| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 18/01/2013 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 3589, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 22/01/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 22/01/2013 | 3450.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR - PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 22/01/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETOR DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2013 | 1356.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO EXECUTIVO, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETOR TECNICO LEGISLATIVO, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETOR DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2013 | 2000.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO PRESTADOS A MESA E AS COMISSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000016 | 22/01/2013 | 1700.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2013 | 2000.00 | 00007082995474 | GIRLENE LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA, PLACA MOQ-1523/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2013 | 715.00 | 00068191510472 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMARA COMO LIMPEZA DO MATO, INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA NA CAIXA D' AGUA, SERVICOS DE REPARO NA REDE HIDRAULICA E FAXINA GERAL NO PREDIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2013 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OBJETO DE CONTRATO FIRMADO: CALCULO E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DA SEFIP; ASSESSORAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA RAIS- RELACAO ANUAL DE INFORMACOES SOCIAIS E ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA DIRF - DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2013 | 93.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 01/01/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/01/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 01/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/01/2013 | 4807.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 01/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/01/2013 | 1413.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 01/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/01/2013 | 80.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 01/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/01/2013 | 100.00 | 00075321980497 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2013, DE ACORDO COM A LEI N° 306/98, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/01/2013 | 200.00 | 00075321980497 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA FAZER CADASTRO DO SISTEMA DE TRAMITACAO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2013, DA CAMARA MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI N° 306/98, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/01/2013 | 100.00 | 00075321980497 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO - PB, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A PEGAR TALONARIOS PARA PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2013, DE ACORDO COM A LEI N° 306/98, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/01/2013 | 54.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 17/01/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2013 | 3.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 30/01/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2013 | 70.00 | 09083015000135 | Grafíca Santo Antonio Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 02 CARIMBOS 4911, CONFORME NOTA FISCAL N° 00000001489, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2013 | 60.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS - ME - POSTO LIBERDADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22,059 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONFORME CUPOM FISCAL N° 003080, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/02/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/02/2013 | 3450.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR - PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/02/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/02/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/02/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/02/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/02/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/02/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/02/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/02/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETOR DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/02/2013 | 1356.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO EXECUTIVO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/02/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETOR TECNICO LEGISLATIVO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/02/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETOR DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/02/2013 | 100.00 | 00075321980497 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA - PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DECLARACAO EM ANEXO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2013, DE ACORDO COM A LEI N° 306/98,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/02/2013 | 100.00 | 00075321980497 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO - PB, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2013, DE ACORDO COM A LEI N° 306/98, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/02/2013 | 100.00 | 00075321980497 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, JUNTO AO CENTRO CONTABIL- CONTABILIDADE PUBLICA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2013, DE ACORDO COM A LEI N° 306/98, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/02/2013 | 100.00 | 00075321980497 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2013, DE ACORDO COM A LEI N° 306/98, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/02/2013 | 300.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000050 | 21/02/2013 | 1700.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/02/2013 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OBJETO DE CONTRATO FIRMADO: CALCULO E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DA SEFIP; ASSESSORAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA RAIS- RELACAO ANUAL DE INFORMACOES SOCIAIS E ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA DIRF - DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/02/2013 | 2000.00 | 00007082995474 | GIRLENE LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA, PLACA MOQ-1523/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/02/2013 | 2000.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO PRESTADOS A MESA E AS COMISSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/02/2013 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 3729, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/02/2013 | 44.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 19/02/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/02/2013 | 394.80 | 10769768000188 | MAFECIL COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA AGROPECUARIO | REFERENTE A COMPRA CONSTANTE PARA REPAROS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 611, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/02/2013 | 4488.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 02/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/02/2013 | 80.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 02/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/02/2013 | 466.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 02/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/02/2013 | 870.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 02/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/02/2013 | 71.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 01/02/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/02/2013 | 141.53 | 01817745000100 | POSTO SÃO DOMINGOS - ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA, PLACA MOQ 1523/PB, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N° 000.000.037 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/02/2013 | 71.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 01/03/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 28/02/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000065 | 20/03/2013 | 1700.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2013 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OBJETO DE CONTRATO FIRMADO: CALCULO E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DA SEFIP; ASSESSORAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA RAIS- RELACAO ANUAL DE INFORMACOES SOCIAIS E ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA DIRF - DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2013 | 2000.00 | 00007082995474 | GIRLENE LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA, PLACA MOQ-1523/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000068 | 20/03/2013 | 2000.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO PRESTADOS A MESA E AS COMISSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2013 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 3907, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2013 | 46.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 19/03/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2013 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 30/03/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2013 | 4301.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 03/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 03/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/03/2013 | 80.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 03/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/03/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/03/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2013 | 3450.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR - PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/03/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/03/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/03/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/03/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/03/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/03/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETOR DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/03/2013 | 1356.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO EXECUTIVO, NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/03/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETOR TECNICO LEGISLATIVO, NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/03/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETOR DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/03/2013 | 100.00 | 00075321980497 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, JUNTO AO CENTRO CONTABIL- CONTABILIDADE PUBLICA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 25 DE MARCO DE 2013, DE ACORDO COM A LEI N° 306/98, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/03/2013 | 200.00 | 00075321980497 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS, NO DIA 21 DE MARCO DE 2013, DA CAMARA MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEIN° 306/98, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/03/2013 | 100.00 | 00075321980497 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO - PB, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 20 DE MARCO DE 2013, DE ACORDO COM A LEI N° 306/98, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/03/2013 | 144.00 | 08980699000105 | EDIVAN RAIMUNDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.143, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/03/2013 | 130.90 | 08980699000105 | EDIVAN RAIMUNDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.145, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/03/2013 | 227.30 | 08980699000105 | EDIVAN RAIMUNDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.144, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/03/2013 | 470.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 03/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/03/2013 | 900.00 | 00009053261486 | MARIA ROSEANE SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL NAS SESSOES ORDINARIAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/03/2013 | 551.65 | 01817745000100 | POSTO SÃO DOMINGOS - ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA, PLACA MOQ 1523/PB, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N° 000.000.039, DE 27 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/04/2013 | 3450.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR - PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/04/2013 | 1356.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO EXECUTIVO, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/04/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/04/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/04/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/04/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/04/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/04/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/04/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/04/2013 | 71.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 01/04/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/04/2013 | 45.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 18/04/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/04/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/04/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETOR TECNICO LEGISLATIVO, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/04/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETOR DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/04/2013 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OBJETO DE CONTRATO FIRMADO: CALCULO E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DA SEFIP; ASSESSORAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA RAIS- RELACAO ANUAL DE INFORMACOES SOCIAIS E ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA DIRF - DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000113 | 19/04/2013 | 1700.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/04/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETOR DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/04/2013 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 4037, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/04/2013 | 762.77 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N° 00.001.252, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/04/2013 | 1079.90 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N° 00.001.253, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/04/2013 | 880.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N° 00.001.251, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/04/2013 | 500.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE TRES AR CONDICIONADOS CONSUL DE 10.000 BTUS E UM AR DE 7.000 BTUS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/04/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 04/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/04/2013 | 4301.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 04/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/04/2013 | 1600.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRAS E DE MANUTENCAO NA REPOSICAO DE FORRAS, 10 PORTAS, 10 FECHADURAS, APLICACAO DE SELADOR, VERNIZ, MANUTENCAO E PINTURA NO PORTAO DE ENTRADA E NAS GRADES DA MURADA E PINTURA NOS LETREIROS DO NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000124 | 25/04/2013 | 2000.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO PRESTADOS A MESA E AS COMISSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/04/2013 | 1290.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 04/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/04/2013 | 40.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 04/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 30/04/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/04/2013 | 300.00 | 01817745000100 | POSTO SÃO DOMINGOS - ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA, PLACA MOQ-1523/PB, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.040, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0000129 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00007082995474 | GIRLENE LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA, PLACA MOQ-1523/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE 16/04 A 30/04 DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/04/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 01/05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000131 | 17/05/2013 | 1700.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/05/2013 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OBJETO DE CONTRATO FIRMADO: CALCULO E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DA SEFIP; ASSESSORAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA RAIS- RELACAO ANUAL DE INFORMACOES SOCIAIS E ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA DIRF - DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000133 | 17/05/2013 | 2000.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO PRESTADOS A MESA E AS COMISSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0000134 | 17/05/2013 | 2000.00 | 00007082995474 | GIRLENE LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA, PLACA MOQ-1523/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/05/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/05/2013 | 3450.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR - PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/05/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/05/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/05/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/05/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/05/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/05/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/05/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/05/2013 | 1356.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO EXECUTIVO, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/05/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETOR DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/05/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETOR TECNICO LEGISLATIVO, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/05/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETOR DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/05/2013 | 65.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 20/05/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 30/05/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/05/2013 | 0.03 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR QUE O BANCO PAGOU RELATIVO AO DESCONTO DO CHEQUE 854298 NO VALOR DE 0,03 (TRÊS CENTAVOS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/05/2013 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 4133, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/05/2013 | 1600.00 | 02463244000136 | GRAFO ART | REFERENTE A COMPRA DE UMA PLACA LEGIS EM MOLD DE MAD VID E ACRL 100X70, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.157, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/05/2013 | 518.61 | 01817745000100 | POSTO SÃO DOMINGOS - ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA, PLACA MOQ-1523/PB, NO DIA 23 DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.042, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/05/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 05/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/05/2013 | 4301.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 05/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/05/2013 | 1290.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 05/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/05/2013 | 80.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 05/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/05/2013 | 550.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - INOVAPEL GRAFICA | REFERENTE A COMPRA A COMPRA DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 0220, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/06/2013 | 3450.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR - PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/06/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/06/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/06/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/06/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/06/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/06/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/06/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/06/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 30/06/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/06/2013 | 73.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 01/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/06/2013 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 4337, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/06/2013 | 4301.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 06/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/06/2013 | 80.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 06/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/06/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 06/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/06/2013 | 1290.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 06/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/06/2013 | 66.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 18/06/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/06/2013 | 1356.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO EXECUTIVO, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/06/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETOR DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/06/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETOR TECNICO LEGISLATIVO, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/06/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETOR DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/06/2013 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OBJETO DE CONTRATO FIRMADO: CALCULO E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DA SEFIP; ASSESSORAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA RAIS- RELACAO ANUAL DE INFORMACOES SOCIAIS E ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA DIRF - DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0000183 | 26/06/2013 | 2000.00 | 00007082995474 | GIRLENE LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA, PLACA MOQ-1523/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000184 | 26/06/2013 | 1700.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000185 | 26/06/2013 | 2000.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO PRESTADOS A MESA E AS COMISSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/06/2013 | 601.80 | 01817745000100 | POSTO SÃO DOMINGOS - ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA, PLACA MOQ-1523/PB, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.044, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/06/2013 | 510.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM NANO CONFIGURADO, CONFIGURACAO DE UM ROTEADOR DE REDE SEM FIO, REMOCAO DE ANTENA E INSTALACAO DE INTERNET VIA RADIO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/06/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 01/07/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/07/2013 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 4485, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/07/2013 | 3450.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR - PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/07/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/07/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/07/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/07/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/07/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/07/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/07/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/07/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/07/2013 | 1356.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIA EXECUTIVA, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/07/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/07/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETORA TECNICA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/07/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000205 | 24/07/2013 | 1700.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/07/2013 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OBJETO DE CONTRATO FIRMADO: CALCULO E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DA SEFIP; ASSESSORAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA RAIS- RELACAO ANUAL DE INFORMACOES SOCIAIS E ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA DIRF - DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000207 | 24/07/2013 | 2000.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO PRESTADOS A MESA E AS COMISSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0000208 | 24/07/2013 | 2000.00 | 00007082995474 | GIRLENE LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA, PLACA MOQ-1523/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/07/2013 | 80.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 07/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/07/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 07/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/07/2013 | 870.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 07/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/07/2013 | 5121.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 07/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/07/2013 | 216.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 19/07/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/07/2013 | 317.74 | 04371843000155 | DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS E TELECOMUNICACAO LTDA - HOSTNET INTERNET | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL (HOSPEDAGEM) NA HOSTNET, CONFORME NOTA FISCAL N° 00029252, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/07/2013 | 70.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 01/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 30/07/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/07/2013 | 950.00 | 00009053261486 | MARIA ROSEANE SOARES | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES DOCES, BOLOS, TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL NA REALIZACAO DAS SESSOES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/08/2013 | 3450.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR - PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/08/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/08/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/08/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/08/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/08/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/08/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/08/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/08/2013 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 4601, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/08/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/08/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 08/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/08/2013 | 870.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 08/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/08/2013 | 4807.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 08/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/08/2013 | 80.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 08/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/08/2013 | 1356.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIA EXECUTIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/08/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/08/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETORA TECNICA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/08/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0000237 | 20/08/2013 | 2000.00 | 00007082995474 | GIRLENE LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA, PLACA MOQ-1523/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000238 | 20/08/2013 | 2000.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO PRESTADOS A MESA E AS COMISSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/08/2013 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OBJETO DE CONTRATO FIRMADO: CALCULO E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DA SEFIP; ASSESSORAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA RAIS- RELACAO ANUAL DE INFORMACOES SOCIAIS E ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA DIRF - DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000240 | 20/08/2013 | 1700.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 30/08/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/08/2013 | 69.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 20/08/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/08/2013 | 100.00 | 00007665487408 | EDUARDO GOMES DE LACERDA - NETLINE | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE INTENET NA CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/08/2013 | 1148.75 | 08980699000105 | EDIVAN RAIMUNDO DE SOUSA | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013 DURANTE O RECADASTRAMENTO DA IDENTIFICACAO BIOMETRICA, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTAS FISCAIS DE N° 000.000.157, 000.000.158 E 000.000.159, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/08/2013 | 531.00 | 01817745000100 | POSTO SÃO DOMINGOS - ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA, PLACA MOQ-1523/PB, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.047, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/09/2013 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 4770, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/09/2013 | 3450.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR - PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/09/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/09/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/09/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/09/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/09/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/09/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/09/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/09/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/09/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0000257 | 26/09/2013 | 2000.00 | 00007082995474 | GIRLENE LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA, PLACA MOQ-1523/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000258 | 26/09/2013 | 2000.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO PRESTADOS A MESA E AS COMISSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/09/2013 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OBJETO DE CONTRATO FIRMADO: CALCULO E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DA SEFIP; ASSESSORAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA RAIS- RELACAO ANUAL DE INFORMACOES SOCIAIS E ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA DIRF - DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/09/2013 | 1356.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIA EXECUTIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/09/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/09/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETORA TECNICA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/09/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/09/2013 | 1356.00 | 00010222209429 | JOSE RONILDO SOARES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO NO PERIODO DE RECADASTRAMENTO BIOMETRICO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000265 | 26/09/2013 | 1700.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 30/09/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/09/2013 | 46.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 18/09/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/09/2013 | 4807.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 09/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/09/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 01/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/09/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 09/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/09/2013 | 1141.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 09/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/09/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 01/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/09/2013 | 80.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 09/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/09/2013 | 386.99 | 01817745000100 | POSTO SÃO DOMINGOS - ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA, PLACA MOQ-1523/PB, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.051, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/10/2013 | 3450.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR - PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/10/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/10/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/10/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/10/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/10/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/10/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/10/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/10/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 30/10/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/10/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 10/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/10/2013 | 4807.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 10/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/10/2013 | 1005.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 10/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/10/2013 | 80.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 10/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/10/2013 | 43.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 17/10/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/10/2013 | 678.00 | 00010222209429 | JOSE RONILDO SOARES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE JULHO NO PERIODO DE RECADASTRAMENTO BIOMETRICO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000292 | 23/10/2013 | 1700.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/10/2013 | 1356.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIA EXECUTIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/10/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/10/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETORA TECNICA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/10/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0000297 | 23/10/2013 | 2000.00 | 00007082995474 | GIRLENE LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA, PLACA MOQ-1523/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000298 | 23/10/2013 | 2000.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO PRESTADOS A MESA E AS COMISSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/10/2013 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OBJETO DE CONTRATO FIRMADO: CALCULO E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DA SEFIP; ASSESSORAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA RAIS- RELACAO ANUAL DE INFORMACOES SOCIAIS E ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA DIRF - DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/10/2013 | 100.00 | 00007665487408 | EDUARDO GOMES DE LACERDA - NETLINE | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE INTENET NA CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/10/2013 | 70.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 01/11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/11/2013 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000027, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000302 | 13/11/2013 | 2000.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO PRESTADOS A MESA E AS COMISSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0000303 | 13/11/2013 | 2000.00 | 00007082995474 | GIRLENE LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA, PLACA MOQ-1523/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/11/2013 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OBJETO DE CONTRATO FIRMADO: CALCULO E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DA SEFIP; ASSESSORAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA RAIS- RELACAO ANUAL DE INFORMACOES SOCIAIS E ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA DIRF - DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/11/2013 | 1356.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIA EXECUTIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/11/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/11/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETORA TECNICA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/11/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000309 | 13/11/2013 | 1700.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/11/2013 | 3450.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR - PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/11/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/11/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/11/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/11/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/11/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/11/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/11/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/11/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA/ESGOTOS E SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 30/11/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/11/2013 | 45.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 18/11/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/11/2013 | 80.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 11/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/11/2013 | 4807.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 11/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/11/2013 | 870.01 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 11/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/11/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 11/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/12/2013 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000228, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/12/2013 | 113.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO PROPORCIONAL TRABALHADOS DA DIRETORA E ASSESSORIA PARLAMENTAR DURANTE O ANO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/12/2013 | 904.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO PROPORCIONAL TRABALHADOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DURANTE O ANO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/12/2013 | 565.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO PROPORCIONAL TRABALHADOS DA DIRETORA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR DURANTE O ANO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/12/2013 | 452.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO PROPORCIONAL TRABALHADOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DURANTE O ANO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/12/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETORA TECNICA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/12/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/12/2013 | 1356.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIA EXECUTIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/12/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/12/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETORA TECNICA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/12/2013 | 678.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/12/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/12/2013 | 3450.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR - PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/12/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/12/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/12/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/12/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/12/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/12/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/12/2013 | 2300.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0000347 | 16/12/2013 | 2000.00 | 00007082995474 | GIRLENE LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA, PLACA MOQ-1523/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/12/2013 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OBJETO DE CONTRATO FIRMADO: CALCULO E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DA SEFIP; ASSESSORAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA RAIS- RELACAO ANUAL DE INFORMACOES SOCIAIS E ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA DIRF - DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000349 | 16/12/2013 | 2000.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO PRESTADOS A MESA E AS COMISSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000350 | 16/12/2013 | 1700.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/12/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 01/12/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/12/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 12/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/12/2013 | 4807.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 12/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/12/2013 | 636.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 12/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/12/2013 | 80.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PRESTADOR DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 12/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/12/2013 | 43.75 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A ACERTOS DE GFIP COMPETENCIA 11/2008, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/12/2013 | 20.66 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A GPS 11/2008, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/12/2013 | 63.26 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A ACERTOS DE GFIP COMPETENCIA 12/2008, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/12/2013 | 28.57 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A GPS 12/2008, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/12/2013 | 33.21 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A ACERTOS DE GFIP COMPETENCIA 09/2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/12/2013 | 3.07 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A GPS 09/2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/12/2013 | 37.69 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A ACERTOS DE GFIP COMPETENCIA 10/2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/12/2013 | 3.28 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A GPS 10/2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/12/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 13/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/12/2013 | 41.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 16/12/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/12/2013 | 867.76 | 00009053261486 | MARIA ROSEANE SOARES | REFERENTE A REALIZACAO DE MEUS SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES, DOCES, BOLOS, TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL NA REALIZACAO DAS SESSOES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/12/2013 | 610.00 | 01817745000100 | POSTO SÃO DOMINGOS - ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA, PLACA MOQ-1523/PB, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.054, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 368
Última atualização: 11/06/2024