| de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Parcela | vl_Pagamento | dt_pagamento | cd_Conta | cd_agencia | nu_Chequepag | vl_Retencao | tp_contabancaria | de_contabancaria | de_conta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000001 | 0000001 | 2.00 | 03/01/2012 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 283147-3 ICMS FEDERAL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000002 | 0000001 | 240.40 | 04/01/2012 | 000000128783 | 001511 | 851407 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000004 | 0000001 | 3160.00 | 05/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856516 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000003 | 0000001 | 854.91 | 05/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856515 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000198 | 0000001 | 800.00 | 06/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856517 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000199 | 0000001 | 950.00 | 06/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856517 | 47.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000200 | 0000001 | 800.00 | 06/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856517 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000201 | 0000001 | 750.00 | 06/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856517 | 37.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000202 | 0000001 | 910.00 | 06/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856517 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000006 | 0000001 | 600.00 | 09/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856466 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000007 | 0000001 | 545.00 | 09/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856466 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000008 | 0000001 | 545.00 | 09/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856466 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000009 | 0000001 | 545.00 | 09/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856466 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000012 | 0000001 | 359.00 | 09/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856466 | 17.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000005 | 0000001 | 300.00 | 09/01/2012 | 00000013418X | 001511 | 852231 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000011 | 0000001 | 545.00 | 09/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856466 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000010 | 0000001 | 545.00 | 09/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856466 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000218 | 0000001 | 20.40 | 09/01/2012 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO BRADESCO S/A - 410300-9 FOLPAG |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000216 | 0000001 | 14844.35 | 10/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 2838.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000016 | 0000001 | 113.75 | 10/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000017 | 0000001 | 390.00 | 10/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000013 | 0000001 | 2031.57 | 10/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000014 | 0000001 | 14084.43 | 10/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000064 | 0000001 | 2322.78 | 10/01/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 26.239-0 FUNDEB |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000065 | 0000001 | 650.12 | 10/01/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000015 | 0000001 | 844.58 | 10/01/2012 | 000000128783 | 001511 | 851408 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000215 | 0000001 | 6225.46 | 10/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000210 | 0000001 | 10000.00 | 10/01/2012 | 000000147389 | 001511 | 850403 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 14.738-9 FUNDO ESPECIAL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000018 | 0000001 | 33.55 | 11/01/2012 | 000000177423 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 17.742-3 CIDE |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000208 | 0000001 | 1167.43 | 11/01/2012 | 000000128783 | 001511 | 851411 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000024 | 0000001 | 2650.00 | 12/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856542 | 152.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000025 | 0000001 | 2750.00 | 12/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856519 | 550.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000020 | 0000001 | 400.00 | 12/01/2012 | 00000013418X | 001511 | 852235 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000021 | 0000001 | 300.00 | 12/01/2012 | 00000013418X | 001511 | 852236 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000022 | 0000001 | 550.00 | 12/01/2012 | 00000013418X | 001511 | 852234 | 16.50 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000023 | 0000001 | 241.53 | 12/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856510 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000019 | 0000001 | 850.00 | 12/01/2012 | 000000128783 | 001511 | 851414 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000026 | 0000001 | 3100.00 | 12/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856543 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000209 | 0000001 | 30000.00 | 12/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856520 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000027 | 0000001 | 405.00 | 12/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856541 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000028 | 0000001 | 1460.00 | 16/01/2012 | 00000013418X | 001511 | 852237 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000029 | 0000001 | 120.00 | 16/01/2012 | 00000013418X | 001511 | 852238 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000033 | 0000001 | 620.00 | 17/01/2012 | 00000013418X | 001511 | 852239 | 18.60 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000166 | 0000001 | 1460.55 | 17/01/2012 | 000000429309 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 42.930-9 FNDE/Brasil Alfabetiza |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000167 | 0000001 | 1460.55 | 17/01/2012 | 000000429309 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 42.930-9 FNDE/Brasil Alfabetiza |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000168 | 0000001 | 1575.00 | 17/01/2012 | 000000429309 | 001511 | 0 | 78.75 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 42.930-9 FNDE/Brasil Alfabetiza |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000169 | 0000001 | 1575.00 | 17/01/2012 | 000000429309 | 001511 | 0 | 78.75 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 42.930-9 FNDE/Brasil Alfabetiza |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000212 | 0000001 | 2500.00 | 17/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856544 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000030 | 0000001 | 600.00 | 17/01/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000031 | 0000001 | 1200.00 | 17/01/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000032 | 0000001 | 2000.00 | 17/01/2012 | 000000128783 | 001511 | 851422 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000034 | 0000001 | 405.00 | 17/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856545 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000217 | 0000001 | 2600.00 | 17/01/2012 | 00000013418X | 001511 | 852240 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000211 | 0000001 | 2500.00 | 17/01/2012 | 00000013418X | 001511 | 852241 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000035 | 0000001 | 69.61 | 18/01/2012 | 000000147389 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 14.738-9 FUNDO ESPECIAL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000036 | 0000001 | 597.36 | 19/01/2012 | 00000013418X | 001511 | 852242 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000037 | 0000001 | 20000.00 | 19/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856547 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000043 | 0000001 | 198.00 | 20/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000046 | 0000001 | 3000.00 | 20/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856550 | 382.79 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000038 | 0000001 | 733.16 | 20/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000039 | 0000001 | 4957.27 | 20/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000040 | 0000001 | 660.00 | 20/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000041 | 0000001 | 640.00 | 20/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000042 | 0000001 | 1000.00 | 20/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000044 | 0000001 | 5250.00 | 20/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856549 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000068 | 0000001 | 500.00 | 20/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000170 | 0000001 | 1418.90 | 20/01/2012 | 000000429309 | 001511 | 0 | 70.94 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 42.930-9 FNDE/Brasil Alfabetiza |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000045 | 0000001 | 10884.76 | 20/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856548 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000054 | 0000001 | 1300.00 | 23/01/2012 | 00000013418X | 001511 | 852243 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000055 | 0000001 | 450.00 | 23/01/2012 | 00000013418X | 001511 | 852244 | 22.50 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000203 | 0000001 | 810.00 | 23/01/2012 | 000000177423 | 001511 | 850066 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 17.742-3 CIDE |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000204 | 0000001 | 800.00 | 23/01/2012 | 000000177423 | 001511 | 850066 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 17.742-3 CIDE |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000206 | 0000001 | 850.00 | 23/01/2012 | 000000177423 | 001511 | 850066 | 42.50 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 17.742-3 CIDE |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000207 | 0000001 | 850.00 | 23/01/2012 | 000000177423 | 001511 | 850066 | 42.50 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 17.742-3 CIDE |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000047 | 0000001 | 350.00 | 23/01/2012 | 000000239461 | 001511 | 850851 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 23.946-1 PMP/FMAS/PBF |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000048 | 0000001 | 350.00 | 23/01/2012 | 000000239461 | 001511 | 850852 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 23.946-1 PMP/FMAS/PBF |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000049 | 0000001 | 350.00 | 23/01/2012 | 000000239461 | 001511 | 850853 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 23.946-1 PMP/FMAS/PBF |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000050 | 0000001 | 350.00 | 23/01/2012 | 000000239461 | 001511 | 850848 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 23.946-1 PMP/FMAS/PBF |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000051 | 0000001 | 350.00 | 23/01/2012 | 000000239461 | 001511 | 850854 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 23.946-1 PMP/FMAS/PBF |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000052 | 0000001 | 350.00 | 23/01/2012 | 000000239461 | 001511 | 850849 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 23.946-1 PMP/FMAS/PBF |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000053 | 0000001 | 350.00 | 23/01/2012 | 000000239461 | 001511 | 850850 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 23.946-1 PMP/FMAS/PBF |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000205 | 0000001 | 900.00 | 23/01/2012 | 000000177423 | 001511 | 850066 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 17.742-3 CIDE |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000067 | 0000001 | 709.50 | 24/01/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000066 | 0000001 | 1941.30 | 24/01/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 26.239-0 FUNDEB |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000056 | 0000001 | 745.09 | 24/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000057 | 0000001 | 1090.00 | 26/01/2012 | 000000128783 | 001511 | 851416 | 54.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000062 | 0000001 | 844.58 | 27/01/2012 | 000000128783 | 001511 | 851415 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000069 | 0000001 | 172.53 | 27/01/2012 | 000000429589 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 42.958-9 Vigilância em Saude/FMS |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000060 | 0000001 | 242.39 | 27/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000061 | 0000001 | 2400.00 | 27/01/2012 | 000000128783 | 001511 | 851419 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000063 | 0000001 | 6000.00 | 27/01/2012 | 000000128783 | 001511 | 851417 | 2348.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000058 | 0000001 | 1500.00 | 27/01/2012 | 000000128783 | 001511 | 851418 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000059 | 0000001 | 800.00 | 27/01/2012 | 000000128783 | 001511 | 851420 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000071 | 0000001 | 350.00 | 30/01/2012 | 000000128783 | 001511 | 851428 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000077 | 0000001 | 250.00 | 30/01/2012 | 00000013418X | 001511 | 852246 | 12.50 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000078 | 0000001 | 510.00 | 30/01/2012 | 00000013418X | 001511 | 852247 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000079 | 0000001 | 11235.70 | 30/01/2012 | 00000013418X | 001511 | 852245 | 911.31 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000080 | 0000001 | 400.00 | 30/01/2012 | 00000013418X | 001511 | 852248 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000081 | 0000001 | 9775.68 | 30/01/2012 | 00000013418X | 001511 | 852249 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000091 | 0000001 | 4440.00 | 30/01/2012 | 00000013418X | 001511 | 852250 | 308.86 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000092 | 0000001 | 1500.00 | 30/01/2012 | 00000013418X | 001511 | 852251 | 75.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000094 | 0000001 | 545.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856558 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000100 | 0000001 | 2000.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856554 | 114.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000101 | 0000001 | 545.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856562 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000102 | 0000001 | 545.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856563 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000072 | 0000001 | 350.00 | 30/01/2012 | 000000128783 | 001511 | 851427 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000075 | 0000001 | 320.00 | 30/01/2012 | 000000128783 | 001511 | 851424 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000093 | 0000001 | 4164.54 | 30/01/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 26.239-0 FUNDEB |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000095 | 0000001 | 545.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856566 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000096 | 0000001 | 545.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856564 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000097 | 0000001 | 545.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856560 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000098 | 0000001 | 545.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856561 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000099 | 0000001 | 545.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856559 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000103 | 0000001 | 545.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856565 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000104 | 0000001 | 4132.92 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856569 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000113 | 0000001 | 10204.55 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856553 | 1235.87 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000118 | 0000001 | 1167.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856553 | 58.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000122 | 0000001 | 3250.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856555 | 212.49 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000123 | 0000001 | 3290.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856556 | 216.49 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000125 | 0000001 | 213.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856552 | 11.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000131 | 0000001 | 622.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856552 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000134 | 0000001 | 622.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856552 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000135 | 0000001 | 622.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856552 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000136 | 0000001 | 622.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856552 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000105 | 0000001 | 738.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856570 | 59.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000106 | 0000001 | 738.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856571 | 59.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000107 | 0000001 | 738.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856572 | 59.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000111 | 0000001 | 939.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856553 | 286.39 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000112 | 0000001 | 670.85 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856553 | 53.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000124 | 0000001 | 3400.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856557 | 234.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000070 | 0000001 | 550.00 | 30/01/2012 | 000000128783 | 001511 | 851426 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000074 | 0000001 | 1965.27 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000110 | 0000001 | 3868.75 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856553 | 309.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000120 | 0000001 | 0.04 | 30/01/2012 | 000000085006 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 8.500-6 ITR |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000109 | 0000001 | 7269.21 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856553 | 581.54 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000129 | 0000001 | 622.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856552 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000073 | 0000001 | 550.00 | 30/01/2012 | 000000128783 | 001511 | 851425 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000076 | 0000001 | 200.00 | 30/01/2012 | 000000128783 | 001511 | 851429 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000082 | 0000001 | 510.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856551 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000083 | 0000001 | 545.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856551 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000084 | 0000001 | 545.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856551 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000086 | 0000001 | 545.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856551 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000088 | 0000001 | 545.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856551 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000089 | 0000001 | 545.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856551 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000090 | 0000001 | 580.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856551 | 29.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000114 | 0000001 | 5881.30 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856553 | 470.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000115 | 0000001 | 3110.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856553 | 248.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000126 | 0000001 | 700.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856552 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000133 | 0000001 | 622.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856552 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000137 | 0000001 | 622.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856552 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000087 | 0000001 | 545.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856551 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000108 | 0000001 | 3550.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856568 | 242.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000116 | 0000001 | 10290.90 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856553 | 829.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000119 | 0000001 | 1167.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856553 | 58.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000127 | 0000001 | 700.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856552 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000128 | 0000001 | 1200.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856552 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000130 | 0000001 | 622.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856552 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000132 | 0000001 | 622.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856552 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000085 | 0000001 | 545.00 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856551 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000117 | 0000001 | 4776.25 | 30/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 856553 | 382.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000176 | 0000001 | 622.00 | 31/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 55.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000175 | 0000001 | 17727.00 | 31/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 2054.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000177 | 0000001 | 650.00 | 31/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 32.50 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000180 | 0000001 | 1000.00 | 31/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000179 | 0000001 | 650.00 | 31/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 32.50 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000181 | 0000001 | 650.00 | 31/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 32.50 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000149 | 0000001 | 1066.50 | 31/01/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 200.33 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 42.940-6 PAB/FMS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000150 | 0000001 | 10077.00 | 31/01/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 2191.20 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 42.940-6 PAB/FMS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000151 | 0000001 | 670.85 | 31/01/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 53.67 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 42.940-6 PAB/FMS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000152 | 0000001 | 1000.00 | 31/01/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 42.940-6 PAB/FMS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000153 | 0000001 | 781.20 | 31/01/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 69.01 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 42.940-6 PAB/FMS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000154 | 0000001 | 2341.50 | 31/01/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 278.74 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 42.940-6 PAB/FMS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000155 | 0000001 | 3059.70 | 31/01/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 443.36 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 42.940-6 PAB/FMS |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000213 | 0000001 | 746.40 | 31/01/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 65.93 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000214 | 0000001 | 746.40 | 31/01/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 195.92 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000171 | 0000001 | 2307.40 | 31/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 200.21 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000178 | 0000001 | 650.00 | 31/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 32.50 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000156 | 0000001 | 8.00 | 31/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000157 | 0000001 | 1.06 | 31/01/2012 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 283147-3 ICMS FEDERAL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000172 | 0000001 | 1337.30 | 31/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 119.43 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000219 | 0000001 | 314.00 | 31/01/2012 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO BRADESCO S/A - 410300-9 FOLPAG |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000145 | 0000001 | 1003.79 | 31/01/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 80.30 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 26.239-0 FUNDEB |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000146 | 0000001 | 912.54 | 31/01/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 73.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 26.239-0 FUNDEB |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000147 | 0000001 | 48082.24 | 31/01/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 6056.85 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 26.239-0 FUNDEB |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000148 | 0000001 | 23781.60 | 31/01/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 3203.12 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 26.239-0 FUNDEB |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000158 | 0000001 | 653.10 | 31/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 58.47 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000159 | 0000001 | 684.20 | 31/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 60.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000160 | 0000001 | 622.00 | 31/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 49.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000161 | 0000001 | 622.00 | 31/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 192.79 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000162 | 0000001 | 653.10 | 31/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 58.47 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000163 | 0000001 | 653.10 | 31/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 175.41 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000164 | 0000001 | 622.00 | 31/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 49.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000165 | 0000001 | 622.00 | 31/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 174.58 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000173 | 0000001 | 9587.70 | 31/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 1612.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000174 | 0000001 | 1244.00 | 31/01/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 99.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000121 | 0000001 | 8.00 | 31/01/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000138 | 0000001 | 653.10 | 31/01/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 177.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000139 | 0000001 | 653.10 | 31/01/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 142.79 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000140 | 0000001 | 670.85 | 31/01/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 53.67 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000141 | 0000001 | 653.10 | 31/01/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 58.47 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000142 | 0000001 | 684.20 | 31/01/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 60.96 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000143 | 0000001 | 622.00 | 31/01/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 55.98 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000144 | 0000001 | 17491.30 | 31/01/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 2328.86 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 13.418-X FUS (SAUDE) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000226 | 0000001 | 746.40 | 01/02/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 65.93 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000193 | 0000001 | 653.10 | 01/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 58.47 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000194 | 0000001 | 684.20 | 01/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 54.74 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000227 | 0000001 | 290.63 | 01/02/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000182 | 0000001 | 853.10 | 01/02/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 74.47 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000192 | 0000001 | 622.00 | 01/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 49.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000187 | 0000001 | 622.00 | 01/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 49.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000188 | 0000001 | 653.10 | 01/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 58.47 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000189 | 0000001 | 653.10 | 01/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 58.47 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000190 | 0000001 | 622.00 | 01/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 49.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000191 | 0000001 | 653.10 | 01/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 58.47 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000437 | 0000001 | 7500.00 | 01/02/2012 | 000000128783 | 001511 | 851431 | 67.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000436 | 0000001 | 24300.00 | 01/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856574 | 218.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000183 | 0000001 | 653.10 | 02/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 58.47 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000184 | 0000001 | 653.10 | 02/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 58.47 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000186 | 0000001 | 653.10 | 02/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 58.47 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000228 | 0000001 | 2.00 | 02/02/2012 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000275 | 0000001 | 4000.00 | 02/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000196 | 0000001 | 545.00 | 02/02/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000229 | 0000001 | 545.00 | 02/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856606 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000230 | 0000001 | 400.00 | 03/02/2012 | 00000013418X | 001511 | 852252 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000197 | 0000001 | 700.00 | 03/02/2012 | 000000128783 | 001511 | 851434 | 21.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000231 | 0000001 | 650.00 | 06/02/2012 | 00000013418X | 001511 | 852254 | 19.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000233 | 0000001 | 7950.00 | 06/02/2012 | 00000013418X | 001511 | 852253 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000232 | 0000001 | 3500.00 | 06/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856575 | 309.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000236 | 0000001 | 622.00 | 07/02/2012 | 000000074683 | 001511 | 850485 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000237 | 0000001 | 622.00 | 07/02/2012 | 000000074683 | 001511 | 850485 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000238 | 0000001 | 622.00 | 07/02/2012 | 000000074683 | 001511 | 850485 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000234 | 0000001 | 1400.00 | 07/02/2012 | 00000013418X | 001511 | 852255 | 70.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000239 | 0000001 | 622.00 | 07/02/2012 | 000000074683 | 001511 | 850485 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000242 | 0000001 | 909.00 | 07/02/2012 | 000000074683 | 001511 | 850485 | 45.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000433 | 0000001 | 6429.76 | 07/02/2012 | 000000128783 | 001511 | 851439 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000434 | 0000001 | 5500.00 | 07/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856576 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000235 | 0000001 | 622.00 | 07/02/2012 | 000000074683 | 001511 | 850485 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000240 | 0000001 | 622.00 | 07/02/2012 | 000000074683 | 001511 | 850485 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000241 | 0000001 | 622.00 | 07/02/2012 | 000000074683 | 001511 | 850485 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000243 | 0000001 | 423.09 | 07/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856577 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000244 | 0000001 | 199.40 | 07/02/2012 | 000000128783 | 001511 | 851412 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000245 | 0000001 | 663.30 | 07/02/2012 | 000000128783 | 001511 | 851413 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000222 | 0000001 | 670.85 | 07/02/2012 | 000000128783 | 001511 | 851435 | 53.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000439 | 0000001 | 4949.00 | 08/02/2012 | 000000147389 | 001511 | 850404 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000431 | 0000001 | 23.90 | 08/02/2012 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000255 | 0000001 | 2000.00 | 09/02/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000246 | 0000001 | 2000.00 | 09/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000247 | 0000001 | 201.00 | 09/02/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000248 | 0000001 | 350.00 | 09/02/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000249 | 0000001 | 239.70 | 09/02/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000250 | 0000001 | 201.25 | 09/02/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000251 | 0000001 | 200.20 | 09/02/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000252 | 0000001 | 300.00 | 09/02/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000253 | 0000001 | 207.50 | 09/02/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000254 | 0000001 | 350.40 | 09/02/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000224 | 0000001 | 670.85 | 10/02/2012 | 00000013418X | 001511 | 852256 | 53.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000440 | 0000001 | 12517.80 | 10/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000259 | 0000001 | 545.00 | 10/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856380 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000258 | 0000001 | 920.00 | 10/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856240 | 27.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000262 | 0000001 | 620.00 | 10/02/2012 | 00000013418X | 001511 | 852257 | 18.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000260 | 0000001 | 3110.00 | 10/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856579 | 93.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000264 | 0000001 | 4248.80 | 10/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000265 | 0000001 | 25516.17 | 10/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000441 | 0000001 | 9318.87 | 10/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 3436.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000256 | 0000001 | 390.00 | 10/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000257 | 0000001 | 113.75 | 10/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000261 | 0000001 | 20000.00 | 10/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856578 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000263 | 0000001 | 2650.00 | 10/02/2012 | 000000128783 | 001511 | 851440 | 152.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000266 | 0000001 | 194.60 | 13/02/2012 | 00000013418X | 001511 | 852258 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000267 | 0000001 | 2004.24 | 14/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000269 | 0000001 | 8.00 | 14/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000268 | 0000001 | 230.00 | 14/02/2012 | 000000128783 | 001511 | 851443 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000283 | 0000001 | 1000.00 | 15/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856581 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000285 | 0000001 | 650.00 | 15/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856581 | 32.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000287 | 0000001 | 337.00 | 15/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856581 | 16.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000274 | 0000001 | 1260.10 | 15/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000284 | 0000001 | 650.00 | 15/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856581 | 32.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000286 | 0000001 | 650.00 | 15/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856581 | 32.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000288 | 0000001 | 973.60 | 15/02/2012 | 000000128783 | 001511 | 851442 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000293 | 0000001 | 1735.98 | 15/02/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000270 | 0000001 | 0.83 | 15/02/2012 | 000000085006 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000289 | 0000001 | 8.00 | 15/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000280 | 0000001 | 100.00 | 15/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856581 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000271 | 0000001 | 5000.00 | 15/02/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000272 | 0000001 | 1168.05 | 15/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000277 | 0000001 | 171.25 | 15/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856581 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000278 | 0000001 | 129.60 | 15/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856581 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000279 | 0000001 | 124.99 | 15/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856581 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000281 | 0000001 | 120.00 | 15/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856581 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000282 | 0000001 | 231.52 | 15/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856581 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000290 | 0000001 | 1810.00 | 15/02/2012 | 000000128783 | 001511 | 851441 | 54.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000292 | 0000001 | 1500.00 | 15/02/2012 | 00000013418X | 001511 | 852260 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000273 | 0000001 | 575.00 | 15/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856580 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000291 | 0000001 | 12091.48 | 15/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856582 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000295 | 0000001 | 120.00 | 16/02/2012 | 00000013418X | 001511 | 852259 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000297 | 0000001 | 3150.00 | 16/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856584 | 630.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000294 | 0000001 | 48.03 | 16/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000296 | 0000001 | 2000.00 | 16/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856583 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000298 | 0000001 | 640.00 | 17/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000299 | 0000001 | 660.00 | 17/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000300 | 0000001 | 5250.00 | 17/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856585 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000301 | 0000001 | 1157.89 | 17/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856588 | 57.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000303 | 0000001 | 409.44 | 17/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000304 | 0000001 | 1830.95 | 17/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000276 | 0000001 | 1000.00 | 17/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000435 | 0000001 | 1000.00 | 17/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000302 | 0000001 | 6000.00 | 17/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856586 | 2348.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000305 | 0000001 | 3000.00 | 17/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856587 | 382.79 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000306 | 0000001 | 198.00 | 17/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000308 | 0000001 | 600.00 | 22/02/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000307 | 0000001 | 74.53 | 22/02/2012 | 000000147389 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000309 | 0000001 | 903.38 | 22/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000312 | 0000001 | 1200.00 | 22/02/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000310 | 0000001 | 748.15 | 22/02/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000311 | 0000001 | 1769.43 | 22/02/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000313 | 0000001 | 360.00 | 23/02/2012 | 00000013418X | 001511 | 852276 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000438 | 0000001 | 6000.00 | 24/02/2012 | 000000128783 | 001511 | 851445 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000438 | 0000002 | 8000.00 | 24/02/2012 | 000000147389 | 001511 | 850406 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000314 | 0000001 | 423.09 | 25/02/2012 | 000000128783 | 001511 | 851444 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000315 | 0000001 | 360.00 | 28/02/2012 | 00000013418X | 001511 | 852273 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000316 | 0000001 | 630.00 | 28/02/2012 | 000000128783 | 001511 | 851455 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000317 | 0000001 | 707.69 | 28/02/2012 | 000000128783 | 001511 | 851456 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000318 | 0000001 | 600.00 | 28/02/2012 | 000000128783 | 001511 | 851436 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000320 | 0000001 | 690.00 | 29/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856598 | 39.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000321 | 0000001 | 1970.00 | 29/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856596 | 92.59 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000323 | 0000001 | 4185.44 | 29/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856594 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000331 | 0000001 | 545.00 | 29/02/2012 | 000000128783 | 001511 | 851460 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000332 | 0000001 | 545.00 | 29/02/2012 | 000000128783 | 001511 | 851454 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000334 | 0000001 | 545.00 | 29/02/2012 | 000000128783 | 001511 | 851459 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000356 | 0000001 | 2497.20 | 29/02/2012 | 000000167673 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000368 | 0000001 | 8523.30 | 29/02/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000373 | 0000001 | 1244.00 | 29/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 99.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000402 | 0000001 | 650.00 | 29/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856592 | 32.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000346 | 0000001 | 545.00 | 29/02/2012 | 00000013418X | 001511 | 852274 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000396 | 0000001 | 700.00 | 29/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856592 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000405 | 0000001 | 545.00 | 29/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856593 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000406 | 0000001 | 545.00 | 29/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856593 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000409 | 0000001 | 545.00 | 29/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856593 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000410 | 0000001 | 545.00 | 29/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856593 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000411 | 0000001 | 545.00 | 29/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856593 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000412 | 0000001 | 545.00 | 29/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856593 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000413 | 0000001 | 545.00 | 29/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856593 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000416 | 0000001 | 650.00 | 29/02/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 32.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000369 | 0000001 | 781.20 | 29/02/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 75.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000319 | 0000001 | 3550.00 | 29/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856597 | 244.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000362 | 0000001 | 11099.90 | 29/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856591 | 907.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000375 | 0000001 | 10231.90 | 29/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 1080.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000379 | 0000001 | 13341.90 | 29/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 1379.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000395 | 0000001 | 700.00 | 29/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856592 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000403 | 0000001 | 650.00 | 29/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856592 | 32.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000404 | 0000001 | 650.00 | 29/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856592 | 32.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000408 | 0000001 | 545.00 | 29/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856593 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000414 | 0000001 | 800.00 | 29/02/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000415 | 0000001 | 800.00 | 29/02/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000361 | 0000001 | 5906.00 | 29/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856591 | 485.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000378 | 0000001 | 622.00 | 29/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 55.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000407 | 0000001 | 545.00 | 29/02/2012 | 000000074675 | 001511 | 856593 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000421 | 0000001 | 14290.00 | 01/03/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 2734.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000422 | 0000001 | 3059.70 | 01/03/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 436.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000423 | 0000001 | 3750.00 | 01/03/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 443.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000443 | 0000001 | 8450.00 | 01/03/2012 | 00000013418X | 001511 | 852272 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000445 | 0000001 | 450.00 | 01/03/2012 | 00000013418X | 001511 | 852270 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000446 | 0000001 | 450.00 | 01/03/2012 | 00000013418X | 001511 | 852271 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000425 | 0000001 | 805.00 | 01/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 64.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000444 | 0000001 | 8.00 | 01/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000418 | 0000001 | 3140.00 | 01/03/2012 | 000000167673 | 001511 | 0 | 202.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000419 | 0000001 | 545.00 | 01/03/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000428 | 0000001 | 622.00 | 02/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 49.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000447 | 0000001 | 2.00 | 02/03/2012 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000448 | 0000001 | 725.00 | 03/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856605 | 21.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000461 | 0000001 | 3254.00 | 05/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856608 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000220 | 0000001 | 1125.00 | 05/03/2012 | 000000239461 | 001511 | 850824 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000221 | 0000001 | 1125.00 | 05/03/2012 | 000000239461 | 001511 | 850823 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000221 | 0000002 | 1125.00 | 05/03/2012 | 000000239461 | 001511 | 850822 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000221 | 0000003 | 1125.00 | 05/03/2012 | 000000239461 | 001511 | 850821 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000454 | 0000001 | 350.00 | 05/03/2012 | 000000239461 | 001511 | 850825 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000455 | 0000001 | 350.00 | 05/03/2012 | 000000239461 | 001511 | 850826 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000456 | 0000001 | 350.00 | 05/03/2012 | 000000239461 | 001511 | 850828 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000457 | 0000001 | 350.00 | 05/03/2012 | 000000239461 | 001511 | 850830 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000458 | 0000001 | 350.00 | 05/03/2012 | 000000239461 | 001511 | 850831 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000459 | 0000001 | 350.00 | 05/03/2012 | 000000239461 | 001511 | 850832 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000460 | 0000001 | 350.00 | 05/03/2012 | 000000239461 | 001511 | 850829 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000450 | 0000001 | 3000.00 | 05/03/2012 | 000000128783 | 001511 | 851465 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000452 | 0000001 | 1500.00 | 05/03/2012 | 00000013418X | 001511 | 852281 | 75.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000453 | 0000001 | 600.00 | 05/03/2012 | 00000013418X | 001511 | 852278 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000462 | 0000001 | 422.29 | 05/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856607 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000426 | 0000001 | 3161.90 | 05/03/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000427 | 0000001 | 1477.90 | 05/03/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000449 | 0000001 | 4.86 | 05/03/2012 | 000000019860 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000451 | 0000001 | 800.00 | 05/03/2012 | 000000128783 | 001511 | 851466 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000420 | 0000001 | 100.61 | 05/03/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 8.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000463 | 0000001 | 3500.00 | 06/03/2012 | 000000128783 | 001511 | 851467 | 309.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000465 | 0000001 | 3110.00 | 06/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856609 | 93.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000464 | 0000001 | 1440.00 | 06/03/2012 | 00000013418X | 001511 | 852282 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000466 | 0000001 | 813.49 | 07/03/2012 | 000000128783 | 001511 | 851470 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000680 | 0000001 | 23.90 | 08/03/2012 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000479 | 0000001 | 750.00 | 08/03/2012 | 000000128783 | 001511 | 851213 | 37.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000478 | 0000001 | 700.00 | 08/03/2012 | 000000128783 | 001511 | 851213 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000481 | 0000001 | 738.00 | 08/03/2012 | 000000128783 | 001511 | 851213 | 36.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000424 | 0000001 | 853.10 | 08/03/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 74.47 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000467 | 0000001 | 14000.00 | 08/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856610 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000476 | 0000001 | 622.00 | 08/03/2012 | 000000128783 | 001511 | 851213 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000477 | 0000001 | 700.00 | 08/03/2012 | 000000128783 | 001511 | 851213 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000480 | 0000001 | 700.00 | 08/03/2012 | 000000128783 | 001511 | 851213 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000672 | 0000001 | 12702.31 | 09/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000673 | 0000001 | 5841.86 | 09/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 2799.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000674 | 0000001 | 2132.37 | 09/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000675 | 0000001 | 14917.23 | 09/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000676 | 0000001 | 6600.39 | 09/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000468 | 0000001 | 390.00 | 09/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000469 | 0000001 | 380.83 | 09/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856616 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000471 | 0000001 | 845.00 | 10/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856611 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000470 | 0000001 | 671.38 | 10/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856615 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000473 | 0000001 | 349.00 | 12/03/2012 | 000000128783 | 001511 | 851473 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000532 | 0000001 | 2105.00 | 12/03/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 105.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000474 | 0000001 | 20000.00 | 12/03/2012 | 000000128783 | 001511 | 851471 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000474 | 0000002 | 5250.00 | 12/03/2012 | 000000128783 | 001511 | 851472 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000475 | 0000001 | 3150.00 | 12/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856617 | 630.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000472 | 0000001 | 0.06 | 12/03/2012 | 000000085006 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000489 | 0000001 | 1200.00 | 13/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856619 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000490 | 0000001 | 1500.00 | 13/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856620 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000487 | 0000001 | 180.00 | 13/03/2012 | 00000013418X | 001511 | 852303 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000488 | 0000001 | 600.00 | 13/03/2012 | 00000013418X | 001511 | 852279 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000666 | 0000001 | 120.00 | 13/03/2012 | 000000128783 | 001511 | 851446 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000482 | 0000001 | 900.00 | 13/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856618 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000483 | 0000001 | 510.00 | 13/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856618 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000484 | 0000001 | 800.00 | 13/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856618 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000485 | 0000001 | 1000.00 | 13/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856618 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000486 | 0000001 | 1000.00 | 13/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856618 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000494 | 0000001 | 12109.81 | 14/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856612 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000491 | 0000001 | 2117.50 | 14/03/2012 | 00000013418X | 001511 | 852283 | 63.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000492 | 0000001 | 350.00 | 14/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856599 | 10.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000493 | 0000001 | 500.00 | 14/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856600 | 15.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000667 | 0000001 | 423.09 | 15/03/2012 | 000000128783 | 001511 | 851474 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000495 | 0000001 | 4933.80 | 15/03/2012 | 000000128783 | 001511 | 851475 | 310.83 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000497 | 0000001 | 3352.01 | 16/03/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000496 | 0000001 | 4075.04 | 16/03/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000499 | 0000001 | 620.00 | 16/03/2012 | 00000013418X | 001511 | 852284 | 18.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000501 | 0000001 | 3260.00 | 16/03/2012 | 00000013418X | 001511 | 852286 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000501 | 0000002 | 1510.00 | 16/03/2012 | 00000013418X | 001511 | 852287 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000503 | 0000001 | 700.00 | 16/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856633 | 21.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000498 | 0000001 | 2000.00 | 16/03/2012 | 000000128783 | 001511 | 851478 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000502 | 0000001 | 2526.32 | 16/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856629 | 126.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000681 | 0000001 | 24.00 | 16/03/2012 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000500 | 0000001 | 2990.00 | 16/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856634 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000504 | 0000001 | 355.49 | 17/03/2012 | 000000239461 | 001511 | 850860 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000505 | 0000001 | 398.50 | 17/03/2012 | 000000239461 | 001511 | 850859 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000507 | 0000001 | 550.00 | 19/03/2012 | 00000013418X | 001511 | 852301 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000509 | 0000001 | 900.00 | 19/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856635 | 27.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000669 | 0000001 | 357.00 | 19/03/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 17.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000531 | 0000001 | 1000.00 | 19/03/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000515 | 0000001 | 3390.00 | 20/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856667 | 228.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000665 | 0000001 | 616.33 | 20/03/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000678 | 0000001 | 4983.48 | 20/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000533 | 0000001 | 1000.00 | 20/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000534 | 0000001 | 660.00 | 20/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000536 | 0000001 | 890.18 | 20/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000511 | 0000001 | 1200.00 | 20/03/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000513 | 0000001 | 5250.00 | 20/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856630 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000518 | 0000001 | 1000.00 | 20/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000519 | 0000001 | 171.24 | 20/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000512 | 0000001 | 600.00 | 20/03/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000516 | 0000001 | 3000.00 | 20/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856637 | 382.79 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000517 | 0000001 | 6000.00 | 20/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856638 | 2348.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000520 | 0000001 | 198.00 | 20/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000664 | 0000001 | 276.25 | 20/03/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000514 | 0000001 | 80.00 | 20/03/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000584 | 0000001 | 9614.33 | 20/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856639 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000539 | 0000001 | 157.50 | 22/03/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000540 | 0000001 | 178.40 | 22/03/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000541 | 0000001 | 302.30 | 22/03/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000542 | 0000001 | 297.75 | 22/03/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000543 | 0000001 | 3000.00 | 22/03/2012 | 000000246204 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000521 | 0000001 | 320.00 | 22/03/2012 | 000000128783 | 001511 | 851479 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000525 | 0000001 | 8.00 | 23/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000663 | 0000001 | 75.58 | 23/03/2012 | 000000147389 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000546 | 0000001 | 3539.01 | 23/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000526 | 0000001 | 2450.00 | 23/03/2012 | 00000013418X | 001511 | 852290 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000522 | 0000001 | 8.00 | 23/03/2012 | 000000338915 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000523 | 0000001 | 8.00 | 23/03/2012 | 000000315648 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000527 | 0000001 | 1200.00 | 26/03/2012 | 000000147389 | 001511 | 850407 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000528 | 0000001 | 1000.00 | 26/03/2012 | 000000147389 | 001511 | 850407 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000529 | 0000001 | 810.00 | 26/03/2012 | 000000147389 | 001511 | 850407 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000530 | 0000001 | 1200.00 | 26/03/2012 | 000000147389 | 001511 | 850407 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000548 | 0000001 | 742.19 | 26/03/2012 | 00000013418X | 001511 | 852311 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000547 | 0000001 | 1777.00 | 26/03/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000549 | 0000001 | 113.75 | 26/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000550 | 0000001 | 1100.00 | 27/03/2012 | 00000013418X | 001511 | 852312 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000668 | 0000001 | 423.09 | 28/03/2012 | 000000128783 | 001511 | 851468 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000551 | 0000001 | 447.00 | 29/03/2012 | 000000128783 | 001511 | 851480 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000552 | 0000001 | 600.00 | 29/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 85613 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000560 | 0000001 | 886.00 | 30/03/2012 | 000000128783 | 001511 | 851496 | 100.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000561 | 0000001 | 886.00 | 30/03/2012 | 000000128783 | 001511 | 851497 | 100.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000562 | 0000001 | 886.00 | 30/03/2012 | 000000128783 | 001511 | 851495 | 100.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000600 | 0000001 | 3400.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856661 | 229.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000602 | 0000001 | 1300.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856641 | 371.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000603 | 0000001 | 805.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856641 | 91.21 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000604 | 0000001 | 8338.20 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856641 | 944.71 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000629 | 0000001 | 622.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856640 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000646 | 0000001 | 2668.40 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 334.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000555 | 0000001 | 1.06 | 30/03/2012 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000563 | 0000001 | 550.00 | 30/03/2012 | 000000128783 | 001511 | 851485 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000565 | 0000001 | 600.00 | 30/03/2012 | 000000128783 | 001511 | 851498 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000597 | 0000001 | 3110.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856663 | 93.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000599 | 0000001 | 8.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000605 | 0000001 | 4692.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856641 | 544.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000626 | 0000001 | 622.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856640 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000652 | 0000001 | 1337.30 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 163.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000679 | 0000001 | 1602.89 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000682 | 0000001 | 118.00 | 30/03/2012 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000566 | 0000001 | 545.00 | 30/03/2012 | 000000128783 | 001511 | 851488 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000601 | 0000001 | 3250.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856665 | 214.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000653 | 0000001 | 3735.64 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 429.47 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000654 | 0000001 | 1244.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 140.94 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000572 | 0000001 | 550.00 | 30/03/2012 | 000000128783 | 001511 | 851481 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000607 | 0000001 | 3110.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856641 | 352.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000610 | 0000001 | 7912.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856641 | 909.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000614 | 0000001 | 545.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856632 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000615 | 0000001 | 545.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856632 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000616 | 0000001 | 545.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856632 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000618 | 0000001 | 545.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856632 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000619 | 0000001 | 545.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856632 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000620 | 0000001 | 545.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856632 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000624 | 0000001 | 622.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856640 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000625 | 0000001 | 622.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856640 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000630 | 0000001 | 622.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856640 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000632 | 0000001 | 622.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856640 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000648 | 0000001 | 622.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 70.47 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000655 | 0000001 | 1100.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 124.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000592 | 0000001 | 2000.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856662 | 114.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000638 | 0000001 | 7498.20 | 30/03/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 1363.94 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000639 | 0000001 | 16235.90 | 30/03/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 2546.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000640 | 0000001 | 2239.20 | 30/03/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 389.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000574 | 0000001 | 4331.40 | 30/03/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000591 | 0000001 | 3550.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856666 | 244.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000595 | 0000001 | 270.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856672 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000609 | 0000001 | 11721.90 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856641 | 1347.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000612 | 0000001 | 1244.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856641 | 62.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000622 | 0000001 | 545.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856632 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000623 | 0000001 | 622.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856640 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000628 | 0000001 | 622.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856640 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000631 | 0000001 | 622.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856640 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000633 | 0000001 | 1364.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856640 | 68.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000634 | 0000001 | 1364.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856640 | 68.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000636 | 0000001 | 800.00 | 30/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000649 | 0000001 | 14648.10 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 1984.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000656 | 0000001 | 8925.70 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 1238.17 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000611 | 0000001 | 5906.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856641 | 682.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000621 | 0000001 | 545.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 856632 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000650 | 0000001 | 622.00 | 30/03/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 76.69 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000429 | 0000002 | 1125.00 | 02/04/2012 | 000000239461 | 001511 | 850835 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000429 | 0000003 | 1125.00 | 02/04/2012 | 000000239461 | 001511 | 850836 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000430 | 0000001 | 1125.00 | 02/04/2012 | 000000239461 | 001511 | 850833 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000683 | 0000001 | 350.00 | 02/04/2012 | 000000239461 | 001511 | 850871 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000684 | 0000001 | 350.00 | 02/04/2012 | 000000239461 | 001511 | 850867 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000685 | 0000001 | 350.00 | 02/04/2012 | 000000239461 | 001511 | 850872 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000686 | 0000001 | 350.00 | 02/04/2012 | 000000239461 | 001511 | 850865 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000687 | 0000001 | 350.00 | 02/04/2012 | 000000239461 | 001511 | 850870 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000688 | 0000001 | 350.00 | 02/04/2012 | 000000239461 | 001511 | 850866 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000689 | 0000001 | 350.00 | 02/04/2012 | 000000239461 | 001511 | 850868 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000694 | 0000001 | 8.00 | 04/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000877 | 0000001 | 3500.00 | 04/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851500 | 309.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000697 | 0000001 | 1635.00 | 10/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851503 | 81.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000701 | 0000001 | 350.00 | 10/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851505 | 17.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000702 | 0000001 | 1067.00 | 10/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851506 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000703 | 0000001 | 350.00 | 10/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851507 | 10.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000704 | 0000001 | 2117.50 | 10/04/2012 | 00000013418X | 001511 | 852315 | 63.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000705 | 0000001 | 599.78 | 10/04/2012 | 00000013418X | 001511 | 852316 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000706 | 0000001 | 440.00 | 10/04/2012 | 00000013418X | 001511 | 852317 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000707 | 0000001 | 160.00 | 10/04/2012 | 00000013418X | 001511 | 852317 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000924 | 0000001 | 14690.00 | 10/04/2012 | 00000013418X | 001511 | 852318 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000938 | 0000001 | 13067.54 | 10/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000698 | 0000001 | 0.29 | 10/04/2012 | 000000085006 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000929 | 0000001 | 18044.67 | 10/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000930 | 0000001 | 6645.92 | 10/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000931 | 0000001 | 2833.47 | 10/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000939 | 0000001 | 16636.92 | 10/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 848.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000695 | 0000001 | 19750.00 | 10/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856614 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000696 | 0000001 | 390.00 | 10/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000700 | 0000001 | 2400.00 | 10/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851508 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000927 | 0000001 | 113.75 | 10/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000699 | 0000001 | 3456.00 | 10/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851504 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000711 | 0000001 | 230.00 | 11/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856675 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000712 | 0000001 | 423.80 | 11/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851510 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000713 | 0000001 | 215.00 | 11/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851511 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000871 | 0000001 | 11661.18 | 11/04/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 44.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000872 | 0000001 | 10501.67 | 11/04/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 242.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000873 | 0000001 | 10499.70 | 11/04/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 242.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000874 | 0000001 | 420.00 | 11/04/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0000716 | 0000001 | 1000.00 | 11/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851514 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000709 | 0000001 | 2000.00 | 11/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856673 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000718 | 0000001 | 600.00 | 11/04/2012 | 00000013418X | 001511 | 852305 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000714 | 0000001 | 405.00 | 11/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851513 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000723 | 0000001 | 650.00 | 12/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851502 | 32.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000726 | 0000001 | 650.00 | 12/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851502 | 32.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000727 | 0000001 | 650.00 | 12/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851502 | 32.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000728 | 0000001 | 60.00 | 12/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851502 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000729 | 0000001 | 60.00 | 12/04/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000720 | 0000001 | 650.00 | 12/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851502 | 32.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000724 | 0000001 | 650.00 | 12/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851502 | 32.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000725 | 0000001 | 650.00 | 12/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851502 | 32.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000719 | 0000001 | 22.32 | 12/04/2012 | 000000177423 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000721 | 0000001 | 650.00 | 12/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851502 | 32.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000722 | 0000001 | 650.00 | 12/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851502 | 32.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000733 | 0000001 | 140.00 | 13/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851516 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000740 | 0000001 | 410.00 | 13/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856677 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000731 | 0000001 | 415.00 | 13/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000734 | 0000001 | 905.00 | 13/04/2012 | 000000177423 | 001511 | 850067 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000735 | 0000001 | 1200.00 | 13/04/2012 | 000000177423 | 001511 | 850067 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000736 | 0000001 | 1200.00 | 13/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856677 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000737 | 0000001 | 1200.00 | 13/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856677 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000738 | 0000001 | 700.00 | 13/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856677 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000732 | 0000001 | 895.10 | 13/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856676 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000739 | 0000001 | 700.00 | 13/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856677 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000730 | 0000001 | 900.00 | 13/04/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000741 | 0000001 | 620.00 | 16/04/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 18.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000742 | 0000001 | 14048.19 | 16/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856643 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000748 | 0000001 | 221.07 | 17/04/2012 | 000000239461 | 001511 | 850862 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000749 | 0000001 | 128.66 | 17/04/2012 | 000000239461 | 001511 | 850861 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000925 | 0000001 | 838.69 | 17/04/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000746 | 0000001 | 423.09 | 17/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851519 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000926 | 0000001 | 2010.27 | 17/04/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000744 | 0000001 | 1200.00 | 17/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000747 | 0000001 | 70.31 | 17/04/2012 | 000000147389 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000743 | 0000001 | 7644.25 | 17/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851520 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000745 | 0000001 | 600.00 | 17/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000750 | 0000001 | 482.80 | 18/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851517 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000753 | 0000001 | 2442.00 | 19/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000751 | 0000001 | 543.99 | 19/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851518 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000756 | 0000001 | 1958.00 | 19/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000757 | 0000001 | 600.00 | 19/04/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000752 | 0000001 | 3000.00 | 19/04/2012 | 000000338915 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000754 | 0000001 | 1282.00 | 19/04/2012 | 000000246204 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000755 | 0000001 | 1500.00 | 19/04/2012 | 000000315648 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000758 | 0000001 | 340.17 | 19/04/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000759 | 0000001 | 340.00 | 19/04/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000760 | 0000001 | 348.55 | 19/04/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000761 | 0000001 | 348.40 | 19/04/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000762 | 0000001 | 323.15 | 19/04/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000770 | 0000001 | 99.26 | 20/04/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000771 | 0000001 | 3304.15 | 20/04/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000776 | 0000001 | 4000.00 | 20/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000777 | 0000001 | 7730.25 | 20/04/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000766 | 0000001 | 3935.30 | 20/04/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000763 | 0000001 | 660.00 | 20/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000767 | 0000001 | 186.42 | 20/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000769 | 0000001 | 5250.00 | 20/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856680 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000772 | 0000001 | 8.00 | 20/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000773 | 0000001 | 640.00 | 20/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000774 | 0000001 | 1000.00 | 20/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000775 | 0000001 | 1000.00 | 20/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000932 | 0000001 | 506.60 | 20/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000933 | 0000001 | 3427.69 | 20/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000764 | 0000001 | 6000.00 | 20/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856678 | 2348.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000765 | 0000001 | 3000.00 | 20/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856679 | 382.79 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000768 | 0000001 | 198.00 | 20/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000778 | 0000001 | 711.57 | 23/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856682 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000779 | 0000001 | 8.00 | 23/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000783 | 0000001 | 3470.74 | 23/04/2012 | 000000343382 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000784 | 0000001 | 1529.26 | 23/04/2012 | 000000343382 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000785 | 0000001 | 509.42 | 23/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000780 | 0000001 | 900.00 | 23/04/2012 | 00000013418X | 001511 | 852322 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000781 | 0000001 | 1200.00 | 23/04/2012 | 00000013418X | 001511 | 852307 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000795 | 0000001 | 300.00 | 23/04/2012 | 00000013418X | 001511 | 852321 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000782 | 0000001 | 1166.39 | 23/04/2012 | 000000315648 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000786 | 0000001 | 2852.30 | 23/04/2012 | 000000338915 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000787 | 0000001 | 8.00 | 23/04/2012 | 000000338915 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000788 | 0000001 | 350.00 | 23/04/2012 | 000000239461 | 001511 | 850877 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000789 | 0000001 | 350.00 | 23/04/2012 | 000000239461 | 001511 | 850878 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000790 | 0000001 | 350.00 | 23/04/2012 | 000000239461 | 001511 | 850869 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000791 | 0000001 | 350.00 | 23/04/2012 | 000000239461 | 001511 | 850874 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000792 | 0000001 | 350.00 | 23/04/2012 | 000000239461 | 001511 | 850873 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000793 | 0000001 | 350.00 | 23/04/2012 | 000000239461 | 001511 | 850875 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000794 | 0000001 | 350.00 | 23/04/2012 | 000000239461 | 001511 | 850876 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000670 | 0000001 | 1125.00 | 23/04/2012 | 000000239461 | 001511 | 850837 | 382.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000670 | 0000002 | 1125.00 | 23/04/2012 | 000000239461 | 001511 | 850838 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000670 | 0000003 | 1125.00 | 23/04/2012 | 000000239461 | 001511 | 850840 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000671 | 0000001 | 1125.00 | 23/04/2012 | 000000239461 | 001511 | 850839 | 127.46 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000796 | 0000001 | 1200.00 | 23/04/2012 | 000000147389 | 001511 | 850409 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000797 | 0000001 | 1200.00 | 23/04/2012 | 000000147389 | 001511 | 850409 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000798 | 0000001 | 1200.00 | 23/04/2012 | 000000147389 | 001511 | 850409 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000799 | 0000001 | 610.00 | 23/04/2012 | 000000147389 | 001511 | 850409 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000801 | 0000001 | 295.00 | 25/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851522 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000802 | 0000001 | 400.00 | 25/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851523 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000800 | 0000001 | 200.00 | 25/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851521 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000809 | 0000001 | 10465.50 | 27/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856684 | 1152.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000810 | 0000001 | 622.00 | 27/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856684 | 49.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000815 | 0000001 | 622.00 | 27/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856684 | 18.66 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000818 | 0000001 | 350.00 | 27/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851525 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000830 | 0000001 | 622.00 | 27/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856681 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000832 | 0000001 | 622.00 | 27/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856681 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000804 | 0000001 | 550.00 | 27/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851528 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000808 | 0000001 | 4723.10 | 27/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856684 | 390.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000934 | 0000001 | 238.33 | 27/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000805 | 0000001 | 1300.00 | 27/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856684 | 328.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000806 | 0000001 | 805.00 | 27/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856684 | 64.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000807 | 0000001 | 8338.20 | 27/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856684 | 667.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000803 | 0000001 | 1287.00 | 27/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000817 | 0000001 | 350.00 | 27/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851526 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000822 | 0000001 | 13581.30 | 27/04/2012 | 00000013418X | 001511 | 852333 | 1105.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000811 | 0000001 | 7943.10 | 27/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856684 | 648.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000812 | 0000001 | 2902.66 | 27/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856684 | 232.21 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000819 | 0000001 | 200.00 | 27/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851527 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000820 | 0000001 | 550.00 | 27/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851524 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000821 | 0000001 | 422.29 | 27/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851542 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000827 | 0000001 | 638.00 | 27/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856681 | 32.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000828 | 0000001 | 622.00 | 27/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856681 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000831 | 0000001 | 622.00 | 27/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856681 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000834 | 0000001 | 545.00 | 27/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856683 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000840 | 0000001 | 545.00 | 27/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856683 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000816 | 0000001 | 622.00 | 27/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856684 | 18.66 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000823 | 0000001 | 1300.00 | 27/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856681 | 65.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000824 | 0000001 | 1300.00 | 27/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856681 | 65.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000825 | 0000001 | 1300.00 | 27/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856681 | 65.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000826 | 0000001 | 1300.00 | 27/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856681 | 65.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000829 | 0000001 | 622.00 | 27/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856681 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000833 | 0000001 | 545.00 | 27/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856683 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000814 | 0000001 | 5906.00 | 27/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856684 | 485.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000836 | 0000001 | 545.00 | 27/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856683 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000842 | 0000001 | 335.69 | 28/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856644 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000895 | 0000001 | 653.10 | 30/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 52.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000903 | 0000001 | 1100.00 | 30/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 88.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000921 | 0000001 | 100.00 | 30/04/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000914 | 0000001 | 15582.70 | 30/04/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 2880.61 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000915 | 0000001 | 3124.80 | 30/04/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 442.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000916 | 0000001 | 3750.00 | 30/04/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 443.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000917 | 0000001 | 781.20 | 30/04/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 75.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000844 | 0000001 | 545.00 | 30/04/2012 | 00000013418X | 001511 | 852328 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000845 | 0000001 | 4440.00 | 30/04/2012 | 00000013418X | 001511 | 852331 | 359.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000846 | 0000001 | 303.56 | 30/04/2012 | 00000013418X | 001511 | 852332 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000848 | 0000001 | 16360.30 | 30/04/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 2033.62 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000850 | 0000001 | 7591.50 | 30/04/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 1125.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000856 | 0000001 | 545.00 | 30/04/2012 | 00000013418X | 001511 | 852326 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000896 | 0000001 | 13870.60 | 30/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 1427.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000920 | 0000001 | 650.00 | 30/04/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 17.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000919 | 0000001 | 650.00 | 30/04/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 17.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0000863 | 0000001 | 886.00 | 30/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851545 | 70.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0000898 | 0000001 | 805.00 | 30/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 64.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000865 | 0000001 | 798.18 | 30/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000892 | 0000001 | 8.00 | 30/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000900 | 0000001 | 1337.30 | 30/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 119.43 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000911 | 0000001 | 0.24 | 30/04/2012 | 000000085006 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000912 | 0000001 | 1.06 | 30/04/2012 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000928 | 0000001 | 482.38 | 30/04/2012 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000857 | 0000001 | 545.00 | 30/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851530 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000858 | 0000001 | 545.00 | 30/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851531 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000859 | 0000001 | 545.00 | 30/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851532 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000860 | 0000001 | 545.00 | 30/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851537 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000866 | 0000001 | 545.00 | 30/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851535 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000867 | 0000001 | 545.00 | 30/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851536 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000868 | 0000001 | 622.00 | 30/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851534 | 49.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000869 | 0000001 | 1100.00 | 30/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851540 | 62.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000881 | 0000001 | 545.00 | 30/04/2012 | 000000128783 | 001511 | 851533 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000885 | 0000001 | 3250.00 | 30/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856688 | 214.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000886 | 0000001 | 3340.00 | 30/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856689 | 223.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000888 | 0000001 | 3390.00 | 30/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 856691 | 228.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000889 | 0000001 | 1525.10 | 30/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000891 | 0000001 | 8446.60 | 30/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000894 | 0000001 | 15180.55 | 30/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 2503.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000901 | 0000001 | 4606.44 | 30/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 374.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000902 | 0000001 | 1244.00 | 30/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 99.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000905 | 0000001 | 36561.88 | 30/04/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 4714.69 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000906 | 0000001 | 19044.03 | 30/04/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 2445.41 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000907 | 0000001 | 912.54 | 30/04/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 73.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000908 | 0000001 | 4167.40 | 30/04/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 626.59 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000909 | 0000001 | 21910.79 | 30/04/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 2723.62 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000910 | 0000001 | 3140.00 | 30/04/2012 | 000000173568 | 001511 | 0 | 202.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000913 | 0000001 | 2079.73 | 30/04/2012 | 000000167673 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000897 | 0000001 | 653.10 | 30/04/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 209.12 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000940 | 0000001 | 1028.00 | 02/05/2012 | 000000128783 | 001511 | 851546 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001063 | 0000001 | 415.50 | 02/05/2012 | 000000128783 | 001511 | 851547 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000651 | 0000001 | 342.10 | 02/05/2012 | 000004103009 | 015636 | 0 | 40.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000942 | 0000001 | 2.00 | 03/05/2012 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000941 | 0000001 | 10036.51 | 03/05/2012 | 00000013418X | 001511 | 852334 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000943 | 0000001 | 2400.00 | 03/05/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 200.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0000944 | 0000001 | 2.00 | 03/05/2012 | 000000019860 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000945 | 0000001 | 1200.00 | 04/05/2012 | 000000128783 | 001511 | 851550 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000946 | 0000001 | 1000.00 | 04/05/2012 | 000000128783 | 001511 | 851550 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000948 | 0000001 | 1000.00 | 04/05/2012 | 000000128783 | 001511 | 851550 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0000947 | 0000001 | 1010.00 | 04/05/2012 | 000000128783 | 001511 | 851550 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000949 | 0000001 | 1200.00 | 07/05/2012 | 000000128783 | 001511 | 851469 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000950 | 0000001 | 1300.00 | 07/05/2012 | 000000128783 | 001511 | 851469 | 65.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000951 | 0000001 | 1000.00 | 07/05/2012 | 000000128783 | 001511 | 851469 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000952 | 0000001 | 519.00 | 07/05/2012 | 000000128783 | 001511 | 851469 | 25.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000958 | 0000001 | 100.00 | 07/05/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000959 | 0000001 | 2117.50 | 07/05/2012 | 00000013418X | 001511 | 852308 | 63.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001090 | 0000001 | 820.00 | 07/05/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000954 | 0000001 | 622.00 | 07/05/2012 | 000000128783 | 001511 | 851469 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000955 | 0000001 | 1263.16 | 07/05/2012 | 000000128783 | 001511 | 851552 | 63.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000956 | 0000001 | 1650.00 | 07/05/2012 | 000000128783 | 001511 | 851553 | 152.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0000953 | 0000001 | 622.00 | 07/05/2012 | 000000128783 | 001511 | 851469 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001150 | 0000001 | 1000.00 | 07/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856692 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000957 | 0000001 | 901.80 | 07/05/2012 | 000000128783 | 001511 | 851554 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000960 | 0000001 | 545.00 | 07/05/2012 | 000000128783 | 001511 | 851551 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001157 | 0000001 | 23.90 | 09/05/2012 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000964 | 0000001 | 3910.89 | 10/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000965 | 0000001 | 6685.34 | 10/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000966 | 0000001 | 12255.15 | 10/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001152 | 0000001 | 6654.20 | 10/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 2772.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000968 | 0000001 | 113.75 | 10/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000962 | 0000001 | 5000.00 | 10/05/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000963 | 0000001 | 2728.00 | 10/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000924 | 0000002 | 5000.00 | 10/05/2012 | 00000013418X | 001511 | 852319 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000984 | 0000001 | 20656.28 | 10/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856645 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001151 | 0000001 | 13310.68 | 10/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000971 | 0000001 | 500.00 | 14/05/2012 | 00000013418X | 001511 | 852310 | 15.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000972 | 0000001 | 1740.00 | 14/05/2012 | 00000013418X | 001511 | 852309 | 87.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000973 | 0000001 | 700.00 | 14/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856649 | 21.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000974 | 0000001 | 433.00 | 14/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856650 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001149 | 0000001 | 2110.04 | 15/05/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0000976 | 0000001 | 600.00 | 15/05/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000977 | 0000001 | 1200.00 | 15/05/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0000981 | 0000001 | 3110.00 | 15/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856647 | 93.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000975 | 0000001 | 400.00 | 15/05/2012 | 00000013418X | 001511 | 852336 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000979 | 0000001 | 1200.00 | 15/05/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001148 | 0000001 | 687.77 | 15/05/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000980 | 0000001 | 9389.80 | 15/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856648 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0000983 | 0000001 | 4213.38 | 16/05/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000982 | 0000001 | 800.00 | 16/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856652 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000985 | 0000001 | 5000.00 | 16/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000986 | 0000001 | 2800.65 | 17/05/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000987 | 0000001 | 350.00 | 17/05/2012 | 000000239461 | 001511 | 850905 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000988 | 0000001 | 350.00 | 17/05/2012 | 000000239461 | 001511 | 850901 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000989 | 0000001 | 350.00 | 17/05/2012 | 000000239461 | 001511 | 850907 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000991 | 0000001 | 350.00 | 17/05/2012 | 000000239461 | 001511 | 850904 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000992 | 0000001 | 350.00 | 17/05/2012 | 000000239461 | 001511 | 850903 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000994 | 0000001 | 755.16 | 17/05/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000995 | 0000001 | 742.41 | 17/05/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000996 | 0000001 | 758.50 | 17/05/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000997 | 0000001 | 567.83 | 17/05/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0000998 | 0000001 | 2900.12 | 17/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001000 | 0000001 | 514.96 | 18/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001001 | 0000001 | 1580.56 | 18/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001004 | 0000001 | 1000.00 | 18/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001007 | 0000001 | 660.00 | 18/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001008 | 0000001 | 5250.00 | 18/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856653 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0001093 | 0000001 | 6000.00 | 18/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856655 | 979.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0000937 | 0000003 | 1125.00 | 18/05/2012 | 000000239461 | 001511 | 850910 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000999 | 0000001 | 620.00 | 18/05/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 18.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001002 | 0000001 | 1500.00 | 18/05/2012 | 00000013418X | 001511 | 852337 | 75.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0001012 | 0000001 | 1650.00 | 21/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856660 | 152.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001013 | 0000001 | 1000.00 | 21/05/2012 | 000000128783 | 001511 | 851555 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001014 | 0000001 | 3150.00 | 21/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856659 | 630.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001020 | 0000001 | 510.00 | 22/05/2012 | 000000147389 | 001511 | 850410 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001021 | 0000001 | 270.00 | 23/05/2012 | 00000013418X | 001511 | 852338 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001022 | 0000001 | 850.00 | 28/05/2012 | 000000128783 | 001511 | 851561 | 25.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001023 | 0000001 | 900.00 | 29/05/2012 | 000000128783 | 001511 | 851559 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001024 | 0000001 | 557.00 | 29/05/2012 | 000000128783 | 001511 | 851585 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001096 | 0000001 | 220.00 | 29/05/2012 | 00000013418X | 001511 | 852339 | 6.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001073 | 0000001 | 622.00 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856695 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001121 | 0000001 | 545.00 | 30/05/2012 | 00000013418X | 001511 | 852346 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001058 | 0000001 | 7591.50 | 30/05/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 1125.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001059 | 0000001 | 4440.00 | 30/05/2012 | 00000013418X | 001511 | 852349 | 359.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001060 | 0000001 | 2890.00 | 30/05/2012 | 00000013418X | 001511 | 852347 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001061 | 0000001 | 1500.00 | 30/05/2012 | 00000013418X | 001511 | 852350 | 75.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0000924 | 0000003 | 5000.00 | 30/05/2012 | 000000128783 | 001511 | 851509 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001030 | 0000001 | 800.00 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001033 | 0000001 | 653.10 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 52.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001042 | 0000001 | 1100.00 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 88.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001068 | 0000001 | 622.00 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856695 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001071 | 0000001 | 622.00 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856695 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001072 | 0000001 | 622.00 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856695 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001074 | 0000001 | 622.00 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856695 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001076 | 0000001 | 545.00 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856696 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001077 | 0000001 | 545.00 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856696 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001080 | 0000001 | 545.00 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856696 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001081 | 0000001 | 545.00 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856696 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001082 | 0000001 | 545.00 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856696 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001083 | 0000001 | 545.00 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856696 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001084 | 0000001 | 545.00 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856696 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001044 | 0000001 | 15582.70 | 30/05/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 2880.61 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001045 | 0000001 | 3124.80 | 30/05/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 442.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001046 | 0000001 | 3750.00 | 30/05/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 443.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001047 | 0000001 | 781.20 | 30/05/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 75.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001025 | 0000001 | 195.73 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001029 | 0000001 | 1.06 | 30/05/2012 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001039 | 0000001 | 1337.30 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 119.43 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001048 | 0000001 | 1332.39 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001062 | 0000001 | 550.00 | 30/05/2012 | 000000128783 | 001511 | 851562 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001127 | 0000001 | 4723.10 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856694 | 390.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001158 | 0000001 | 120.00 | 30/05/2012 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0001099 | 0000001 | 886.00 | 30/05/2012 | 000000128783 | 001511 | 851576 | 70.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001115 | 0000001 | 886.00 | 30/05/2012 | 000000128783 | 001511 | 851577 | 70.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001116 | 0000001 | 886.00 | 30/05/2012 | 000000128783 | 001511 | 851575 | 70.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001135 | 0000001 | 1300.00 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856694 | 328.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001136 | 0000001 | 805.00 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856694 | 64.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001038 | 0000001 | 615.78 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 49.26 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001064 | 0000001 | 521.00 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856695 | 25.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001070 | 0000001 | 622.00 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856695 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001075 | 0000001 | 622.00 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856695 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0001154 | 0000001 | 3400.00 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856698 | 229.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001026 | 0000001 | 11273.50 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001027 | 0000001 | 1587.72 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001032 | 0000001 | 15180.55 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 2753.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001036 | 0000001 | 16.00 | 30/05/2012 | 000000167673 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001040 | 0000001 | 4606.44 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 374.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001041 | 0000001 | 1244.00 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 99.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001049 | 0000001 | 912.54 | 30/05/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 73.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001051 | 0000001 | 20184.37 | 30/05/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 2491.03 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001052 | 0000001 | 19232.84 | 30/05/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 2804.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001053 | 0000001 | 4167.40 | 30/05/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 626.59 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001155 | 0000001 | 3250.00 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856699 | 214.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001156 | 0000001 | 3390.00 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856697 | 228.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001097 | 0000001 | 3140.00 | 30/05/2012 | 000000173568 | 001511 | 0 | 202.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001098 | 0000001 | 622.00 | 30/05/2012 | 000000128783 | 001511 | 851570 | 49.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001101 | 0000001 | 350.00 | 30/05/2012 | 000000128783 | 001511 | 851565 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001104 | 0000001 | 545.00 | 30/05/2012 | 000000128783 | 001511 | 851560 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001111 | 0000001 | 545.00 | 30/05/2012 | 000000128783 | 001511 | 851568 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001112 | 0000001 | 545.00 | 30/05/2012 | 000000128783 | 001511 | 851569 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001113 | 0000001 | 620.52 | 30/05/2012 | 000000128783 | 001511 | 851580 | 152.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001114 | 0000001 | 2029.48 | 30/05/2012 | 000000167673 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001125 | 0000001 | 1970.00 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856703 | 92.59 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001128 | 0000001 | 10465.50 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856694 | 1152.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001133 | 0000001 | 622.00 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856694 | 49.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001138 | 0000001 | 622.00 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856694 | 18.66 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001142 | 0000001 | 1100.00 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856702 | 62.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001035 | 0000001 | 653.10 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 209.12 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001067 | 0000001 | 1100.00 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856695 | 55.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001079 | 0000001 | 545.00 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856696 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001129 | 0000001 | 5906.00 | 30/05/2012 | 000000074675 | 001511 | 856694 | 485.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001087 | 0000001 | 600.00 | 31/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001088 | 0000001 | 600.00 | 31/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001085 | 0000001 | 658.00 | 31/05/2012 | 000000128783 | 001511 | 851578 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001089 | 0000001 | 600.00 | 31/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001140 | 0000001 | 3920.00 | 31/05/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001086 | 0000001 | 413.10 | 31/05/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001159 | 0000001 | 631.00 | 01/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856704 | 31.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001161 | 0000001 | 1100.00 | 01/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856704 | 55.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001144 | 0000001 | 1099.38 | 01/06/2012 | 000000338915 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001168 | 0000001 | 8.00 | 01/06/2012 | 000000338915 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001165 | 0000001 | 650.00 | 01/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 852335 | 19.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001166 | 0000001 | 300.00 | 01/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 851579 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001172 | 0000001 | 525.00 | 01/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856708 | 13.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001167 | 0000001 | 1200.00 | 01/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856709 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001171 | 0000001 | 2000.00 | 01/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856706 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001169 | 0000001 | 8.00 | 01/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001170 | 0000001 | 2000.00 | 01/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856705 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001143 | 0000001 | 3445.20 | 01/06/2012 | 000000343382 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001145 | 0000001 | 3499.30 | 01/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001160 | 0000001 | 631.00 | 01/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856704 | 31.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001162 | 0000001 | 1000.00 | 01/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856704 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001163 | 0000001 | 1000.00 | 01/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856704 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001164 | 0000001 | 900.00 | 01/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856704 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001176 | 0000001 | 2.00 | 04/06/2012 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001421 | 0000001 | 2.00 | 04/06/2012 | 000000019860 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001173 | 0000001 | 11079.52 | 04/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001174 | 0000001 | 1600.00 | 04/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 851586 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001175 | 0000001 | 750.00 | 04/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856621 | 22.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001344 | 0000001 | 199.00 | 04/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001269 | 0000001 | 1117.00 | 04/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001177 | 0000001 | 8.00 | 05/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001178 | 0000001 | 31247.18 | 05/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856657 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001179 | 0000001 | 1048.40 | 06/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 851587 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001181 | 0000001 | 390.00 | 08/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001196 | 0000001 | 375.00 | 08/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856686 | 18.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001182 | 0000001 | 0.12 | 08/06/2012 | 000000085006 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001184 | 0000001 | 15445.56 | 08/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001185 | 0000001 | 2318.69 | 08/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001186 | 0000001 | 6726.43 | 08/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001193 | 0000001 | 622.00 | 08/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856686 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001418 | 0000001 | 3503.05 | 08/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 2781.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001188 | 0000001 | 190.00 | 08/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 851584 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001189 | 0000001 | 800.00 | 08/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 851584 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001183 | 0000001 | 2117.50 | 08/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 852352 | 63.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001187 | 0000001 | 172.00 | 08/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 851588 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001198 | 0000001 | 360.00 | 08/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001199 | 0000001 | 520.00 | 08/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 852351 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001417 | 0000001 | 13310.68 | 08/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001180 | 0000001 | 2415.00 | 08/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856711 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001192 | 0000001 | 622.00 | 08/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856686 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001194 | 0000001 | 1200.00 | 08/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856686 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001195 | 0000001 | 1200.00 | 08/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856686 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001197 | 0000001 | 1800.00 | 08/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856710 | 54.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001190 | 0000001 | 622.00 | 08/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856686 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001191 | 0000001 | 622.00 | 08/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856686 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001205 | 0000001 | 289.00 | 11/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 851592 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001200 | 0000001 | 1300.00 | 11/06/2012 | 000000147389 | 001511 | 850411 | 65.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001201 | 0000001 | 1300.00 | 11/06/2012 | 000000147389 | 001511 | 850411 | 65.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001202 | 0000001 | 1000.00 | 11/06/2012 | 000000147389 | 001511 | 850411 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001203 | 0000001 | 1000.00 | 11/06/2012 | 000000147389 | 001511 | 850411 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001204 | 0000001 | 663.00 | 11/06/2012 | 000000147389 | 001511 | 850411 | 33.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001207 | 0000001 | 840.00 | 11/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 852355 | 25.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001208 | 0000001 | 1050.00 | 11/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 852354 | 31.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001206 | 0000001 | 2865.30 | 11/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 851590 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001414 | 0000001 | 4770.00 | 11/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001419 | 0000001 | 23.90 | 11/06/2012 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001209 | 0000001 | 113.75 | 11/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001212 | 0000001 | 3150.00 | 12/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856714 | 630.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001213 | 0000001 | 2650.00 | 12/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856715 | 152.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001210 | 0000001 | 2000.00 | 12/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856716 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001211 | 0000001 | 1900.00 | 12/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 852356 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001214 | 0000001 | 1960.00 | 13/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001215 | 0000001 | 1680.00 | 13/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001216 | 0000001 | 1280.00 | 13/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001217 | 0000001 | 850.00 | 13/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 852358 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001218 | 0000001 | 620.00 | 13/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 852357 | 18.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001219 | 0000001 | 1400.00 | 14/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 852353 | 42.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001220 | 0000001 | 5000.00 | 14/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001222 | 0000001 | 1650.00 | 14/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001223 | 0000001 | 490.00 | 14/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001224 | 0000001 | 1709.00 | 14/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001226 | 0000001 | 5770.95 | 14/06/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001227 | 0000001 | 450.00 | 14/06/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001225 | 0000001 | 3110.00 | 14/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856713 | 93.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001221 | 0000001 | 349.00 | 14/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 851593 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001228 | 0000001 | 3878.23 | 14/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001229 | 0000001 | 600.00 | 14/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856712 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001230 | 0000001 | 622.00 | 18/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856718 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001235 | 0000001 | 269.00 | 18/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856718 | 13.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001231 | 0000001 | 622.00 | 18/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856718 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001233 | 0000001 | 1250.00 | 18/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856718 | 62.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001234 | 0000001 | 1200.00 | 18/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856718 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001232 | 0000001 | 1300.00 | 18/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856718 | 65.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001409 | 0000001 | 904.58 | 19/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001236 | 0000001 | 1200.00 | 19/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001238 | 0000001 | 1263.16 | 19/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 851594 | 63.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001237 | 0000001 | 600.00 | 19/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001410 | 0000001 | 2398.72 | 19/06/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001243 | 0000001 | 3000.00 | 20/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856720 | 382.79 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001245 | 0000001 | 198.00 | 20/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001240 | 0000001 | 73.03 | 20/06/2012 | 000000147389 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001242 | 0000001 | 5250.00 | 20/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856719 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001244 | 0000001 | 150.40 | 20/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001247 | 0000001 | 1216.76 | 20/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001248 | 0000001 | 5031.57 | 20/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001249 | 0000001 | 660.00 | 20/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001250 | 0000001 | 640.00 | 20/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001251 | 0000001 | 1000.00 | 20/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001413 | 0000001 | 1000.00 | 20/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001241 | 0000001 | 83.20 | 20/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001246 | 0000001 | 250.00 | 20/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 852360 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001239 | 0000001 | 402.95 | 20/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 851595 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001255 | 0000001 | 3567.00 | 21/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 851596 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001254 | 0000001 | 500.00 | 21/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 852359 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001252 | 0000001 | 1060.00 | 21/06/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 53.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001253 | 0000001 | 420.00 | 21/06/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001412 | 0000001 | 6000.00 | 21/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856722 | 979.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001256 | 0000001 | 1980.00 | 21/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 851597 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001267 | 0000001 | 39150.00 | 22/06/2012 | 000000468606 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001271 | 0000001 | 1650.00 | 22/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856727 | 152.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001272 | 0000001 | 1000.00 | 22/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856726 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001268 | 0000001 | 14000.00 | 22/06/2012 | 000000468630 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001258 | 0000001 | 1635.00 | 22/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 851599 | 81.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001259 | 0000001 | 720.00 | 22/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856725 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001270 | 0000001 | 638.20 | 22/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856724 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001260 | 0000001 | 350.00 | 22/06/2012 | 000000239461 | 001511 | 850884 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001261 | 0000001 | 350.00 | 22/06/2012 | 000000239461 | 001511 | 850885 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001262 | 0000001 | 350.00 | 22/06/2012 | 000000239461 | 001511 | 850882 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001263 | 0000001 | 350.00 | 22/06/2012 | 000000239461 | 001511 | 850886 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001264 | 0000001 | 350.00 | 22/06/2012 | 000000239461 | 001511 | 850883 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001265 | 0000001 | 350.00 | 22/06/2012 | 000000239461 | 001511 | 850881 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001266 | 0000001 | 350.00 | 22/06/2012 | 000000239461 | 001511 | 850887 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001257 | 0000001 | 2000.00 | 22/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856723 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001146 | 0000001 | 1125.00 | 25/06/2012 | 000000239461 | 001511 | 850915 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001147 | 0000001 | 1125.00 | 25/06/2012 | 000000239461 | 001511 | 850914 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001147 | 0000002 | 1125.00 | 25/06/2012 | 000000239461 | 001511 | 850913 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001147 | 0000003 | 1125.00 | 25/06/2012 | 000000239461 | 001511 | 850912 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001282 | 0000001 | 234.00 | 25/06/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001283 | 0000001 | 324.90 | 25/06/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001285 | 0000001 | 550.00 | 25/06/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001286 | 0000001 | 531.50 | 25/06/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001275 | 0000001 | 270.00 | 25/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 852361 | 8.81 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001274 | 0000001 | 870.38 | 25/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001273 | 0000001 | 2500.04 | 25/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856728 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001276 | 0000001 | 1848.00 | 26/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001279 | 0000001 | 1300.00 | 26/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856721 | 117.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001278 | 0000001 | 3152.00 | 26/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001287 | 0000001 | 350.00 | 26/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 851600 | 10.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001288 | 0000001 | 1500.00 | 26/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001277 | 0000001 | 3004.64 | 26/06/2012 | 000000246204 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001280 | 0000001 | 425.00 | 26/06/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001281 | 0000001 | 84.86 | 26/06/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001284 | 0000001 | 299.74 | 26/06/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001289 | 0000001 | 439.37 | 27/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 852393 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001290 | 0000001 | 7586.80 | 27/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001291 | 0000001 | 5000.00 | 27/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001292 | 0000001 | 620.00 | 27/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001293 | 0000001 | 8.00 | 27/06/2012 | 000000167673 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001294 | 0000001 | 1970.00 | 27/06/2012 | 000000167673 | 001511 | 0 | 92.59 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001295 | 0000001 | 3140.00 | 27/06/2012 | 000000173568 | 001511 | 0 | 202.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001300 | 0000001 | 39245.86 | 28/06/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 5563.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001301 | 0000001 | 19614.20 | 28/06/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 2491.03 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001302 | 0000001 | 912.54 | 28/06/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 73.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001303 | 0000001 | 1800.00 | 28/06/2012 | 000000128791 | 001511 | 850085 | 54.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001304 | 0000001 | 2100.00 | 28/06/2012 | 000000128791 | 001511 | 850088 | 63.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001305 | 0000001 | 2497.20 | 28/06/2012 | 000000128791 | 001511 | 850083 | 74.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001307 | 0000001 | 15180.55 | 28/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 2620.93 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001366 | 0000001 | 3340.00 | 28/06/2012 | 000000128791 | 001511 | 850081 | 133.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001306 | 0000001 | 2668.40 | 28/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 245.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001296 | 0000001 | 16360.30 | 28/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 2033.62 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001297 | 0000001 | 2612.40 | 28/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 357.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001411 | 0000001 | 3750.00 | 28/06/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 443.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001309 | 0000001 | 13870.60 | 28/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 1468.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001308 | 0000001 | 653.10 | 28/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 52.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001298 | 0000001 | 15582.70 | 28/06/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 2880.61 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001299 | 0000001 | 3124.80 | 28/06/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 442.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001310 | 0000001 | 653.10 | 28/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 209.12 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001337 | 0000001 | 5906.00 | 29/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856730 | 485.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001390 | 0000001 | 545.00 | 29/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856732 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001395 | 0000001 | 800.00 | 29/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856731 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001324 | 0000001 | 781.20 | 29/06/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 75.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001320 | 0000001 | 1100.00 | 29/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 88.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001334 | 0000001 | 7943.10 | 29/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856730 | 648.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001335 | 0000001 | 3110.00 | 29/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856730 | 248.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001347 | 0000001 | 200.00 | 29/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 851630 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001359 | 0000001 | 570.00 | 29/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 851605 | 17.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001362 | 0000001 | 550.00 | 29/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 851634 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001385 | 0000001 | 545.00 | 29/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856732 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001386 | 0000001 | 545.00 | 29/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856732 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001387 | 0000001 | 545.00 | 29/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856732 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001389 | 0000001 | 545.00 | 29/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856732 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001391 | 0000001 | 545.00 | 29/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856732 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001392 | 0000001 | 545.00 | 29/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856732 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001393 | 0000001 | 545.00 | 29/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856732 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001394 | 0000001 | 800.00 | 29/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856731 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001396 | 0000001 | 700.00 | 29/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856731 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001400 | 0000001 | 622.00 | 29/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856731 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001404 | 0000001 | 622.00 | 29/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856731 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001408 | 0000001 | 622.00 | 29/06/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001327 | 0000001 | 622.00 | 29/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856730 | 18.66 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001336 | 0000001 | 10477.90 | 29/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856730 | 857.46 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001342 | 0000001 | 3500.00 | 29/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 851637 | 309.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001343 | 0000001 | 3550.00 | 29/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 851640 | 244.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001399 | 0000001 | 1300.00 | 29/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856731 | 65.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001361 | 0000001 | 350.00 | 29/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 851632 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001373 | 0000001 | 13581.30 | 29/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 852392 | 1105.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001375 | 0000001 | 7591.50 | 29/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 1125.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001377 | 0000001 | 545.00 | 29/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 852364 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001379 | 0000001 | 545.00 | 29/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 852368 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001380 | 0000001 | 545.00 | 29/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 852363 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001381 | 0000001 | 4440.00 | 29/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 852369 | 359.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001382 | 0000001 | 650.00 | 29/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 852391 | 19.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001383 | 0000001 | 545.00 | 29/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 852367 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001384 | 0000001 | 545.00 | 29/06/2012 | 00000013418X | 001511 | 852366 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001330 | 0000001 | 8338.20 | 29/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856730 | 667.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001397 | 0000001 | 700.00 | 29/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856731 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001407 | 0000001 | 622.00 | 29/06/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0001328 | 0000001 | 805.00 | 29/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856730 | 64.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001329 | 0000001 | 1300.00 | 29/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856730 | 328.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0001341 | 0000001 | 886.00 | 29/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 851604 | 70.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001420 | 0000001 | 116.00 | 29/06/2012 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001322 | 0000001 | 16902.87 | 29/06/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 1916.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001323 | 0000001 | 4167.40 | 29/06/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 626.59 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001325 | 0000001 | 622.00 | 29/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856730 | 18.66 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001332 | 0000001 | 10465.50 | 29/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856730 | 1152.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001333 | 0000001 | 622.00 | 29/06/2012 | 000000074675 | 001511 | 856730 | 49.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001338 | 0000001 | 545.00 | 29/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 851624 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001345 | 0000001 | 545.00 | 29/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 851629 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001346 | 0000001 | 545.00 | 29/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 851628 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001349 | 0000001 | 545.00 | 29/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 851622 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001350 | 0000001 | 545.00 | 29/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 851627 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001351 | 0000001 | 545.00 | 29/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 851606 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001352 | 0000001 | 622.00 | 29/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 851625 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001353 | 0000001 | 545.00 | 29/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 851623 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001354 | 0000001 | 622.00 | 29/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 851607 | 49.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001357 | 0000001 | 545.00 | 29/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 851626 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001358 | 0000001 | 1100.00 | 29/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 851635 | 62.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001360 | 0000001 | 350.00 | 29/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 851633 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001363 | 0000001 | 3390.00 | 29/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 851601 | 136.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001364 | 0000001 | 3250.00 | 29/06/2012 | 000000128783 | 001511 | 851636 | 214.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001657 | 0000001 | 26114.54 | 04/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856622 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001431 | 0000001 | 300.00 | 09/07/2012 | 000000128783 | 001511 | 851618 | 9.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001436 | 0000002 | 0.75 | 09/07/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001440 | 0000001 | 358.00 | 10/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856687 | 18.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001476 | 0000001 | 2342.12 | 10/07/2012 | 000000128783 | 001511 | 851613 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001471 | 0000001 | 390.00 | 10/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001472 | 0000001 | 113.75 | 10/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001468 | 0000001 | 2857.82 | 10/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001473 | 0000001 | 3110.00 | 10/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856736 | 93.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001443 | 0000001 | 622.00 | 10/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856687 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001454 | 0000001 | 102.00 | 10/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856687 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001655 | 0000001 | 13310.68 | 10/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001478 | 0000001 | 434.00 | 11/07/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 21.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001477 | 0000001 | 24.50 | 11/07/2012 | 000000177423 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001479 | 0000001 | 1263.16 | 12/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856625 | 63.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001480 | 0000001 | 6632.96 | 12/07/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001481 | 0000001 | 2117.50 | 12/07/2012 | 00000013418X | 001511 | 852401 | 63.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001482 | 0000001 | 700.00 | 12/07/2012 | 00000013418X | 001511 | 852402 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001642 | 0000001 | 1100.00 | 13/07/2012 | 000000147389 | 001511 | 850412 | 55.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001643 | 0000001 | 1300.00 | 13/07/2012 | 000000147389 | 001511 | 850412 | 65.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001644 | 0000001 | 1000.00 | 13/07/2012 | 000000147389 | 001511 | 850412 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001645 | 0000001 | 1200.00 | 13/07/2012 | 000000147389 | 001511 | 850412 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001646 | 0000001 | 663.00 | 13/07/2012 | 000000147389 | 001511 | 850412 | 33.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001483 | 0000001 | 1450.00 | 16/07/2012 | 00000013418X | 001511 | 852395 | 43.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001485 | 0000001 | 600.00 | 16/07/2012 | 00000013418X | 001511 | 852396 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001486 | 0000001 | 743.00 | 16/07/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 34.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001484 | 0000001 | 275.63 | 16/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856737 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001488 | 0000001 | 6000.00 | 17/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856627 | 979.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001495 | 0000001 | 600.00 | 17/07/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001487 | 0000001 | 2000.00 | 17/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856628 | 500.77 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001496 | 0000001 | 1358.24 | 17/07/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001497 | 0000001 | 5000.00 | 17/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001632 | 0000001 | 2145.25 | 17/07/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001631 | 0000001 | 810.99 | 17/07/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001647 | 0000001 | 824.00 | 17/07/2012 | 000000177423 | 001511 | 850068 | 41.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001648 | 0000001 | 824.00 | 17/07/2012 | 000000177423 | 001511 | 850068 | 41.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001649 | 0000001 | 1300.00 | 17/07/2012 | 000000177423 | 001511 | 850068 | 65.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001415 | 0000001 | 1125.00 | 17/07/2012 | 000000239461 | 001511 | 850820 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001416 | 0000001 | 1125.00 | 17/07/2012 | 000000239461 | 001511 | 850817 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001416 | 0000002 | 1125.00 | 17/07/2012 | 000000239461 | 001511 | 850818 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001416 | 0000003 | 1125.00 | 17/07/2012 | 000000239461 | 001511 | 850819 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001489 | 0000001 | 350.00 | 17/07/2012 | 000000239461 | 001511 | 850891 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001490 | 0000001 | 350.00 | 17/07/2012 | 000000239461 | 001511 | 850888 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001491 | 0000001 | 350.00 | 17/07/2012 | 000000239461 | 001511 | 850889 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001492 | 0000001 | 350.00 | 17/07/2012 | 000000239461 | 001511 | 850893 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001493 | 0000001 | 350.00 | 17/07/2012 | 000000239461 | 001511 | 850892 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001494 | 0000001 | 350.00 | 17/07/2012 | 000000239461 | 001511 | 850890 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001502 | 0000001 | 1926.80 | 18/07/2012 | 000000338915 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001503 | 0000001 | 1499.73 | 18/07/2012 | 000000315648 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001504 | 0000001 | 250.00 | 18/07/2012 | 00000013418X | 001511 | 852398 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001498 | 0000001 | 765.00 | 18/07/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001500 | 0000001 | 2569.07 | 18/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001501 | 0000001 | 4614.26 | 18/07/2012 | 000000343382 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001499 | 0000001 | 8.00 | 18/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001505 | 0000001 | 326.07 | 19/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856738 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001506 | 0000001 | 198.00 | 20/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001508 | 0000001 | 3150.00 | 20/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856740 | 630.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001515 | 0000001 | 3000.00 | 20/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856741 | 382.79 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001507 | 0000001 | 159.80 | 20/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001509 | 0000001 | 1000.00 | 20/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001510 | 0000001 | 5250.00 | 20/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856739 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001511 | 0000001 | 486.04 | 20/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001512 | 0000001 | 3490.12 | 20/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001513 | 0000001 | 1000.00 | 20/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001514 | 0000001 | 640.00 | 20/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001516 | 0000001 | 660.00 | 20/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001517 | 0000001 | 77.27 | 20/07/2012 | 000000147389 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001519 | 0000001 | 88.40 | 20/07/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001518 | 0000001 | 350.00 | 20/07/2012 | 000000239461 | 001511 | 850894 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001650 | 0000001 | 1200.00 | 20/07/2012 | 000000147389 | 001511 | 850413 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001651 | 0000001 | 905.00 | 20/07/2012 | 000000147389 | 001511 | 850413 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001652 | 0000001 | 905.00 | 20/07/2012 | 000000147389 | 001511 | 850413 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001653 | 0000001 | 1200.00 | 20/07/2012 | 000000147389 | 001511 | 850413 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001520 | 0000001 | 790.35 | 23/07/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001521 | 0000001 | 2000.00 | 23/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856742 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001522 | 0000001 | 1263.16 | 24/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856743 | 63.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001640 | 0000001 | 86.00 | 26/07/2012 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001638 | 0000001 | 8.00 | 26/07/2012 | 000001280007 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001523 | 0000001 | 16.00 | 26/07/2012 | 000000338915 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001524 | 0000001 | 16.00 | 26/07/2012 | 000000315648 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001534 | 0000001 | 200.00 | 30/07/2012 | 000000128783 | 001511 | 851658 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001555 | 0000001 | 1100.00 | 30/07/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 88.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001574 | 0000001 | 545.00 | 30/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856748 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001575 | 0000001 | 545.00 | 30/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856748 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001576 | 0000001 | 545.00 | 30/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856748 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001577 | 0000001 | 545.00 | 30/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856748 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001580 | 0000001 | 545.00 | 30/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856748 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001581 | 0000001 | 545.00 | 30/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856748 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001582 | 0000001 | 545.00 | 30/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856748 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001601 | 0000001 | 3110.00 | 30/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856746 | 248.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001602 | 0000001 | 7943.10 | 30/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856746 | 648.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001612 | 0000001 | 653.10 | 30/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 52.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001615 | 0000001 | 622.00 | 30/07/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001617 | 0000001 | 442.00 | 30/07/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 22.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001556 | 0000001 | 2191.79 | 30/07/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001557 | 0000001 | 6889.41 | 30/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 976.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001579 | 0000001 | 545.00 | 30/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856748 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001584 | 0000001 | 1200.00 | 30/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856747 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001585 | 0000001 | 1200.00 | 30/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856747 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001591 | 0000001 | 622.00 | 30/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856747 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001594 | 0000001 | 622.00 | 30/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856747 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001596 | 0000001 | 622.00 | 30/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856746 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001597 | 0000001 | 622.00 | 30/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856746 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001599 | 0000001 | 653.10 | 30/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856746 | 183.03 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001600 | 0000001 | 10477.90 | 30/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856746 | 857.46 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001613 | 0000001 | 13870.60 | 30/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 1468.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001616 | 0000001 | 622.00 | 30/07/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001526 | 0000001 | 7591.50 | 30/07/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 1058.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001527 | 0000001 | 8.00 | 30/07/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001528 | 0000001 | 13581.30 | 30/07/2012 | 00000013418X | 001511 | 852399 | 1105.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001536 | 0000001 | 545.00 | 30/07/2012 | 000000128783 | 001511 | 851642 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001545 | 0000001 | 545.00 | 30/07/2012 | 000000128783 | 001511 | 851659 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001548 | 0000001 | 250.00 | 30/07/2012 | 000000128783 | 001511 | 851665 | 12.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001559 | 0000001 | 16360.30 | 30/07/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 1949.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001560 | 0000001 | 2612.40 | 30/07/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 357.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001570 | 0000001 | 781.20 | 30/07/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 75.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001571 | 0000001 | 15582.70 | 30/07/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 2774.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001572 | 0000001 | 3124.80 | 30/07/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 442.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001573 | 0000001 | 3750.00 | 30/07/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 443.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001564 | 0000001 | 12194.61 | 30/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0001531 | 0000001 | 886.00 | 30/07/2012 | 000000128783 | 001511 | 851660 | 70.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001550 | 0000001 | 805.00 | 30/07/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 64.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0001595 | 0000001 | 622.00 | 30/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856747 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001608 | 0000001 | 805.00 | 30/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856746 | 64.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001609 | 0000001 | 1300.00 | 30/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856746 | 328.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001539 | 0000001 | 545.00 | 30/07/2012 | 000000128783 | 001511 | 851644 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001605 | 0000001 | 10465.50 | 30/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856746 | 1152.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001611 | 0000001 | 15180.55 | 30/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 2997.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001633 | 0000001 | 12607.80 | 30/07/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 1654.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001578 | 0000001 | 545.00 | 30/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856748 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001603 | 0000001 | 5906.00 | 30/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 856746 | 485.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001614 | 0000001 | 653.10 | 30/07/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 209.12 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001618 | 0000001 | 4006.84 | 31/07/2012 | 000000074683 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001626 | 0000001 | 5000.00 | 31/07/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001620 | 0000001 | 1.06 | 31/07/2012 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001621 | 0000001 | 3001.44 | 31/07/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001619 | 0000001 | 2157.49 | 31/07/2012 | 000000246204 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001622 | 0000001 | 595.40 | 31/07/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001623 | 0000001 | 336.00 | 31/07/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001624 | 0000001 | 410.00 | 31/07/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001625 | 0000001 | 235.60 | 31/07/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001658 | 0000001 | 246.48 | 01/08/2012 | 000000128783 | 001511 | 851666 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001659 | 0000001 | 12344.00 | 01/08/2012 | 00000013418X | 001511 | 852407 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001628 | 0000001 | 1304.88 | 01/08/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001660 | 0000001 | 2.00 | 02/08/2012 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001788 | 0000001 | 1300.00 | 03/08/2012 | 000000147389 | 001511 | 850414 | 65.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001789 | 0000001 | 1000.00 | 03/08/2012 | 000000147389 | 001511 | 850414 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001791 | 0000001 | 882.00 | 03/08/2012 | 000000147389 | 001511 | 850414 | 44.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001664 | 0000001 | 473.00 | 07/08/2012 | 000000239461 | 001511 | 850742 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001667 | 0000001 | 958.00 | 08/08/2012 | 000000074675 | 001511 | 856752 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001669 | 0000001 | 1970.00 | 09/08/2012 | 000000173568 | 001511 | 0 | 92.59 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001672 | 0000001 | 12426.65 | 10/08/2012 | 000000074675 | 001511 | 856753 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0001783 | 0000001 | 1000.00 | 10/08/2012 | 000000128783 | 001511 | 851668 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001681 | 0000001 | 1500.00 | 10/08/2012 | 00000013418X | 001511 | 852412 | 75.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001630 | 0000001 | 9348.64 | 10/08/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001795 | 0000001 | 1000.00 | 13/08/2012 | 000000147389 | 001511 | 850415 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DO PREFEITO | 0001690 | 0000001 | 1900.00 | 13/08/2012 | 000000128783 | 001511 | 851671 | 57.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001720 | 0000001 | 801.17 | 21/08/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001723 | 0000001 | 902.00 | 21/08/2012 | 000000429589 | 001511 | 0 | 27.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001713 | 0000001 | 982.35 | 21/08/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001714 | 0000001 | 54.08 | 21/08/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001715 | 0000001 | 1200.00 | 21/08/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001719 | 0000001 | 5250.00 | 21/08/2012 | 000000128783 | 001511 | 851676 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001722 | 0000001 | 3110.00 | 21/08/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 93.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001716 | 0000001 | 600.00 | 21/08/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001717 | 0000001 | 6000.00 | 21/08/2012 | 000000128783 | 001511 | 851674 | 979.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001718 | 0000001 | 3000.00 | 21/08/2012 | 000000128783 | 001511 | 851675 | 382.79 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001721 | 0000001 | 2522.20 | 21/08/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001776 | 0000001 | 1000.00 | 21/08/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 506.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001777 | 0000001 | 1000.00 | 21/08/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 506.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001778 | 0000001 | 1000.00 | 21/08/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 506.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001779 | 0000001 | 571.05 | 21/08/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 44.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001780 | 0000001 | 572.41 | 21/08/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 44.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001781 | 0000001 | 593.39 | 21/08/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 44.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001725 | 0000001 | 67.11 | 22/08/2012 | 000000147389 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001724 | 0000001 | 2759.85 | 22/08/2012 | 000000128783 | 001511 | 851679 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001727 | 0000001 | 4633.00 | 23/08/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001728 | 0000001 | 5000.00 | 23/08/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001726 | 0000001 | 800.00 | 23/08/2012 | 00000013418X | 001511 | 852421 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001729 | 0000001 | 1426.69 | 24/08/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001800 | 0000001 | 800.00 | 24/08/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001732 | 0000001 | 2266.33 | 24/08/2012 | 000000338915 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001733 | 0000001 | 8.00 | 24/08/2012 | 000000338915 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001734 | 0000001 | 8.00 | 24/08/2012 | 000000315648 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001735 | 0000001 | 2974.08 | 24/08/2012 | 000000315648 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001801 | 0000001 | 2000.00 | 24/08/2012 | 000000128783 | 001511 | 851591 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001730 | 0000001 | 2169.00 | 24/08/2012 | 000000343382 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001731 | 0000001 | 1114.76 | 24/08/2012 | 000000343382 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001802 | 0000001 | 2400.00 | 27/08/2012 | 000000128783 | 001511 | 851680 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001831 | 0000001 | 490.98 | 27/08/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001828 | 0000001 | 5200.00 | 28/08/2012 | 000000128783 | 001511 | 851678 | 156.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001736 | 0000001 | 769.00 | 29/08/2012 | 000000074675 | 001511 | 856783 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001757 | 0000001 | 805.00 | 30/08/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 64.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001747 | 0000001 | 3352.60 | 30/08/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 300.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001758 | 0000001 | 684.20 | 30/08/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 54.74 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001737 | 0000001 | 8.00 | 30/08/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001738 | 0000001 | 8.00 | 30/08/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001744 | 0000001 | 8.00 | 30/08/2012 | 000000074683 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001756 | 0000001 | 1284.98 | 30/08/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001759 | 0000001 | 1337.30 | 30/08/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 119.43 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001739 | 0000001 | 545.00 | 30/08/2012 | 000000128783 | 001511 | 851643 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001740 | 0000001 | 545.00 | 30/08/2012 | 000000128783 | 001511 | 851647 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001741 | 0000001 | 350.00 | 30/08/2012 | 000000128783 | 001511 | 851656 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001748 | 0000001 | 24189.80 | 30/08/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 4250.53 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001760 | 0000001 | 6742.61 | 30/08/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 844.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001761 | 0000001 | 1244.00 | 30/08/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 99.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001766 | 0000001 | 37402.83 | 30/08/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 5777.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001767 | 0000001 | 12386.70 | 30/08/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 1818.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001768 | 0000001 | 912.54 | 30/08/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 73.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001774 | 0000001 | 2083.70 | 30/08/2012 | 000000074683 | 001511 | 0 | 172.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001775 | 0000001 | 15021.29 | 30/08/2012 | 000000074683 | 001511 | 0 | 1754.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001743 | 0000001 | 550.00 | 30/08/2012 | 000000128783 | 001511 | 851655 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001749 | 0000001 | 653.10 | 30/08/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 52.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001762 | 0000001 | 1100.00 | 30/08/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 88.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001750 | 0000001 | 13870.60 | 30/08/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 1468.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001763 | 0000001 | 9412.93 | 30/08/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 1006.03 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001803 | 0000001 | 15582.70 | 30/08/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 2907.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001804 | 0000001 | 3124.80 | 30/08/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 442.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001805 | 0000001 | 3750.00 | 30/08/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 443.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001754 | 0000001 | 781.20 | 30/08/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 75.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001742 | 0000001 | 350.00 | 30/08/2012 | 000000128783 | 001511 | 851657 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001745 | 0000001 | 8.00 | 30/08/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001751 | 0000001 | 350.00 | 30/08/2012 | 00000013418X | 001511 | 852403 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001752 | 0000001 | 545.00 | 30/08/2012 | 00000013418X | 001511 | 852406 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001753 | 0000001 | 545.00 | 30/08/2012 | 00000013418X | 001511 | 852404 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001755 | 0000001 | 7591.50 | 30/08/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 1166.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001764 | 0000001 | 16360.30 | 30/08/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 2082.69 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001765 | 0000001 | 2612.40 | 30/08/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 357.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001746 | 0000001 | 653.10 | 30/08/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 209.12 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001806 | 0000001 | 1000.00 | 31/08/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001771 | 0000001 | 1635.00 | 31/08/2012 | 000000074675 | 001511 | 856786 | 81.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001807 | 0000001 | 706.00 | 31/08/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001773 | 0000001 | 350.00 | 31/08/2012 | 000000239461 | 001511 | 850895 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001636 | 0000001 | 1125.00 | 31/08/2012 | 000000239461 | 001511 | 850896 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001636 | 0000002 | 1125.00 | 31/08/2012 | 000000239461 | 001511 | 850897 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001636 | 0000003 | 1125.00 | 31/08/2012 | 000000239461 | 001511 | 850916 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001637 | 0000001 | 1125.00 | 31/08/2012 | 000000239461 | 001511 | 850917 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001769 | 0000001 | 3000.00 | 31/08/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001772 | 0000001 | 622.00 | 31/08/2012 | 000000074675 | 001511 | 856784 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001770 | 0000001 | 1.06 | 31/08/2012 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001830 | 0000001 | 116.00 | 31/08/2012 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001832 | 0000001 | 350.00 | 01/09/2012 | 000000239461 | 001511 | 850880 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001833 | 0000001 | 350.00 | 01/09/2012 | 000000239461 | 001511 | 850899 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001834 | 0000001 | 350.00 | 01/09/2012 | 000000239461 | 001511 | 850879 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001835 | 0000001 | 350.00 | 01/09/2012 | 000000239461 | 001511 | 850898 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001836 | 0000001 | 350.00 | 01/09/2012 | 000000239461 | 001511 | 850900 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001837 | 0000001 | 350.00 | 01/09/2012 | 000000239461 | 001511 | 850918 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001964 | 0000001 | 1300.00 | 04/09/2012 | 000000147389 | 001511 | 850416 | 65.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001965 | 0000001 | 1300.00 | 04/09/2012 | 000000147389 | 001511 | 850416 | 65.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001966 | 0000001 | 1350.00 | 04/09/2012 | 000000147389 | 001511 | 850416 | 67.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001967 | 0000001 | 1250.00 | 04/09/2012 | 000000147389 | 001511 | 850416 | 62.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001968 | 0000001 | 1116.00 | 04/09/2012 | 000000147389 | 001511 | 850416 | 56.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001839 | 0000001 | 2.00 | 04/09/2012 | 000000019860 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001989 | 0000001 | 2.00 | 04/09/2012 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001867 | 0000001 | 1300.00 | 05/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851682 | 117.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001862 | 0000001 | 653.10 | 05/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851681 | 58.47 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002013 | 0000001 | 800.00 | 06/09/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002014 | 0000001 | 800.00 | 06/09/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002005 | 0000001 | 13310.68 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002007 | 0000001 | 650.00 | 10/09/2012 | 00000013418X | 001511 | 852425 | 19.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001862 | 0000002 | 12928.20 | 10/09/2012 | 00000013418X | 001511 | 852422 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001847 | 0000001 | 540.00 | 10/09/2012 | 00000013418X | 001511 | 852424 | 16.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001848 | 0000001 | 1500.00 | 10/09/2012 | 00000013418X | 001511 | 852426 | 75.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001850 | 0000001 | 1000.00 | 10/09/2012 | 00000013418X | 001511 | 852427 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001851 | 0000001 | 545.00 | 10/09/2012 | 00000013418X | 001511 | 852434 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001852 | 0000001 | 545.00 | 10/09/2012 | 00000013418X | 001511 | 852429 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001853 | 0000001 | 545.00 | 10/09/2012 | 00000013418X | 001511 | 852432 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001854 | 0000001 | 545.00 | 10/09/2012 | 00000013418X | 001511 | 852433 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001855 | 0000001 | 545.00 | 10/09/2012 | 00000013418X | 001511 | 852428 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001856 | 0000001 | 250.00 | 10/09/2012 | 00000013418X | 001511 | 852431 | 12.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001857 | 0000001 | 545.00 | 10/09/2012 | 00000013418X | 001511 | 852430 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001823 | 0000001 | 10477.90 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 856787 | 857.46 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001825 | 0000001 | 653.10 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 856787 | 183.03 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001940 | 0000001 | 1369.00 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 856789 | 69.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001941 | 0000001 | 622.00 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 856789 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001946 | 0000001 | 622.00 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 856789 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001947 | 0000001 | 622.00 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 856789 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001959 | 0000001 | 545.00 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 856788 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001818 | 0000001 | 7943.10 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 856787 | 648.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001821 | 0000001 | 3110.00 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 856787 | 248.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001939 | 0000001 | 737.00 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 856789 | 36.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001942 | 0000001 | 622.00 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 856789 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001943 | 0000001 | 622.00 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 856789 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001949 | 0000001 | 622.00 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 856789 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001951 | 0000001 | 622.00 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 856789 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001952 | 0000001 | 545.00 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 856788 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001953 | 0000001 | 545.00 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 856788 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001954 | 0000001 | 545.00 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 856788 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001955 | 0000001 | 545.00 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 856788 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001956 | 0000001 | 545.00 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 856788 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001957 | 0000001 | 545.00 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 856788 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001960 | 0000001 | 545.00 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 856788 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001867 | 0000002 | 3423.10 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 856787 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001840 | 0000001 | 2000.00 | 10/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851683 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002006 | 0000001 | 18931.90 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 2884.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001996 | 0000001 | 1783.96 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001997 | 0000001 | 4072.74 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001998 | 0000001 | 6838.05 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001999 | 0000001 | 11008.41 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001813 | 0000001 | 7654.00 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 856787 | 612.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001944 | 0000001 | 622.00 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 856789 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001945 | 0000001 | 622.00 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 856789 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001948 | 0000001 | 622.00 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 856789 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001950 | 0000001 | 622.00 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 856789 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001858 | 0000001 | 198.00 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001859 | 0000001 | 390.00 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001860 | 0000001 | 113.75 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001864 | 0000001 | 2105.00 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 856787 | 392.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001864 | 0000002 | 886.00 | 10/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851689 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001864 | 0000003 | 886.00 | 10/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851690 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001864 | 0000004 | 886.00 | 10/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851691 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001815 | 0000001 | 10465.50 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 856787 | 1152.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001816 | 0000001 | 622.00 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 856787 | 49.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001841 | 0000001 | 1100.00 | 10/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851687 | 62.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001842 | 0000001 | 622.00 | 10/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851708 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001845 | 0000001 | 545.00 | 10/09/2012 | 000000074683 | 001511 | 850492 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001846 | 0000001 | 545.00 | 10/09/2012 | 000000074683 | 001511 | 850490 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001849 | 0000001 | 2650.00 | 10/09/2012 | 000000173568 | 001511 | 0 | 152.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001861 | 0000001 | 1970.00 | 10/09/2012 | 000000167673 | 001511 | 0 | 92.59 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001878 | 0000001 | 545.00 | 10/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851707 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001879 | 0000001 | 622.00 | 10/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851709 | 49.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001994 | 0000001 | 40.45 | 10/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002004 | 0000001 | 12677.47 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001824 | 0000001 | 5906.00 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 856787 | 485.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0001958 | 0000001 | 545.00 | 10/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 856788 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001869 | 0000001 | 3140.00 | 11/09/2012 | 000000167673 | 001511 | 0 | 202.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002010 | 0000001 | 23.90 | 11/09/2012 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001995 | 0000001 | 8.00 | 11/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001871 | 0000001 | 16.00 | 13/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002008 | 0000001 | 368.00 | 14/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851714 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002012 | 0000001 | 5000.00 | 17/09/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001969 | 0000001 | 1200.00 | 17/09/2012 | 000000147389 | 001511 | 850417 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001970 | 0000001 | 1200.00 | 17/09/2012 | 000000147389 | 001511 | 850417 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001971 | 0000001 | 758.00 | 17/09/2012 | 000000147389 | 001511 | 850417 | 38.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001872 | 0000001 | 5000.00 | 17/09/2012 | 00000013418X | 001511 | 852435 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001873 | 0000001 | 100.00 | 17/09/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001884 | 0000001 | 663.34 | 18/09/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001880 | 0000001 | 1200.00 | 18/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001881 | 0000001 | 600.00 | 18/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001874 | 0000001 | 622.00 | 18/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851706 | 49.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001875 | 0000001 | 622.00 | 18/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851712 | 49.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001876 | 0000001 | 5872.92 | 18/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851713 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001877 | 0000001 | 545.00 | 18/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851705 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001882 | 0000001 | 545.00 | 18/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851694 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001883 | 0000001 | 545.00 | 18/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851711 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001885 | 0000001 | 545.00 | 18/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851710 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001886 | 0000001 | 2288.04 | 18/09/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001887 | 0000001 | 545.00 | 18/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851693 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001963 | 0000001 | 1135.00 | 19/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001892 | 0000001 | 16.00 | 20/09/2012 | 000000167673 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001961 | 0000001 | 3250.00 | 20/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 856792 | 214.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001890 | 0000001 | 3150.00 | 20/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 630.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001889 | 0000001 | 5250.00 | 20/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001891 | 0000001 | 660.00 | 20/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001893 | 0000001 | 1000.00 | 20/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001894 | 0000001 | 640.00 | 20/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001895 | 0000001 | 1000.00 | 20/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001896 | 0000001 | 237.98 | 20/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001990 | 0000001 | 0.08 | 20/09/2012 | 000000085006 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002000 | 0000001 | 359.06 | 20/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002001 | 0000001 | 5073.75 | 20/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001888 | 0000001 | 105.39 | 20/09/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002015 | 0000001 | 620.00 | 20/09/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 18.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001962 | 0000001 | 69.34 | 21/09/2012 | 000000147389 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001897 | 0000001 | 395.45 | 21/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851716 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001898 | 0000001 | 397.86 | 21/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851716 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001899 | 0000001 | 21.50 | 24/09/2012 | 000000074683 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001900 | 0000001 | 1263.16 | 25/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851696 | 63.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001901 | 0000001 | 876.05 | 25/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002009 | 0000001 | 1450.00 | 25/09/2012 | 00000013418X | 001511 | 852415 | 43.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001902 | 0000001 | 350.00 | 26/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851700 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001904 | 0000001 | 350.00 | 26/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851702 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001905 | 0000001 | 2000.00 | 26/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851704 | 114.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001992 | 0000001 | 397.60 | 26/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001993 | 0000001 | 128.50 | 26/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001906 | 0000001 | 200.00 | 26/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851698 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001908 | 0000001 | 2000.00 | 26/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851697 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001909 | 0000001 | 550.00 | 26/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851699 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001910 | 0000001 | 3110.00 | 26/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 856744 | 93.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001903 | 0000001 | 350.00 | 26/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851701 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001911 | 0000001 | 2000.00 | 26/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 856790 | 185.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001914 | 0000001 | 2179.74 | 27/09/2012 | 000000343382 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001915 | 0000001 | 819.94 | 27/09/2012 | 000000343382 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002002 | 0000001 | 8.13 | 27/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001912 | 0000001 | 8.00 | 27/09/2012 | 000000338915 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001913 | 0000001 | 1499.69 | 27/09/2012 | 000000338915 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001916 | 0000001 | 8.00 | 27/09/2012 | 000000315648 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001917 | 0000001 | 1999.99 | 27/09/2012 | 000000315648 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001929 | 0000001 | 1100.00 | 28/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 88.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001977 | 0000001 | 622.00 | 28/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851684 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001978 | 0000001 | 622.00 | 28/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851684 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001982 | 0000001 | 622.00 | 28/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851684 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001983 | 0000001 | 622.00 | 28/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851684 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001972 | 0000001 | 832.00 | 28/09/2012 | 000000147389 | 001511 | 850418 | 42.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001973 | 0000001 | 832.00 | 28/09/2012 | 000000147389 | 001511 | 850418 | 42.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001974 | 0000001 | 1200.00 | 28/09/2012 | 000000147389 | 001511 | 850418 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001975 | 0000001 | 1200.00 | 28/09/2012 | 000000147389 | 001511 | 850418 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001976 | 0000001 | 1200.00 | 28/09/2012 | 000000147389 | 001511 | 850418 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001981 | 0000001 | 622.00 | 28/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851684 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001984 | 0000001 | 622.00 | 28/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851684 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001986 | 0000001 | 1000.00 | 28/09/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001987 | 0000001 | 1200.00 | 28/09/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001988 | 0000001 | 1200.00 | 28/09/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001919 | 0000001 | 8.00 | 28/09/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001920 | 0000001 | 7591.50 | 28/09/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 1031.19 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001918 | 0000001 | 781.20 | 28/09/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 75.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002003 | 0000001 | 1391.79 | 28/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001991 | 0000001 | 0.14 | 28/09/2012 | 000000085006 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002011 | 0000001 | 110.00 | 28/09/2012 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001921 | 0000001 | 8.00 | 28/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0001924 | 0000001 | 684.20 | 28/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 60.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0001922 | 0000001 | 805.00 | 28/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 64.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001979 | 0000001 | 622.00 | 28/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851684 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001980 | 0000001 | 622.00 | 28/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851684 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001985 | 0000001 | 324.80 | 28/09/2012 | 000000128783 | 001511 | 851684 | 52.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001985 | 0000002 | 297.20 | 28/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 856787 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0001923 | 0000001 | 684.20 | 28/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 54.74 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001925 | 0000001 | 6742.61 | 28/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 844.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001926 | 0000001 | 14536.45 | 28/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 1715.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001927 | 0000001 | 2083.70 | 28/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 172.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001928 | 0000001 | 1244.00 | 28/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 99.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001930 | 0000001 | 9050.10 | 28/09/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 979.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002206 | 0000001 | 13870.60 | 01/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 1468.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0002020 | 0000001 | 653.10 | 01/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 209.12 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001933 | 0000001 | 37469.64 | 01/10/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 6344.66 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001934 | 0000001 | 6842.00 | 01/10/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 1026.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0001935 | 0000001 | 912.54 | 01/10/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 73.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002017 | 0000001 | 30418.70 | 01/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 5103.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002253 | 0000001 | 2951.73 | 01/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002016 | 0000001 | 3352.60 | 01/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 300.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002039 | 0000001 | 1.06 | 01/10/2012 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001936 | 0000001 | 15582.70 | 01/10/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 2907.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001937 | 0000001 | 3124.80 | 01/10/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 442.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001938 | 0000001 | 3750.00 | 01/10/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 443.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001931 | 0000001 | 2612.40 | 01/10/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 357.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001932 | 0000001 | 16360.30 | 01/10/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 2297.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002021 | 0000001 | 653.10 | 01/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 183.03 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001870 | 0000001 | 23871.28 | 01/10/2012 | 000006473346 | 000436 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002018 | 0000001 | 653.10 | 01/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 52.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002043 | 0000001 | 3550.00 | 02/10/2012 | 000000128783 | 001511 | 851721 | 244.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002038 | 0000001 | 2117.50 | 02/10/2012 | 00000013418X | 001511 | 852436 | 63.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002042 | 0000001 | 2.00 | 02/10/2012 | 000000019860 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002041 | 0000001 | 2.00 | 02/10/2012 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002025 | 0000001 | 3000.00 | 02/10/2012 | 000000128783 | 001511 | 851722 | 382.79 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0002040 | 0000001 | 3000.00 | 02/10/2012 | 000000128783 | 001511 | 851723 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002053 | 0000001 | 21.50 | 03/10/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002054 | 0000001 | 1160.00 | 03/10/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002055 | 0000001 | 6330.00 | 03/10/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002254 | 0000001 | 2250.00 | 03/10/2012 | 000000128783 | 001511 | 851725 | 67.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002036 | 0000001 | 918.00 | 03/10/2012 | 000000128783 | 001511 | 851724 | 73.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002044 | 0000001 | 350.00 | 03/10/2012 | 000000239461 | 001511 | 850930 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002045 | 0000001 | 350.00 | 03/10/2012 | 000000239461 | 001511 | 850926 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002046 | 0000001 | 350.00 | 03/10/2012 | 000000239461 | 001511 | 850929 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002047 | 0000001 | 350.00 | 03/10/2012 | 000000239461 | 001511 | 850927 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002052 | 0000001 | 433.91 | 03/10/2012 | 000000128783 | 001511 | 851726 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002048 | 0000002 | 1125.00 | 03/10/2012 | 000000239461 | 001511 | 850922 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002049 | 0000001 | 1125.00 | 03/10/2012 | 000000239461 | 001511 | 850921 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002049 | 0000002 | 1125.00 | 03/10/2012 | 000000239461 | 001511 | 850924 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002050 | 0000001 | 350.00 | 03/10/2012 | 000000239461 | 001511 | 850928 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002051 | 0000001 | 350.00 | 03/10/2012 | 000000239461 | 001511 | 850925 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002255 | 0000001 | 737.93 | 04/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002022 | 0000001 | 3340.00 | 05/10/2012 | 000000128791 | 001511 | 850096 | 446.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002023 | 0000001 | 3340.00 | 05/10/2012 | 000000128791 | 001511 | 850096 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002056 | 0000001 | 2400.00 | 05/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856796 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002024 | 0000001 | 6000.00 | 05/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856795 | 979.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002197 | 0000001 | 8220.00 | 05/10/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002057 | 0000001 | 545.00 | 05/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856797 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002207 | 0000001 | 684.20 | 05/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856794 | 54.74 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002212 | 0000001 | 23.90 | 08/10/2012 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002063 | 0000001 | 2250.30 | 09/10/2012 | 000000065102 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002058 | 0000001 | 2001.17 | 09/10/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002059 | 0000001 | 509.77 | 09/10/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002060 | 0000001 | 1117.90 | 09/10/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002061 | 0000001 | 874.40 | 09/10/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002062 | 0000001 | 1259.93 | 09/10/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002064 | 0000001 | 2750.25 | 09/10/2012 | 000000246204 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002065 | 0000001 | 8.00 | 09/10/2012 | 000000315648 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001917 | 0000002 | 1000.00 | 09/10/2012 | 000000315648 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002080 | 0000001 | 545.00 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856800 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002081 | 0000001 | 545.00 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856800 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002084 | 0000001 | 545.00 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856800 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002085 | 0000001 | 545.00 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856800 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002086 | 0000001 | 545.00 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856800 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002087 | 0000001 | 545.00 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856800 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002088 | 0000001 | 545.00 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856800 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002089 | 0000001 | 594.00 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856799 | 30.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002095 | 0000001 | 622.00 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856799 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002097 | 0000001 | 622.00 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856799 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002098 | 0000001 | 622.00 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856799 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002102 | 0000001 | 200.00 | 10/10/2012 | 000000128783 | 001511 | 851727 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002032 | 0000001 | 7943.10 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856798 | 868.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002034 | 0000001 | 3110.00 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856798 | 248.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001907 | 0000001 | 550.00 | 10/10/2012 | 000000128783 | 001511 | 851730 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002036 | 0000002 | 8020.80 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856798 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0001811 | 0000001 | 4649.16 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002069 | 0000001 | 3500.00 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856804 | 309.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002082 | 0000001 | 545.00 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856800 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002090 | 0000001 | 1300.00 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856799 | 65.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002091 | 0000001 | 1300.00 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856799 | 65.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002096 | 0000001 | 622.00 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856799 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002077 | 0000001 | 250.00 | 10/10/2012 | 00000013418X | 001511 | 852443 | 12.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002078 | 0000001 | 545.00 | 10/10/2012 | 00000013418X | 001511 | 852444 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002079 | 0000001 | 4440.00 | 10/10/2012 | 00000013418X | 001511 | 852439 | 359.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002100 | 0000001 | 545.00 | 10/10/2012 | 00000013418X | 001511 | 852441 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002101 | 0000001 | 650.00 | 10/10/2012 | 000000128783 | 001511 | 851732 | 19.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002106 | 0000001 | 350.00 | 10/10/2012 | 000000128783 | 001511 | 851731 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001810 | 0000001 | 12259.04 | 10/10/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002251 | 0000001 | 12761.91 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002031 | 0000001 | 12776.30 | 10/10/2012 | 00000013418X | 001511 | 852437 | 1041.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002066 | 0000001 | 2986.56 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856805 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002067 | 0000001 | 1664.20 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002068 | 0000001 | 8958.32 | 10/10/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002070 | 0000001 | 840.00 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856806 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002105 | 0000001 | 350.00 | 10/10/2012 | 000000128783 | 001511 | 851729 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002029 | 0000001 | 7928.40 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856798 | 943.31 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002030 | 0000001 | 622.00 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856798 | 49.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002250 | 0000001 | 5533.93 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 2728.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002209 | 0000001 | 2.29 | 10/10/2012 | 000000085006 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002071 | 0000001 | 2003.93 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002072 | 0000001 | 6868.03 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002073 | 0000001 | 12147.51 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002094 | 0000001 | 622.00 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856799 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002103 | 0000001 | 550.00 | 10/10/2012 | 000000128783 | 001511 | 851728 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002104 | 0000001 | 4.35 | 10/10/2012 | 000000177423 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002028 | 0000001 | 4723.10 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856798 | 390.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002074 | 0000001 | 390.00 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002075 | 0000001 | 198.00 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002076 | 0000001 | 113.75 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002027 | 0000001 | 2105.00 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856798 | 392.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002027 | 0000002 | 886.00 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856803 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002027 | 0000003 | 886.00 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856802 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002027 | 0000004 | 886.00 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856801 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002026 | 0000001 | 6688.00 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856798 | 535.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002093 | 0000001 | 622.00 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856799 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002208 | 0000001 | 653.10 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 58.47 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0002037 | 0000001 | 4022.00 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856798 | 334.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0002083 | 0000001 | 545.00 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856800 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0002092 | 0000001 | 1400.00 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856799 | 70.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0002099 | 0000001 | 622.00 | 10/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856799 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002211 | 0000001 | 1540.20 | 11/10/2012 | 000000128791 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002108 | 0000001 | 8.00 | 11/10/2012 | 000000128791 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002107 | 0000001 | 3500.00 | 11/10/2012 | 00000013418X | 001511 | 852438 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002111 | 0000001 | 622.00 | 15/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856824 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002112 | 0000001 | 258.40 | 15/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856824 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002113 | 0000001 | 363.60 | 15/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856787 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002115 | 0000001 | 292.00 | 15/10/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002109 | 0000001 | 622.00 | 15/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856824 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002110 | 0000001 | 622.00 | 15/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856824 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002114 | 0000001 | 792.43 | 15/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856823 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002119 | 0000001 | 600.00 | 16/10/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002118 | 0000001 | 1200.00 | 16/10/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002117 | 0000001 | 420.00 | 16/10/2012 | 000000128783 | 001511 | 851734 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002123 | 0000001 | 1250.00 | 16/10/2012 | 000000128783 | 001511 | 851736 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002216 | 0000001 | 1270.24 | 16/10/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001908 | 0000002 | 3220.00 | 16/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856807 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0001908 | 0000003 | 1000.00 | 16/10/2012 | 000000074683 | 001511 | 850494 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002120 | 0000001 | 598.70 | 16/10/2012 | 000000128783 | 001511 | 851733 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002121 | 0000001 | 696.39 | 16/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002116 | 0000001 | 1250.00 | 16/10/2012 | 00000013418X | 001511 | 852440 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002122 | 0000001 | 350.00 | 16/10/2012 | 000000128783 | 001511 | 851735 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002215 | 0000001 | 556.14 | 16/10/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002124 | 0000001 | 21.50 | 18/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002130 | 0000001 | 1000.00 | 19/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002140 | 0000001 | 448.71 | 19/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002141 | 0000001 | 5087.40 | 19/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002144 | 0000001 | 74.21 | 19/10/2012 | 000000147389 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002210 | 0000001 | 0.04 | 19/10/2012 | 000000085006 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002174 | 0000001 | 1000.00 | 19/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002176 | 0000001 | 640.00 | 19/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002125 | 0000001 | 622.00 | 19/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856811 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002127 | 0000001 | 545.00 | 19/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856809 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002128 | 0000001 | 622.00 | 19/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856813 | 49.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002129 | 0000001 | 622.00 | 19/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856812 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002139 | 0000001 | 545.00 | 19/10/2012 | 00000013418X | 001511 | 852442 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002145 | 0000001 | 545.00 | 19/10/2012 | 000000128783 | 001511 | 851738 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002146 | 0000001 | 545.00 | 19/10/2012 | 000000128783 | 001511 | 851737 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002131 | 0000001 | 545.00 | 19/10/2012 | 00000013418X | 001511 | 852445 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002132 | 0000001 | 600.00 | 19/10/2012 | 00000013418X | 001511 | 852416 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002133 | 0000001 | 545.00 | 19/10/2012 | 00000013418X | 001511 | 852446 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002142 | 0000001 | 662.00 | 19/10/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002134 | 0000001 | 1300.00 | 19/10/2012 | 000000147389 | 001511 | 850419 | 65.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002135 | 0000001 | 1300.00 | 19/10/2012 | 000000147389 | 001511 | 850419 | 65.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002136 | 0000001 | 1000.00 | 19/10/2012 | 000000147389 | 001511 | 850419 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002137 | 0000001 | 800.00 | 19/10/2012 | 000000147389 | 001511 | 850419 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002138 | 0000001 | 864.00 | 19/10/2012 | 000000147389 | 001511 | 850419 | 44.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002143 | 0000001 | 687.26 | 19/10/2012 | 000000239461 | 001511 | 850864 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002147 | 0000001 | 545.00 | 20/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856808 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002150 | 0000001 | 3140.00 | 22/10/2012 | 000000173568 | 001511 | 0 | 202.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002152 | 0000001 | 14.80 | 22/10/2012 | 000000167673 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002153 | 0000001 | 1970.00 | 22/10/2012 | 000000167673 | 001511 | 0 | 92.59 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002154 | 0000001 | 2650.00 | 22/10/2012 | 000000167673 | 001511 | 0 | 152.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002148 | 0000001 | 234.60 | 22/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002149 | 0000001 | 88.40 | 22/10/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001268 | 0000002 | 10312.00 | 22/10/2012 | 000000468630 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002151 | 0000001 | 1500.00 | 22/10/2012 | 000000468630 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002155 | 0000001 | 2000.00 | 23/10/2012 | 00000013418X | 001511 | 852447 | 114.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002156 | 0000001 | 540.00 | 23/10/2012 | 00000013418X | 001511 | 852448 | 16.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002157 | 0000001 | 2500.00 | 23/10/2012 | 00000013418X | 001511 | 852449 | 75.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002158 | 0000001 | 620.00 | 23/10/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 18.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002160 | 0000001 | 3550.00 | 23/10/2012 | 000000128783 | 001511 | 851739 | 244.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002161 | 0000001 | 3500.00 | 23/10/2012 | 000000128783 | 001511 | 851740 | 309.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002159 | 0000001 | 5250.00 | 23/10/2012 | 000000128783 | 001511 | 851717 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002177 | 0000001 | 870.35 | 23/10/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002162 | 0000001 | 3400.00 | 23/10/2012 | 000000128783 | 001511 | 851742 | 229.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002163 | 0000001 | 3390.00 | 23/10/2012 | 000000128783 | 001511 | 851743 | 136.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002164 | 0000001 | 3250.00 | 23/10/2012 | 000000128783 | 001511 | 851744 | 214.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002165 | 0000001 | 1100.00 | 23/10/2012 | 000000128783 | 001511 | 851741 | 62.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002166 | 0000001 | 27.50 | 29/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002167 | 0000001 | 350.00 | 29/10/2012 | 000000239461 | 001511 | 850743 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002168 | 0000001 | 350.00 | 29/10/2012 | 000000239461 | 001511 | 850944 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002169 | 0000001 | 350.00 | 29/10/2012 | 000000239461 | 001511 | 850941 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002170 | 0000001 | 350.00 | 29/10/2012 | 000000239461 | 001511 | 850943 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002171 | 0000001 | 350.00 | 29/10/2012 | 000000239461 | 001511 | 850942 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002033 | 0000001 | 1125.00 | 29/10/2012 | 000000239461 | 001511 | 850932 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002033 | 0000002 | 1125.00 | 29/10/2012 | 000000239461 | 001511 | 850931 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002035 | 0000001 | 1125.00 | 29/10/2012 | 000000239461 | 001511 | 850933 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002035 | 0000002 | 1125.00 | 29/10/2012 | 000000239461 | 001511 | 850934 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002200 | 0000001 | 1644.00 | 30/10/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002172 | 0000001 | 3500.00 | 30/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856817 | 309.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002173 | 0000001 | 3550.00 | 30/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856825 | 244.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002189 | 0000001 | 4668.24 | 30/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002199 | 0000001 | 800.00 | 30/10/2012 | 000000128783 | 001511 | 851746 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002202 | 0000001 | 1000.00 | 30/10/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002203 | 0000001 | 1000.00 | 30/10/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002204 | 0000001 | 600.00 | 30/10/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002205 | 0000001 | 1200.00 | 30/10/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002048 | 0000001 | 1125.00 | 30/10/2012 | 000000239461 | 001511 | 850923 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002184 | 0000001 | 1500.00 | 30/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856829 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002186 | 0000001 | 2000.00 | 30/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856819 | 114.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002194 | 0000001 | 14.80 | 30/10/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002195 | 0000001 | 2227.00 | 30/10/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002196 | 0000001 | 12672.48 | 30/10/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001872 | 0000002 | 3250.42 | 30/10/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001838 | 0000001 | 867.00 | 30/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001808 | 0000001 | 4909.50 | 30/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001809 | 0000001 | 2023.00 | 30/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002187 | 0000001 | 1263.16 | 30/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856828 | 63.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002191 | 0000001 | 799.07 | 30/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002192 | 0000001 | 33.50 | 30/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002198 | 0000001 | 1308.36 | 30/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002213 | 0000001 | 30.00 | 30/10/2012 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002183 | 0000001 | 3150.00 | 30/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856827 | 630.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002193 | 0000001 | 6000.00 | 30/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 851816 | 979.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002257 | 0000001 | 3400.00 | 30/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856818 | 229.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002178 | 0000001 | 37655.68 | 30/10/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 6359.54 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002179 | 0000001 | 6842.00 | 30/10/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 1032.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002180 | 0000001 | 912.54 | 30/10/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 73.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002181 | 0000001 | 14536.45 | 30/10/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 1715.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002182 | 0000001 | 2083.70 | 30/10/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 172.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002185 | 0000001 | 2650.00 | 30/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856820 | 152.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002188 | 0000001 | 1685.40 | 30/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002190 | 0000001 | 9030.96 | 30/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002256 | 0000001 | 3390.00 | 30/10/2012 | 000000074675 | 001511 | 856826 | 136.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002201 | 0000001 | 1.06 | 31/10/2012 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002258 | 0000001 | 587.52 | 01/11/2012 | 000000128783 | 001511 | 851692 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002259 | 0000001 | 1999.96 | 01/11/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002264 | 0000001 | 2184.83 | 01/11/2012 | 000000343382 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002266 | 0000001 | 763.69 | 01/11/2012 | 000000343382 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002267 | 0000001 | 621.76 | 01/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856810 | 49.76 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002267 | 0000002 | 0.24 | 01/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856787 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002268 | 0000001 | 622.00 | 01/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856815 | 49.76 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002214 | 0000001 | 1781.75 | 01/11/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 518.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002260 | 0000001 | 7.40 | 01/11/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002261 | 0000001 | 2999.74 | 01/11/2012 | 000000338915 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002262 | 0000001 | 1499.87 | 01/11/2012 | 000000315648 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002263 | 0000001 | 7.40 | 01/11/2012 | 000000338915 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002265 | 0000001 | 7.40 | 01/11/2012 | 000000315648 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002269 | 0000001 | 2.00 | 05/11/2012 | 000000019860 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002270 | 0000001 | 2.00 | 05/11/2012 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002275 | 0000001 | 3110.00 | 06/11/2012 | 000000128783 | 001511 | 851747 | 93.30 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002271 | 0000001 | 635.00 | 06/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856745 | 31.66 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002272 | 0000001 | 1210.00 | 06/11/2012 | 000000147389 | 001511 | 850420 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002273 | 0000001 | 1500.00 | 06/11/2012 | 000000147389 | 001511 | 850420 | 75.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002274 | 0000001 | 1500.00 | 06/11/2012 | 000000147389 | 001511 | 850420 | 75.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002276 | 0000001 | 998.00 | 07/11/2012 | 000000074683 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.468-3 DIVERSOS |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002277 | 0000001 | 4000.00 | 07/11/2012 | 000000128783 | 001511 | 851748 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002278 | 0000001 | 1625.61 | 07/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002385 | 0000001 | 4370.00 | 08/11/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002386 | 0000001 | 1840.00 | 08/11/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002369 | 0000001 | 2000.00 | 08/11/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002279 | 0000001 | 1041.10 | 08/11/2012 | 000000074683 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.468-3 DIVERSOS |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002280 | 0000001 | 7.40 | 09/11/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002282 | 0000001 | 545.00 | 09/11/2012 | 00000013418X | 001511 | 852376 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002292 | 0000001 | 545.00 | 09/11/2012 | 00000013418X | 001511 | 852379 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002293 | 0000001 | 545.00 | 09/11/2012 | 00000013418X | 001511 | 852380 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002303 | 0000001 | 545.00 | 09/11/2012 | 00000013418X | 001511 | 852381 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002304 | 0000001 | 486.00 | 09/11/2012 | 00000013418X | 001511 | 852373 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002305 | 0000001 | 545.00 | 09/11/2012 | 00000013418X | 001511 | 852377 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002306 | 0000001 | 2117.50 | 09/11/2012 | 00000013418X | 001511 | 852382 | 63.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002316 | 0000001 | 350.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856848 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002243 | 0000001 | 12776.30 | 09/11/2012 | 00000013418X | 001511 | 852450 | 1041.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002228 | 0000001 | 7591.50 | 09/11/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 1031.19 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002515 | 0000001 | 12942.89 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002224 | 0000001 | 781.20 | 09/11/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 75.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002241 | 0000001 | 7976.40 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856832 | 947.15 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002242 | 0000001 | 622.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856832 | 49.76 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002288 | 0000001 | 1500.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856833 | 75.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002289 | 0000001 | 1600.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856833 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002290 | 0000001 | 1600.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856833 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002291 | 0000001 | 1800.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856833 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002300 | 0000001 | 545.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856834 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002327 | 0000001 | 700.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856832 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002328 | 0000001 | 4697.92 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002222 | 0000001 | 1100.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 88.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002244 | 0000001 | 7943.10 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856832 | 868.38 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002247 | 0000001 | 3110.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856832 | 248.80 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002283 | 0000001 | 635.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856467 | 31.66 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002284 | 0000001 | 581.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856833 | 28.70 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002286 | 0000001 | 622.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856833 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002295 | 0000001 | 545.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856834 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002296 | 0000001 | 545.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856834 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002297 | 0000001 | 545.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856834 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002298 | 0000001 | 545.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856834 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002299 | 0000001 | 545.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856834 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002301 | 0000001 | 545.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856834 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002302 | 0000001 | 545.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856834 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002311 | 0000001 | 550.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856846 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002323 | 0000001 | 200.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856849 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002325 | 0000001 | 700.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856832 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002029 | 0000002 | 918.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856851 | 73.44 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002220 | 0000001 | 6742.61 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 844.68 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002221 | 0000001 | 1244.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 99.52 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002322 | 0000001 | 545.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856845 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002324 | 0000001 | 622.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856852 | 49.76 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002329 | 0000001 | 1708.72 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002360 | 0000001 | 545.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856837 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002361 | 0000001 | 622.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856842 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002362 | 0000001 | 5180.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856853 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002281 | 0000001 | 622.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856841 | 49.76 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002312 | 0000001 | 350.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856847 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002313 | 0000001 | 9006.16 | 09/11/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002315 | 0000001 | 545.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856838 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002317 | 0000001 | 545.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856839 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002318 | 0000001 | 545.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856843 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002319 | 0000001 | 622.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856840 | 49.76 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002307 | 0000001 | 3131.77 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002308 | 0000001 | 6901.91 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002309 | 0000001 | 10628.88 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002310 | 0000001 | 0.26 | 09/11/2012 | 000000085006 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002314 | 0000001 | 550.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856850 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002508 | 0000001 | 105.90 | 09/11/2012 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002514 | 0000001 | 8434.41 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 2772.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002217 | 0000001 | 805.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 64.40 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002239 | 0000001 | 886.00 | 09/11/2012 | 00000013418X | 001511 | 852374 | 282.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002239 | 0000002 | 886.00 | 09/11/2012 | 00000013418X | 001511 | 852375 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002239 | 0000003 | 886.00 | 09/11/2012 | 00000013418X | 001511 | 852372 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002239 | 0000004 | 2105.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856832 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002252 | 0000001 | 3000.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856835 | 382.79 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002358 | 0000001 | 390.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002359 | 0000001 | 198.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002218 | 0000001 | 684.20 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 54.74 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002238 | 0000001 | 6688.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856832 | 535.04 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002285 | 0000001 | 622.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856833 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002287 | 0000001 | 622.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856833 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002326 | 0000001 | 700.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856832 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002219 | 0000001 | 1337.30 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 119.43 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002240 | 0000001 | 4723.10 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856832 | 390.85 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002357 | 0000001 | 7.40 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0002249 | 0000001 | 4022.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856832 | 334.76 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0002294 | 0000001 | 545.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856834 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002248 | 0000001 | 8705.00 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856832 | 709.41 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002223 | 0000001 | 9015.89 | 09/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 977.17 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002232 | 0000001 | 14554.80 | 12/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 1641.71 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002234 | 0000001 | 653.10 | 12/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 58.47 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0002233 | 0000001 | 653.10 | 12/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 209.12 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002364 | 0000001 | 7.40 | 12/11/2012 | 000000074683 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.468-3 DIVERSOS |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002229 | 0000001 | 3352.60 | 12/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 300.44 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002365 | 0000001 | 113.75 | 12/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002366 | 0000001 | 622.00 | 12/11/2012 | 000000128783 | 001511 | 851749 | 49.76 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002230 | 0000001 | 27983.85 | 12/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 4396.14 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002231 | 0000001 | 653.10 | 12/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 52.25 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002363 | 0000001 | 5450.00 | 12/11/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 950.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002235 | 0000001 | 15613.90 | 12/11/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 2238.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002236 | 0000001 | 2612.40 | 12/11/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 357.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002330 | 0000001 | 96.19 | 13/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856854 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002331 | 0000001 | 233.05 | 13/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856854 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002332 | 0000001 | 100.00 | 13/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856854 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002333 | 0000001 | 146.10 | 13/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856854 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002334 | 0000001 | 206.69 | 13/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856854 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002335 | 0000001 | 131.00 | 13/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856854 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002336 | 0000001 | 53.97 | 13/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856854 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002337 | 0000001 | 100.00 | 13/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856854 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002338 | 0000001 | 130.00 | 13/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856854 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002339 | 0000001 | 153.96 | 13/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856854 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002340 | 0000001 | 120.00 | 13/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856854 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002343 | 0000001 | 61.14 | 13/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856854 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002344 | 0000001 | 180.00 | 13/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856854 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002345 | 0000001 | 150.00 | 13/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856854 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002346 | 0000001 | 180.00 | 13/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856854 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002347 | 0000001 | 250.00 | 13/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856854 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002348 | 0000001 | 180.00 | 13/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856854 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002349 | 0000001 | 290.00 | 13/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856854 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002350 | 0000001 | 120.00 | 13/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856854 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002351 | 0000001 | 45.00 | 13/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856854 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002354 | 0000001 | 60.00 | 13/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856854 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002225 | 0000001 | 15382.70 | 13/11/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 2891.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002226 | 0000001 | 3124.80 | 13/11/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 442.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002227 | 0000001 | 3750.00 | 13/11/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 443.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002355 | 0000001 | 785.00 | 13/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856854 | 39.05 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002341 | 0000001 | 107.00 | 13/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856854 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002342 | 0000001 | 224.00 | 13/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856854 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002356 | 0000001 | 785.00 | 13/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856854 | 39.05 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002352 | 0000001 | 120.00 | 13/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856854 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002353 | 0000001 | 70.00 | 13/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856854 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002380 | 0000001 | 226.00 | 14/11/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002368 | 0000001 | 5000.00 | 14/11/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002367 | 0000001 | 150.00 | 14/11/2012 | 000000128783 | 001511 | 851751 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002370 | 0000001 | 17.99 | 16/11/2012 | 000000168580 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002371 | 0000001 | 15.00 | 19/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002372 | 0000001 | 68.35 | 19/11/2012 | 000000147389 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002383 | 0000001 | 518.80 | 20/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002384 | 0000001 | 1200.00 | 20/11/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002388 | 0000001 | 5250.00 | 20/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002389 | 0000001 | 660.00 | 20/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002390 | 0000001 | 640.00 | 20/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002391 | 0000001 | 1000.00 | 20/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002392 | 0000001 | 246.20 | 20/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002373 | 0000001 | 2721.24 | 20/11/2012 | 000000128783 | 001511 | 851750 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002374 | 0000001 | 600.00 | 20/11/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002513 | 0000001 | 1000.00 | 20/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002506 | 0000001 | 2292.91 | 20/11/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002375 | 0000001 | 85.00 | 20/11/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002376 | 0000001 | 12732.32 | 20/11/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002507 | 0000001 | 723.27 | 20/11/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002381 | 0000001 | 416.10 | 20/11/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002377 | 0000001 | 954.00 | 20/11/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002378 | 0000001 | 655.00 | 20/11/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002379 | 0000001 | 498.90 | 20/11/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002382 | 0000001 | 3550.00 | 20/11/2012 | 000000128783 | 001511 | 851753 | 244.60 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002387 | 0000001 | 620.00 | 21/11/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 18.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002393 | 0000001 | 2900.00 | 22/11/2012 | 000000128783 | 001511 | 851754 | 87.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002398 | 0000001 | 2400.00 | 22/11/2012 | 000000128783 | 001511 | 851755 | 72.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002395 | 0000001 | 1530.00 | 22/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856858 | 75.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002397 | 0000001 | 1000.00 | 22/11/2012 | 000000128783 | 001511 | 851758 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002394 | 0000001 | 2400.00 | 22/11/2012 | 000000128783 | 001511 | 851756 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002396 | 0000001 | 6000.00 | 22/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856856 | 979.52 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002399 | 0000001 | 785.32 | 23/11/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002403 | 0000001 | 1462.00 | 23/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856859 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002400 | 0000001 | 859.85 | 23/11/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002401 | 0000001 | 2034.00 | 23/11/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002402 | 0000001 | 12850.30 | 23/11/2012 | 000000429341 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002409 | 0000001 | 140.00 | 26/11/2012 | 000000128783 | 001511 | 851761 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002404 | 0000001 | 350.00 | 26/11/2012 | 000000239461 | 001511 | 850949 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002405 | 0000001 | 350.00 | 26/11/2012 | 000000239461 | 001511 | 850947 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002406 | 0000001 | 350.00 | 26/11/2012 | 000000239461 | 001511 | 850946 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002407 | 0000001 | 350.00 | 26/11/2012 | 000000239461 | 001511 | 850945 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002408 | 0000001 | 350.00 | 26/11/2012 | 000000239461 | 001511 | 850948 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002245 | 0000001 | 1125.00 | 26/11/2012 | 000000239461 | 001511 | 850935 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002245 | 0000002 | 1125.00 | 26/11/2012 | 000000239461 | 001511 | 850936 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002246 | 0000001 | 1125.00 | 26/11/2012 | 000000239461 | 001511 | 850937 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002246 | 0000002 | 1125.00 | 26/11/2012 | 000000239461 | 001511 | 850938 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002419 | 0000001 | 1550.00 | 27/11/2012 | 00000013418X | 001511 | 852454 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002414 | 0000001 | 3500.00 | 27/11/2012 | 000000128783 | 001511 | 851766 | 309.50 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002411 | 0000001 | 170.00 | 27/11/2012 | 000000128783 | 001511 | 851762 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002412 | 0000001 | 4440.00 | 27/11/2012 | 000000128783 | 001511 | 851764 | 359.10 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002413 | 0000001 | 4440.00 | 27/11/2012 | 000000128783 | 001511 | 851765 | 359.10 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002416 | 0000001 | 2000.00 | 27/11/2012 | 000000128783 | 001511 | 851770 | 114.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002417 | 0000001 | 1500.00 | 27/11/2012 | 000000128783 | 001511 | 851769 | 75.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002420 | 0000001 | 2117.50 | 27/11/2012 | 00000013418X | 001511 | 852453 | 63.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002421 | 0000001 | 540.00 | 27/11/2012 | 00000013418X | 001511 | 852451 | 13.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002422 | 0000001 | 650.00 | 27/11/2012 | 00000013418X | 001511 | 852452 | 19.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002415 | 0000001 | 3250.00 | 27/11/2012 | 000000128783 | 001511 | 851767 | 214.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002418 | 0000001 | 1100.00 | 27/11/2012 | 000000128783 | 001511 | 851768 | 62.70 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002423 | 0000001 | 5.00 | 27/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002410 | 0000001 | 3150.00 | 27/11/2012 | 000000128783 | 001511 | 851759 | 630.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 12.878-3 ICMS ESTADUAL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002424 | 0000001 | 7.40 | 28/11/2012 | 000000167673 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002427 | 0000001 | 1970.00 | 28/11/2012 | 000000167673 | 001511 | 0 | 92.59 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002428 | 0000001 | 3140.00 | 28/11/2012 | 000000173568 | 001511 | 0 | 202.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002425 | 0000001 | 7.40 | 28/11/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002431 | 0000001 | 1642.60 | 30/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002433 | 0000001 | 4000.00 | 30/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002434 | 0000001 | 2306.20 | 30/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002438 | 0000001 | 10135.96 | 30/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002439 | 0000001 | 4899.98 | 30/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002442 | 0000001 | 350.00 | 30/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856773 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002445 | 0000001 | 1900.00 | 30/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856761 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002446 | 0000001 | 1190.00 | 30/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856761 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002447 | 0000001 | 90.00 | 30/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856762 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002448 | 0000001 | 2520.00 | 30/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856762 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002449 | 0000001 | 2660.00 | 30/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002450 | 0000001 | 5400.00 | 30/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856768 | 162.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002464 | 0000001 | 2000.00 | 30/11/2012 | 00000013418X | 001511 | 852386 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002465 | 0000001 | 4440.00 | 30/11/2012 | 00000013418X | 001511 | 852385 | 359.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002472 | 0000001 | 10240.22 | 30/11/2012 | 00000013418X | 001511 | 852384 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002197 | 0000002 | 3243.91 | 30/11/2012 | 00000013418X | 001511 | 852383 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002463 | 0000001 | 3250.51 | 30/11/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002436 | 0000001 | 4960.64 | 30/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002456 | 0000001 | 9413.22 | 30/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856855 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002469 | 0000001 | 1200.00 | 30/11/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002471 | 0000001 | 1000.00 | 30/11/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002444 | 0000001 | 200.00 | 30/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856772 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002453 | 0000001 | 550.00 | 30/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856771 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002432 | 0000001 | 6414.42 | 30/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002435 | 0000001 | 1809.80 | 30/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002437 | 0000001 | 2733.68 | 30/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002443 | 0000001 | 350.00 | 30/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856770 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002452 | 0000001 | 2650.00 | 30/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856766 | 152.80 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002455 | 0000001 | 9663.68 | 30/11/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002461 | 0000001 | 13324.37 | 30/11/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 1595.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002462 | 0000001 | 684.20 | 30/11/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 60.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002467 | 0000001 | 3250.00 | 30/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856765 | 214.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002468 | 0000001 | 3390.00 | 30/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856767 | 136.75 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002509 | 0000001 | 24.00 | 30/11/2012 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002429 | 0000001 | 3000.00 | 30/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856774 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002457 | 0000001 | 1000.00 | 30/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856775 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002458 | 0000001 | 1650.00 | 30/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856776 | 152.34 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002466 | 0000001 | 3400.00 | 30/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856764 | 229.30 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002474 | 0000001 | 3000.00 | 30/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856763 | 382.80 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002430 | 0000001 | 1263.16 | 30/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856860 | 63.16 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002440 | 0000001 | 3110.00 | 30/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 93.30 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002441 | 0000001 | 7.40 | 30/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002451 | 0000001 | 1.06 | 30/11/2012 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002454 | 0000001 | 550.00 | 30/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 856769 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002459 | 0000001 | 1433.04 | 30/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002460 | 0000001 | 4631.38 | 30/11/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BCO DO BRASIL C/C 7.467-5 FPM |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0002470 | 0000001 | 1200.00 | 30/11/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002510 | 0000001 | 40859.39 | 03/12/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 7067.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002511 | 0000001 | 9386.80 | 03/12/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 1310.53 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002512 | 0000001 | 912.54 | 03/12/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 73.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002517 | 0000001 | 2178.19 | 03/12/2012 | 000000343382 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002518 | 0000001 | 759.79 | 03/12/2012 | 000000343382 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002516 | 0000001 | 1799.90 | 03/12/2012 | 000000338915 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002520 | 0000001 | 2.00 | 04/12/2012 | 000000019860 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002519 | 0000001 | 2.00 | 04/12/2012 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002521 | 0000001 | 375.50 | 06/12/2012 | 000000128783 | 001511 | 851772 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002597 | 0000001 | 700.00 | 07/12/2012 | 000000128783 | 001511 | 851773 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002522 | 0000001 | 2517.93 | 07/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002523 | 0000001 | 416.50 | 07/12/2012 | 000000128783 | 001511 | 851771 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002596 | 0000001 | 706.00 | 07/12/2012 | 000000128783 | 001511 | 851773 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002598 | 0000001 | 700.00 | 07/12/2012 | 000000128783 | 001511 | 851773 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002524 | 0000001 | 250.00 | 09/12/2012 | 00000013418X | 001511 | 852378 | 12.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002525 | 0000001 | 250.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856888 | 12.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002527 | 0000001 | 650.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856874 | 19.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002528 | 0000001 | 700.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856879 | 21.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002532 | 0000001 | 540.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856870 | 16.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002533 | 0000001 | 1000.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856880 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002536 | 0000001 | 545.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856878 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002549 | 0000001 | 2117.50 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856875 | 63.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002550 | 0000001 | 545.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856881 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002551 | 0000001 | 545.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856885 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002552 | 0000001 | 545.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856889 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002554 | 0000001 | 2145.83 | 10/12/2012 | 00000013418X | 001511 | 852455 | 171.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002559 | 0000001 | 14.80 | 10/12/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002560 | 0000001 | 11890.33 | 10/12/2012 | 00000013418X | 001511 | 852389 | 964.23 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002561 | 0000001 | 805.00 | 10/12/2012 | 00000013418X | 001511 | 852389 | 64.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002576 | 0000001 | 2517.00 | 10/12/2012 | 00000013418X | 001511 | 852388 | 201.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002479 | 0000001 | 13557.50 | 10/12/2012 | 00000013418X | 001511 | 852387 | 1296.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002487 | 0000001 | 7591.50 | 10/12/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 1031.19 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002495 | 0000001 | 15613.90 | 10/12/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 2238.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002496 | 0000001 | 2612.40 | 10/12/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 357.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002486 | 0000001 | 781.20 | 10/12/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 75.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002497 | 0000001 | 15382.70 | 10/12/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 2891.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002498 | 0000001 | 2343.60 | 10/12/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 366.54 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002499 | 0000001 | 3750.00 | 10/12/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 443.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002712 | 0000001 | 13062.00 | 10/12/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 1044.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002713 | 0000001 | 1866.00 | 10/12/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 149.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002714 | 0000001 | 6116.33 | 10/12/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 489.31 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002750 | 0000001 | 1970.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856869 | 92.59 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001868 | 0000001 | 26733.37 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856791 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002601 | 0000001 | 700.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856778 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002602 | 0000001 | 700.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856778 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002607 | 0000001 | 622.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856778 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002609 | 0000001 | 581.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856778 | 28.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002610 | 0000001 | 545.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856779 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002611 | 0000001 | 545.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856779 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002613 | 0000001 | 545.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856779 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002614 | 0000001 | 545.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856779 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002615 | 0000001 | 545.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856779 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002617 | 0000001 | 545.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856779 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002618 | 0000001 | 545.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856779 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002531 | 0000001 | 1635.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856868 | 81.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002557 | 0000001 | 1593.75 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856863 | 127.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002565 | 0000001 | 7694.58 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856862 | 628.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002571 | 0000001 | 3110.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856861 | 248.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002572 | 0000001 | 2250.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856861 | 180.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002574 | 0000001 | 622.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856861 | 49.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002700 | 0000001 | 622.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 49.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002480 | 0000001 | 7943.10 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856777 | 868.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002482 | 0000001 | 3110.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856777 | 248.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002493 | 0000001 | 1100.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 88.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002502 | 0000001 | 653.10 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 52.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002709 | 0000001 | 14349.00 | 10/12/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 2642.54 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002710 | 0000001 | 1953.00 | 10/12/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 156.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002711 | 0000001 | 651.00 | 10/12/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 52.08 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002794 | 0000001 | 12942.89 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002484 | 0000001 | 9011.85 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856777 | 733.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002494 | 0000001 | 8972.35 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 973.69 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002503 | 0000001 | 15207.90 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 1911.54 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002505 | 0000001 | 653.10 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 58.47 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002566 | 0000001 | 6963.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856862 | 570.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002570 | 0000001 | 2228.83 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856861 | 178.31 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002534 | 0000001 | 1600.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856877 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002547 | 0000001 | 5250.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856864 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002548 | 0000001 | 1263.16 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856876 | 63.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002563 | 0000001 | 4070.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856862 | 338.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002575 | 0000001 | 622.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856861 | 49.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002577 | 0000001 | 11283.03 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002578 | 0000001 | 6932.45 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002579 | 0000001 | 2674.45 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002705 | 0000001 | 1192.17 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 95.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002708 | 0000001 | 5414.33 | 10/12/2012 | 000000019860 | 001511 | 0 | 1281.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002773 | 0000001 | 4460.35 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002529 | 0000001 | 545.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856883 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002530 | 0000001 | 545.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856890 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002535 | 0000001 | 1100.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856871 | 62.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002537 | 0000001 | 545.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856882 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002538 | 0000001 | 545.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856887 | 43.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002539 | 0000001 | 1244.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856886 | 99.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002540 | 0000001 | 545.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856891 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002541 | 0000001 | 653.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856892 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002555 | 0000001 | 1814.17 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856863 | 145.13 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002556 | 0000001 | 836.50 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856863 | 66.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002564 | 0000001 | 5153.17 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856862 | 424.17 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002573 | 0000001 | 1244.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856861 | 99.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002697 | 0000001 | 3390.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856873 | 136.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002699 | 0000001 | 24011.59 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 1920.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002707 | 0000001 | 7269.40 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 581.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002715 | 0000001 | 12178.40 | 10/12/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 974.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002716 | 0000001 | 622.00 | 10/12/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 49.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002477 | 0000001 | 7292.20 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856777 | 892.41 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002478 | 0000001 | 622.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856777 | 49.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002491 | 0000001 | 8142.11 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 956.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002492 | 0000001 | 1244.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 99.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002501 | 0000001 | 26776.35 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 4436.26 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002320 | 0000001 | 3340.00 | 10/12/2012 | 000000128791 | 001511 | 850102 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002321 | 0000001 | 3340.00 | 10/12/2012 | 000000128791 | 001511 | 850102 | 446.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002800 | 0000001 | 186.00 | 10/12/2012 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002801 | 0000001 | 23.90 | 10/12/2012 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002599 | 0000001 | 700.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856778 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002606 | 0000001 | 622.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856778 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002698 | 0000001 | 1866.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 149.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002704 | 0000001 | 518.33 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 41.47 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002475 | 0000001 | 6688.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856777 | 535.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002489 | 0000001 | 684.20 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 54.74 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002500 | 0000001 | 3352.60 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 300.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002562 | 0000001 | 6250.50 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856862 | 513.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002569 | 0000001 | 622.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856861 | 49.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002545 | 0000001 | 113.75 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002546 | 0000001 | 390.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002553 | 0000001 | 298.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002568 | 0000001 | 5299.67 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856862 | 436.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002488 | 0000001 | 805.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 64.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002696 | 0000001 | 3400.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856872 | 229.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002473 | 0000001 | 886.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856866 | 70.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002473 | 0000002 | 886.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856867 | 70.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002473 | 0000003 | 886.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856865 | 70.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002473 | 0000004 | 1300.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856777 | 328.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002473 | 0000005 | 805.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856777 | 64.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002476 | 0000001 | 4723.10 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856777 | 390.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002490 | 0000001 | 1337.30 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 119.43 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002603 | 0000001 | 800.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856778 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002604 | 0000001 | 1500.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856778 | 75.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002605 | 0000001 | 1300.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856778 | 65.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002608 | 0000001 | 622.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856778 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002616 | 0000001 | 545.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856779 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002701 | 0000001 | 13839.50 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 1107.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002703 | 0000001 | 311.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 24.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002706 | 0000001 | 7826.84 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 797.81 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0002485 | 0000001 | 4022.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856777 | 334.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0002504 | 0000001 | 653.10 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 209.12 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0002567 | 0000001 | 3800.50 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856862 | 317.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0002600 | 0000001 | 800.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856778 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0002612 | 0000001 | 545.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856779 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0002702 | 0000001 | 622.00 | 10/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 49.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002582 | 0000001 | 3140.00 | 11/12/2012 | 000000173568 | 001511 | 0 | 202.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002580 | 0000001 | 0.13 | 11/12/2012 | 000000177423 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002717 | 0000001 | 8247.20 | 11/12/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002587 | 0000001 | 1585.00 | 12/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856895 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002586 | 0000001 | 976.80 | 12/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856899 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002589 | 0000001 | 15.00 | 12/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002799 | 0000001 | 3016.70 | 12/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002583 | 0000001 | 622.00 | 12/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856897 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002584 | 0000001 | 622.00 | 12/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856898 | 49.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002585 | 0000001 | 622.00 | 12/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856780 | 49.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002588 | 0000001 | 3150.00 | 12/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856896 | 630.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0002590 | 0000001 | 918.00 | 12/12/2012 | 000000128783 | 001511 | 851774 | 73.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002581 | 0000001 | 1193.13 | 13/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856623 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002591 | 0000001 | 2488.00 | 13/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856624 | 124.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002744 | 0000001 | 1300.07 | 14/12/2012 | 000000246204 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002620 | 0000001 | 350.00 | 16/12/2012 | 000000239461 | 001511 | 850955 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002621 | 0000001 | 350.00 | 16/12/2012 | 000000239461 | 001511 | 850954 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002622 | 0000001 | 350.00 | 16/12/2012 | 000000239461 | 001511 | 850956 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002623 | 0000001 | 350.00 | 16/12/2012 | 000000239461 | 001511 | 850958 | 49.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002481 | 0000001 | 1125.00 | 16/12/2012 | 000000239461 | 001511 | 850952 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002481 | 0000002 | 1125.00 | 16/12/2012 | 000000239461 | 001511 | 850953 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002483 | 0000001 | 1125.00 | 16/12/2012 | 000000239461 | 001511 | 850950 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002483 | 0000002 | 1125.00 | 16/12/2012 | 000000239461 | 001511 | 850951 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002593 | 0000001 | 4960.00 | 16/12/2012 | 000000147389 | 001511 | 850421 | 248.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002592 | 0000001 | 545.00 | 16/12/2012 | 00000013418X | 001511 | 852423 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002594 | 0000001 | 1430.00 | 17/12/2012 | 000000168580 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002639 | 0000001 | 753.96 | 18/12/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002640 | 0000001 | 2632.14 | 18/12/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002595 | 0000001 | 1200.00 | 18/12/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002641 | 0000001 | 600.00 | 18/12/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002624 | 0000001 | 569.71 | 18/12/2012 | 000000085006 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002625 | 0000001 | 933.39 | 18/12/2012 | 000000168580 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002626 | 0000001 | 610.00 | 19/12/2012 | 000000128783 | 001511 | 851775 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002719 | 0000001 | 2105.00 | 19/12/2012 | 000002831473 | 001511 | 0 | 105.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002748 | 0000001 | 1812.80 | 19/12/2012 | 000000128791 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0001838 | 0000002 | 2449.00 | 20/12/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002629 | 0000001 | 2417.00 | 20/12/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002630 | 0000001 | 5139.46 | 20/12/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002651 | 0000001 | 350.00 | 20/12/2012 | 000000074683 | 001511 | 850497 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002627 | 0000001 | 12515.00 | 20/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856903 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002631 | 0000001 | 2000.00 | 20/12/2012 | 000000128783 | 001511 | 851776 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002654 | 0000001 | 550.00 | 20/12/2012 | 000000074683 | 001511 | 850499 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002648 | 0000001 | 3000.00 | 20/12/2012 | 000000128783 | 001511 | 851778 | 382.79 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002723 | 0000001 | 3400.00 | 20/12/2012 | 000000128783 | 001511 | 851781 | 229.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002643 | 0000001 | 459.00 | 20/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002645 | 0000001 | 7.40 | 20/12/2012 | 000000074683 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002646 | 0000001 | 1168.86 | 20/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002653 | 0000001 | 550.00 | 20/12/2012 | 000000074683 | 001511 | 850495 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002726 | 0000001 | 640.00 | 20/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002727 | 0000001 | 1000.00 | 20/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002728 | 0000001 | 660.00 | 20/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002652 | 0000001 | 350.00 | 20/12/2012 | 000000074683 | 001511 | 850498 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002628 | 0000001 | 625.00 | 20/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856905 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002632 | 0000001 | 1500.00 | 20/12/2012 | 000000128783 | 001511 | 851777 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002720 | 0000001 | 3390.00 | 20/12/2012 | 000000128783 | 001511 | 851780 | 136.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002721 | 0000001 | 36872.49 | 20/12/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 3049.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002722 | 0000001 | 8086.00 | 20/12/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 646.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002724 | 0000001 | 3340.00 | 20/12/2012 | 000000128783 | 001511 | 851782 | 223.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002725 | 0000001 | 3250.00 | 20/12/2012 | 000000128783 | 001511 | 851783 | 214.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002772 | 0000001 | 30000.00 | 20/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856901 | 270.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002637 | 0000001 | 3000.00 | 24/12/2012 | 000000147389 | 001511 | 850422 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002638 | 0000001 | 2800.00 | 24/12/2012 | 000000147389 | 001511 | 850423 | 84.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002657 | 0000001 | 3200.00 | 24/12/2012 | 000000147389 | 001511 | 850424 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002729 | 0000001 | 616.01 | 24/12/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 49.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002635 | 0000001 | 2999.99 | 24/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002658 | 0000001 | 2177.57 | 24/12/2012 | 000000343382 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002659 | 0000001 | 760.16 | 24/12/2012 | 000000343382 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002730 | 0000001 | 835.28 | 24/12/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002655 | 0000001 | 7.40 | 24/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002745 | 0000001 | 777.60 | 24/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002636 | 0000001 | 1449.62 | 24/12/2012 | 000000338915 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002656 | 0000001 | 14.80 | 24/12/2012 | 000000338915 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002662 | 0000001 | 1291.20 | 26/12/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002663 | 0000001 | 527.90 | 26/12/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002664 | 0000001 | 930.90 | 26/12/2012 | 000000239461 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002743 | 0000001 | 1000.39 | 26/12/2012 | 000000246204 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002661 | 0000001 | 1001.60 | 26/12/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002665 | 0000001 | 620.00 | 26/12/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 18.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002660 | 0000001 | 5.00 | 26/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002666 | 0000001 | 2650.00 | 26/12/2012 | 000000128783 | 001511 | 851784 | 152.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002667 | 0000001 | 3150.00 | 26/12/2012 | 000000128783 | 001511 | 851785 | 630.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002672 | 0000001 | 6000.00 | 27/12/2012 | 000000128783 | 001511 | 851787 | 979.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002670 | 0000001 | 71.08 | 27/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002668 | 0000001 | 2000.00 | 27/12/2012 | 00000013418X | 001511 | 852456 | 114.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002669 | 0000001 | 3550.00 | 27/12/2012 | 00000013418X | 001511 | 852457 | 244.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002671 | 0000001 | 357.00 | 27/12/2012 | 000000128783 | 001511 | 851788 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002673 | 0000001 | 3500.00 | 28/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856907 | 309.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002674 | 0000001 | 9020.98 | 28/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856908 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002675 | 0000001 | 1636.00 | 28/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856909 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002676 | 0000001 | 494.40 | 28/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856910 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002677 | 0000001 | 4763.64 | 28/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002687 | 0000001 | 800.00 | 28/12/2012 | 000000128783 | 001511 | 851793 | 24.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002772 | 0000002 | 40370.00 | 28/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856912 | 363.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002740 | 0000001 | 653.10 | 28/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 52.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002741 | 0000001 | 1260.00 | 28/12/2012 | 000000147389 | 001511 | 850425 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002754 | 0000001 | 2347.01 | 28/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856911 | 184.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002761 | 0000001 | 1500.00 | 28/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856911 | 75.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002762 | 0000001 | 1500.00 | 28/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856911 | 75.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002767 | 0000001 | 700.00 | 28/12/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002768 | 0000001 | 700.00 | 28/12/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0002770 | 0000001 | 700.00 | 28/12/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0002755 | 0000001 | 1804.00 | 28/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856911 | 144.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0002764 | 0000001 | 1500.00 | 28/12/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 75.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002680 | 0000001 | 12721.44 | 28/12/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002681 | 0000001 | 545.00 | 28/12/2012 | 00000013418X | 001511 | 852458 | 27.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002682 | 0000001 | 5599.00 | 28/12/2012 | 00000013418X | 001511 | 852459 | 460.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002683 | 0000001 | 8569.45 | 28/12/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002426 | 0000001 | 150.00 | 28/12/2012 | 000000128783 | 001511 | 851763 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002731 | 0000001 | 3386.23 | 28/12/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 450.61 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0002732 | 0000001 | 5201.86 | 28/12/2012 | 00000013418X | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002753 | 0000001 | 1932.00 | 28/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856911 | 154.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002781 | 0000001 | 1556.58 | 28/12/2012 | 000004103009 | 015636 | 0 | 140.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002690 | 0000001 | 800.00 | 28/12/2012 | 000000074683 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002691 | 0000001 | 340.00 | 28/12/2012 | 000000128783 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002751 | 0000001 | 2551.41 | 28/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856911 | 407.46 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002763 | 0000001 | 494.00 | 28/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856911 | 24.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002765 | 0000001 | 700.00 | 28/12/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0002766 | 0000001 | 700.00 | 28/12/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002746 | 0000001 | 12209.60 | 28/12/2012 | 000000429406 | 001511 | 429406 | 2522.54 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002747 | 0000001 | 1000.00 | 28/12/2012 | 000000429406 | 001511 | 429406 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0002758 | 0000001 | 3000.00 | 28/12/2012 | 000000429406 | 001511 | 0 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002686 | 0000001 | 1263.16 | 28/12/2012 | 000000128783 | 001511 | 851792 | 63.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002688 | 0000001 | 1831.67 | 28/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002689 | 0000001 | 1200.00 | 28/12/2012 | 000000074683 | 001511 | 850500 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002692 | 0000001 | 1.06 | 28/12/2012 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002693 | 0000001 | 7.40 | 28/12/2012 | 000002831473 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002752 | 0000001 | 4012.41 | 28/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856911 | 317.41 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002757 | 0000001 | 9079.62 | 28/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002678 | 0000001 | 1746.88 | 28/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002679 | 0000001 | 7065.00 | 28/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002684 | 0000001 | 7.40 | 28/12/2012 | 000000167673 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002685 | 0000001 | 2650.00 | 28/12/2012 | 000000167673 | 001511 | 0 | 152.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002694 | 0000001 | 8925.64 | 28/12/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002695 | 0000001 | 5000.48 | 28/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002733 | 0000001 | 1101.89 | 28/12/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 88.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002734 | 0000001 | 20046.23 | 28/12/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 3452.12 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002735 | 0000001 | 2482.60 | 28/12/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 503.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002736 | 0000001 | 6484.56 | 28/12/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 609.43 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002737 | 0000001 | 684.20 | 28/12/2012 | 000000262390 | 001511 | 0 | 60.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 0002739 | 0000001 | 1845.22 | 28/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 433.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002802 | 0000001 | 16.00 | 28/12/2012 | 000004103009 | 015636 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002749 | 0000001 | 2658.00 | 28/12/2012 | 000000128783 | 001511 | 851791 | 212.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | 0002774 | 0000001 | 805.00 | 28/12/2012 | 000004103009 | 015636 | 0 | 64.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002738 | 0000001 | 2129.31 | 28/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 0 | 196.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002756 | 0000001 | 1836.00 | 28/12/2012 | 000000074675 | 001511 | 856911 | 146.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002769 | 0000001 | 700.00 | 28/12/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0002771 | 0000001 | 240.00 | 28/12/2012 | 000000000000 | 000000 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 0002742 | 0000001 | 1535.67 | 31/12/2012 | 000000074683 | 001511 | 0 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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Última atualização: 11/06/2024