO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB.ISS - 3,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/08/2013 | 659.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/08/2013 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS DE Nº 01/2013, NO DIARIO OFICIAL DE 07/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/08/2013 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/08/2013 | 640.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/08/2013 | 320.00 | 00036730319453 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, NO SITE FATO A FATO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/08/2013 | 294.01 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000152 | 20/08/2013 | 2500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. ISS........................125,00IRRF......................18,73 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/08/2013 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS.......................32,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000154 | 20/08/2013 | 1900.00 | 00001149090405 | VITOR AMADEU DE MORAIS BELTRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ACESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS......................95,00IRRF...................13,73 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/08/2013 | 38000.00 | 08583809000103 | AM PNEUS - MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE AOS SUBISIDIO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS....................3.186,63IRRF....................3.607,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/08/2013 | 8440.00 | 08583809000103 | AM PNEUS - MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.INSS....................717,20IRRF........................3,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/08/2013 | 9660.64 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/08/2013 | 179.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/08/2013 | 13.58 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000157 | 27/08/2013 | 2400.00 | 00009324073400 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/GOL 1.0 FABRICAÇÃO/MODELO 2013/2013 PLACA NPR 7961/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.IRRF........................40,69ISS.........................120,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/09/2013 | 640.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/09/2013 | 850.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA ADMNISTRATIVA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ISS - 42,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000163 | 23/09/2013 | 2500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. ISS........................125,00IRRF......................18,73 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000164 | 23/09/2013 | 2400.00 | 00009324073400 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/GOL 1.0 FABRICAÇÃO/MODELO 2013/2013 PLACA NPR 7961/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.IRRF........................40,69ISS.........................120,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/09/2013 | 680.00 | 00004127985496 | LAERCIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO SONORA DURANTE AS SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 34,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000166 | 23/09/2013 | 1900.00 | 00001149090405 | VITOR AMADEU DE MORAIS BELTRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ACESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS......................95,00IRRF...................13,73 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/09/2013 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS.......................32,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/09/2013 | 38000.00 | 08583809000103 | AM PNEUS - MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS....................3.186,63IRRF....................3.607,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/09/2013 | 7440.00 | 08583809000103 | AM PNEUS - MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.INSS....................627,20IRRF........................3,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/09/2013 | 1166.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/09/2013 | 190.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 3 CARTUCHOS CARTUCHOS PRETOS E RECARGA DE TONER HP 12A, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/09/2013 | 650.00 | 08897133000114 | GIDEAO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/09/2013 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTRATO DE MANUTENÇÃO E LINK DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/09/2013 | 400.00 | 18296767000175 | S DESENVOLVIMENTO - FABIOLA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DO SITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 20,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/09/2013 | 9511.48 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/10/2013 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15382-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/10/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15382-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/10/2013 | 640.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/10/2013 | 7440.00 | 08583809000103 | AM PNEUS - MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS....................627,20IRRF........................3,22O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/10/2013 | 38000.00 | 08583809000103 | AM PNEUS - MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.INSS....................3.186,63IRRF....................3.607,21O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/10/2013 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS.......................32,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000181 | 18/10/2013 | 1900.00 | 00001149090405 | VITOR AMADEU DE MORAIS BELTRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ACESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS......................95,00IRRF...................13,43 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000182 | 18/10/2013 | 2500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. ISS........................125,00IRRF......................18,73 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/10/2013 | 475.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUITUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/10/2013 | 27.16 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/10/2013 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, VEICULADA NESTA EMISSORA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/10/2013 | 7399.39 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/10/2013 | 680.00 | 00004127985496 | LAERCIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO SONORA DURANTE AS SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 34,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/10/2013 | 1075.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000188 | 30/10/2013 | 2400.00 | 00009324073400 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/GOL 1.0 FABRICAÇÃO/MODELO 2013/2013 PLACA NPR 7961/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.IRRF........................40,69ISS.........................120,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/10/2013 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E LINK DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/10/2013 | 400.00 | 18296767000175 | S DESENVOLVIMENTO - FABIOLA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DO SITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 20,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/10/2013 | 10.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE XEROX PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/10/2013 | 258.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15382-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/11/2013 | 640.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/11/2013 | 38000.00 | 08583809000103 | AM PNEUS - MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS....................3.186,63IRRF....................3.607,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/11/2013 | 7440.00 | 08583809000103 | AM PNEUS - MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.INSS....................627,20IRRF....................3,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/11/2013 | 680.00 | 00004127985496 | LAERCIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO SONORA DURANTE AS SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 34,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000200 | 20/11/2013 | 2500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. ISS........................125,00IRRF......................18,73 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/11/2013 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS.......................32,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000202 | 20/11/2013 | 1900.00 | 00001149090405 | VITOR AMADEU DE MORAIS BELTRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ACESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS......................95,00IRRF...................13,43 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/11/2013 | 227.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/11/2013 | 14.04 | 09028341000140 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AOS MÊSES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/11/2013 | 400.00 | 18296767000175 | S DESENVOLVIMENTO - FABIOLA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DO SITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 20,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/11/2013 | 4428.21 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/11/2013 | 9511.48 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/11/2013 | 1060.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000207 | 28/11/2013 | 2400.00 | 00009324073400 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/GOL 1.0 FABRICAÇÃO/MODELO 2013/2013 PLACA NPR 7961/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.IRRF........................40,69ISS.........................120,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15382-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/12/2013 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E LINK DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/12/2013 | 211.00 | 00079800548491 | JOAO JACKSON AUGUSTO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BRASÃO INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DESTINADO AO DESFILE CIVICO REALIZADO NO MUNICIPIO, SENDO O PODER LEGISLATIVO REPRESENTADO POR ALUNOS DA ESCOLA POR ALUNOS DA ESCOLA DA PASSAGEM DOS 58º ANIVERSÁRIO DA CASA LEGISLATIVA.ISS - 10,55 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/12/2013 | 160.00 | 00004723289488 | CLAUDIO HENRIQUE GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE 400 SALGADOS OFERECIDOS AOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E CONVIDADOS QUE PARTICIPARAM DA COMEMORAÇÃO DO 58º ANIVERSARIO DE INSTALAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB.ISS - 8,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/12/2013 | 38000.00 | 08583809000103 | AM PNEUS - MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS....................3.186,63IRRF....................3.607,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/12/2013 | 1600.00 | 08583809000103 | AM PNEUS - MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.INSS....................144,00IRRF........................1,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/12/2013 | 6917.17 | 08583809000103 | AM PNEUS - MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERÊNTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO DECIMO 13º (TERCEIRO SALÁRIO) DE 2013.INSS....................585,37IRRF........................3,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/12/2013 | 680.00 | 00004127985496 | LAERCIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO SONORA DURANTE AS SESSÕES ORDINARIAS REALIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.ISS - 34,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000219 | 20/12/2013 | 2500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. ISS........................125,00IRRF......................18,73 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/12/2013 | 975.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/12/2013 | 9931.44 | 29979036016730 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/12/2013 | 230.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/12/2013 | 650.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E GFIP DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/12/2013 | 400.00 | 18296767000175 | S DESENVOLVIMENTO - FABIOLA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DO SITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.ISS - 20,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000225 | 30/12/2013 | 2400.00 | 00009324073400 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/GOL 1.0 FABRICAÇÃO/MODELO 2013/2013 PLACA NPR 7961/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.IRRF........................40,69ISS.........................120,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/12/2013 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E LINK DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024