| de_UOrcamentaria | nu_Empenho | nu_Parcela | vl_Pagamento | dt_pagamento | cd_Conta | cd_agencia | nu_Chequepag | vl_Retencao | tp_contabancaria | de_contabancaria | de_conta |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0004022 | 0000001 | 200.00 | 02/01/2012 | 000000001682 | 000380 | 000400 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECOLHIMENTO ISS |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0004171 | 0000001 | 3632.56 | 02/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0004171 | 0000002 | 1500.00 | 02/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0003999 | 0000001 | 207.03 | 02/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004138 | 0000001 | 1045.83 | 02/01/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0000094 | 0000001 | 160.00 | 02/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000127 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000108 | 0000001 | 8.00 | 03/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0004189 | 0000001 | 300.00 | 04/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000205 | 0000001 | 480.00 | 04/01/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 34.56 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000213 | 0000001 | 8.00 | 04/01/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000213 | 0000002 | 8.00 | 04/01/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000213 | 0000003 | 8.00 | 04/01/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0000141 | 0000001 | 82.37 | 04/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0000248 | 0000001 | 1573.13 | 05/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000175 | 0000001 | 8.00 | 05/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000175 | 0000002 | 8.00 | 05/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000175 | 0000003 | 8.00 | 05/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000175 | 0000004 | 8.00 | 05/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000175 | 0000005 | 8.00 | 05/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| GABINETE DA PREFEITA | 0000019 | 0000001 | 200.00 | 05/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 014632 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| GABINETE DA PREFEITA | 0000132 | 0000001 | 200.00 | 05/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0000159 | 0000001 | 335.72 | 05/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0000159 | 0000002 | 167.86 | 05/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0000167 | 0000001 | 10773.23 | 05/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0001279 | 0000001 | 2500.00 | 05/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 851631 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000256 | 0000001 | 8.00 | 06/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000264 | 0000001 | 8.00 | 06/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000264 | 0000002 | 8.00 | 06/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000272 | 0000001 | 120.00 | 09/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0000299 | 0000001 | 752.00 | 09/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0000302 | 0000001 | 468.00 | 09/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000337 | 0000001 | 8.00 | 10/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000337 | 0000002 | 8.00 | 10/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000345 | 0000001 | 7.15 | 10/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000353 | 0000001 | 4063.15 | 10/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000361 | 0000001 | 15.99 | 10/01/2012 | 000000022349 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS I.T.R./INCRA |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0004154 | 0000001 | 19901.73 | 10/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0002992 | 0000001 | 590.00 | 10/01/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0003930 | 0000001 | 4000.00 | 10/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000124 | 0000001 | 5046.00 | 10/01/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 50.46 | 1 | Conta Corrente | PMB MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004162 | 0000001 | 13149.18 | 10/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000370 | 0000001 | 30.40 | 10/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000396 | 0000001 | 6104.00 | 10/01/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 61.04 | 1 | Conta Corrente | PMB ATENCAO BASICA |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004014 | 0000001 | 4031.43 | 10/01/2012 | 000000763764 | 005274 | 850683 | 40.31 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0000418 | 0000001 | 412.30 | 10/01/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB - FNAS/FMAS - IGDBF |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0000426 | 0000001 | 287.70 | 10/01/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB - FNAS/FMAS - IGDBF |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000451 | 0000001 | 113.57 | 11/01/2012 | 000000090476 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS CIDE |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000469 | 0000001 | 8.00 | 11/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000469 | 0000002 | 8.00 | 11/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000477 | 0000001 | 8.00 | 11/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000477 | 0000002 | 8.00 | 11/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000477 | 0000003 | 8.00 | 11/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0000485 | 0000001 | 27665.80 | 11/01/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0000493 | 0000001 | 6010.20 | 11/01/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0000531 | 0000001 | 1600.00 | 11/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 851635 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000612 | 0000001 | 16.50 | 12/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0000281 | 0000001 | 510.00 | 12/01/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0000442 | 0000001 | 249.00 | 12/01/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0000558 | 0000001 | 5.95 | 12/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| GABINETE DA PREFEITA | 0000566 | 0000001 | 56.80 | 12/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000591 | 0000001 | 4725.85 | 12/01/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ATENCAO BASICA |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000604 | 0000001 | 1339.28 | 12/01/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0000621 | 0000001 | 1049.40 | 12/01/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0000540 | 0000001 | 1450.00 | 13/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 87.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000116 | 0000001 | 345.00 | 13/01/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0000671 | 0000001 | 500.00 | 13/01/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| GABINETE DA PREFEITA | 0000639 | 0000001 | 500.00 | 13/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0000574 | 0000001 | 3000.00 | 13/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000647 | 0000001 | 8.00 | 13/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000647 | 0000002 | 8.00 | 13/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000655 | 0000001 | 8.00 | 13/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0004146 | 0000001 | 19.40 | 13/01/2012 | 000000068837 | 000793 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB / BRADESCO / CONTA DIVERSOS |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0000523 | 0000001 | 300.00 | 13/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0000663 | 0000001 | 250.00 | 16/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0004146 | 0000002 | 13.50 | 16/01/2012 | 000000068837 | 000793 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB / BRADESCO / CONTA DIVERSOS |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000698 | 0000001 | 8.00 | 16/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000701 | 0000001 | 60.00 | 16/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000744 | 0000001 | 8.00 | 17/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000744 | 0000002 | 8.00 | 17/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0004197 | 0000001 | 2630.23 | 17/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0000582 | 0000001 | 3000.00 | 17/01/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0000736 | 0000001 | 1000.00 | 17/01/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0003956 | 0000001 | 511.00 | 17/01/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0000728 | 0000001 | 60.00 | 17/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 10.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000329 | 0000001 | 41074.40 | 17/01/2012 | 000006470889 | 000038 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB -POSTO DE SAUDE -CR 0282316-56 (C/INVESTIMENTO |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000752 | 0000001 | 1800.00 | 17/01/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB FUNDO MUN.DE SAUDE |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000761 | 0000001 | 100.74 | 17/01/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000761 | 0000002 | 87.63 | 17/01/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000761 | 0000003 | 77.64 | 17/01/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000779 | 0000001 | 1000.00 | 17/01/2012 | 000000763764 | 005274 | 000176 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004111 | 0000001 | 1300.00 | 17/01/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0000833 | 0000001 | 571.45 | 17/01/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0004120 | 0000001 | 320.42 | 17/01/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0000795 | 0000001 | 4357.64 | 17/01/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0000809 | 0000001 | 2234.79 | 17/01/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0001015 | 0000001 | 5000.00 | 18/01/2012 | 000000090476 | 005274 | 000000 | 439.32 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS CIDE |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0001007 | 0000001 | 30.40 | 18/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000981 | 0000001 | 320.12 | 18/01/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000981 | 0000002 | 417.73 | 18/01/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| GABINETE DA PREFEITA | 0000841 | 0000001 | 66.85 | 18/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| GABINETE DA PREFEITA | 0000850 | 0000001 | 23.13 | 18/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| GABINETE DA PREFEITA | 0000868 | 0000001 | 60.09 | 18/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| GABINETE DA PREFEITA | 0000876 | 0000001 | 54.24 | 18/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| GABINETE DA PREFEITA | 0000884 | 0000001 | 64.00 | 18/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| GABINETE DA PREFEITA | 0000892 | 0000001 | 40.00 | 18/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| GABINETE DA PREFEITA | 0000906 | 0000001 | 32.27 | 18/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000914 | 0000001 | 8.00 | 18/01/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000914 | 0000002 | 8.00 | 18/01/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000931 | 0000001 | 8.00 | 18/01/2012 | 000000090476 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS CIDE |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000949 | 0000001 | 139.23 | 18/01/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS FUNDO ESPECIAL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0000957 | 0000001 | 1200.00 | 18/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 204.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0000183 | 0000001 | 427.02 | 18/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001082 | 0000001 | 260.00 | 19/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 014648 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001171 | 0000001 | 700.00 | 20/01/2012 | 000000763764 | 005274 | 850695 | 112.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000388 | 0000001 | 2200.00 | 20/01/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 22.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000680 | 0000001 | 2900.00 | 20/01/2012 | 000000763764 | 005274 | 850699 | 29.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001201 | 0000001 | 1020.54 | 20/01/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001210 | 0000001 | 8.00 | 20/01/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001210 | 0000002 | 8.00 | 20/01/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001228 | 0000001 | 943.60 | 20/01/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004057 | 0000001 | 1365.32 | 20/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000051 | 0000001 | 1800.00 | 20/01/2012 | 000000763764 | 005274 | 850687 | 147.60 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000060 | 0000001 | 280.00 | 20/01/2012 | 000000763764 | 005274 | 850691 | 14.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0000035 | 0000001 | 270.00 | 20/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0001031 | 0000001 | 300.00 | 20/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0001287 | 0000001 | 1200.00 | 20/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 014627 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0001112 | 0000001 | 500.00 | 20/01/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0001121 | 0000001 | 8.00 | 20/01/2012 | 000000090476 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS CIDE |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0001139 | 0000001 | 8.00 | 20/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0001139 | 0000002 | 8.00 | 20/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0001139 | 0000003 | 8.00 | 20/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0001139 | 0000004 | 8.00 | 20/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0001139 | 0000005 | 8.00 | 20/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0001147 | 0000001 | 8.00 | 20/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0001147 | 0000002 | 8.00 | 20/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0001155 | 0000001 | 0.09 | 20/01/2012 | 000000022349 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS I.T.R./INCRA |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0001163 | 0000001 | 1466.32 | 20/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| GABINETE DA PREFEITA | 0001091 | 0000001 | 100.00 | 20/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0001104 | 0000001 | 240.00 | 20/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0001236 | 0000001 | 300.00 | 20/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0000434 | 0000001 | 1000.00 | 20/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0001244 | 0000001 | 2500.00 | 20/01/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 205.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0001252 | 0000001 | 6500.00 | 20/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1599.72 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0001601 | 0000001 | 750.00 | 23/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 014635 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0001619 | 0000001 | 7800.00 | 23/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 014665 | 468.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0001295 | 0000001 | 370.00 | 23/01/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0001511 | 0000001 | 100.00 | 23/01/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0001562 | 0000001 | 656.45 | 23/01/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB - P.COMPRA DIRETA AGRICULTOR FAMILIAR |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0001431 | 0000001 | 1000.00 | 23/01/2012 | 000000001682 | 000380 | 900063 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECOLHIMENTO ISS |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0001449 | 0000001 | 5.98 | 23/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| GABINETE DA PREFEITA | 0001309 | 0000001 | 640.00 | 23/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| GABINETE DA PREFEITA | 0001317 | 0000001 | 320.00 | 23/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| GABINETE DA PREFEITA | 0001325 | 0000001 | 50.00 | 23/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| GABINETE DA PREFEITA | 0001333 | 0000001 | 250.00 | 23/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 014628 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| GABINETE DA PREFEITA | 0001341 | 0000001 | 300.00 | 23/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 014637 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| GABINETE DA PREFEITA | 0001350 | 0000001 | 53.06 | 23/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| GABINETE DA PREFEITA | 0001368 | 0000001 | 110.00 | 23/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| GABINETE DA PREFEITA | 0001376 | 0000001 | 30.44 | 23/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| GABINETE DA PREFEITA | 0001384 | 0000001 | 33.68 | 23/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| GABINETE DA PREFEITA | 0001392 | 0000001 | 18.00 | 23/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| GABINETE DA PREFEITA | 0001406 | 0000001 | 25.00 | 23/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| GABINETE DA PREFEITA | 0001414 | 0000001 | 58.87 | 23/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| GABINETE DA PREFEITA | 0001422 | 0000001 | 44.77 | 23/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001473 | 0000001 | 14.45 | 23/01/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB FUNDO MUN.DE SAUDE |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001473 | 0000002 | 17.34 | 23/01/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB FUNDO MUN.DE SAUDE |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001481 | 0000001 | 107.93 | 23/01/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB FUNDO MUN.DE SAUDE |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001481 | 0000002 | 281.36 | 23/01/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB FUNDO MUN.DE SAUDE |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001490 | 0000001 | 8.00 | 23/01/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001627 | 0000001 | 100.00 | 24/01/2012 | 000000763764 | 005274 | 850684 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001686 | 0000001 | 1715.00 | 24/01/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 116.03 | 1 | Conta Corrente | PMB MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000400 | 0000001 | 14.94 | 24/01/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000400 | 0000002 | 1479.06 | 24/01/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0001635 | 0000001 | 1241.40 | 24/01/2012 | 000000001682 | 000380 | 900065 | 211.03 | 1 | Conta Corrente | RECOLHIMENTO ISS |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0001643 | 0000001 | 500.00 | 24/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0001651 | 0000001 | 550.00 | 24/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0001660 | 0000001 | 2855.84 | 24/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0001694 | 0000001 | 1400.00 | 24/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 014645 | 238.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0001708 | 0000001 | 18526.58 | 24/01/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0004006 | 0000001 | 3500.00 | 25/01/2012 | 000000090476 | 005274 | 850332 | 783.14 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS CIDE |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0003972 | 0000001 | 1000.00 | 25/01/2012 | 000000090476 | 005274 | 850332 | 195.57 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS CIDE |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0003964 | 0000001 | 600.00 | 25/01/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB - FNAS/FMAS - IGDBF |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0001767 | 0000001 | 89.19 | 25/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0001767 | 0000002 | 89.76 | 25/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0001759 | 0000001 | 63.40 | 25/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0001759 | 0000002 | 65.77 | 25/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0001775 | 0000001 | 1200.00 | 25/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 014649 | 204.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0001741 | 0000001 | 88.81 | 25/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0001741 | 0000002 | 89.30 | 25/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0001724 | 0000001 | 223.51 | 25/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0001724 | 0000002 | 190.77 | 25/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| GABINETE DA PREFEITA | 0001716 | 0000001 | 20.93 | 25/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| GABINETE DA PREFEITA | 0001783 | 0000001 | 399.00 | 26/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 014654 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0001791 | 0000001 | 4800.00 | 26/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 014640 | 417.25 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004031 | 0000001 | 400.50 | 26/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003981 | 0000001 | 1100.00 | 26/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 013721 | 176.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0001538 | 0000001 | 422.60 | 26/01/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB - P.COMPRA DIRETA AGRICULTOR FAMILIAR |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0001546 | 0000001 | 3504.20 | 26/01/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB - P.COMPRA DIRETA AGRICULTOR FAMILIAR |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0001554 | 0000001 | 559.60 | 26/01/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB - P.COMPRA DIRETA AGRICULTOR FAMILIAR |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0002097 | 0000001 | 440.00 | 27/01/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 70.40 | 1 | Conta Corrente | PMB - FNAS/FMAS/PBFI - CRAS |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0001571 | 0000001 | 2110.00 | 27/01/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB - P.COMPRA DIRETA AGRICULTOR FAMILIAR |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0001589 | 0000001 | 500.34 | 27/01/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB - P.COMPRA DIRETA AGRICULTOR FAMILIAR |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0001597 | 0000001 | 2342.10 | 27/01/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB - P.COMPRA DIRETA AGRICULTOR FAMILIAR |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0002330 | 0000001 | 85.64 | 27/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0002330 | 0000002 | 94.76 | 27/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0002348 | 0000001 | 645.40 | 27/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0002101 | 0000001 | 120.00 | 27/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 6.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0002127 | 0000001 | 600.00 | 27/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002071 | 0000001 | 8.00 | 27/01/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0002089 | 0000001 | 50.00 | 27/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002054 | 0000001 | 6.00 | 27/01/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| GABINETE DA PREFEITA | 0002038 | 0000001 | 141.81 | 27/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0003042 | 0000001 | 220.00 | 27/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 35.20 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0002046 | 0000001 | 484.79 | 27/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0002135 | 0000001 | 1600.00 | 30/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 272.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0002143 | 0000001 | 8.00 | 30/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0002151 | 0000001 | 8.00 | 30/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0002151 | 0000002 | 8.00 | 30/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0002151 | 0000003 | 8.00 | 30/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0002151 | 0000004 | 8.00 | 30/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0002151 | 0000005 | 8.00 | 30/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0002160 | 0000001 | 3930.54 | 30/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0004081 | 0000001 | 6000.00 | 30/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 014657 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0004090 | 0000001 | 5028.61 | 30/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 014658 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0003948 | 0000001 | 4000.00 | 30/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0000027 | 0000001 | 3560.90 | 30/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 35.60 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0004049 | 0000001 | 1200.00 | 30/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0004065 | 0000001 | 2874.35 | 30/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002178 | 0000001 | 4000.00 | 30/01/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002186 | 0000001 | 2500.00 | 30/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 014646 | 265.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002488 | 0000001 | 2691.86 | 30/01/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 750.28 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002496 | 0000001 | 9229.53 | 30/01/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 1362.82 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002500 | 0000001 | 12335.83 | 30/01/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 1676.11 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002518 | 0000001 | 79315.60 | 30/01/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 12055.28 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002526 | 0000001 | 211256.90 | 30/01/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 37069.33 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002534 | 0000001 | 22429.89 | 30/01/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 4112.46 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002542 | 0000001 | 17884.14 | 30/01/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 2978.02 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002551 | 0000001 | 11939.58 | 30/01/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 2968.46 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002569 | 0000001 | 13105.00 | 30/01/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 1219.05 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002577 | 0000001 | 9851.33 | 30/01/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 2003.00 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002585 | 0000001 | 83452.55 | 30/01/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 14923.26 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002593 | 0000001 | 12660.00 | 30/01/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 2070.78 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002607 | 0000001 | 46572.44 | 30/01/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 5047.68 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS - FUNDEB |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0002615 | 0000001 | 1831.82 | 30/01/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 92.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0002615 | 0000002 | 2449.65 | 30/01/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 106.63 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002208 | 0000001 | 2500.00 | 30/01/2012 | 000000763764 | 005274 | 850688 | 205.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002216 | 0000001 | 5000.00 | 30/01/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 456.42 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002224 | 0000001 | 2000.00 | 30/01/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002232 | 0000001 | 21.50 | 30/01/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001678 | 0000001 | 4800.00 | 30/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 528.82 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001481 | 0000003 | 4420.77 | 30/01/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB FUNDO MUN.DE SAUDE |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0002241 | 0000001 | 600.00 | 30/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0002259 | 0000001 | 600.00 | 30/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0002283 | 0000001 | 300.00 | 30/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0002291 | 0000001 | 300.00 | 30/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0002305 | 0000001 | 300.00 | 30/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0002313 | 0000001 | 300.00 | 30/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0002321 | 0000001 | 300.00 | 30/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0002356 | 0000001 | 2416.70 | 30/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0001520 | 0000001 | 566.75 | 31/01/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB - P.COMPRA DIRETA AGRICULTOR FAMILIAR |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0003484 | 0000001 | 84.84 | 31/01/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0003506 | 0000001 | 650.00 | 31/01/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB - FMAS - PVMC |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0004103 | 0000001 | 2500.00 | 31/01/2012 | 000000090476 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS CIDE |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0003786 | 0000001 | 350.00 | 31/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 014655 | 56.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0003794 | 0000001 | 3231.19 | 31/01/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0003808 | 0000001 | 2698.18 | 31/01/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001180 | 0000001 | 1000.00 | 31/01/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 160.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003280 | 0000001 | 8.00 | 31/01/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003298 | 0000001 | 505.00 | 31/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003301 | 0000001 | 3103.12 | 31/01/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0003239 | 0000001 | 1663.38 | 31/01/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0003051 | 0000001 | 298.74 | 31/01/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0001279 | 0000002 | 1521.22 | 31/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000053 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0001732 | 0000001 | 703.00 | 31/01/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0003883 | 0000001 | 108.23 | 31/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| GABINETE DA PREFEITA | 0003891 | 0000001 | 50.86 | 31/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| GABINETE DA PREFEITA | 0003905 | 0000001 | 70.00 | 31/01/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | Caixa |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0003077 | 0000001 | 5500.00 | 31/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 823.68 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0003085 | 0000001 | 8.00 | 31/01/2012 | 000000090476 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PM BANANEIRAS CIDE |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0003093 | 0000001 | 24.00 | 31/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0003107 | 0000001 | 8.00 | 31/01/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS DIVERSOS |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0003115 | 0000001 | 1.54 | 31/01/2012 | 000002831414 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | RECURSOS ICMS/DES.EXPOSTACOES |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0003123 | 0000001 | 5521.62 | 31/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0003131 | 0000001 | 22086.53 | 31/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0003140 | 0000001 | 9428.39 | 31/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0003158 | 0000001 | 3687.91 | 31/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0003166 | 0000001 | 3863.61 | 31/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0003174 | 0000001 | 9267.93 | 31/01/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | BB. RECURSOS F.P.M. |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0003182 | 0000001 | 4158.27 | 31/01/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB ICMS/REPASSE/ESTADUAL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0004251 | 0000001 | 391.34 | 01/02/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0004260 | 0000001 | 8.00 | 01/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0004278 | 0000001 | 1612.91 | 01/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0004235 | 0000001 | 500.00 | 01/02/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0003204 | 0000001 | 2500.00 | 01/02/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 277.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0004308 | 0000001 | 359.61 | 01/02/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0004316 | 0000001 | 359.61 | 01/02/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0002119 | 0000001 | 276.00 | 01/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003514 | 0000001 | 480.00 | 01/02/2012 | 000000763764 | 005274 | 850696 | 28.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003913 | 0000001 | 3000.00 | 01/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 013720 | 246.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000965 | 0000001 | 6987.24 | 01/02/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 69.87 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000973 | 0000001 | 779.50 | 01/02/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004359 | 0000001 | 850.00 | 01/02/2012 | 000000763764 | 005274 | 850692 | 136.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004367 | 0000001 | 8.00 | 01/02/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004367 | 0000002 | 8.00 | 01/02/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004375 | 0000001 | 37.79 | 01/02/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004383 | 0000001 | 177.15 | 01/02/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000191 | 0000001 | 8321.02 | 01/02/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 83.21 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000230 | 0000001 | 3200.00 | 01/02/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0003778 | 0000001 | 4300.00 | 01/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 362.08 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0004430 | 0000001 | 110.97 | 02/02/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0001279 | 0000004 | 278.78 | 03/02/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0004545 | 0000001 | 8.00 | 03/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0004545 | 0000002 | 8.00 | 03/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0004553 | 0000001 | 8.00 | 03/02/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0009008 | 0000001 | 1671.22 | 03/02/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0003824 | 0000002 | 1000.00 | 03/02/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0004863 | 0000002 | 8.00 | 09/02/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0008974 | 0000001 | 500.00 | 09/02/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001864 | 0000002 | 1683.99 | 10/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002631 | 0000001 | 1252.00 | 10/02/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 248.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002640 | 0000001 | 18786.12 | 10/02/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 3114.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002658 | 0000001 | 18614.00 | 10/02/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 1593.46 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002666 | 0000001 | 49153.00 | 10/02/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 8740.93 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002674 | 0000001 | 6092.59 | 10/02/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 897.59 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002682 | 0000001 | 33808.13 | 10/02/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 6834.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001821 | 0000002 | 5627.16 | 10/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002003 | 0000001 | 27043.30 | 10/02/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 270.42 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002798 | 0000001 | 18.22 | 10/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 178.42 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002798 | 0000002 | 2593.78 | 10/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002801 | 0000001 | 1954.72 | 10/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 165.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002801 | 0000002 | 9319.38 | 10/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002810 | 0000001 | 330.97 | 10/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 1485.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002810 | 0000002 | 7794.29 | 10/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002828 | 0000001 | 119.79 | 10/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 1459.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002828 | 0000002 | 9640.21 | 10/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002836 | 0000001 | 1342.00 | 10/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 147.62 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002844 | 0000001 | 4662.50 | 10/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 677.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003255 | 0000001 | 500.00 | 10/02/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005118 | 0000001 | 1800.00 | 10/02/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005126 | 0000001 | 8.00 | 10/02/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008800 | 0000001 | 12994.91 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1122.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0007421 | 0000001 | 4350.00 | 10/02/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 198.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0008818 | 0000001 | 33585.08 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1034.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0003247 | 0000001 | 4990.00 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0005088 | 0000001 | 1420.00 | 10/02/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0005096 | 0000001 | 720.00 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 115.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0005622 | 0000001 | 2000.00 | 10/02/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 258.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | 0002470 | 0000001 | 3135.00 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 332.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0005029 | 0000001 | 80.96 | 10/02/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0002364 | 0000001 | 27478.25 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 2302.54 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0002372 | 0000001 | 2800.00 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0002381 | 0000001 | 6383.26 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 451.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0002399 | 0000001 | 15000.00 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 5078.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0005037 | 0000001 | 1200.00 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 014667 | 204.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0002429 | 0000001 | 11530.08 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 2253.74 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0002437 | 0000001 | 10206.77 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1258.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | 0002402 | 0000001 | 3900.00 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 391.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET.DE ARTICULAۂO POLITICA | 0002411 | 0000001 | 2500.00 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 319.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0008788 | 0000001 | 26393.33 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1364.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0004286 | 0000001 | 162.00 | 10/02/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0004294 | 0000001 | 70.00 | 10/02/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0005045 | 0000001 | 8.00 | 10/02/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0005053 | 0000001 | 8.00 | 10/02/2012 | 000000250201 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0005061 | 0000001 | 8.00 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0005061 | 0000002 | 8.00 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0005061 | 0000003 | 8.00 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0005061 | 0000004 | 8.00 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0005061 | 0000005 | 8.00 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0005070 | 0000001 | 8497.61 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0002445 | 0000001 | 10643.00 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1079.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0002453 | 0000001 | 4502.00 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 407.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0002461 | 0000001 | 6335.00 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 653.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0004774 | 0000001 | 19.00 | 10/02/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0004774 | 0000002 | 1881.00 | 10/02/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0004782 | 0000001 | 38.40 | 10/02/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0004782 | 0000002 | 3801.60 | 10/02/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0004791 | 0000001 | 361.50 | 10/02/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0004952 | 0000001 | 190.00 | 10/02/2012 | 000000250201 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0004961 | 0000001 | 800.77 | 10/02/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0004979 | 0000001 | 34.50 | 10/02/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 75.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0004995 | 0000002 | 598.50 | 10/02/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0002887 | 0000001 | 1800.00 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 78.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0002895 | 0000001 | 3381.10 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 286.12 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0001830 | 0000001 | 500.00 | 10/02/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0004502 | 0000001 | 13.94 | 10/02/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0004502 | 0000002 | 1380.46 | 10/02/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0003492 | 0000001 | 20.00 | 10/02/2012 | 000000138142 | 005274 | 000000 | 44.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0003492 | 0000002 | 380.00 | 10/02/2012 | 000000138142 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0003727 | 0000001 | 40.00 | 10/02/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 88.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0003727 | 0000002 | 760.00 | 10/02/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0002852 | 0000001 | 14295.00 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1928.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0002861 | 0000001 | 14451.13 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 2590.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0008842 | 0000001 | 600.00 | 10/02/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0005185 | 0000001 | 1710.00 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 27.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0002968 | 0000001 | 6085.00 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 731.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0002976 | 0000001 | 4666.25 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 507.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0002941 | 0000001 | 2315.00 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 162.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0002950 | 0000001 | 2500.00 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 319.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0002984 | 0000001 | 4550.00 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 712.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0005193 | 0000001 | 1600.00 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 272.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0005207 | 0000001 | 1600.00 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 272.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0005169 | 0000001 | 1400.00 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 014670 | 238.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0002909 | 0000001 | 17273.47 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1419.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0002917 | 0000001 | 49628.37 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 12488.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0002925 | 0000001 | 17615.63 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 3202.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0002933 | 0000001 | 10220.43 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1740.02 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0003760 | 0000001 | 4300.00 | 10/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 362.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0003824 | 0000001 | 1500.00 | 13/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0005266 | 0000001 | 1440.00 | 13/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0004537 | 0000002 | 5132.00 | 13/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 014673 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0005177 | 0000001 | 1971.45 | 13/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0005258 | 0000001 | 9.41 | 13/02/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0009075 | 0000001 | 802.32 | 13/02/2012 | 000000001682 | 000380 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0006301 | 0000001 | 65.00 | 13/02/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0006319 | 0000001 | 30.00 | 13/02/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0008923 | 0000001 | 27.57 | 13/02/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0008923 | 0000002 | 7.43 | 13/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 015071 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0008931 | 0000001 | 170.00 | 13/02/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0005231 | 0000002 | 24646.90 | 13/02/2012 | 00000008817X | 005274 | 000001 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0004049 | 0000002 | 300.00 | 13/02/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0003191 | 0000001 | 1250.00 | 13/02/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004901 | 0000001 | 1620.00 | 13/02/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 16.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005240 | 0000001 | 5740.08 | 13/02/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 57.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004405 | 0000001 | 76.07 | 13/02/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004405 | 0000002 | 7531.52 | 13/02/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007943 | 0000001 | 9642.10 | 13/02/2012 | 000000763764 | 005274 | 850700 | 96.42 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007951 | 0000001 | 18355.75 | 13/02/2012 | 000000763764 | 005274 | 850682 | 183.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004111 | 0000002 | 32.00 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 210.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004111 | 0000003 | 95.00 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004111 | 0000004 | 1773.00 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003310 | 0000001 | 1168.47 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003310 | 0000002 | 350.00 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003310 | 0000003 | 70.00 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003310 | 0000004 | 5411.53 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003336 | 0000001 | 1383.81 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003336 | 0000002 | 389.15 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003336 | 0000003 | 77.83 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003336 | 0000004 | 5932.29 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003344 | 0000001 | 27.22 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003344 | 0000002 | 100.00 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003344 | 0000003 | 20.00 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003344 | 0000004 | 1852.78 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003352 | 0000001 | 350.15 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003352 | 0000002 | 200.51 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003352 | 0000003 | 40.10 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003352 | 0000004 | 3419.49 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003361 | 0000001 | 70.15 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003361 | 0000002 | 125.65 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003361 | 0000003 | 25.13 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003361 | 0000004 | 2292.07 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003379 | 0000001 | 1607.94 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003379 | 0000002 | 429.90 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003379 | 0000003 | 85.98 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003379 | 0000004 | 6474.27 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003387 | 0000001 | 198.90 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003387 | 0000002 | 342.90 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003387 | 0000003 | 39.78 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003387 | 0000004 | 3396.42 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003395 | 0000001 | 877.16 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003395 | 0000002 | 297.03 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003395 | 0000003 | 59.40 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003395 | 0000004 | 4707.11 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003409 | 0000001 | 214.50 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003409 | 0000002 | 39.00 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003409 | 0000003 | 7.80 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003409 | 0000004 | 518.70 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003417 | 0000001 | 143.20 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 330.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003417 | 0000002 | 150.00 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003417 | 0000003 | 30.00 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003417 | 0000004 | 2676.80 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003425 | 0000002 | 87.75 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003425 | 0000003 | 17.15 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003425 | 0000004 | 1598.97 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003433 | 0000001 | 27.22 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003433 | 0000002 | 100.00 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003433 | 0000003 | 20.00 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003433 | 0000004 | 1852.78 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003441 | 0000001 | 1875.22 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 405.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003441 | 0000002 | 478.50 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003441 | 0000003 | 95.70 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003441 | 0000004 | 7120.60 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003450 | 0000001 | 35.47 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 78.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003450 | 0000002 | 674.03 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001911 | 0000001 | 2257.76 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 22.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001929 | 0000001 | 240.34 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001937 | 0000001 | 2592.02 | 13/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 25.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001988 | 0000001 | 2136.00 | 13/02/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 21.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001996 | 0000001 | 2777.40 | 13/02/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 27.77 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002267 | 0000001 | 534.24 | 13/02/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003913 | 0000002 | 3000.00 | 14/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 014681 | 246.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0005355 | 0000001 | 4423.00 | 14/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 014686 | 44.23 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0005274 | 0000001 | 125.47 | 14/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 014682 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0005282 | 0000001 | 141.24 | 14/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 014659 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0005215 | 0000001 | 280.00 | 14/02/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0005304 | 0000001 | 8.00 | 14/02/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0005304 | 0000002 | 8.00 | 14/02/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0005312 | 0000001 | 8.00 | 14/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0005321 | 0000001 | 3887.86 | 14/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0005339 | 0000001 | 9326.10 | 14/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0005436 | 0000001 | 600.00 | 14/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 014678 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0003816 | 0000001 | 1200.00 | 14/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 014683 | 204.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0004537 | 0000001 | 2668.00 | 14/02/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 468.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0005444 | 0000001 | 520.00 | 14/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 014660 | 37.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0005410 | 0000001 | 4000.00 | 14/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 328.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0005428 | 0000001 | 700.00 | 14/02/2012 | 000000090476 | 005274 | 850336 | 112.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0005541 | 0000001 | 320.00 | 15/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 014684 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0005142 | 0000001 | 26.50 | 15/02/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 58.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0005142 | 0000002 | 503.50 | 15/02/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0008940 | 0000001 | 22.50 | 15/02/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0005487 | 0000001 | 100.00 | 15/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 014688 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0005495 | 0000001 | 4783.16 | 15/02/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0005509 | 0000001 | 7496.26 | 15/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0005517 | 0000001 | 1.46 | 15/02/2012 | 000000022349 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0005452 | 0000001 | 800.00 | 15/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 014687 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0005461 | 0000001 | 6.70 | 15/02/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0005479 | 0000001 | 50.00 | 15/02/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0006351 | 0000001 | 93.76 | 15/02/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0005231 | 0000001 | 248.96 | 15/02/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0005100 | 0000001 | 332.52 | 16/02/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0005100 | 0000002 | 32919.34 | 16/02/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0005614 | 0000001 | 9162.38 | 16/02/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0005622 | 0000002 | 1400.00 | 16/02/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0005631 | 0000001 | 1100.00 | 16/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 014697 | 187.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0005649 | 0000001 | 1300.00 | 16/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 014694 | 221.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0005657 | 0000001 | 8.00 | 16/02/2012 | 000000194026 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0005932 | 0000001 | 699.00 | 16/02/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0005894 | 0000001 | 500.00 | 16/02/2012 | 000000001682 | 000380 | 900069 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0008915 | 0000001 | 194.21 | 16/02/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0007846 | 0000001 | 50000.00 | 16/02/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0007854 | 0000001 | 30039.31 | 16/02/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 1321.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0006815 | 0000001 | 40.00 | 16/02/2012 | 000000001682 | 000380 | 900067 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0006823 | 0000001 | 100.00 | 16/02/2012 | 000000001682 | 000380 | 900067 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0006831 | 0000001 | 80.00 | 16/02/2012 | 000000001682 | 000380 | 900067 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0006840 | 0000001 | 300.00 | 16/02/2012 | 000000001682 | 000380 | 900067 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0006858 | 0000001 | 40.00 | 16/02/2012 | 000000001682 | 000380 | 900067 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0006866 | 0000001 | 40.00 | 16/02/2012 | 000000001682 | 000380 | 900067 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0001279 | 0000003 | 3500.00 | 16/02/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 78.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0005576 | 0000001 | 8.00 | 16/02/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0005584 | 0000001 | 8.00 | 16/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0005592 | 0000001 | 8.00 | 16/02/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0005606 | 0000001 | 96.08 | 16/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0000221 | 0000001 | 7875.00 | 16/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 472.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002704 | 0000001 | 1600.00 | 16/02/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 51.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002704 | 0000002 | 2086.00 | 16/02/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 80.66 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005681 | 0000001 | 1800.00 | 16/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 014693 | 313.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005690 | 0000001 | 2000.00 | 16/02/2012 | 000000763764 | 005274 | 850686 | 356.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005703 | 0000001 | 4399.17 | 16/02/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004928 | 0000001 | 40.00 | 16/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004928 | 0000002 | 3960.00 | 16/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004944 | 0000001 | 3500.00 | 16/02/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0008940 | 0000002 | 22.50 | 16/02/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0008893 | 0000001 | 26.50 | 16/02/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 58.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0008893 | 0000002 | 503.50 | 16/02/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0005151 | 0000001 | 3000.00 | 16/02/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0003476 | 0000001 | 300.00 | 16/02/2012 | 000000001682 | 000380 | 900068 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0005908 | 0000001 | 1200.00 | 16/02/2012 | 000000001682 | 000380 | 900070 | 204.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0005916 | 0000001 | 500.00 | 16/02/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0008907 | 0000001 | 1000.00 | 17/02/2012 | 000000001682 | 000380 | 900071 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0006254 | 0000001 | 1500.00 | 17/02/2012 | 000000001682 | 000380 | 900072 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0004529 | 0000001 | 161.00 | 17/02/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004332 | 0000001 | 776.00 | 24/02/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 74.26 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002691 | 0000001 | 8990.00 | 24/02/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 745.61 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008869 | 0000001 | 1365.32 | 24/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0006572 | 0000001 | 8.00 | 24/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0006572 | 0000002 | 8.00 | 24/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0006572 | 0000003 | 8.00 | 24/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0008982 | 0000001 | 182.22 | 27/02/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0006734 | 0000001 | 200.00 | 27/02/2012 | 000000763764 | 005274 | 850677 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0006670 | 0000001 | 100.00 | 27/02/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0006769 | 0000001 | 770.00 | 27/02/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 123.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0006939 | 0000002 | 8.00 | 29/02/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0006939 | 0000003 | 8.00 | 29/02/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0006947 | 0000001 | 8.00 | 29/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0006947 | 0000003 | 8.00 | 29/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0005665 | 0000002 | 3238.83 | 29/02/2012 | 000000057851 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007056 | 0000001 | 162.20 | 29/02/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007064 | 0000001 | 38.29 | 29/02/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0006548 | 0000003 | 3739.13 | 29/02/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004391 | 0000001 | 1800.00 | 29/02/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001198 | 0000001 | 600.00 | 29/02/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000990 | 0000001 | 6332.46 | 29/02/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 69.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0007129 | 0000001 | 545.00 | 29/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 014701 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0007137 | 0000001 | 300.00 | 29/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 014700 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0007145 | 0000001 | 300.00 | 29/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 014700 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0007153 | 0000001 | 750.00 | 29/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 014698 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0007161 | 0000001 | 4300.00 | 29/02/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 352.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0005401 | 0000001 | 4602.42 | 29/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 47.23 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0004421 | 0000001 | 800.00 | 29/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 014704 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0000434 | 0000002 | 500.00 | 29/02/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 15.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0007099 | 0000001 | 103.00 | 29/02/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 7.03 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0007099 | 0000002 | 68.60 | 29/02/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0007099 | 0000003 | 6688.40 | 29/02/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0007102 | 0000001 | 75.00 | 29/02/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0007102 | 0000002 | 56.00 | 29/02/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0007102 | 0000003 | 5469.00 | 29/02/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0007111 | 0000001 | 303.04 | 29/02/2012 | 000000021210 | 005274 | 014709 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0007072 | 0000001 | 100.00 | 29/02/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0007081 | 0000001 | 400.00 | 29/02/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0008907 | 0000002 | 2000.00 | 01/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 603.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0009199 | 0000001 | 4300.00 | 01/03/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 352.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001996 | 0000002 | 1000.00 | 01/03/2012 | 000000763764 | 005274 | 850694 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007927 | 0000001 | 11170.27 | 01/03/2012 | 000000763764 | 005274 | 850694 | 130.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009121 | 0000001 | 1100.00 | 01/03/2012 | 000000763764 | 005274 | 850685 | 66.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009172 | 0000001 | 8.00 | 01/03/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0007854 | 0000002 | 164.60 | 01/03/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 2564.99 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0007854 | 0000003 | 329.19 | 01/03/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0008117 | 0000001 | 300.00 | 01/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0007862 | 0000001 | 35.25 | 01/03/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0007862 | 0000002 | 3489.75 | 01/03/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0008052 | 0000001 | 97.94 | 01/03/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0008052 | 0000002 | 9695.56 | 01/03/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0008061 | 0000001 | 32.44 | 01/03/2012 | 000000057851 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0008061 | 0000002 | 3211.62 | 01/03/2012 | 000000057851 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0008079 | 0000001 | 39.86 | 01/03/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0008079 | 0000002 | 3946.30 | 01/03/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0009156 | 0000001 | 8.00 | 01/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0014389 | 0000001 | 216.98 | 01/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0007897 | 0000001 | 1200.00 | 02/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0009202 | 0000001 | 7.15 | 02/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0008109 | 0000001 | 200.00 | 02/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0006289 | 0000001 | 30.84 | 02/03/2012 | 000000137014 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0006289 | 0000002 | 154.23 | 02/03/2012 | 000000137014 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0006289 | 0000003 | 2899.68 | 02/03/2012 | 000000137014 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0003859 | 0000001 | 25.00 | 02/03/2012 | 000000194026 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0003859 | 0000002 | 2475.00 | 02/03/2012 | 000000194026 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0014443 | 0000001 | 400.00 | 02/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002712 | 0000001 | 882.32 | 02/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 440.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002712 | 0000002 | 8921.01 | 02/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002721 | 0000001 | 1500.00 | 02/03/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002739 | 0000001 | 826.31 | 02/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 855.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002739 | 0000002 | 18673.85 | 02/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002747 | 0000001 | 6224.39 | 02/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 4052.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002747 | 0000002 | 59808.93 | 02/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002755 | 0000001 | 3170.00 | 02/03/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002763 | 0000001 | 4605.75 | 02/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 3440.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002763 | 0000002 | 9836.39 | 02/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0002771 | 0000001 | 10880.00 | 02/03/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0009288 | 0000001 | 3000.00 | 02/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0014435 | 0000001 | 500.00 | 02/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0008389 | 0000001 | 300.00 | 02/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0008397 | 0000001 | 300.00 | 02/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0008401 | 0000001 | 300.00 | 02/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0008419 | 0000001 | 100.00 | 02/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0008427 | 0000001 | 300.00 | 02/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0008435 | 0000001 | 300.00 | 02/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0008443 | 0000001 | 300.00 | 02/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0014427 | 0000001 | 1200.00 | 02/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0009253 | 0000001 | 650.00 | 05/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 104.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0009261 | 0000001 | 32.50 | 05/03/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 71.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0009261 | 0000002 | 617.50 | 05/03/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0009300 | 0000001 | 2250.00 | 05/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 22.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0009504 | 0000001 | 950.00 | 05/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 152.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0009512 | 0000001 | 870.00 | 05/03/2012 | 000000001682 | 000380 | 900073 | 139.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0009521 | 0000001 | 2200.00 | 05/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 22.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008214 | 0000001 | 71.90 | 05/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 405.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008214 | 0000002 | 359.50 | 05/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008214 | 0000003 | 1220.72 | 05/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008214 | 0000004 | 5537.88 | 05/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008222 | 0000001 | 71.90 | 05/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008222 | 0000004 | 5537.88 | 05/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0009415 | 0000002 | 8.00 | 05/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0009539 | 0000001 | 8.00 | 06/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0009547 | 0000001 | 8.00 | 06/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0009555 | 0000002 | 800.00 | 06/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0008770 | 0000001 | 6500.00 | 06/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 1693.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007901 | 0000002 | 4949.01 | 08/03/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0010162 | 0000002 | 161.50 | 09/03/2012 | 000000138142 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0009440 | 0000002 | 1553.03 | 09/03/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0009458 | 0000001 | 470.16 | 09/03/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0014486 | 0000001 | 650.00 | 09/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 104.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007587 | 0000002 | 8390.21 | 09/03/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007625 | 0000002 | 3427.11 | 09/03/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0010227 | 0000001 | 1610.00 | 12/03/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0010235 | 0000001 | 20.00 | 12/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0010235 | 0000003 | 20.10 | 12/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0010235 | 0000005 | 25.00 | 12/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0007820 | 0000002 | 1232.45 | 12/03/2012 | 000000138142 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0014532 | 0000002 | 1212.65 | 12/03/2012 | 000000138142 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0010375 | 0000002 | 8.00 | 13/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0010375 | 0000003 | 8.00 | 13/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0010383 | 0000001 | 8.00 | 13/03/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0010308 | 0000001 | 150.00 | 13/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 014712 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0010316 | 0000001 | 32.83 | 13/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0010324 | 0000001 | 40.74 | 13/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0010332 | 0000001 | 50.62 | 13/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0010341 | 0000001 | 45.45 | 13/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0010359 | 0000001 | 47.53 | 13/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0010499 | 0000001 | 500.00 | 14/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0010456 | 0000001 | 60.80 | 14/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0010472 | 0000001 | 159.80 | 14/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0010481 | 0000001 | 8.00 | 14/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0010464 | 0000001 | 25.60 | 14/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0014508 | 0000001 | 390.00 | 14/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0014508 | 0000002 | 390.00 | 14/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0010758 | 0000001 | 600.00 | 14/03/2012 | 000000250201 | 005274 | 850622 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0010251 | 0000001 | 600.00 | 14/03/2012 | 000000250201 | 005274 | 850622 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0010502 | 0000001 | 2.64 | 14/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0014494 | 0000001 | 500.00 | 14/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0004201 | 0000001 | 9000.00 | 14/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0007749 | 0000001 | 1450.80 | 15/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 162.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0007781 | 0000001 | 3259.29 | 15/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 762.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0007692 | 0000001 | 3381.10 | 15/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 286.12 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0010600 | 0000001 | 8.00 | 15/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0011380 | 0000001 | 22.20 | 15/03/2012 | 000000068837 | 000793 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0011380 | 0000002 | 13.50 | 15/03/2012 | 000000068837 | 000793 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0010588 | 0000001 | 1100.00 | 15/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 014713 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0007188 | 0000001 | 2800.00 | 15/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0007196 | 0000001 | 10950.48 | 15/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 2164.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0007196 | 0000004 | 10746.35 | 15/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0007200 | 0000001 | 7005.26 | 15/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 501.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0010618 | 0000001 | 230.61 | 15/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0010618 | 0000002 | 40.08 | 15/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0010391 | 0000001 | 72.00 | 15/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0003221 | 0000003 | 600.00 | 15/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0010642 | 0000001 | 1000.00 | 15/03/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003298 | 0000002 | 600.00 | 15/03/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008338 | 0000001 | 596.44 | 16/03/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 525.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008338 | 0000002 | 2523.93 | 16/03/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008320 | 0000001 | 306.39 | 16/03/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 61.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008320 | 0000002 | 928.62 | 16/03/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008303 | 0000002 | 27.22 | 16/03/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008290 | 0000001 | 52.86 | 16/03/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 23.41 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008290 | 0000002 | 117.09 | 16/03/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008281 | 0000001 | 350.00 | 16/03/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 70.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008281 | 0000002 | 1168.47 | 16/03/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008168 | 0000001 | 1400.00 | 16/03/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007811 | 0000001 | 43614.30 | 16/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 5881.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0010707 | 0000001 | 250.00 | 16/03/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0010715 | 0000001 | 500.00 | 16/03/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0010201 | 0000001 | 3135.00 | 16/03/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 31.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0010634 | 0000001 | 650.00 | 16/03/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 104.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008371 | 0000001 | 193.70 | 16/03/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 38.74 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008362 | 0000001 | 100.00 | 16/03/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008362 | 0000002 | 27.22 | 16/03/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008354 | 0000001 | 135.08 | 16/03/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 27.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008354 | 0000002 | 98.46 | 16/03/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008346 | 0000001 | 268.57 | 16/03/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 53.71 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008346 | 0000002 | 720.91 | 16/03/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0003751 | 0000001 | 1200.00 | 16/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 192.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0010685 | 0000001 | 194.21 | 16/03/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0014516 | 0000002 | 600.00 | 16/03/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0010651 | 0000001 | 500.00 | 16/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0010669 | 0000001 | 8.00 | 16/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0010111 | 0000001 | 467.50 | 16/03/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0010138 | 0000001 | 357.50 | 16/03/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0010421 | 0000001 | 621.41 | 16/03/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0010430 | 0000001 | 12.49 | 16/03/2012 | 000000138142 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0010430 | 0000002 | 1236.66 | 16/03/2012 | 000000138142 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0010529 | 0000001 | 812.75 | 16/03/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0010537 | 0000001 | 750.07 | 16/03/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0010545 | 0000002 | 4032.30 | 16/03/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0010553 | 0000001 | 900.10 | 16/03/2012 | 000000138142 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0010561 | 0000001 | 12.68 | 16/03/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0010561 | 0000002 | 1255.76 | 16/03/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0010570 | 0000001 | 3000.00 | 16/03/2012 | 000000138126 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0010723 | 0000001 | 408.72 | 16/03/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0010731 | 0000001 | 25.00 | 16/03/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 55.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0004201 | 0000002 | 1500.00 | 16/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0008761 | 0000003 | 1175.00 | 19/03/2012 | 000000138142 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0010596 | 0000001 | 1400.00 | 19/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 84.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0010766 | 0000001 | 1000.00 | 19/03/2012 | 00000010678X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0010626 | 0000001 | 300.00 | 19/03/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0010073 | 0000001 | 49.03 | 19/03/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0010073 | 0000002 | 4853.20 | 19/03/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0009946 | 0000001 | 50.79 | 19/03/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0010804 | 0000002 | 8.00 | 19/03/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007552 | 0000002 | 60071.50 | 19/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007471 | 0000002 | 8926.16 | 19/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0010995 | 0000001 | 1800.00 | 20/03/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0010961 | 0000001 | 53.90 | 20/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009997 | 0000002 | 9900.00 | 22/03/2012 | 000000136808 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0008141 | 0000003 | 1466.40 | 22/03/2012 | 000000137014 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0011541 | 0000003 | 8.00 | 23/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0011550 | 0000002 | 8.00 | 23/03/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0014516 | 0000003 | 600.00 | 23/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0010898 | 0000001 | 480.00 | 23/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009962 | 0000001 | 5099.80 | 23/03/2012 | 000000763764 | 005274 | 850698 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011100 | 0000001 | 8890.00 | 23/03/2012 | 000000132136 | 005274 | 000000 | 88.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011606 | 0000001 | 300.00 | 23/03/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011622 | 0000001 | 26.71 | 23/03/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011649 | 0000001 | 198.48 | 23/03/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011657 | 0000001 | 131.51 | 23/03/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0010103 | 0000001 | 4463.73 | 23/03/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 44.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011665 | 0000001 | 689.73 | 23/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011673 | 0000001 | 3075.35 | 23/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 30.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011681 | 0000001 | 6220.00 | 23/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 62.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0006742 | 0000001 | 500.00 | 23/03/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0006793 | 0000001 | 685.00 | 23/03/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005363 | 0000001 | 275.75 | 23/03/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004758 | 0000001 | 446.50 | 23/03/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008184 | 0000001 | 700.00 | 23/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008249 | 0000001 | 359.50 | 23/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 405.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008249 | 0000002 | 71.90 | 23/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008249 | 0000003 | 1220.72 | 23/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008249 | 0000004 | 5537.88 | 23/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008257 | 0000001 | 71.90 | 23/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008257 | 0000002 | 359.50 | 23/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008257 | 0000003 | 1220.72 | 23/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008257 | 0000004 | 5537.88 | 23/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0011631 | 0000001 | 7.75 | 23/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011916 | 0000001 | 519.71 | 26/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0011860 | 0000001 | 8.00 | 26/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0011860 | 0000002 | 8.00 | 26/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013854 | 0000001 | 15.00 | 26/03/2012 | 000000137014 | 005274 | 000000 | 165.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013854 | 0000002 | 75.00 | 26/03/2012 | 000000137014 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013854 | 0000003 | 1410.00 | 26/03/2012 | 000000137014 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0011886 | 0000001 | 1250.00 | 26/03/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0011894 | 0000001 | 290.00 | 26/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0011151 | 0000001 | 259.00 | 26/03/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0011169 | 0000001 | 650.00 | 26/03/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0011177 | 0000001 | 360.00 | 26/03/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0011185 | 0000001 | 620.30 | 26/03/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0011193 | 0000001 | 528.00 | 26/03/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0011207 | 0000001 | 980.00 | 26/03/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0011215 | 0000001 | 625.50 | 26/03/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0011223 | 0000001 | 1210.50 | 26/03/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0011231 | 0000001 | 542.50 | 26/03/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0011240 | 0000001 | 909.50 | 26/03/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0011258 | 0000001 | 391.10 | 26/03/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0011266 | 0000001 | 489.00 | 26/03/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0011274 | 0000001 | 1137.50 | 26/03/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0011282 | 0000001 | 1050.00 | 26/03/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0011291 | 0000001 | 566.00 | 26/03/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0011304 | 0000001 | 319.50 | 26/03/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0011312 | 0000001 | 736.50 | 26/03/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0011321 | 0000001 | 246.25 | 26/03/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0011339 | 0000001 | 462.00 | 26/03/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0011347 | 0000001 | 454.00 | 26/03/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0011355 | 0000001 | 481.00 | 26/03/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0011363 | 0000001 | 550.50 | 26/03/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0011371 | 0000001 | 855.00 | 26/03/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0011711 | 0000001 | 900.00 | 26/03/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0012122 | 0000001 | 100.00 | 27/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0012131 | 0000001 | 100.00 | 27/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0012165 | 0000001 | 750.00 | 27/03/2012 | 000000001682 | 000380 | 900079 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0012173 | 0000001 | 213.59 | 27/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0012173 | 0000002 | 141.25 | 27/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0012181 | 0000001 | 7198.36 | 27/03/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0012190 | 0000001 | 295.29 | 27/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 014719 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0011908 | 0000001 | 550.00 | 27/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0012904 | 0000001 | 25591.19 | 27/03/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 1689.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0011533 | 0000001 | 348.00 | 27/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0012025 | 0000001 | 8.00 | 27/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0012033 | 0000001 | 8.00 | 27/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0012033 | 0000002 | 8.00 | 27/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0012041 | 0000001 | 240.00 | 27/03/2012 | 000000001682 | 000380 | 900078 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0012068 | 0000001 | 24132.06 | 27/03/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0012076 | 0000001 | 5737.29 | 27/03/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0011991 | 0000001 | 3000.00 | 27/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0011061 | 0000001 | 310.00 | 27/03/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0012050 | 0000001 | 842.10 | 27/03/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0011983 | 0000001 | 50.00 | 27/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012084 | 0000001 | 281.60 | 27/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012092 | 0000001 | 5798.32 | 27/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012106 | 0000001 | 669.46 | 27/03/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012114 | 0000001 | 359.50 | 27/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 430.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012114 | 0000002 | 1102.26 | 27/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012114 | 0000003 | 71.90 | 27/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012114 | 0000004 | 5656.34 | 27/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0012220 | 0000001 | 40.00 | 28/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0012238 | 0000001 | 23.73 | 28/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0012246 | 0000001 | 38.74 | 28/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0012254 | 0000001 | 41.86 | 28/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0012262 | 0000001 | 50.00 | 28/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0012271 | 0000001 | 7.15 | 28/03/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0012378 | 0000001 | 95.64 | 29/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0012378 | 0000002 | 146.31 | 29/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0012386 | 0000001 | 8.00 | 29/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0014478 | 0000001 | 292.60 | 29/03/2012 | 000000001682 | 000380 | 900080 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0012351 | 0000001 | 179.93 | 29/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0012351 | 0000002 | 150.17 | 29/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0012351 | 0000003 | 158.25 | 29/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0012351 | 0000004 | 158.25 | 29/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0012360 | 0000001 | 9117.67 | 29/03/2012 | 000000070874 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0012343 | 0000002 | 60.92 | 29/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0012343 | 0000003 | 59.10 | 29/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0012343 | 0000004 | 55.84 | 29/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0012343 | 0000005 | 55.84 | 29/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0010944 | 0000001 | 418.00 | 29/03/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0012416 | 0000005 | 61.33 | 29/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012467 | 0000002 | 119.99 | 29/03/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012467 | 0000003 | 119.99 | 29/03/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012467 | 0000004 | 119.99 | 29/03/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012475 | 0000001 | 144.75 | 29/03/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012475 | 0000003 | 72.28 | 29/03/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012483 | 0000001 | 289.65 | 29/03/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012483 | 0000002 | 355.01 | 29/03/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012483 | 0000003 | 250.32 | 29/03/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007501 | 0000001 | 18045.50 | 29/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 1681.81 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007510 | 0000001 | 9470.00 | 29/03/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 967.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0012521 | 0000002 | 207.33 | 29/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0012521 | 0000003 | 55.84 | 29/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0012505 | 0000002 | 64.91 | 29/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0010014 | 0000002 | 1225.05 | 30/03/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0012149 | 0000001 | 444.70 | 30/03/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0011487 | 0000001 | 2873.00 | 30/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 014726 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0013927 | 0000001 | 1491.91 | 30/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0013935 | 0000001 | 369.11 | 30/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011657 | 0000002 | 3907.84 | 30/03/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0012718 | 0000001 | 9375.12 | 30/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0012726 | 0000001 | 3908.29 | 30/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0012831 | 0000001 | 83.84 | 30/03/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0014516 | 0000004 | 120.00 | 30/03/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0020451 | 0000001 | 54000.00 | 01/04/2012 | 000000383570 | 000380 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0020664 | 0000001 | 600.00 | 01/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014724 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0015032 | 0000001 | 200.00 | 02/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014738 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0015041 | 0000001 | 150.00 | 02/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014739 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0015059 | 0000001 | 170.00 | 02/04/2012 | 000000250201 | 005274 | 850621 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0014303 | 0000001 | 1200.00 | 02/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 204.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0015083 | 0000001 | 2000.00 | 02/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0003824 | 0000004 | 1000.00 | 02/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0014281 | 0000001 | 1000.00 | 02/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014737 | 160.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0015075 | 0000001 | 200.00 | 02/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0012157 | 0000001 | 1000.00 | 02/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0016233 | 0000001 | 2500.00 | 02/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 205.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0014664 | 0000001 | 8.00 | 02/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0014672 | 0000001 | 8.00 | 02/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0014648 | 0000001 | 228.00 | 02/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0014621 | 0000001 | 320.00 | 02/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014733 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0014621 | 0000002 | 640.00 | 02/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014740 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0014630 | 0000001 | 113.40 | 02/04/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0013714 | 0000001 | 50.00 | 02/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET.DE ARTICULAۂO POLITICA | 0012963 | 0000001 | 2500.00 | 02/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 319.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013731 | 0000001 | 170.00 | 02/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014731 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013749 | 0000001 | 300.00 | 02/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014730 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013757 | 0000001 | 300.00 | 02/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014729 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013765 | 0000001 | 500.00 | 02/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016217 | 0000001 | 4000.00 | 02/04/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016225 | 0000001 | 500.00 | 02/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0014982 | 0000001 | 8.00 | 02/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0014991 | 0000001 | 500.00 | 02/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0015105 | 0000001 | 3000.00 | 03/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 502.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011789 | 0000001 | 5107.80 | 03/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 51.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019054 | 0000001 | 100.00 | 03/04/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 5.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009016 | 0000001 | 250.00 | 03/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009032 | 0000001 | 2625.00 | 03/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009041 | 0000001 | 375.00 | 03/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009083 | 0000001 | 21.00 | 03/04/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009083 | 0000002 | 2079.00 | 03/04/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007803 | 0000001 | 2470.00 | 03/04/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016250 | 0000001 | 650.00 | 03/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 104.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013722 | 0000001 | 300.00 | 03/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014741 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0020770 | 0000001 | 1100.00 | 03/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0015172 | 0000001 | 63.40 | 03/04/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0015181 | 0000001 | 42.55 | 03/04/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0015199 | 0000001 | 31.72 | 03/04/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0015202 | 0000001 | 65.35 | 03/04/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0012319 | 0000001 | 259.00 | 03/04/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0001457 | 0000001 | 3100.00 | 03/04/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0014273 | 0000001 | 3000.00 | 03/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 246.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0015067 | 0000001 | 950.91 | 03/04/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0015113 | 0000001 | 3000.00 | 03/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 406.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0015024 | 0000001 | 3625.00 | 03/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 276.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0015334 | 0000001 | 35.00 | 03/04/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 77.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0015334 | 0000002 | 665.00 | 03/04/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0014168 | 0000001 | 32.50 | 03/04/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 71.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0014168 | 0000002 | 617.50 | 03/04/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0014176 | 0000001 | 32.50 | 03/04/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 71.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0014176 | 0000002 | 617.50 | 03/04/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0014184 | 0000001 | 32.50 | 03/04/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 71.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0014184 | 0000002 | 617.50 | 03/04/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0014192 | 0000001 | 32.50 | 03/04/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 71.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0014192 | 0000002 | 617.50 | 03/04/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0014206 | 0000001 | 42.50 | 03/04/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 93.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0014206 | 0000002 | 807.50 | 03/04/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0014222 | 0000001 | 400.00 | 03/04/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0014231 | 0000001 | 400.00 | 03/04/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0014249 | 0000001 | 32.50 | 03/04/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 71.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0014249 | 0000002 | 617.50 | 03/04/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0014257 | 0000001 | 62.50 | 03/04/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 137.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0014257 | 0000002 | 12.50 | 03/04/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0014257 | 0000003 | 1175.00 | 03/04/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0014265 | 0000001 | 41.60 | 03/04/2012 | 000000138142 | 005274 | 000000 | 91.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0014265 | 0000002 | 790.40 | 03/04/2012 | 000000138142 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0014346 | 0000001 | 258.40 | 03/04/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020435 | 0000001 | 258.40 | 03/04/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020443 | 0000001 | 650.00 | 03/04/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 104.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0011959 | 0000001 | 330.00 | 03/04/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0013803 | 0000001 | 300.00 | 03/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0013811 | 0000001 | 300.00 | 03/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0013820 | 0000001 | 300.00 | 03/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0013838 | 0000001 | 300.00 | 03/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0013846 | 0000001 | 300.00 | 03/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0013862 | 0000001 | 300.00 | 03/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020702 | 0000001 | 1070.00 | 04/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 53.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0015539 | 0000001 | 77.50 | 04/04/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0015539 | 0000002 | 38.30 | 04/04/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0015539 | 0000003 | 3714.20 | 04/04/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0011771 | 0000001 | 997.00 | 04/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0020711 | 0000001 | 3.00 | 04/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0014290 | 0000001 | 1200.00 | 04/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 72.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015415 | 0000001 | 8.00 | 04/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015415 | 0000002 | 8.00 | 04/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015415 | 0000003 | 8.00 | 04/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015415 | 0000004 | 8.00 | 04/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015415 | 0000005 | 8.00 | 04/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015415 | 0000006 | 8.00 | 04/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015415 | 0000007 | 8.00 | 04/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015415 | 0000008 | 8.00 | 04/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015415 | 0000009 | 8.00 | 04/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015423 | 0000001 | 8.00 | 04/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015423 | 0000002 | 8.00 | 04/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015431 | 0000001 | 1826.39 | 04/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0015385 | 0000001 | 62.89 | 04/04/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0015393 | 0000001 | 44.00 | 04/04/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0015407 | 0000001 | 29.69 | 04/04/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0015504 | 0000001 | 400.00 | 04/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0006807 | 0000001 | 18000.00 | 04/04/2012 | 000006470579 | 000380 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009105 | 0000001 | 3950.90 | 04/04/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009113 | 0000001 | 96.41 | 04/04/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009113 | 0000002 | 5593.89 | 04/04/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009971 | 0000002 | 1841.80 | 04/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 850707 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009989 | 0000001 | 10761.30 | 04/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 850707 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011797 | 0000001 | 3600.00 | 04/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0015130 | 0000001 | 12455.20 | 04/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 850707 | 124.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0015148 | 0000001 | 1000.00 | 04/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 850707 | 161.43 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0015512 | 0000001 | 8.00 | 04/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0015512 | 0000002 | 8.00 | 04/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0015521 | 0000001 | 1000.00 | 04/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003298 | 0000003 | 300.00 | 09/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0003221 | 0000004 | 300.00 | 09/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0020761 | 0000001 | 484.90 | 09/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014689 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0015679 | 0000002 | 55.84 | 09/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0015652 | 0000002 | 68.29 | 09/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0013480 | 0000001 | 15880.00 | 10/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1979.66 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0013498 | 0000001 | 13647.96 | 10/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 2523.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0015849 | 0000001 | 215.11 | 10/04/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0015351 | 0000001 | 900.00 | 10/04/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0015113 | 0000002 | 1800.00 | 10/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0013501 | 0000001 | 3381.10 | 10/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 286.12 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0013510 | 0000001 | 4435.00 | 10/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 306.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0013528 | 0000001 | 1800.00 | 10/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 78.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0013536 | 0000001 | 3864.00 | 10/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 325.46 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0020371 | 0000001 | 6568.32 | 10/04/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 770.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0020648 | 0000001 | 6101.65 | 10/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 330.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0013544 | 0000001 | 22986.21 | 10/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1905.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0013552 | 0000001 | 48444.85 | 10/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 12679.69 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0013561 | 0000001 | 18426.53 | 10/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 3202.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0013579 | 0000001 | 10928.11 | 10/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1740.02 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0013595 | 0000001 | 2315.00 | 10/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 162.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0013609 | 0000001 | 4816.25 | 10/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 507.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0013617 | 0000001 | 6085.00 | 10/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 731.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0011762 | 0000001 | 250.00 | 10/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0013625 | 0000001 | 5175.00 | 10/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 762.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0020346 | 0000001 | 36898.74 | 10/04/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 484.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0015776 | 0000001 | 360.81 | 10/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0015776 | 0000002 | 360.81 | 10/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0015776 | 0000003 | 215.11 | 10/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0015890 | 0000001 | 7368.68 | 10/04/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 594.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | 0013021 | 0000001 | 3135.00 | 10/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 332.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0015687 | 0000001 | 7.75 | 10/04/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0012912 | 0000001 | 15000.00 | 10/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 5078.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0012921 | 0000001 | 13963.06 | 10/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1163.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0012939 | 0000001 | 2800.00 | 10/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0012947 | 0000001 | 24250.25 | 10/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 2213.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0012998 | 0000001 | 6177.50 | 10/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 407.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0013005 | 0000001 | 6760.25 | 10/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 653.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0013013 | 0000001 | 12244.25 | 10/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1019.93 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0020656 | 0000001 | 29774.10 | 10/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1584.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015709 | 0000001 | 4500.00 | 10/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 750.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015717 | 0000001 | 0.59 | 10/04/2012 | 000000022349 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015725 | 0000001 | 5666.95 | 10/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015733 | 0000001 | 13271.21 | 10/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0009024 | 0000001 | 1600.00 | 10/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014743 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0006696 | 0000002 | 1000.00 | 10/04/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0015563 | 0000001 | 600.00 | 10/04/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0015695 | 0000001 | 590.00 | 10/04/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0012971 | 0000001 | 12211.38 | 10/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 2372.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0012971 | 0000002 | 626.70 | 10/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0012980 | 0000001 | 10498.83 | 10/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1258.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001465 | 0000001 | 500.00 | 10/04/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0006645 | 0000001 | 750.00 | 10/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 37.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0015822 | 0000001 | 215.11 | 10/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0015903 | 0000001 | 691.46 | 10/04/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 22.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0015911 | 0000001 | 281.60 | 10/04/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0015105 | 0000002 | 1800.00 | 10/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013269 | 0000001 | 19128.50 | 10/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 1617.66 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013277 | 0000001 | 49583.20 | 10/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 8690.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013285 | 0000001 | 5100.73 | 10/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 897.59 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013293 | 0000001 | 17618.00 | 10/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 3246.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013307 | 0000001 | 2500.00 | 10/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 131.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013412 | 0000001 | 8558.89 | 10/04/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 1816.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013421 | 0000001 | 3242.00 | 10/04/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 265.94 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013439 | 0000001 | 8510.00 | 10/04/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 1579.77 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013447 | 0000001 | 4662.50 | 10/04/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 677.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013455 | 0000001 | 35987.33 | 10/04/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 6585.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013463 | 0000001 | 1342.00 | 10/04/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 147.62 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013471 | 0000001 | 8815.50 | 10/04/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 1787.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0015784 | 0000001 | 1800.00 | 10/04/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009229 | 0000001 | 500.00 | 10/04/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009270 | 0000001 | 2000.00 | 10/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 850711 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009776 | 0000001 | 800.00 | 11/04/2012 | 000000136840 | 005274 | 000000 | 61.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009784 | 0000001 | 400.00 | 11/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 850715 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009792 | 0000001 | 1020.54 | 11/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009822 | 0000001 | 1381.60 | 11/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 13.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015997 | 0000001 | 8.00 | 11/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015997 | 0000002 | 8.00 | 11/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015997 | 0000003 | 8.00 | 11/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0016004 | 0000001 | 50.00 | 11/04/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0020681 | 0000001 | 1346.00 | 11/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0015920 | 0000001 | 7.15 | 11/04/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0015938 | 0000001 | 50.00 | 11/04/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0015962 | 0000001 | 51.76 | 11/04/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0015971 | 0000001 | 415.95 | 11/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014744 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0015989 | 0000001 | 415.95 | 11/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014745 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0009318 | 0000001 | 74.85 | 11/04/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0009318 | 0000002 | 7410.15 | 11/04/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0009725 | 0000001 | 2910.40 | 11/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 29.11 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0009750 | 0000001 | 1500.00 | 11/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0015741 | 0000001 | 11666.36 | 11/04/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 116.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0020699 | 0000001 | 1700.00 | 11/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014746 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0004219 | 0000001 | 7000.00 | 11/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0016047 | 0000001 | 200.00 | 11/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0009768 | 0000001 | 530.00 | 11/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014747 | 84.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0006254 | 0000002 | 1000.00 | 12/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014748 | 469.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0016128 | 0000001 | 1700.00 | 12/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 289.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0016110 | 0000001 | 100.00 | 12/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016080 | 0000001 | 500.00 | 12/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016098 | 0000001 | 160.00 | 12/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016101 | 0000001 | 155.73 | 12/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016101 | 0000002 | 77.22 | 12/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0009326 | 0000001 | 750.00 | 12/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014751 | 120.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0009334 | 0000001 | 1100.00 | 12/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014752 | 187.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0009474 | 0000001 | 4990.00 | 12/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 49.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0016055 | 0000001 | 300.00 | 12/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0020516 | 0000001 | 150.00 | 12/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014749 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0020524 | 0000001 | 66.45 | 12/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014749 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0020532 | 0000001 | 84.83 | 12/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014749 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0020541 | 0000001 | 6.74 | 12/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014749 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0020559 | 0000001 | 7.29 | 12/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014749 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0020567 | 0000001 | 8.39 | 12/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014749 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0020575 | 0000001 | 40.00 | 12/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014749 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0020583 | 0000001 | 318.00 | 12/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014749 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0020591 | 0000001 | 135.00 | 12/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014749 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0020605 | 0000001 | 32.94 | 12/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014749 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0020613 | 0000001 | 250.00 | 12/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014749 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0020621 | 0000001 | 9.36 | 12/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014749 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0020630 | 0000001 | 9.00 | 12/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014749 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0016063 | 0000002 | 8.00 | 12/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0016071 | 0000001 | 75.17 | 12/04/2012 | 000000090476 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009814 | 0000001 | 1000.00 | 12/04/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009342 | 0000001 | 770.00 | 12/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 123.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009610 | 0000001 | 189.80 | 12/04/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009610 | 0000002 | 301.95 | 12/04/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009610 | 0000003 | 37.96 | 12/04/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009610 | 0000004 | 3266.29 | 12/04/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009628 | 0000001 | 125.00 | 12/04/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009628 | 0000002 | 68.21 | 12/04/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009628 | 0000003 | 25.00 | 12/04/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009628 | 0000004 | 2281.79 | 12/04/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009636 | 0000001 | 150.00 | 12/04/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009636 | 0000002 | 143.20 | 12/04/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0015261 | 0000002 | 5154.44 | 12/04/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0015270 | 0000001 | 29.25 | 12/04/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0015270 | 0000002 | 2895.75 | 12/04/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0006211 | 0000001 | 2000.00 | 12/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011924 | 0000002 | 3620.43 | 13/04/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011932 | 0000001 | 15.45 | 13/04/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011932 | 0000002 | 1529.55 | 13/04/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0016152 | 0000001 | 8.00 | 13/04/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0016161 | 0000001 | 8.00 | 13/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0016161 | 0000002 | 8.00 | 13/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0016179 | 0000001 | 0.23 | 13/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0018449 | 0000001 | 22.20 | 13/04/2012 | 000000068837 | 000793 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0010766 | 0000002 | 200.00 | 13/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0016781 | 0000001 | 134.00 | 13/04/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0009806 | 0000001 | 1650.00 | 13/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014750 | 135.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0016136 | 0000001 | 400.00 | 13/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0016144 | 0000001 | 40.00 | 13/04/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0003034 | 0000001 | 4150.00 | 13/04/2012 | 000000001682 | 000380 | 900066 | 41.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0016209 | 0000001 | 1800.00 | 13/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014734 | 82.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0015857 | 0000001 | 3538.00 | 16/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 35.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0011053 | 0000001 | 1100.00 | 16/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014753 | 90.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0020753 | 0000001 | 40.00 | 16/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0011851 | 0000001 | 760.00 | 16/04/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0012289 | 0000001 | 149.00 | 16/04/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0011801 | 0000001 | 100.80 | 16/04/2012 | 000000138126 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0013871 | 0000001 | 500.00 | 16/04/2012 | 000000250201 | 005274 | 000000 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0013943 | 0000001 | 450.00 | 16/04/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0013951 | 0000001 | 500.00 | 16/04/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0013960 | 0000001 | 450.00 | 16/04/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0013978 | 0000001 | 450.00 | 16/04/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0013986 | 0000001 | 400.00 | 16/04/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0013994 | 0000001 | 450.00 | 16/04/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0014001 | 0000001 | 500.00 | 16/04/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0014010 | 0000001 | 425.00 | 16/04/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0014028 | 0000001 | 400.00 | 16/04/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0016730 | 0000001 | 182.22 | 18/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0016748 | 0000001 | 3000.00 | 18/04/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0016799 | 0000001 | 182.22 | 18/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0016772 | 0000001 | 8.00 | 18/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016845 | 0000001 | 3381.20 | 18/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013315 | 0000001 | 29.86 | 18/04/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 51.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013315 | 0000002 | 1600.00 | 18/04/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 50.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013315 | 0000003 | 2056.14 | 18/04/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013323 | 0000001 | 8926.16 | 19/04/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 681.77 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013323 | 0000002 | 63.84 | 19/04/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013331 | 0000001 | 826.31 | 19/04/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 855.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013331 | 0000002 | 17322.19 | 19/04/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013340 | 0000001 | 9665.76 | 19/04/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 330.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013340 | 0000002 | 637.57 | 19/04/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013358 | 0000001 | 1252.00 | 19/04/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 248.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013366 | 0000001 | 6150.33 | 19/04/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 3785.17 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013366 | 0000002 | 58054.00 | 19/04/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013374 | 0000001 | 3040.00 | 19/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013382 | 0000001 | 4829.51 | 19/04/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 3440.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013382 | 0000002 | 10800.49 | 19/04/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013391 | 0000001 | 12123.92 | 19/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013773 | 0000002 | 359.50 | 19/04/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013781 | 0000004 | 5537.88 | 19/04/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0013790 | 0000004 | 5537.88 | 19/04/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0016969 | 0000001 | 81.55 | 19/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0016969 | 0000002 | 56.90 | 19/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011941 | 0000001 | 58.33 | 19/04/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011941 | 0000002 | 5775.42 | 19/04/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004073 | 0000001 | 423.00 | 19/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0008273 | 0000001 | 709.50 | 19/04/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 113.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016918 | 0000001 | 75.81 | 19/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016926 | 0000001 | 49673.19 | 19/04/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016934 | 0000001 | 18657.62 | 19/04/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 2002.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0014788 | 0000001 | 5700.00 | 19/04/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 656.54 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0014796 | 0000001 | 2611.40 | 19/04/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 214.13 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0014800 | 0000001 | 4350.00 | 19/04/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 427.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0014818 | 0000001 | 7113.75 | 19/04/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 957.53 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0014826 | 0000001 | 1336.40 | 19/04/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 109.58 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0014834 | 0000001 | 822.40 | 19/04/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 59.21 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0014842 | 0000001 | 925.20 | 19/04/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 66.61 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0014851 | 0000001 | 4800.00 | 19/04/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 502.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0014869 | 0000001 | 4800.00 | 19/04/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 502.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0014877 | 0000001 | 1233.60 | 19/04/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 101.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0014885 | 0000001 | 1439.20 | 19/04/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 118.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0016896 | 0000001 | 8.00 | 19/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0016900 | 0000001 | 21.50 | 19/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0016870 | 0000001 | 182.22 | 19/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0016888 | 0000001 | 7.29 | 19/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0016861 | 0000001 | 200.00 | 19/04/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0017108 | 0000001 | 2500.00 | 20/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 205.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0020362 | 0000001 | 555.00 | 20/04/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0016411 | 0000002 | 8475.05 | 20/04/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0016438 | 0000002 | 1252.29 | 20/04/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0016446 | 0000002 | 1980.11 | 20/04/2012 | 000000138126 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0016454 | 0000002 | 1349.59 | 20/04/2012 | 000000138142 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0016594 | 0000001 | 404.66 | 20/04/2012 | 000000138126 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0016608 | 0000001 | 213.42 | 20/04/2012 | 000000138126 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0016985 | 0000001 | 120.93 | 20/04/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0016993 | 0000001 | 124.00 | 20/04/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0017001 | 0000001 | 8.00 | 20/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0017019 | 0000001 | 1013.20 | 20/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0014907 | 0000001 | 719.60 | 20/04/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 51.81 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0014915 | 0000001 | 1644.80 | 20/04/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 134.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0015091 | 0000001 | 4800.00 | 23/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014766 | 406.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0017167 | 0000001 | 900.00 | 23/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014765 | 144.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0017175 | 0000001 | 8.00 | 23/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0011070 | 0000001 | 500.00 | 23/04/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0008877 | 0000002 | 2000.00 | 23/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0014371 | 0000002 | 665.00 | 23/04/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0017388 | 0000002 | 1267.20 | 23/04/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0017426 | 0000001 | 300.00 | 23/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014757 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0017451 | 0000001 | 100.00 | 24/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014769 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0014338 | 0000001 | 100.00 | 25/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 850704 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0018341 | 0000001 | 650.00 | 25/04/2012 | 00000010678X | 005274 | 000000 | 104.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0014974 | 0000001 | 1644.80 | 25/04/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 134.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0018333 | 0000001 | 8.00 | 25/04/2012 | 00000010678X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0018333 | 0000002 | 8.00 | 25/04/2012 | 00000010678X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0018287 | 0000001 | 44.00 | 25/04/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0018295 | 0000001 | 42.15 | 25/04/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0018309 | 0000001 | 30.00 | 25/04/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0018317 | 0000001 | 25.20 | 25/04/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0018325 | 0000001 | 44.00 | 25/04/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0013897 | 0000001 | 300.00 | 25/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014770 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0016195 | 0000001 | 370.00 | 25/04/2012 | 000000141240 | 005274 | 000000 | 59.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0018392 | 0000001 | 1700.00 | 25/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014761 | 289.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0001261 | 0000001 | 3053.00 | 25/04/2012 | 000000068837 | 000793 | 000001 | 30.53 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0018431 | 0000001 | 400.00 | 25/04/2012 | 00000010678X | 005274 | 000000 | 64.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0018457 | 0000001 | 33.60 | 26/04/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0018601 | 0000001 | 80.00 | 27/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0018619 | 0000001 | 8.00 | 27/04/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0018619 | 0000002 | 8.00 | 27/04/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0018627 | 0000001 | 8.00 | 27/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0018627 | 0000002 | 8.00 | 27/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0018627 | 0000003 | 8.00 | 27/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0018635 | 0000001 | 8.00 | 27/04/2012 | 00000010678X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0018643 | 0000001 | 476.67 | 27/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0014761 | 0000001 | 2467.20 | 27/04/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 202.31 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0014681 | 0000002 | 9210.26 | 27/04/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0014699 | 0000002 | 1648.99 | 27/04/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0014702 | 0000002 | 1325.09 | 27/04/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0014711 | 0000001 | 463.71 | 27/04/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0014729 | 0000001 | 729.00 | 27/04/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0018678 | 0000001 | 550.00 | 27/04/2012 | 00000010678X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0018724 | 0000001 | 700.00 | 27/04/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0018732 | 0000001 | 800.00 | 27/04/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0018741 | 0000001 | 900.00 | 27/04/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0018759 | 0000001 | 1000.00 | 27/04/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0016560 | 0000002 | 1000.00 | 27/04/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0010839 | 0000001 | 2200.00 | 27/04/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 22.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0018414 | 0000001 | 4900.00 | 27/04/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 519.83 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0018571 | 0000001 | 1600.00 | 27/04/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0018830 | 0000001 | 300.00 | 27/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0017094 | 0000001 | 3980.00 | 27/04/2012 | 000000141240 | 005274 | 000000 | 113.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0017361 | 0000001 | 430.00 | 27/04/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0018805 | 0000001 | 600.00 | 27/04/2012 | 00000010678X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0018791 | 0000001 | 100.00 | 27/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0018686 | 0000001 | 200.00 | 27/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0018694 | 0000001 | 200.00 | 27/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0020494 | 0000001 | 16611.28 | 30/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 850712 | 166.11 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0020508 | 0000001 | 19860.04 | 30/04/2012 | 000000763764 | 005274 | 850708 | 198.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0015865 | 0000001 | 4107.63 | 30/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 49.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0015580 | 0000001 | 1429.50 | 30/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 14.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0019020 | 0000001 | 150.00 | 30/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0019038 | 0000001 | 50.00 | 30/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0019046 | 0000001 | 50.00 | 30/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0019267 | 0000001 | 4750.00 | 30/04/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 380.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0019275 | 0000001 | 3609.00 | 30/04/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 876.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0019283 | 0000001 | 10371.00 | 30/04/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 1494.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0019305 | 0000001 | 70.00 | 30/04/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0019313 | 0000001 | 14510.00 | 30/04/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 2488.81 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0019321 | 0000001 | 40.00 | 30/04/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0019330 | 0000001 | 103626.80 | 30/04/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 14825.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0019348 | 0000001 | 940.00 | 30/04/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0019372 | 0000001 | 27313.95 | 30/04/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 4467.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0019399 | 0000001 | 52094.00 | 30/04/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 5548.47 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0019402 | 0000001 | 645.00 | 30/04/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0019411 | 0000001 | 10872.11 | 30/04/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 2003.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0019429 | 0000001 | 12539.58 | 30/04/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 2971.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0019488 | 0000001 | 70.00 | 30/04/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0020401 | 0000001 | 10457.36 | 30/04/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0020320 | 0000001 | 82681.47 | 30/04/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 15233.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0020338 | 0000001 | 1277.00 | 30/04/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0014524 | 0000001 | 400.00 | 30/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014778 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0014575 | 0000001 | 1250.00 | 30/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014789 | 212.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017787 | 0000001 | 1080.00 | 30/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013641 | 0000001 | 1500.00 | 30/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014771 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013650 | 0000001 | 1000.00 | 30/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014772 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013668 | 0000001 | 600.00 | 30/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014773 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013676 | 0000001 | 1000.00 | 30/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014779 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013684 | 0000001 | 800.00 | 30/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014775 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013692 | 0000001 | 300.00 | 30/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014776 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0013706 | 0000001 | 250.00 | 30/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 014777 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0018465 | 0000001 | 5000.00 | 30/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0020389 | 0000001 | 300.00 | 30/04/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0020397 | 0000001 | 384.00 | 30/04/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0018864 | 0000001 | 3000.00 | 30/04/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0018872 | 0000001 | 4000.00 | 30/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0018881 | 0000002 | 8.00 | 30/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0018881 | 0000003 | 8.00 | 30/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0018881 | 0000006 | 8.00 | 30/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0018881 | 0000007 | 8.00 | 30/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0018899 | 0000001 | 2542.09 | 30/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0018902 | 0000001 | 0.12 | 30/04/2012 | 000000022349 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0018911 | 0000001 | 3140.22 | 30/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0018929 | 0000001 | 1.54 | 30/04/2012 | 000002831414 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0018937 | 0000001 | 22932.44 | 30/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0018945 | 0000001 | 5733.10 | 30/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0018953 | 0000001 | 1661.84 | 30/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0020672 | 0000001 | 1742.89 | 30/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015440 | 0000001 | 1840.88 | 30/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0015571 | 0000001 | 68.12 | 30/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0018848 | 0000001 | 50.00 | 30/04/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0020796 | 0000001 | 3.55 | 02/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0020800 | 0000001 | 60.00 | 02/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0020818 | 0000001 | 12.00 | 02/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0021008 | 0000001 | 100.00 | 02/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0020826 | 0000001 | 6.70 | 02/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0016764 | 0000002 | 1000.00 | 02/05/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0028436 | 0000001 | 789.79 | 02/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0016829 | 0000001 | 500.00 | 02/05/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020893 | 0000001 | 2766.00 | 02/05/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0016853 | 0000001 | 500.00 | 02/05/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020915 | 0000001 | 960.00 | 03/05/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020923 | 0000001 | 890.00 | 03/05/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0018813 | 0000001 | 865.00 | 03/05/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020966 | 0000001 | 544.50 | 03/05/2012 | 000000138126 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0021296 | 0000001 | 511.05 | 03/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 014764 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0021300 | 0000001 | 4800.00 | 03/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 014796 | 406.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0021270 | 0000001 | 240.00 | 03/05/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0021270 | 0000002 | 480.00 | 03/05/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0021288 | 0000001 | 300.00 | 03/05/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0014591 | 0000001 | 1000.00 | 03/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 014781 | 160.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0021334 | 0000001 | 200.00 | 03/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0021342 | 0000001 | 2000.00 | 03/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 60.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0012203 | 0000001 | 105.50 | 03/05/2012 | 00000010678X | 005274 | 000000 | 5.23 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0012327 | 0000001 | 600.00 | 03/05/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0003824 | 0000005 | 980.00 | 03/05/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 480.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0004201 | 0000004 | 4500.00 | 03/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0012211 | 0000001 | 52.00 | 03/05/2012 | 00000010678X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0014559 | 0000001 | 900.00 | 03/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 014780 | 144.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0014567 | 0000001 | 200.00 | 03/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0021351 | 0000001 | 1200.00 | 03/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0021318 | 0000001 | 1500.00 | 03/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 014787 | 123.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011002 | 0000002 | 1018.00 | 03/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 25.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0011614 | 0000001 | 1970.00 | 03/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 19.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0006211 | 0000002 | 3270.88 | 03/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 52.71 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0023060 | 0000001 | 1188.00 | 03/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0009750 | 0000002 | 1400.00 | 03/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 573.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0004634 | 0000001 | 2457.57 | 03/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 24.58 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017302 | 0000001 | 9120.00 | 03/05/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 91.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016373 | 0000001 | 2730.00 | 03/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 27.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0014541 | 0000001 | 870.00 | 03/05/2012 | 000000068837 | 000793 | 000002 | 139.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0021083 | 0000001 | 950.00 | 03/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 152.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0021091 | 0000001 | 300.00 | 03/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 014790 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0021016 | 0000001 | 8.00 | 03/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0021016 | 0000002 | 8.00 | 03/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0021016 | 0000003 | 8.00 | 03/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0021024 | 0000001 | 8.00 | 03/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0021032 | 0000001 | 8.00 | 03/05/2012 | 00000010678X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0021041 | 0000001 | 8.00 | 03/05/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0019887 | 0000001 | 5500.00 | 03/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 823.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0012017 | 0000001 | 120.00 | 03/05/2012 | 00000010678X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0012009 | 0000001 | 245.50 | 03/05/2012 | 00000010678X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0020974 | 0000001 | 400.00 | 03/05/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0020982 | 0000001 | 10.00 | 03/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0015211 | 0000001 | 1126.00 | 03/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0014605 | 0000001 | 250.00 | 03/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 014786 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0022292 | 0000001 | 15.45 | 04/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0022306 | 0000001 | 200.00 | 04/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0028321 | 0000001 | 418.80 | 04/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0022331 | 0000001 | 8.00 | 04/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0022331 | 0000002 | 8.00 | 04/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0019933 | 0000001 | 4394.70 | 04/05/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 434.59 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0019909 | 0000001 | 740.00 | 04/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 118.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0028347 | 0000001 | 150.00 | 04/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0028614 | 0000001 | 44429.96 | 04/05/2012 | 000006470161 | 000380 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012432 | 0000001 | 1925.00 | 04/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 19.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0021326 | 0000001 | 1295.00 | 04/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 106.19 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0028339 | 0000001 | 150.00 | 04/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0028592 | 0000001 | 110.13 | 04/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 014791 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0028592 | 0000002 | 59.87 | 04/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020931 | 0000001 | 900.00 | 04/05/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020958 | 0000001 | 1000.00 | 04/05/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 160.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0017825 | 0000001 | 1368.00 | 04/05/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0017833 | 0000001 | 378.00 | 04/05/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0017841 | 0000001 | 658.00 | 04/05/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0006343 | 0000002 | 1879.02 | 07/05/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0022497 | 0000001 | 900.00 | 07/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 014794 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0022594 | 0000001 | 6500.00 | 07/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1568.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0022608 | 0000001 | 5600.00 | 07/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 014798 | 495.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0022624 | 0000001 | 1050.00 | 07/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0022632 | 0000001 | 1200.00 | 07/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0022357 | 0000001 | 226.24 | 07/05/2012 | 000000090476 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009351 | 0000001 | 1600.00 | 07/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 131.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0018589 | 0000001 | 165.50 | 07/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0016276 | 0000001 | 675.00 | 07/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0015644 | 0000001 | 3691.50 | 07/05/2012 | 000000251003 | 005274 | 000000 | 36.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0014613 | 0000001 | 1700.00 | 07/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 850720 | 102.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004910 | 0000001 | 2878.75 | 07/05/2012 | 000000136808 | 005274 | 000000 | 28.79 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003298 | 0000004 | 300.00 | 07/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003841 | 0000001 | 366.26 | 07/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0028622 | 0000001 | 1350.00 | 07/05/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0019925 | 0000001 | 4990.00 | 07/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 49.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017761 | 0000001 | 622.00 | 07/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 99.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0020842 | 0000001 | 230.00 | 07/05/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0022471 | 0000001 | 170.00 | 07/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 014797 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0022519 | 0000001 | 1500.00 | 07/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 014793 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0004561 | 0000001 | 1169.45 | 07/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0003221 | 0000005 | 300.00 | 07/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0022411 | 0000002 | 8.00 | 07/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0022420 | 0000001 | 8.00 | 07/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0022420 | 0000002 | 8.00 | 07/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0022438 | 0000001 | 8.00 | 07/05/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0022446 | 0000001 | 3225.77 | 07/05/2012 | 000000136395 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0022390 | 0000001 | 800.00 | 07/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 57.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0022454 | 0000001 | 600.00 | 07/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0024040 | 0000001 | 2000.00 | 07/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0022381 | 0000001 | 1500.00 | 07/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 014799 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0022659 | 0000001 | 17.20 | 08/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0022667 | 0000001 | 17.20 | 08/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0022675 | 0000001 | 150.00 | 08/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0022683 | 0000001 | 291.79 | 08/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0022691 | 0000001 | 28.60 | 08/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0028533 | 0000001 | 42.95 | 08/05/2012 | 000000001682 | 000380 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0022802 | 0000001 | 1393.61 | 08/05/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0022781 | 0000001 | 53.30 | 08/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0022578 | 0000001 | 1355.00 | 08/05/2012 | 000000250201 | 005274 | 000000 | 13.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0022535 | 0000001 | 500.00 | 08/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0018775 | 0000001 | 1400.00 | 09/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0022900 | 0000001 | 428.44 | 09/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0022934 | 0000001 | 150.00 | 09/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0028584 | 0000001 | 215.00 | 09/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 014785 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0022918 | 0000001 | 100.00 | 09/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0022616 | 0000001 | 1000.00 | 09/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0022951 | 0000001 | 150.00 | 09/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0022888 | 0000001 | 100.00 | 09/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0022896 | 0000001 | 900.00 | 09/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0022985 | 0000001 | 470.00 | 09/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016284 | 0000001 | 360.00 | 09/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017566 | 0000001 | 756.00 | 09/05/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017574 | 0000001 | 1500.00 | 09/05/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017582 | 0000001 | 277.50 | 09/05/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017591 | 0000001 | 677.00 | 09/05/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017604 | 0000001 | 432.00 | 09/05/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017647 | 0000001 | 214.50 | 09/05/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017655 | 0000001 | 316.80 | 09/05/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017663 | 0000001 | 613.30 | 09/05/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017671 | 0000001 | 510.40 | 09/05/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017680 | 0000001 | 797.00 | 09/05/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017698 | 0000001 | 571.50 | 09/05/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017701 | 0000001 | 223.50 | 09/05/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017710 | 0000001 | 571.50 | 09/05/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017728 | 0000001 | 409.50 | 09/05/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0022845 | 0000001 | 6.70 | 09/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0022942 | 0000001 | 8.00 | 09/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0022942 | 0000002 | 8.00 | 09/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0028207 | 0000001 | 100.00 | 09/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0019496 | 0000001 | 1850.00 | 09/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 92.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0018767 | 0000002 | 3511.53 | 10/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019500 | 0000001 | 2500.00 | 10/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 131.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019518 | 0000001 | 5513.42 | 10/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 898.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019526 | 0000001 | 50532.69 | 10/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 8649.81 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019534 | 0000001 | 20934.50 | 10/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 1717.66 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019542 | 0000001 | 63.84 | 10/05/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 681.77 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019542 | 0000002 | 10126.16 | 10/05/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019551 | 0000001 | 29.86 | 10/05/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 102.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019551 | 0000002 | 3656.14 | 10/05/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019569 | 0000001 | 18468.00 | 10/05/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 3361.83 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0022993 | 0000001 | 300.00 | 10/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0023001 | 0000001 | 60.95 | 10/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0023019 | 0000001 | 25.00 | 10/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0023027 | 0000001 | 50.00 | 10/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0019143 | 0000001 | 25942.25 | 10/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 2354.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0019151 | 0000001 | 2800.00 | 10/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0019160 | 0000001 | 14588.06 | 10/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1213.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0019178 | 0000001 | 15000.00 | 10/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 5078.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | 0019186 | 0000001 | 3900.00 | 10/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 391.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET.DE ARTICULAۂO POLITICA | 0019194 | 0000001 | 2500.00 | 10/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 319.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0019224 | 0000001 | 6765.00 | 10/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 653.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0019232 | 0000001 | 12268.00 | 10/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1158.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0019241 | 0000001 | 5895.33 | 10/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 587.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0023051 | 0000001 | 1000.00 | 10/05/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0019208 | 0000001 | 10382.50 | 10/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1258.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0019216 | 0000001 | 12078.25 | 10/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 2620.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0023124 | 0000001 | 650.00 | 10/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 104.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0021059 | 0000001 | 4800.00 | 10/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 406.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0019941 | 0000001 | 925.20 | 10/05/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 66.61 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0019895 | 0000001 | 6000.00 | 10/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 539.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | 0019259 | 0000001 | 3135.00 | 10/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 332.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0028568 | 0000001 | 23526.23 | 10/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0023078 | 0000001 | 28.50 | 10/05/2012 | 000000001682 | 000380 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0023086 | 0000001 | 0.09 | 10/05/2012 | 000000022349 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0023094 | 0000001 | 7821.78 | 10/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0023108 | 0000001 | 13354.22 | 10/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0023418 | 0000001 | 8.00 | 10/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0023426 | 0000001 | 8.00 | 10/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0023426 | 0000002 | 8.00 | 10/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0023566 | 0000001 | 160.00 | 10/05/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0019879 | 0000001 | 5800.00 | 10/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 812.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0019836 | 0000001 | 2315.00 | 10/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 162.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0019844 | 0000001 | 2500.00 | 10/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 319.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0019852 | 0000001 | 6235.00 | 10/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 731.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0019861 | 0000001 | 4666.25 | 10/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 507.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0004219 | 0000002 | 26000.00 | 10/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0022969 | 0000001 | 800.00 | 10/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0019798 | 0000001 | 19873.41 | 10/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1536.49 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0019801 | 0000001 | 49583.46 | 10/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 12678.26 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0019810 | 0000001 | 9873.94 | 10/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1740.02 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0019828 | 0000001 | 19122.63 | 10/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 3202.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0023035 | 0000001 | 53.30 | 10/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0019739 | 0000001 | 15580.00 | 10/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1979.66 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0019747 | 0000001 | 10186.13 | 10/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 2165.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0023442 | 0000001 | 3500.00 | 10/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 293.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0023523 | 0000001 | 234.00 | 10/05/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020176 | 0000001 | 425.00 | 10/05/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020257 | 0000001 | 32.50 | 10/05/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 71.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020257 | 0000002 | 617.50 | 10/05/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020265 | 0000002 | 617.50 | 10/05/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020273 | 0000002 | 807.50 | 10/05/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020303 | 0000002 | 12.50 | 10/05/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020303 | 0000003 | 1175.00 | 10/05/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0020311 | 0000001 | 650.00 | 10/05/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 104.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023221 | 0000003 | 22.00 | 10/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023230 | 0000004 | 2360.07 | 10/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023248 | 0000004 | 2676.80 | 10/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023256 | 0000004 | 2281.80 | 10/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023264 | 0000004 | 2281.80 | 10/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023272 | 0000004 | 5411.53 | 10/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023281 | 0000001 | 800.00 | 10/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 88.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023299 | 0000004 | 518.70 | 10/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023302 | 0000004 | 4154.77 | 10/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023329 | 0000004 | 2012.78 | 10/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023337 | 0000004 | 6974.17 | 10/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023345 | 0000004 | 5392.36 | 10/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023353 | 0000002 | 122.26 | 10/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023370 | 0000002 | 950.00 | 10/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023388 | 0000004 | 4598.50 | 10/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0018708 | 0000001 | 1435.50 | 10/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 14.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019666 | 0000001 | 5968.89 | 10/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 1689.69 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019674 | 0000001 | 1342.00 | 10/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 147.62 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019682 | 0000001 | 4702.50 | 10/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 677.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019691 | 0000001 | 35368.96 | 10/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 6685.41 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019704 | 0000001 | 293.31 | 10/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 1459.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019704 | 0000002 | 9236.69 | 10/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019712 | 0000001 | 2094.64 | 10/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 165.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019712 | 0000002 | 8438.26 | 10/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019721 | 0000001 | 18.22 | 10/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 247.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019721 | 0000002 | 3223.78 | 10/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021199 | 0000001 | 4800.00 | 10/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 502.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023361 | 0000004 | 2221.27 | 10/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023434 | 0000001 | 1800.00 | 10/05/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023736 | 0000001 | 3000.00 | 11/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 273.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028452 | 0000001 | 6280.00 | 11/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 62.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021245 | 0000001 | 8030.43 | 11/05/2012 | 000000136808 | 005274 | 000000 | 80.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021148 | 0000001 | 1621.42 | 11/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 850716 | 16.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021156 | 0000001 | 1041.70 | 11/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 850716 | 10.41 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021164 | 0000001 | 3593.25 | 11/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 850716 | 35.93 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021172 | 0000001 | 7905.50 | 11/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 850716 | 79.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021181 | 0000001 | 1366.80 | 11/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 850716 | 13.66 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023221 | 0000004 | 2025.78 | 11/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0022799 | 0000001 | 17.76 | 11/05/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0022799 | 0000002 | 1757.50 | 11/05/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0023442 | 0000002 | 1020.00 | 11/05/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0023451 | 0000001 | 300.00 | 11/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0023469 | 0000001 | 300.00 | 11/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0023477 | 0000001 | 300.00 | 11/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0023485 | 0000001 | 300.00 | 11/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0023493 | 0000001 | 300.00 | 11/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0023507 | 0000001 | 300.00 | 11/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0023744 | 0000001 | 1200.00 | 11/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0028517 | 0000001 | 238.00 | 11/05/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 38.08 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0028541 | 0000001 | 238.00 | 11/05/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0022586 | 0000001 | 1140.00 | 11/05/2012 | 000000023051 | 005274 | 000001 | 21.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0016241 | 0000001 | 390.00 | 11/05/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0023574 | 0000001 | 2500.00 | 11/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 469.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0023582 | 0000001 | 8.00 | 11/05/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0023591 | 0000001 | 8.00 | 11/05/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0023604 | 0000002 | 8.00 | 11/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0023604 | 0000003 | 8.00 | 11/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0023604 | 0000004 | 8.00 | 11/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0023604 | 0000006 | 8.00 | 11/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0023604 | 0000007 | 8.00 | 11/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0023612 | 0000003 | 8.00 | 11/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0005223 | 0000001 | 4385.00 | 11/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 43.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0006157 | 0000001 | 791.95 | 11/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0011444 | 0000002 | 1802.09 | 11/05/2012 | 000000137014 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0023655 | 0000001 | 600.00 | 11/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 43.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0023663 | 0000001 | 500.00 | 11/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0022713 | 0000002 | 5783.14 | 11/05/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0022721 | 0000002 | 3334.32 | 11/05/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017523 | 0000001 | 271.70 | 11/05/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017531 | 0000001 | 698.00 | 11/05/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017540 | 0000001 | 121.00 | 11/05/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017558 | 0000001 | 379.50 | 11/05/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0011878 | 0000001 | 286.00 | 11/05/2012 | 000000137014 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0018465 | 0000002 | 3500.00 | 11/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0011975 | 0000001 | 100.00 | 11/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0015121 | 0000001 | 900.00 | 11/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0001813 | 0000001 | 330.00 | 11/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0007986 | 0000003 | 1500.00 | 11/05/2012 | 000000136808 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0019496 | 0000002 | 2500.00 | 11/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 319.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0019496 | 0000003 | 2500.00 | 11/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 106.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0016268 | 0000001 | 860.00 | 14/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 43.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0023779 | 0000001 | 31.14 | 14/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0023787 | 0000001 | 17.59 | 14/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0023795 | 0000001 | 266.00 | 14/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0023973 | 0000001 | 334.07 | 14/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0015954 | 0000001 | 767.00 | 14/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016021 | 0000001 | 935.00 | 14/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0022870 | 0000001 | 1360.00 | 14/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0023850 | 0000001 | 33541.64 | 14/05/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0023868 | 0000001 | 7023.00 | 14/05/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0023876 | 0000001 | 629.10 | 14/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0023876 | 0000002 | 629.10 | 14/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0023876 | 0000003 | 629.10 | 14/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0023876 | 0000004 | 629.10 | 14/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0003018 | 0000001 | 3147.30 | 14/05/2012 | 000000090476 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0015946 | 0000001 | 1199.00 | 14/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 19.66 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0023957 | 0000001 | 907.90 | 14/05/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0023965 | 0000001 | 1867.90 | 14/05/2012 | 000000141240 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023892 | 0000002 | 295.24 | 14/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023892 | 0000003 | 295.24 | 14/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023892 | 0000004 | 295.24 | 14/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023906 | 0000001 | 281.60 | 14/05/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023922 | 0000001 | 669.46 | 14/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0024198 | 0000001 | 6406.80 | 15/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019658 | 0000001 | 43668.80 | 15/05/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 6062.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0019950 | 0000001 | 300.00 | 15/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0022802 | 0000003 | 393.81 | 15/05/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0024279 | 0000001 | 3072.84 | 15/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0024287 | 0000001 | 1066.25 | 15/05/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0028282 | 0000001 | 5000.00 | 15/05/2012 | 000000070874 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0024295 | 0000001 | 950.00 | 15/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 47.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024139 | 0000001 | 36024.85 | 15/05/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 946.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024147 | 0000001 | 42976.52 | 15/05/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024155 | 0000001 | 18405.30 | 15/05/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 1936.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024163 | 0000001 | 18505.96 | 15/05/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 1936.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024171 | 0000001 | 100.00 | 15/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024180 | 0000001 | 1770.18 | 15/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0021067 | 0000001 | 950.00 | 15/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 152.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0021105 | 0000001 | 800.00 | 15/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0012297 | 0000001 | 600.00 | 15/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0017817 | 0000001 | 336.00 | 15/05/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0016489 | 0000001 | 610.00 | 15/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0024023 | 0000001 | 2812.98 | 15/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0024066 | 0000001 | 4158.27 | 15/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0024074 | 0000001 | 8.00 | 15/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0024074 | 0000002 | 8.00 | 15/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0024074 | 0000003 | 8.00 | 15/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0024082 | 0000001 | 8.00 | 15/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0024082 | 0000002 | 8.00 | 15/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0024091 | 0000001 | 8.00 | 15/05/2012 | 000000070874 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0024121 | 0000001 | 22.20 | 15/05/2012 | 000000068837 | 000793 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0024121 | 0000002 | 1.80 | 15/05/2012 | 000000068837 | 000793 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0024031 | 0000001 | 1514.76 | 15/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0024058 | 0000001 | 1000.00 | 15/05/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0023043 | 0000001 | 594.00 | 15/05/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0022705 | 0000001 | 220.00 | 15/05/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0028215 | 0000001 | 1600.00 | 15/05/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0028401 | 0000001 | 84.15 | 16/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 014791 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0024309 | 0000001 | 21.45 | 16/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0024317 | 0000001 | 500.00 | 16/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0024325 | 0000001 | 8.00 | 16/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024341 | 0000001 | 194.21 | 16/05/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0028291 | 0000001 | 5000.00 | 16/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0024392 | 0000001 | 300.00 | 16/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0020877 | 0000001 | 465.60 | 16/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0020885 | 0000001 | 2614.00 | 16/05/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 26.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0020486 | 0000001 | 43223.34 | 16/05/2012 | 000000132136 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0024350 | 0000001 | 58.00 | 16/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0024368 | 0000001 | 4.00 | 16/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0024376 | 0000001 | 8.00 | 16/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0024384 | 0000001 | 2572.77 | 16/05/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028223 | 0000001 | 1000.00 | 17/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0014737 | 0000001 | 180.00 | 17/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0024473 | 0000001 | 8.00 | 17/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0024422 | 0000001 | 150.00 | 17/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0024431 | 0000001 | 25.01 | 17/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0024449 | 0000001 | 41.69 | 17/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0024457 | 0000001 | 35.00 | 17/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0024465 | 0000001 | 280.00 | 17/05/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0024538 | 0000001 | 590.00 | 18/05/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0024546 | 0000001 | 334.07 | 18/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0022403 | 0000001 | 2000.00 | 18/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0024520 | 0000001 | 18.04 | 18/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0024554 | 0000001 | 100.00 | 18/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0024562 | 0000001 | 500.00 | 18/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0024571 | 0000001 | 8.00 | 18/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0024571 | 0000002 | 8.00 | 18/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0024589 | 0000001 | 1029.93 | 18/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0015377 | 0000001 | 11520.00 | 18/05/2012 | 000000194026 | 005274 | 000000 | 115.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024686 | 0000001 | 2049.18 | 18/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024686 | 0000003 | 102.33 | 18/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024481 | 0000001 | 4000.00 | 18/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0022853 | 0000002 | 1609.23 | 18/05/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0011096 | 0000001 | 4000.00 | 18/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0017795 | 0000001 | 2800.00 | 18/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 28.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0028231 | 0000001 | 950.00 | 18/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 152.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0024635 | 0000001 | 5116.22 | 18/05/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0024635 | 0000002 | 13.92 | 18/05/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0024643 | 0000001 | 8.00 | 18/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0024651 | 0000001 | 2500.00 | 18/05/2012 | 000000136840 | 005274 | 000000 | 205.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0024236 | 0000001 | 501.00 | 18/05/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0024252 | 0000001 | 36.85 | 18/05/2012 | 000000138134 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0024503 | 0000001 | 150.45 | 18/05/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0028045 | 0000001 | 1100.00 | 18/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 014804 | 90.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0024678 | 0000001 | 10559.57 | 18/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0024678 | 0000002 | 13800.00 | 18/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0024678 | 0000003 | 12500.00 | 18/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0024678 | 0000004 | 13823.13 | 18/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0022641 | 0000001 | 1300.00 | 21/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0024741 | 0000001 | 9.60 | 21/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0022926 | 0000001 | 1040.50 | 21/05/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0024813 | 0000001 | 53.30 | 21/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0024775 | 0000001 | 100.00 | 21/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0024783 | 0000001 | 8.00 | 21/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0024791 | 0000001 | 320.90 | 21/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0024805 | 0000001 | 629.10 | 21/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0012491 | 0000001 | 3816.98 | 21/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 38.17 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0018520 | 0000001 | 628.50 | 21/05/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0024759 | 0000001 | 8.00 | 21/05/2012 | 000000070874 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0024716 | 0000001 | 27.70 | 21/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0024724 | 0000001 | 54.12 | 21/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0024732 | 0000001 | 20.21 | 21/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0024821 | 0000001 | 31.79 | 22/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0024830 | 0000001 | 93.80 | 22/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0024848 | 0000001 | 153.68 | 22/05/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0024856 | 0000001 | 12920.23 | 22/05/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0024856 | 0000002 | 12900.00 | 22/05/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024686 | 0000004 | 81.90 | 22/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024686 | 0000005 | 58.13 | 22/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024686 | 0000006 | 182.68 | 22/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024686 | 0000002 | 242.63 | 22/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0024864 | 0000001 | 9.15 | 22/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028550 | 0000001 | 24772.37 | 22/05/2012 | 000006470889 | 000038 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0028240 | 0000001 | 100.00 | 22/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0022802 | 0000004 | 42.84 | 22/05/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0022802 | 0000005 | 5496.56 | 22/05/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0022802 | 0000006 | 42.26 | 22/05/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0022802 | 0000007 | 8055.39 | 22/05/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0025143 | 0000001 | 500.00 | 23/05/2012 | 000000001682 | 000380 | 000405 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0025151 | 0000001 | 480.00 | 23/05/2012 | 000000068837 | 000793 | 000007 | 34.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0025160 | 0000001 | 1045.91 | 23/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0024872 | 0000001 | 266.20 | 23/05/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0024881 | 0000001 | 408.30 | 23/05/2012 | 000000141240 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0025119 | 0000001 | 2980.00 | 23/05/2012 | 000000250201 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0025127 | 0000001 | 7.50 | 23/05/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0025127 | 0000002 | 742.50 | 23/05/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0025135 | 0000001 | 540.00 | 23/05/2012 | 000000138126 | 005274 | 000000 | 86.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0024490 | 0000001 | 11.68 | 23/05/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0024490 | 0000002 | 1156.04 | 23/05/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0024635 | 0000004 | 100.93 | 23/05/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0024635 | 0000005 | 219.26 | 23/05/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023370 | 0000001 | 50.00 | 23/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0025062 | 0000001 | 5000.00 | 23/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 536.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0025071 | 0000001 | 500.00 | 23/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0025089 | 0000001 | 1200.00 | 23/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 98.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0025097 | 0000001 | 5000.00 | 23/05/2012 | 000000068837 | 000793 | 000006 | 557.23 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023167 | 0000001 | 359.50 | 23/05/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 405.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023167 | 0000002 | 1220.72 | 23/05/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023175 | 0000002 | 359.50 | 23/05/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023175 | 0000003 | 71.90 | 23/05/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023175 | 0000004 | 5537.88 | 23/05/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023183 | 0000002 | 1220.72 | 23/05/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023183 | 0000004 | 5537.88 | 23/05/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023191 | 0000002 | 1102.26 | 23/05/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023191 | 0000003 | 71.90 | 23/05/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023191 | 0000004 | 5656.34 | 23/05/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023205 | 0000001 | 100.00 | 23/05/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 220.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023205 | 0000002 | 10.72 | 23/05/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023205 | 0000003 | 20.00 | 23/05/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023205 | 0000004 | 1869.28 | 23/05/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023230 | 0000001 | 83.06 | 23/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023230 | 0000002 | 129.95 | 23/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023230 | 0000003 | 25.99 | 23/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023256 | 0000001 | 68.20 | 23/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023256 | 0000002 | 125.00 | 23/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023256 | 0000003 | 25.00 | 23/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023248 | 0000001 | 143.20 | 23/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 330.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023248 | 0000002 | 150.00 | 23/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023248 | 0000003 | 30.00 | 23/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023302 | 0000001 | 648.75 | 23/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023302 | 0000002 | 255.50 | 23/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023302 | 0000003 | 51.10 | 23/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023299 | 0000001 | 214.50 | 23/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023299 | 0000002 | 39.00 | 23/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023272 | 0000001 | 1168.47 | 23/05/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0024961 | 0000001 | 63.57 | 23/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0024970 | 0000001 | 45.87 | 23/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0024988 | 0000001 | 42.55 | 23/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0024996 | 0000001 | 42.68 | 23/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0025186 | 0000001 | 300.00 | 25/05/2012 | 000000001682 | 000380 | 000409 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0025313 | 0000001 | 300.00 | 25/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 014795 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0025321 | 0000001 | 320.00 | 25/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0025348 | 0000001 | 8.00 | 25/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0025356 | 0000001 | 8.00 | 25/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0025356 | 0000002 | 8.00 | 25/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0025364 | 0000001 | 8.00 | 25/05/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0025372 | 0000001 | 8.00 | 25/05/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0018511 | 0000001 | 1073.20 | 25/05/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024406 | 0000001 | 1800.00 | 25/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025208 | 0000001 | 1166.10 | 25/05/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025224 | 0000001 | 399.90 | 25/05/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025399 | 0000001 | 4033.59 | 25/05/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024333 | 0000001 | 2025.00 | 25/05/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 20.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0028576 | 0000001 | 800.00 | 25/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 014784 | 57.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0028266 | 0000001 | 650.00 | 25/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 104.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025411 | 0000001 | 2172.31 | 25/05/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025429 | 0000001 | 150.00 | 25/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025437 | 0000001 | 150.00 | 25/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025445 | 0000001 | 700.00 | 25/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 112.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025453 | 0000001 | 3950.00 | 25/05/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 907.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025461 | 0000001 | 550.00 | 25/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0024414 | 0000001 | 748.20 | 25/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0028258 | 0000001 | 300.00 | 25/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0025909 | 0000001 | 2500.00 | 25/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 205.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0025917 | 0000001 | 4900.00 | 25/05/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 519.83 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0025925 | 0000001 | 500.00 | 25/05/2012 | 000000001682 | 000380 | 000410 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0025933 | 0000001 | 545.00 | 25/05/2012 | 000000001682 | 000380 | 000408 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0025941 | 0000001 | 750.00 | 25/05/2012 | 000000001682 | 000380 | 000407 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0025950 | 0000001 | 4900.00 | 25/05/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 417.94 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0025968 | 0000001 | 500.00 | 25/05/2012 | 000000068837 | 000793 | 000008 | 36.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0025976 | 0000001 | 2500.00 | 25/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 014800 | 194.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0022802 | 0000008 | 30.83 | 28/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0022802 | 0000009 | 86.70 | 28/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0022802 | 0000010 | 79.80 | 28/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0016560 | 0000003 | 2850.00 | 28/05/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 244.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0026000 | 0000001 | 21.50 | 28/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0026018 | 0000001 | 8.00 | 28/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0028444 | 0000001 | 300.00 | 28/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0025984 | 0000001 | 53.76 | 28/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0025992 | 0000001 | 71.48 | 28/05/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0025330 | 0000001 | 724.00 | 29/05/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024686 | 0000007 | 221.34 | 29/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024686 | 0000008 | 278.94 | 29/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0022802 | 0000011 | 1590.58 | 29/05/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0026441 | 0000001 | 13419.44 | 29/05/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0023540 | 0000001 | 4253.04 | 30/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 59.69 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0024261 | 0000001 | 2100.00 | 30/05/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0026450 | 0000001 | 3500.00 | 30/05/2012 | 000000070874 | 005274 | 000000 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0023558 | 0000001 | 1715.67 | 30/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0023761 | 0000001 | 238.00 | 30/05/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 38.08 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0026841 | 0000001 | 8987.90 | 30/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 484.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0026867 | 0000001 | 8.00 | 30/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0022756 | 0000001 | 7443.27 | 30/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 74.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028509 | 0000001 | 6610.32 | 30/05/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 836.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025402 | 0000001 | 167.07 | 30/05/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024597 | 0000001 | 32.58 | 30/05/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024597 | 0000002 | 3225.42 | 30/05/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024601 | 0000001 | 41.60 | 30/05/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024601 | 0000002 | 4118.40 | 30/05/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0022314 | 0000001 | 6080.00 | 30/05/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 60.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0026476 | 0000001 | 5500.00 | 30/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 823.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0026484 | 0000001 | 8.00 | 30/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0026492 | 0000001 | 16.00 | 30/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0026506 | 0000001 | 125.20 | 30/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0026506 | 0000002 | 128.31 | 30/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0026514 | 0000001 | 2664.79 | 30/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0026522 | 0000001 | 0.66 | 30/05/2012 | 000000022349 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0026531 | 0000001 | 28273.85 | 30/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0026549 | 0000001 | 28042.10 | 30/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0026557 | 0000001 | 3985.98 | 30/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0026565 | 0000001 | 9475.12 | 30/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0018856 | 0000001 | 3800.00 | 30/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 228.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0026972 | 0000001 | 1345.35 | 30/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0028274 | 0000001 | 3000.00 | 30/05/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0026468 | 0000001 | 960.00 | 30/05/2012 | 000000021210 | 005274 | 014806 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026735 | 0000001 | 35.98 | 30/05/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 15.83 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025411 | 0000002 | 662.69 | 30/05/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026689 | 0000001 | 800.00 | 30/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026697 | 0000001 | 550.00 | 30/05/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0028665 | 0000002 | 1220.75 | 04/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000230 | 0000003 | 17.70 | 04/06/2012 | 000000251003 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0028746 | 0000001 | 17.20 | 04/06/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0020869 | 0000001 | 5871.00 | 04/06/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 58.71 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0025275 | 0000002 | 9014.25 | 04/06/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0025283 | 0000001 | 110.41 | 04/06/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0025283 | 0000002 | 10930.39 | 04/06/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028711 | 0000001 | 84.00 | 04/06/2012 | 000000136840 | 005274 | 000000 | 36.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028711 | 0000002 | 16.80 | 04/06/2012 | 000000136840 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028711 | 0000003 | 1579.20 | 04/06/2012 | 000000136840 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028797 | 0000001 | 5000.00 | 04/06/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 536.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0028835 | 0000001 | 8.00 | 05/06/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026263 | 0000001 | 650.00 | 06/06/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 14.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026271 | 0000001 | 726.60 | 06/06/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 16.69 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0027928 | 0000001 | 925.20 | 06/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 66.61 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026026 | 0000001 | 564.00 | 06/06/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 13.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026034 | 0000001 | 448.50 | 06/06/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 10.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026042 | 0000001 | 508.50 | 06/06/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 11.69 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026051 | 0000001 | 1615.90 | 06/06/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 37.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026069 | 0000001 | 970.50 | 06/06/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 22.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026107 | 0000001 | 262.50 | 06/06/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 2.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026115 | 0000001 | 349.50 | 06/06/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 3.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026123 | 0000001 | 264.00 | 06/06/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 2.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026131 | 0000001 | 789.00 | 06/06/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 18.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026140 | 0000001 | 818.00 | 06/06/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 18.81 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026158 | 0000001 | 426.00 | 06/06/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 9.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026166 | 0000001 | 274.50 | 06/06/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 6.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026174 | 0000001 | 818.00 | 06/06/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 18.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026182 | 0000001 | 442.50 | 06/06/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 10.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0028894 | 0000001 | 600.00 | 06/06/2012 | 000000001682 | 000380 | 000414 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0028908 | 0000001 | 583.95 | 06/06/2012 | 000000070874 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0028916 | 0000001 | 634.27 | 06/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0028916 | 0000002 | 634.27 | 06/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0028916 | 0000003 | 634.27 | 06/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0028916 | 0000004 | 634.27 | 06/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003298 | 0000005 | 300.00 | 06/06/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0028037 | 0000003 | 2500.00 | 06/06/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 106.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0028924 | 0000001 | 1000.00 | 06/06/2012 | 000000070874 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0028932 | 0000001 | 1000.00 | 06/06/2012 | 000000070874 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0003221 | 0000006 | 300.00 | 06/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0014389 | 0000003 | 8.00 | 06/06/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0028886 | 0000001 | 66.03 | 06/06/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0025518 | 0000001 | 600.00 | 06/06/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0029149 | 0000001 | 435.00 | 06/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 014824 | 31.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0026344 | 0000001 | 286.00 | 06/06/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0026352 | 0000001 | 1199.95 | 06/06/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0029131 | 0000001 | 6006.00 | 06/06/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 360.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0029157 | 0000001 | 5600.00 | 06/06/2012 | 000000070874 | 005274 | 000000 | 495.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0029271 | 0000001 | 500.00 | 08/06/2012 | 000000001682 | 000380 | 000417 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0028801 | 0000001 | 6500.00 | 08/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 1568.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0027537 | 0000001 | 49007.30 | 08/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 12891.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0027545 | 0000001 | 18342.07 | 08/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 3202.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0027553 | 0000001 | 9238.94 | 08/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1684.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0028291 | 0000002 | 12000.00 | 08/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0027596 | 0000001 | 6235.00 | 08/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 731.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0029068 | 0000001 | 287.91 | 08/06/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0029068 | 0000002 | 708.48 | 08/06/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0029068 | 0000003 | 57.58 | 08/06/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0029076 | 0000002 | 3399.03 | 08/06/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027448 | 0000001 | 9880.47 | 08/06/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 2080.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027456 | 0000001 | 36749.79 | 08/06/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 6817.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027464 | 0000001 | 3296.50 | 08/06/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 265.94 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027472 | 0000001 | 1342.00 | 08/06/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 147.62 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027294 | 0000001 | 2500.00 | 08/06/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 131.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027308 | 0000001 | 21134.50 | 08/06/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 1717.66 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0027511 | 0000001 | 1800.00 | 08/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 78.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0029289 | 0000001 | 500.00 | 08/06/2012 | 000000001682 | 000380 | 000415 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0027626 | 0000001 | 5696.00 | 08/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 501.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0027499 | 0000001 | 10961.13 | 08/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 2361.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0029301 | 0000002 | 2.50 | 08/06/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0029319 | 0000001 | 100.00 | 08/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 014783 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0029327 | 0000001 | 61.59 | 08/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 014783 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0029335 | 0000001 | 40.00 | 08/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 014783 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0029343 | 0000001 | 65.00 | 08/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 014783 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0029351 | 0000001 | 200.00 | 08/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 014783 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0029360 | 0000001 | 35.00 | 08/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 014783 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0029378 | 0000001 | 50.00 | 08/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 014783 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0029386 | 0000001 | 15.00 | 08/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 014783 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0029394 | 0000001 | 12.36 | 08/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 014783 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0029408 | 0000001 | 21.55 | 08/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 014783 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0026930 | 0000002 | 2165.18 | 08/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0026905 | 0000001 | 15000.00 | 08/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 5078.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET.DE ARTICULAۂO POLITICA | 0026956 | 0000001 | 2500.00 | 08/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 319.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | 0026948 | 0000001 | 3900.00 | 08/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 391.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0026964 | 0000001 | 13776.08 | 08/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 2676.12 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0029165 | 0000001 | 8.00 | 08/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0029190 | 0000001 | 8.00 | 08/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0029203 | 0000001 | 8.00 | 08/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0029246 | 0000001 | 13440.75 | 08/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0029254 | 0000001 | 582.40 | 08/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0029262 | 0000001 | 4637.40 | 08/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0029297 | 0000001 | 0.23 | 08/06/2012 | 000000022349 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0029424 | 0000001 | 24257.80 | 08/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1562.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0026981 | 0000001 | 12788.83 | 08/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1158.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0026999 | 0000001 | 5362.00 | 08/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 772.54 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0027006 | 0000001 | 6765.00 | 08/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 653.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0034525 | 0000001 | 290.16 | 08/06/2012 | 000000001682 | 000380 | 000416 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0029459 | 0000001 | 500.00 | 11/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0029467 | 0000001 | 5400.00 | 11/06/2012 | 000000070874 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0028819 | 0000001 | 604.00 | 11/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | 0027014 | 0000001 | 3135.00 | 11/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 332.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0026972 | 0000002 | 9095.48 | 11/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1258.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0026913 | 0000001 | 14566.36 | 11/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1213.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0026921 | 0000001 | 2800.00 | 11/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0026930 | 0000001 | 28859.07 | 11/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 3196.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0029475 | 0000001 | 33370.04 | 11/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0029483 | 0000001 | 6776.00 | 11/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0029505 | 0000001 | 500.00 | 11/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0029513 | 0000001 | 150.00 | 11/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026191 | 0000001 | 1441.50 | 11/06/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026204 | 0000001 | 999.90 | 11/06/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0029572 | 0000001 | 321.10 | 11/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0029581 | 0000001 | 398.90 | 11/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0027529 | 0000001 | 3388.80 | 11/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 286.12 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027286 | 0000001 | 18218.00 | 11/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 3232.21 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028941 | 0000001 | 1669.86 | 11/06/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0029530 | 0000001 | 281.60 | 11/06/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0029548 | 0000001 | 5705.48 | 11/06/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0029556 | 0000001 | 50.00 | 11/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0029564 | 0000001 | 110.00 | 11/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0028363 | 0000001 | 4666.25 | 11/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 507.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0027570 | 0000001 | 2945.00 | 11/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 213.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0027588 | 0000001 | 2500.00 | 11/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 319.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0027618 | 0000001 | 5800.00 | 11/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 812.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0029815 | 0000001 | 3600.00 | 12/06/2012 | 000000001682 | 000380 | 000418 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0029793 | 0000001 | 200.00 | 12/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0029114 | 0000001 | 1000.00 | 12/06/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0029122 | 0000001 | 700.00 | 12/06/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0029076 | 0000004 | 11210.37 | 12/06/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0029068 | 0000004 | 4704.13 | 12/06/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0029092 | 0000002 | 950.00 | 12/06/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0029084 | 0000002 | 741.00 | 12/06/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0029050 | 0000004 | 2305.90 | 12/06/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0029041 | 0000004 | 6075.31 | 12/06/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0029033 | 0000003 | 1652.39 | 12/06/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028959 | 0000004 | 5529.99 | 12/06/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0029025 | 0000004 | 2560.38 | 12/06/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0029017 | 0000004 | 3866.58 | 12/06/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0029009 | 0000004 | 4849.62 | 12/06/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028991 | 0000004 | 2087.59 | 12/06/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028983 | 0000004 | 2401.07 | 12/06/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028959 | 0000001 | 350.00 | 12/06/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028975 | 0000004 | 2305.90 | 12/06/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028967 | 0000004 | 5701.46 | 12/06/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0025500 | 0000001 | 1522.50 | 12/06/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 15.23 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026212 | 0000001 | 225.00 | 12/06/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 5.17 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026221 | 0000001 | 628.10 | 12/06/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 14.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026239 | 0000001 | 198.00 | 12/06/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 4.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026247 | 0000001 | 307.50 | 12/06/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 7.08 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026255 | 0000001 | 525.40 | 12/06/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 12.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0028011 | 0000001 | 564.00 | 12/06/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0028029 | 0000001 | 596.00 | 12/06/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0029769 | 0000001 | 616.80 | 12/06/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 44.41 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0029696 | 0000001 | 2400.00 | 12/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 196.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0029700 | 0000001 | 400.00 | 12/06/2012 | 000000070874 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0029181 | 0000001 | 188.00 | 12/06/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0018538 | 0000001 | 270.00 | 12/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 43.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0029637 | 0000001 | 2322.64 | 12/06/2012 | 000000136395 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0029661 | 0000001 | 8.00 | 12/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0029661 | 0000002 | 8.00 | 12/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0029661 | 0000003 | 8.00 | 12/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0029670 | 0000001 | 8.00 | 12/06/2012 | 000000070874 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0029823 | 0000001 | 8.00 | 13/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0029521 | 0000001 | 1439.20 | 13/06/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 118.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0029882 | 0000001 | 1400.00 | 13/06/2012 | 000000763764 | 005274 | 850702 | 84.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0022128 | 0000001 | 215.85 | 13/06/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0022136 | 0000001 | 15.50 | 13/06/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0022136 | 0000002 | 1534.28 | 13/06/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0022144 | 0000001 | 349.56 | 13/06/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0022161 | 0000001 | 1303.86 | 13/06/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 13.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0022012 | 0000001 | 22.02 | 13/06/2012 | 000000138126 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0022012 | 0000002 | 2180.13 | 13/06/2012 | 000000138126 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0022021 | 0000001 | 404.66 | 13/06/2012 | 000000138126 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0022195 | 0000001 | 657.50 | 13/06/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0022209 | 0000001 | 32.50 | 13/06/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 71.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0022209 | 0000002 | 617.50 | 13/06/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0029831 | 0000002 | 95.00 | 14/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0029831 | 0000003 | 19.00 | 14/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0030007 | 0000001 | 800.00 | 14/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0034592 | 0000001 | 1900.00 | 14/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 327.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0029955 | 0000001 | 8.00 | 14/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0032808 | 0000001 | 22.20 | 15/06/2012 | 000000068837 | 000793 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0032808 | 0000002 | 3.60 | 15/06/2012 | 000000068837 | 000793 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0030066 | 0000001 | 50.25 | 15/06/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0030074 | 0000001 | 53.49 | 15/06/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0030082 | 0000001 | 56.90 | 15/06/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0030091 | 0000001 | 53.30 | 15/06/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0030104 | 0000001 | 500.00 | 15/06/2012 | 000000001682 | 000380 | 000419 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0018562 | 0000001 | 2500.00 | 15/06/2012 | 000000070874 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0030228 | 0000001 | 160.00 | 18/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0030236 | 0000001 | 60.00 | 18/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0033898 | 0000001 | 1680.00 | 18/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 16.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0028487 | 0000001 | 2000.00 | 18/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0030210 | 0000001 | 2986.58 | 18/06/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0021423 | 0000001 | 790.24 | 18/06/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0021440 | 0000001 | 21.40 | 18/06/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0021440 | 0000002 | 2119.02 | 18/06/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0021768 | 0000001 | 170.00 | 18/06/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0022101 | 0000001 | 204.00 | 18/06/2012 | 000000138134 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0022179 | 0000001 | 340.00 | 18/06/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0022187 | 0000001 | 340.00 | 18/06/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0022047 | 0000001 | 340.00 | 18/06/2012 | 000000138126 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0022055 | 0000001 | 408.00 | 18/06/2012 | 000000138126 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0030171 | 0000001 | 8106.15 | 18/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0030180 | 0000001 | 8773.17 | 18/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0030198 | 0000001 | 9539.50 | 18/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0030201 | 0000001 | 925.20 | 18/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 66.61 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0028037 | 0000001 | 2500.00 | 18/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 319.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0030244 | 0000001 | 1849.89 | 18/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0030147 | 0000001 | 166.65 | 18/06/2012 | 000000001682 | 000380 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0030155 | 0000001 | 8.00 | 18/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0030163 | 0000001 | 3843.66 | 18/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0030325 | 0000001 | 2500.00 | 19/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 469.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0030333 | 0000001 | 2297.00 | 19/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0030341 | 0000001 | 3933.98 | 19/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0030350 | 0000001 | 9523.48 | 19/06/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0030368 | 0000001 | 10000.00 | 19/06/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0029629 | 0000001 | 20.96 | 19/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0030295 | 0000001 | 33.34 | 19/06/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0030309 | 0000001 | 35.70 | 19/06/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0030317 | 0000001 | 51.67 | 19/06/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0030015 | 0000001 | 14399.42 | 19/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 143.99 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0029688 | 0000001 | 98.01 | 19/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0029688 | 0000002 | 9703.08 | 19/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0029963 | 0000001 | 1100.00 | 19/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 187.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0026573 | 0000001 | 6120.00 | 19/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0022101 | 0000002 | 136.00 | 19/06/2012 | 000000138134 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0021407 | 0000001 | 612.00 | 19/06/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0021415 | 0000001 | 204.00 | 19/06/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0029785 | 0000001 | 29.00 | 19/06/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0029785 | 0000002 | 2871.08 | 19/06/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0030392 | 0000001 | 4409.75 | 19/06/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0029807 | 0000001 | 39.30 | 19/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0030414 | 0000001 | 10004.35 | 19/06/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0030414 | 0000002 | 34.20 | 19/06/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0030414 | 0000003 | 64.76 | 19/06/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0030414 | 0000004 | 354.12 | 19/06/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0028291 | 0000003 | 1000.00 | 19/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0028291 | 0000004 | 2500.00 | 20/06/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0030589 | 0000001 | 600.00 | 20/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 014825 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0030597 | 0000001 | 800.00 | 20/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 014831 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0030601 | 0000001 | 1200.00 | 20/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 014827 | 204.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0030619 | 0000001 | 600.00 | 20/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 014830 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0030627 | 0000001 | 600.00 | 20/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 014828 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0030660 | 0000001 | 3600.00 | 20/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 014829 | 785.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0033685 | 0000001 | 5830.00 | 20/06/2012 | 000000001682 | 000380 | 000420 | 434.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0030562 | 0000001 | 418.00 | 20/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0030571 | 0000001 | 350.00 | 20/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 014842 | 56.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0030473 | 0000001 | 1097.00 | 20/06/2012 | 000000763764 | 005274 | 850714 | 186.49 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0030481 | 0000001 | 6.00 | 20/06/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0030490 | 0000001 | 1800.00 | 20/06/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0029874 | 0000001 | 3657.10 | 20/06/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 36.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0029891 | 0000001 | 4442.71 | 20/06/2012 | 000000251003 | 005274 | 000000 | 44.43 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0029220 | 0000001 | 947.00 | 20/06/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0026425 | 0000001 | 5777.15 | 20/06/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 57.77 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028070 | 0000001 | 14330.50 | 20/06/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 143.31 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027316 | 0000001 | 29.86 | 21/06/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 102.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027316 | 0000002 | 3656.14 | 21/06/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027332 | 0000002 | 17322.19 | 21/06/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027341 | 0000002 | 8256.41 | 21/06/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027367 | 0000002 | 60420.01 | 21/06/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0024104 | 0000001 | 2698.00 | 21/06/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 26.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0030970 | 0000001 | 2000.00 | 21/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031038 | 0000004 | 5656.34 | 21/06/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031046 | 0000003 | 71.90 | 21/06/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031046 | 0000004 | 5656.34 | 21/06/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031054 | 0000001 | 359.50 | 21/06/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 430.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031054 | 0000002 | 1102.26 | 21/06/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031054 | 0000003 | 71.90 | 21/06/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031054 | 0000004 | 5656.34 | 21/06/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031062 | 0000001 | 100.00 | 21/06/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 220.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031062 | 0000002 | 10.72 | 21/06/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031062 | 0000003 | 20.00 | 21/06/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031062 | 0000004 | 1869.28 | 21/06/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0030503 | 0000001 | 300.00 | 21/06/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0030511 | 0000001 | 300.00 | 21/06/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0030520 | 0000001 | 300.00 | 21/06/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0030538 | 0000001 | 300.00 | 21/06/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0030546 | 0000001 | 300.00 | 21/06/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0030554 | 0000001 | 300.00 | 21/06/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0031089 | 0000001 | 350.00 | 21/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 014836 | 56.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0029939 | 0000001 | 44250.00 | 21/06/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0029947 | 0000001 | 1990.00 | 21/06/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0029947 | 0000002 | 197010.00 | 21/06/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0031097 | 0000002 | 1500.00 | 21/06/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031402 | 0000001 | 600.00 | 22/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0020486 | 0000002 | 20000.00 | 22/06/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031232 | 0000001 | 56.64 | 22/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 3193.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031305 | 0000001 | 23.02 | 22/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 2164.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031399 | 0000001 | 200.00 | 22/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031224 | 0000001 | 234.79 | 22/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 47297.19 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031160 | 0000001 | 42.17 | 22/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 1546.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031208 | 0000001 | 256.91 | 22/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 16100.99 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031151 | 0000001 | 25.01 | 22/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 963.83 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | 0031364 | 0000001 | 200.00 | 22/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0031381 | 0000001 | 8.00 | 22/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0031381 | 0000002 | 8.00 | 22/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0031470 | 0000001 | 8.00 | 25/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0031488 | 0000001 | 8.00 | 25/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0031488 | 0000002 | 8.00 | 25/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025267 | 0000001 | 665.69 | 25/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0024945 | 0000002 | 781.28 | 25/06/2012 | 000000250058 | 005274 | 000000 | 18.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0031411 | 0000001 | 100.00 | 25/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0031429 | 0000001 | 300.00 | 25/06/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0031437 | 0000001 | 32.58 | 25/06/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0031445 | 0000001 | 54.62 | 25/06/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0031461 | 0000001 | 11.28 | 25/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031496 | 0000001 | 43645.97 | 25/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031500 | 0000001 | 18494.53 | 25/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031518 | 0000001 | 18314.62 | 25/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031569 | 0000001 | 500.00 | 25/06/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0027944 | 0000001 | 230.00 | 25/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0028771 | 0000001 | 368.24 | 25/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031585 | 0000001 | 550.00 | 25/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031607 | 0000001 | 300.00 | 25/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 014851 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031615 | 0000001 | 450.00 | 25/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032409 | 0000001 | 14.28 | 25/06/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0031704 | 0000001 | 100.00 | 25/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0033588 | 0000001 | 450.00 | 25/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 014847 | 32.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0031658 | 0000001 | 750.00 | 26/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 851636 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0031666 | 0000001 | 300.00 | 26/06/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0031674 | 0000001 | 545.00 | 26/06/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0031682 | 0000001 | 4900.00 | 26/06/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 417.94 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031984 | 0000001 | 46.26 | 26/06/2012 | 000000250058 | 005274 | 000000 | 20.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031984 | 0000002 | 878.94 | 26/06/2012 | 000000250058 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0031721 | 0000001 | 1000.00 | 26/06/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0009211 | 0000001 | 554.86 | 26/06/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0031739 | 0000001 | 8.00 | 26/06/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0031739 | 0000002 | 8.00 | 26/06/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0031739 | 0000003 | 8.00 | 26/06/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0031739 | 0000004 | 8.00 | 26/06/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0031747 | 0000001 | 8.00 | 26/06/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0030368 | 0000002 | 11427.63 | 26/06/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0034606 | 0000001 | 1228.73 | 26/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0024015 | 0000001 | 1000.00 | 26/06/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0024015 | 0000002 | 3100.00 | 26/06/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0032433 | 0000001 | 7.20 | 27/06/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0032034 | 0000001 | 8.00 | 27/06/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0034533 | 0000001 | 107.99 | 27/06/2012 | 000000001682 | 000380 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0032026 | 0000001 | 1200.00 | 27/06/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 204.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0020737 | 0000001 | 139.60 | 27/06/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0032417 | 0000001 | 33.89 | 27/06/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0032425 | 0000001 | 7.65 | 27/06/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0020729 | 0000001 | 373.80 | 27/06/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032042 | 0000001 | 719.60 | 27/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 51.81 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032051 | 0000001 | 2210.20 | 27/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 181.23 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032069 | 0000001 | 2600.00 | 27/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 213.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0028860 | 0000001 | 3148.00 | 27/06/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 31.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0028878 | 0000001 | 6080.00 | 27/06/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 60.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0029921 | 0000001 | 3040.00 | 27/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 60.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0028843 | 0000001 | 3040.00 | 27/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032085 | 0000001 | 2400.00 | 27/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 196.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032093 | 0000001 | 450.00 | 27/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 72.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0032115 | 0000001 | 200.00 | 27/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0032123 | 0000001 | 1200.00 | 27/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 851632 | 72.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0020745 | 0000001 | 218.90 | 27/06/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0032018 | 0000001 | 3150.00 | 28/06/2012 | 000000250201 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0032191 | 0000001 | 127.26 | 29/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0034339 | 0000001 | 12495.00 | 29/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 822.42 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032786 | 0000001 | 1190.00 | 29/06/2012 | 000000763764 | 005274 | 850709 | 202.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032182 | 0000001 | 4555.60 | 29/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032352 | 0000001 | 650.00 | 29/06/2012 | 000000136840 | 005274 | 000000 | 32.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032361 | 0000001 | 2000.00 | 29/06/2012 | 000000136840 | 005274 | 000000 | 164.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032379 | 0000001 | 1500.00 | 29/06/2012 | 000000136840 | 005274 | 000000 | 123.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0032212 | 0000001 | 412.66 | 29/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0034436 | 0000001 | 2500.00 | 29/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 319.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0032204 | 0000001 | 1315.10 | 29/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0031631 | 0000001 | 4900.00 | 29/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 519.83 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0034410 | 0000001 | 18399.91 | 29/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 3094.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0030414 | 0000008 | 395.04 | 29/06/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032131 | 0000001 | 750.00 | 29/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032174 | 0000001 | 1243.30 | 29/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032336 | 0000001 | 9980.00 | 29/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032344 | 0000001 | 8.00 | 29/06/2012 | 000000250058 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032344 | 0000002 | 8.00 | 29/06/2012 | 000000250058 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031755 | 0000001 | 8.00 | 29/06/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031593 | 0000001 | 950.00 | 29/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 152.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0033693 | 0000001 | 424.25 | 29/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0033693 | 0000002 | 42000.85 | 29/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0033707 | 0000001 | 31.41 | 29/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0033707 | 0000002 | 3109.59 | 29/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0030384 | 0000001 | 3203.91 | 29/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032077 | 0000001 | 3515.76 | 29/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 317.93 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031810 | 0000004 | 3350.72 | 29/06/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0031348 | 0000001 | 2500.00 | 29/06/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 106.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0031348 | 0000002 | 1850.00 | 29/06/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 92.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0031348 | 0000003 | 2500.00 | 29/06/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 319.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0032140 | 0000001 | 312.08 | 29/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0032158 | 0000001 | 298.74 | 29/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0032221 | 0000001 | 4000.00 | 29/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0032239 | 0000001 | 9263.78 | 29/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0032247 | 0000001 | 590.00 | 29/06/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0034622 | 0000001 | 2500.00 | 29/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0032166 | 0000001 | 7477.14 | 29/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0032255 | 0000001 | 1.54 | 29/06/2012 | 000002831414 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0032263 | 0000001 | 2756.67 | 29/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0032271 | 0000001 | 1785.59 | 29/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0032298 | 0000003 | 8.00 | 29/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0034614 | 0000001 | 202.28 | 29/06/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0034665 | 0000003 | 55.84 | 02/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023132 | 0000001 | 6431.40 | 03/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 64.31 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035025 | 0000003 | 8.00 | 03/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0034916 | 0000001 | 300.00 | 03/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 014855 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0034941 | 0000002 | 8.00 | 03/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0041289 | 0000001 | 7800.00 | 03/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0035092 | 0000001 | 8.00 | 04/07/2012 | 000000250058 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0035092 | 0000002 | 8.00 | 04/07/2012 | 000000250058 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0035068 | 0000001 | 80.00 | 04/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0035076 | 0000001 | 59.50 | 04/07/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0035084 | 0000001 | 77.83 | 04/07/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0035343 | 0000003 | 8.00 | 06/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0035645 | 0000001 | 698.94 | 10/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0035653 | 0000001 | 13515.58 | 10/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0041335 | 0000001 | 32696.93 | 10/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023990 | 0000001 | 500.00 | 10/07/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041343 | 0000001 | 13783.01 | 10/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0030767 | 0000001 | 500.00 | 10/07/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028720 | 0000002 | 50.28 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028720 | 0000003 | 4726.32 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032816 | 0000004 | 5529.99 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032824 | 0000002 | 475.06 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032824 | 0000003 | 49.09 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032824 | 0000004 | 4139.67 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032832 | 0000001 | 125.00 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032832 | 0000003 | 25.00 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032841 | 0000003 | 26.38 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032841 | 0000004 | 2426.67 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032859 | 0000002 | 27.41 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032859 | 0000003 | 22.50 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032859 | 0000004 | 2087.59 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032867 | 0000001 | 371.34 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032867 | 0000002 | 1167.36 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032867 | 0000003 | 74.27 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032867 | 0000004 | 5813.79 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032875 | 0000001 | 264.36 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032875 | 0000002 | 578.99 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032875 | 0000003 | 52.87 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032875 | 0000004 | 4391.01 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032883 | 0000001 | 125.00 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032883 | 0000002 | 44.10 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032883 | 0000003 | 25.00 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032883 | 0000004 | 2305.90 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032891 | 0000001 | 223.34 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032891 | 0000002 | 355.96 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032891 | 0000003 | 44.67 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032891 | 0000004 | 3842.84 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032905 | 0000001 | 747.49 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032905 | 0000002 | 3236.18 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032905 | 0000003 | 149.50 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032905 | 0000004 | 10816.57 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032913 | 0000001 | 187.20 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032913 | 0000002 | 37.44 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032913 | 0000003 | 3519.36 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032921 | 0000001 | 35.40 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 77.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032921 | 0000002 | 672.60 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032930 | 0000001 | 1000.00 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032948 | 0000001 | 700.00 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034258 | 0000001 | 33929.29 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 5855.66 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034266 | 0000001 | 5223.33 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 617.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034274 | 0000001 | 18.22 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 247.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034274 | 0000002 | 3278.28 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034282 | 0000001 | 1926.77 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 165.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034282 | 0000002 | 7995.72 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034291 | 0000001 | 597.84 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 1689.69 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034291 | 0000002 | 10011.05 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034304 | 0000001 | 279.81 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 1459.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034304 | 0000002 | 10440.19 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034312 | 0000001 | 1270.00 | 11/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 147.62 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034321 | 0000001 | 18468.00 | 11/07/2012 | 000000136840 | 005274 | 000000 | 3117.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034088 | 0000001 | 6224.67 | 11/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 788.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034096 | 0000001 | 3859.00 | 11/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 920.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034100 | 0000001 | 2500.00 | 11/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 131.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034118 | 0000001 | 48248.78 | 11/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 8797.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0034380 | 0000001 | 53606.12 | 11/07/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 12921.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0034398 | 0000001 | 21599.84 | 11/07/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 1595.77 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0035785 | 0000001 | 1700.00 | 11/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 014864 | 289.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0033596 | 0000001 | 1782.00 | 11/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 106.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0034053 | 0000001 | 13304.66 | 11/07/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 1374.03 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0034061 | 0000001 | 5895.33 | 11/07/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 772.54 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0035718 | 0000001 | 82.53 | 11/07/2012 | 000000090476 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0035696 | 0000001 | 8.00 | 11/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0041297 | 0000001 | 1093.47 | 11/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0033961 | 0000001 | 15000.00 | 11/07/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 5078.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0033979 | 0000001 | 13704.42 | 12/07/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 1125.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0033987 | 0000004 | 641.00 | 12/07/2012 | 000000070874 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0033987 | 0000005 | 616.24 | 12/07/2012 | 000000070874 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0033987 | 0000006 | 2180.91 | 12/07/2012 | 000000070874 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0033987 | 0000007 | 616.24 | 12/07/2012 | 000000070874 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0033987 | 0000008 | 818.41 | 12/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0033987 | 0000009 | 2835.27 | 12/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0033995 | 0000001 | 2800.00 | 12/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | 0034002 | 0000001 | 4800.00 | 12/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 463.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0035866 | 0000001 | 659.33 | 12/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0035866 | 0000002 | 1073.68 | 12/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0034029 | 0000001 | 10232.50 | 12/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1258.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0034037 | 0000001 | 14385.74 | 12/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 2946.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0035891 | 0000001 | 9083.42 | 12/07/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0035700 | 0000001 | 2500.00 | 12/07/2012 | 000000070874 | 005274 | 000000 | 469.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0035807 | 0000001 | 100.00 | 12/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0035815 | 0000001 | 8.00 | 12/07/2012 | 000000070874 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0035815 | 0000002 | 8.00 | 12/07/2012 | 000000070874 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0035815 | 0000003 | 8.00 | 12/07/2012 | 000000070874 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0035815 | 0000004 | 8.00 | 12/07/2012 | 000000070874 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0035823 | 0000001 | 8.00 | 12/07/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0035831 | 0000001 | 8.00 | 12/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0035831 | 0000002 | 8.00 | 12/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0035831 | 0000003 | 8.00 | 12/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0035840 | 0000001 | 8.00 | 12/07/2012 | 000000250201 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0035882 | 0000002 | 9292.33 | 12/07/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0034045 | 0000001 | 6765.00 | 12/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 653.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | 0034070 | 0000001 | 3135.00 | 12/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 332.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0022365 | 0000001 | 2000.00 | 12/07/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032468 | 0000001 | 13.48 | 12/07/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0032468 | 0000002 | 1334.02 | 12/07/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0034967 | 0000001 | 78.44 | 12/07/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0034967 | 0000002 | 7765.98 | 12/07/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0034975 | 0000001 | 18.60 | 12/07/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0034975 | 0000002 | 1841.72 | 12/07/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0034983 | 0000001 | 12.96 | 12/07/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0034983 | 0000002 | 1282.66 | 12/07/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0034991 | 0000001 | 470.00 | 12/07/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035378 | 0000001 | 741.00 | 12/07/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 85.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035378 | 0000002 | 39.00 | 12/07/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035220 | 0000001 | 1645.00 | 12/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 16.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035734 | 0000001 | 830.00 | 12/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0041254 | 0000001 | 33370.04 | 12/07/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0041262 | 0000001 | 6776.00 | 12/07/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0040134 | 0000001 | 650.00 | 12/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0031348 | 0000004 | 625.00 | 12/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0040061 | 0000001 | 100.00 | 12/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0034444 | 0000001 | 6860.00 | 12/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 731.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0034428 | 0000001 | 3225.00 | 12/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 213.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0040126 | 0000001 | 2500.00 | 12/07/2012 | 000000070874 | 005274 | 000000 | 205.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0034401 | 0000001 | 11987.03 | 12/07/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 1726.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0034410 | 0000002 | 1650.20 | 12/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0039438 | 0000001 | 500.00 | 12/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034126 | 0000002 | 19767.00 | 12/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 1653.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035769 | 0000001 | 132.50 | 12/07/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 26.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035769 | 0000002 | 2517.50 | 12/07/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035858 | 0000001 | 8.00 | 12/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035858 | 0000002 | 8.00 | 12/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0034835 | 0000001 | 900.00 | 12/07/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0035041 | 0000001 | 900.00 | 12/07/2012 | 000000250201 | 005274 | 000000 | 144.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0034819 | 0000001 | 250.00 | 12/07/2012 | 000000250201 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0034355 | 0000001 | 4435.00 | 12/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 306.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0034363 | 0000001 | 5696.00 | 12/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 501.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0034347 | 0000001 | 13825.44 | 12/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 2496.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0040045 | 0000001 | 22.20 | 13/07/2012 | 000000068837 | 000793 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0040045 | 0000002 | 3.60 | 13/07/2012 | 000000068837 | 000793 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0036021 | 0000001 | 150.00 | 16/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0036030 | 0000001 | 8.00 | 16/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0036030 | 0000002 | 8.00 | 16/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0036030 | 0000003 | 8.00 | 16/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0036030 | 0000004 | 8.00 | 16/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0036048 | 0000001 | 8.00 | 16/07/2012 | 000000250201 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0033987 | 0000001 | 1721.18 | 16/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 2767.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0033987 | 0000002 | 644.00 | 16/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0009083 | 0000003 | 700.00 | 16/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004936 | 0000001 | 95.00 | 16/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035998 | 0000001 | 1471.14 | 16/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036056 | 0000001 | 500.00 | 16/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035173 | 0000001 | 13.27 | 16/07/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035173 | 0000002 | 1313.48 | 16/07/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035181 | 0000001 | 82.73 | 16/07/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035190 | 0000001 | 63.89 | 16/07/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035190 | 0000002 | 6324.64 | 16/07/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035203 | 0000001 | 11.34 | 16/07/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035203 | 0000002 | 1122.92 | 16/07/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0036064 | 0000001 | 400.00 | 16/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0036072 | 0000001 | 320.00 | 16/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0036081 | 0000001 | 200.00 | 16/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0033677 | 0000001 | 400.00 | 16/07/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0021971 | 0000001 | 250.00 | 16/07/2012 | 000000250201 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035670 | 0000001 | 12.60 | 16/07/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035670 | 0000002 | 1247.40 | 16/07/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0036005 | 0000001 | 2120.26 | 16/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032107 | 0000001 | 33.25 | 16/07/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 166.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0032107 | 0000002 | 3291.75 | 16/07/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034959 | 0000001 | 15.00 | 16/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034959 | 0000002 | 1485.00 | 16/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033642 | 0000001 | 34.10 | 16/07/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033642 | 0000002 | 3375.90 | 16/07/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033715 | 0000001 | 43.59 | 16/07/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033715 | 0000002 | 4315.61 | 16/07/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033740 | 0000001 | 15.27 | 16/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033740 | 0000002 | 1511.73 | 16/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033758 | 0000001 | 36.72 | 16/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033758 | 0000002 | 3634.78 | 16/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0024210 | 0000001 | 31.00 | 16/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0024210 | 0000002 | 3069.00 | 16/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023213 | 0000001 | 64.31 | 16/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023213 | 0000002 | 6367.09 | 16/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041181 | 0000001 | 53.70 | 16/07/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041181 | 0000002 | 5316.30 | 16/07/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0036013 | 0000001 | 2297.06 | 16/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0035939 | 0000001 | 14988.35 | 17/07/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0034461 | 0000001 | 2500.00 | 17/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 584.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040070 | 0000001 | 229.65 | 17/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 850710 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040088 | 0000001 | 110.00 | 17/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 850710 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0021903 | 0000001 | 29.01 | 17/07/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0021903 | 0000002 | 2871.67 | 17/07/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0036099 | 0000001 | 312.00 | 17/07/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0035491 | 0000001 | 19.58 | 17/07/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0035491 | 0000002 | 1938.63 | 17/07/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036161 | 0000001 | 426.80 | 17/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 014868 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036170 | 0000001 | 95.00 | 17/07/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 213.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036170 | 0000002 | 19.00 | 17/07/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036170 | 0000003 | 1786.00 | 17/07/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036234 | 0000001 | 21.60 | 17/07/2012 | 000000194026 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036234 | 0000002 | 2138.40 | 17/07/2012 | 000000194026 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036242 | 0000001 | 300.00 | 17/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036251 | 0000001 | 1800.00 | 17/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 014870 | 108.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036269 | 0000001 | 1700.00 | 17/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 014853 | 102.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0034479 | 0000001 | 855.20 | 17/07/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 13.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035360 | 0000001 | 88.72 | 17/07/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035360 | 0000002 | 8783.47 | 17/07/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035726 | 0000001 | 84.03 | 17/07/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035726 | 0000002 | 8064.29 | 17/07/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035904 | 0000001 | 3915.69 | 17/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035947 | 0000001 | 193.86 | 17/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003298 | 0000006 | 300.00 | 17/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0035971 | 0000001 | 272.00 | 17/07/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0036111 | 0000001 | 1000.00 | 17/07/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0036137 | 0000001 | 8.00 | 17/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0036137 | 0000002 | 8.00 | 17/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0040282 | 0000001 | 150.00 | 18/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 014426 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0040291 | 0000001 | 115.00 | 18/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 014426 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0040304 | 0000001 | 14.77 | 18/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 014426 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0040339 | 0000001 | 87.09 | 18/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 014426 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0040347 | 0000001 | 200.00 | 18/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 014426 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036242 | 0000002 | 300.00 | 18/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0041246 | 0000001 | 100.00 | 18/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0036331 | 0000001 | 64.03 | 18/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 014651 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0035297 | 0000001 | 28.71 | 18/07/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0035297 | 0000002 | 2842.12 | 18/07/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021261 | 0000002 | 429.60 | 18/07/2012 | 000000136808 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027766 | 0000001 | 82.48 | 18/07/2012 | 000000136808 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027766 | 0000002 | 8165.22 | 18/07/2012 | 000000136808 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034240 | 0000001 | 43587.60 | 18/07/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 5819.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034762 | 0000001 | 7812.00 | 18/07/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 78.12 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033871 | 0000002 | 6177.90 | 18/07/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0034452 | 0000001 | 4666.25 | 19/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 513.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0034461 | 0000002 | 3300.00 | 19/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 228.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0036439 | 0000001 | 8.00 | 19/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028304 | 0000002 | 2452.50 | 19/07/2012 | 000000136808 | 005274 | 000000 | 3.53 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0034371 | 0000001 | 3388.80 | 19/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 286.12 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0036447 | 0000001 | 500.00 | 19/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 014873 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0036455 | 0000001 | 1297.50 | 19/07/2012 | 000000250201 | 005274 | 000000 | 12.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0036463 | 0000001 | 771.39 | 19/07/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0036471 | 0000001 | 622.00 | 19/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 014871 | 99.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036421 | 0000001 | 3000.00 | 19/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 246.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0036382 | 0000001 | 50.00 | 19/07/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0037290 | 0000001 | 54.00 | 19/07/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0033987 | 0000003 | 579.60 | 19/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0033987 | 0000012 | 8184.26 | 19/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0033987 | 0000013 | 1247.27 | 19/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0035866 | 0000003 | 138.50 | 19/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0035866 | 0000004 | 68.93 | 19/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0036404 | 0000001 | 8.00 | 19/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0036501 | 0000001 | 972.09 | 19/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0036480 | 0000001 | 8.00 | 20/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0036498 | 0000001 | 154.55 | 20/07/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0040177 | 0000001 | 3000.00 | 20/07/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033901 | 0000001 | 534.48 | 23/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034142 | 0000002 | 7547.44 | 23/07/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034151 | 0000001 | 1035.87 | 23/07/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 855.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034151 | 0000002 | 16898.30 | 23/07/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034169 | 0000001 | 1000.00 | 23/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034207 | 0000001 | 6065.89 | 23/07/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 3785.17 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034207 | 0000002 | 52902.11 | 23/07/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034215 | 0000001 | 3110.00 | 23/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034223 | 0000001 | 2857.75 | 23/07/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 3440.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034223 | 0000002 | 11522.25 | 23/07/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034231 | 0000001 | 4922.52 | 23/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033651 | 0000001 | 18.40 | 23/07/2012 | 000000136840 | 005274 | 000000 | 40.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033651 | 0000002 | 92.00 | 23/07/2012 | 000000136840 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033651 | 0000003 | 1729.60 | 23/07/2012 | 000000136840 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033669 | 0000001 | 2518.00 | 23/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 25.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0029416 | 0000001 | 833.20 | 23/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0025178 | 0000002 | 1000.00 | 23/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 409.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0036731 | 0000001 | 5000.00 | 23/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 536.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0036862 | 0000001 | 5000.00 | 23/07/2012 | 000000090476 | 005274 | 850322 | 428.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0036781 | 0000001 | 740.00 | 23/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 014875 | 37.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0036790 | 0000001 | 300.00 | 23/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 014882 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0036803 | 0000001 | 545.00 | 23/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 014883 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0036811 | 0000001 | 750.00 | 23/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 014884 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0036820 | 0000001 | 300.00 | 23/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 014877 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0036641 | 0000001 | 2400.00 | 23/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 014886 | 445.42 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0036650 | 0000001 | 242.96 | 23/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0036544 | 0000001 | 1400.00 | 23/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 014889 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0036561 | 0000001 | 275.00 | 23/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 014874 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0036579 | 0000001 | 300.00 | 23/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 014885 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0036668 | 0000001 | 8.00 | 23/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036676 | 0000001 | 230.00 | 23/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 014878 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036684 | 0000001 | 170.00 | 23/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 014876 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036692 | 0000001 | 300.00 | 23/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 014881 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036706 | 0000001 | 300.00 | 23/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 014880 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036714 | 0000001 | 300.00 | 23/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 014879 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036722 | 0000001 | 980.00 | 23/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 156.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036854 | 0000001 | 550.00 | 23/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036978 | 0000001 | 200.00 | 24/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036986 | 0000001 | 89.80 | 24/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036994 | 0000001 | 250.00 | 24/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 014888 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0040355 | 0000001 | 3000.00 | 24/07/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0037001 | 0000001 | 400.00 | 24/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0036951 | 0000001 | 400.00 | 24/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0036960 | 0000001 | 300.00 | 24/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0035882 | 0000001 | 10000.00 | 24/07/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0040746 | 0000001 | 3100.00 | 24/07/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0036889 | 0000001 | 120.00 | 24/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0036897 | 0000001 | 33.06 | 24/07/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0036901 | 0000001 | 24.69 | 24/07/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0036919 | 0000001 | 9.74 | 24/07/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0036927 | 0000001 | 18.33 | 24/07/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0036935 | 0000001 | 44.00 | 24/07/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0036943 | 0000001 | 73.80 | 24/07/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0035874 | 0000001 | 1648.51 | 24/07/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0036838 | 0000001 | 4900.00 | 24/07/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 519.83 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0036846 | 0000001 | 4900.00 | 24/07/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 417.94 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0036871 | 0000001 | 6500.00 | 24/07/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 1568.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0037036 | 0000001 | 100.00 | 24/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0036749 | 0000001 | 7190.00 | 24/07/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 1964.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0036757 | 0000001 | 7190.00 | 24/07/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 1964.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0036765 | 0000001 | 7190.00 | 24/07/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 1964.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0036773 | 0000001 | 7190.00 | 24/07/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 1533.66 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0037010 | 0000001 | 1028.00 | 24/07/2012 | 000000195006 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB/FMS-SAMU (ESTADUAL) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0037028 | 0000001 | 240.00 | 24/07/2012 | 000000195006 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB/FMS-SAMU (ESTADUAL) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041190 | 0000001 | 8.00 | 24/07/2012 | 000000195006 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB/FMS-SAMU (ESTADUAL) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028061 | 0000001 | 1620.00 | 24/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 16.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0026883 | 0000001 | 3000.00 | 24/07/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034789 | 0000001 | 2000.00 | 24/07/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 350.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0036293 | 0000001 | 9048.40 | 24/07/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 90.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034134 | 0000002 | 1600.00 | 25/07/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 51.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0037206 | 0000001 | 400.00 | 25/07/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0037257 | 0000001 | 5600.00 | 25/07/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 495.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0037044 | 0000001 | 850.00 | 25/07/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 42.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0033987 | 0000010 | 572.24 | 25/07/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0033987 | 0000011 | 1001.60 | 25/07/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0037095 | 0000001 | 8.00 | 25/07/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0037095 | 0000002 | 8.00 | 25/07/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0037109 | 0000001 | 8.00 | 25/07/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0037117 | 0000001 | 8.00 | 25/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0037117 | 0000002 | 8.00 | 25/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0037117 | 0000003 | 8.00 | 25/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0037125 | 0000001 | 94.61 | 25/07/2012 | 000000001682 | 000380 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0039667 | 0000001 | 1100.00 | 25/07/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 187.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0039675 | 0000001 | 800.00 | 25/07/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0039691 | 0000001 | 800.00 | 25/07/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037141 | 0000001 | 300.00 | 25/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037150 | 0000001 | 500.00 | 25/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037346 | 0000001 | 3240.00 | 26/07/2012 | 000000001682 | 000380 | 000424 | 265.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037354 | 0000001 | 740.00 | 26/07/2012 | 000000001682 | 000380 | 000425 | 37.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037362 | 0000001 | 800.00 | 26/07/2012 | 000000001682 | 000380 | 000426 | 57.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0033812 | 0000001 | 950.00 | 26/07/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 152.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0039705 | 0000001 | 1100.00 | 26/07/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 187.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0039683 | 0000001 | 800.00 | 26/07/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0037371 | 0000001 | 400.00 | 26/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0037320 | 0000001 | 8.00 | 26/07/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0037338 | 0000001 | 8.00 | 26/07/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0037265 | 0000001 | 320.00 | 26/07/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0037273 | 0000001 | 300.00 | 26/07/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0037281 | 0000001 | 200.00 | 26/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0037303 | 0000001 | 1200.00 | 26/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 204.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0037443 | 0000001 | 350.00 | 26/07/2012 | 000000001682 | 000380 | 000427 | 56.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0037427 | 0000001 | 300.00 | 26/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 014890 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0037435 | 0000001 | 166.49 | 26/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0017400 | 0000001 | 4700.00 | 26/07/2012 | 000000090476 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0037214 | 0000001 | 500.00 | 26/07/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0037222 | 0000001 | 350.00 | 26/07/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0037231 | 0000001 | 1000.00 | 26/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 160.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035751 | 0000001 | 560.00 | 26/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 28.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0037419 | 0000001 | 53.50 | 26/07/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0037389 | 0000001 | 50.00 | 26/07/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0037397 | 0000001 | 100.00 | 26/07/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0037401 | 0000001 | 100.00 | 26/07/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0021946 | 0000001 | 19.90 | 27/07/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0021954 | 0000001 | 13.44 | 27/07/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0037818 | 0000001 | 1500.00 | 27/07/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 255.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0038318 | 0000001 | 200.00 | 27/07/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0038326 | 0000001 | 2400.00 | 27/07/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0037460 | 0000001 | 16.42 | 27/07/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037532 | 0000001 | 1900.00 | 27/07/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 327.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037541 | 0000001 | 2600.00 | 27/07/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 213.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037494 | 0000003 | 1256.22 | 27/07/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0037451 | 0000001 | 200.00 | 28/07/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0038482 | 0000001 | 80.00 | 30/07/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0040096 | 0000001 | 4000.00 | 30/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0040096 | 0000002 | 4000.00 | 30/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0038491 | 0000001 | 8.00 | 30/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0038504 | 0000001 | 8.00 | 30/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0038504 | 0000002 | 8.00 | 30/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0038512 | 0000001 | 2802.69 | 30/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037508 | 0000001 | 180.00 | 30/07/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 79.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037508 | 0000002 | 33.28 | 30/07/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037508 | 0000003 | 36.00 | 30/07/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037516 | 0000002 | 878.94 | 30/07/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037524 | 0000002 | 12.85 | 30/07/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037486 | 0000002 | 24.00 | 30/07/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037486 | 0000003 | 2256.00 | 30/07/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0034550 | 0000003 | 305.15 | 30/07/2012 | 000000194018 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0038555 | 0000001 | 8.00 | 30/07/2012 | 000000194018 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0038555 | 0000002 | 8.00 | 30/07/2012 | 000000194018 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037621 | 0000002 | 781.28 | 30/07/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037630 | 0000001 | 217.50 | 30/07/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 95.71 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037630 | 0000002 | 70.34 | 30/07/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037630 | 0000003 | 43.50 | 30/07/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037630 | 0000004 | 4018.66 | 30/07/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037648 | 0000001 | 92.52 | 30/07/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 40.71 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037648 | 0000002 | 18.50 | 30/07/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037648 | 0000003 | 1739.38 | 30/07/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037656 | 0000001 | 82.24 | 30/07/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037656 | 0000002 | 16.45 | 30/07/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0038717 | 0000001 | 200.00 | 30/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0038717 | 0000002 | 200.00 | 30/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0038725 | 0000001 | 20971.20 | 30/07/2012 | 000000021210 | 005274 | 014652 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0038695 | 0000001 | 100.00 | 30/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0038709 | 0000001 | 2700.00 | 30/07/2012 | 000000001682 | 000380 | 000428 | 221.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0038687 | 0000001 | 3355.00 | 30/07/2012 | 000000250201 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0038571 | 0000001 | 162.35 | 30/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0038580 | 0000001 | 38.50 | 30/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041211 | 0000001 | 8.00 | 30/07/2012 | 000000195006 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB/FMS-SAMU (ESTADUAL) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041211 | 0000002 | 8.00 | 30/07/2012 | 000000195006 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB/FMS-SAMU (ESTADUAL) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041211 | 0000003 | 8.00 | 30/07/2012 | 000000195006 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB/FMS-SAMU (ESTADUAL) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041220 | 0000001 | 100.00 | 30/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041238 | 0000001 | 100.00 | 30/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033863 | 0000001 | 4820.00 | 30/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 48.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034568 | 0000001 | 1237.60 | 30/07/2012 | 000000195006 | 005274 | 000000 | 367.20 | 1 | Conta Corrente | PMB/FMS-SAMU (ESTADUAL) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034568 | 0000002 | 1604.80 | 30/07/2012 | 000000195006 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB/FMS-SAMU (ESTADUAL) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027634 | 0000001 | 4901.50 | 30/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 49.02 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027642 | 0000001 | 3322.40 | 30/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 33.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027651 | 0000001 | 3501.90 | 30/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 35.02 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027669 | 0000001 | 3591.90 | 30/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 35.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0020486 | 0000004 | 10996.66 | 30/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0024767 | 0000001 | 100.00 | 31/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035742 | 0000001 | 1429.36 | 31/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 14.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035441 | 0000001 | 5003.28 | 31/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 50.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035459 | 0000001 | 1819.69 | 31/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 18.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0038881 | 0000001 | 8.00 | 31/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0038881 | 0000002 | 8.00 | 31/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040771 | 0000001 | 575.00 | 31/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0038857 | 0000001 | 450.00 | 31/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0034347 | 0000002 | 92.43 | 31/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0000787 | 0000001 | 1500.00 | 31/07/2012 | 000000076147 | 005274 | 057452 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0038610 | 0000001 | 300.00 | 31/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0038628 | 0000001 | 300.00 | 31/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0038636 | 0000001 | 300.00 | 31/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0038644 | 0000001 | 300.00 | 31/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0038652 | 0000001 | 300.00 | 31/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0038661 | 0000001 | 300.00 | 31/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0038679 | 0000001 | 300.00 | 31/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0038890 | 0000001 | 1000.00 | 31/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0035921 | 0000001 | 7402.21 | 31/07/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0035505 | 0000001 | 62.88 | 31/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0039195 | 0000001 | 2500.00 | 31/07/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 125.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0040193 | 0000001 | 139.82 | 31/07/2012 | 000000194018 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0040193 | 0000002 | 6851.10 | 31/07/2012 | 000000194018 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0040207 | 0000001 | 534.07 | 31/07/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 1174.94 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0040207 | 0000002 | 267.03 | 31/07/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0040207 | 0000003 | 25902.31 | 31/07/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0040053 | 0000001 | 15000.00 | 31/07/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0040509 | 0000001 | 14541.67 | 31/07/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 2488.81 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0038563 | 0000001 | 974.34 | 31/07/2012 | 000000194018 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0038563 | 0000002 | 47742.50 | 31/07/2012 | 000000194018 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0038806 | 0000001 | 780.00 | 31/07/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 124.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0038814 | 0000001 | 200.00 | 31/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0038822 | 0000001 | 300.00 | 31/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0038831 | 0000001 | 985.00 | 31/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 157.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0038849 | 0000001 | 450.00 | 31/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0038865 | 0000001 | 8.00 | 31/07/2012 | 000000194018 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0038865 | 0000002 | 8.00 | 31/07/2012 | 000000194018 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0038521 | 0000001 | 1350.00 | 31/07/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037184 | 0000001 | 170.00 | 31/07/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0040533 | 0000001 | 40.00 | 31/07/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0040631 | 0000001 | 11505.44 | 31/07/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 1910.62 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0040649 | 0000001 | 250.00 | 31/07/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0035009 | 0000001 | 262.48 | 31/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0028398 | 0000001 | 14902.66 | 31/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 149.03 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0040738 | 0000001 | 1850.00 | 31/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 92.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0003875 | 0000001 | 800.00 | 31/07/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0038750 | 0000001 | 8.00 | 31/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0038750 | 0000002 | 8.00 | 31/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0038750 | 0000003 | 8.00 | 31/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0038750 | 0000004 | 8.00 | 31/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0038750 | 0000006 | 8.00 | 31/07/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033952 | 0000002 | 1306.40 | 09/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033936 | 0000001 | 14.63 | 09/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033936 | 0000002 | 1448.47 | 09/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0042145 | 0000001 | 2000.00 | 09/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0038903 | 0000001 | 408.00 | 09/08/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0042129 | 0000001 | 3000.00 | 09/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 490.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0042129 | 0000002 | 1000.00 | 09/08/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0042137 | 0000001 | 650.00 | 09/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 851644 | 32.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0028851 | 0000001 | 540.00 | 09/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0028312 | 0000001 | 6052.00 | 09/08/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0042056 | 0000001 | 950.00 | 09/08/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 152.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0045128 | 0000001 | 200.00 | 09/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0042030 | 0000001 | 8.00 | 09/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0040479 | 0000001 | 3100.00 | 09/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 813.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0040452 | 0000001 | 6765.00 | 10/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 653.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0040461 | 0000001 | 4540.00 | 10/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 722.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0042153 | 0000001 | 8.00 | 10/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0042161 | 0000001 | 8.00 | 10/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0042161 | 0000002 | 8.00 | 10/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0042170 | 0000001 | 13595.09 | 10/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0042188 | 0000001 | 4744.41 | 10/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0042196 | 0000001 | 0.10 | 10/08/2012 | 000000022349 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0047244 | 0000001 | 19898.28 | 10/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | 0040487 | 0000001 | 3135.00 | 10/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 369.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0040363 | 0000001 | 15000.00 | 10/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 4284.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | 0040401 | 0000001 | 4800.00 | 10/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 463.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0040428 | 0000001 | 12186.58 | 10/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 2107.81 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0040436 | 0000001 | 7772.50 | 10/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1057.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0042048 | 0000001 | 1500.00 | 10/08/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 255.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0041815 | 0000001 | 5305.52 | 10/08/2012 | 000000057851 | 005274 | 000000 | 53.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0042226 | 0000001 | 500.00 | 10/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 014898 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0042234 | 0000001 | 720.00 | 10/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0042382 | 0000001 | 20000.00 | 10/08/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0041301 | 0000001 | 562.50 | 10/08/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0040738 | 0000003 | 2500.00 | 10/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 319.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0041092 | 0000001 | 22067.71 | 10/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1645.77 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0041106 | 0000001 | 20408.43 | 10/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 3508.94 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0041114 | 0000001 | 10505.00 | 10/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1832.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0041122 | 0000001 | 49000.80 | 10/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 13043.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0041068 | 0000001 | 2585.00 | 10/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 206.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0041076 | 0000001 | 5696.00 | 10/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 501.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0042285 | 0000001 | 2400.00 | 10/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 014897 | 445.42 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0041157 | 0000001 | 4816.25 | 10/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 513.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0041165 | 0000001 | 6943.33 | 10/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 731.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0041131 | 0000001 | 2500.00 | 10/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 319.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0042315 | 0000001 | 320.00 | 10/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0034568 | 0000003 | 1237.60 | 10/08/2012 | 000000195006 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0042269 | 0000001 | 1800.00 | 10/08/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040771 | 0000002 | 21662.00 | 10/08/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 1788.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040789 | 0000001 | 5425.00 | 10/08/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 888.83 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040754 | 0000001 | 2500.00 | 10/08/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 131.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040762 | 0000001 | 47436.45 | 10/08/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 8873.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040967 | 0000001 | 36441.20 | 10/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 5887.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040975 | 0000001 | 3296.50 | 10/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 455.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040983 | 0000001 | 9938.89 | 10/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 2287.53 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040991 | 0000001 | 4657.50 | 10/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 617.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041009 | 0000001 | 9470.00 | 10/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 1739.79 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041017 | 0000001 | 1342.00 | 10/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 147.62 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041025 | 0000001 | 8215.83 | 10/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 1622.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041033 | 0000001 | 19207.50 | 10/08/2012 | 000000136840 | 005274 | 000000 | 3155.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0045951 | 0000001 | 8.00 | 10/08/2012 | 000000195006 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0047252 | 0000001 | 13510.30 | 10/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0041041 | 0000001 | 13456.96 | 10/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 2496.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0041050 | 0000001 | 14680.00 | 10/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 973.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0023949 | 0000002 | 1200.00 | 13/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0042471 | 0000001 | 1500.00 | 13/08/2012 | 000000763764 | 005274 | 850723 | 123.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0045136 | 0000001 | 1050.00 | 13/08/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040860 | 0000001 | 12240.00 | 13/08/2012 | 000000195006 | 005274 | 000000 | 2099.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040878 | 0000001 | 12118.00 | 13/08/2012 | 000000195006 | 005274 | 000000 | 1991.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039331 | 0000002 | 93.70 | 13/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039331 | 0000003 | 30.00 | 13/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039331 | 0000004 | 2726.30 | 13/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039349 | 0000001 | 125.00 | 13/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039349 | 0000002 | 44.10 | 13/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039349 | 0000003 | 25.00 | 13/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039349 | 0000004 | 2305.90 | 13/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039357 | 0000001 | 279.50 | 13/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039357 | 0000002 | 55.90 | 13/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039357 | 0000003 | 5254.60 | 13/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039365 | 0000001 | 520.94 | 13/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039365 | 0000002 | 1990.16 | 13/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039365 | 0000003 | 104.19 | 13/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039365 | 0000004 | 7803.46 | 13/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039373 | 0000001 | 50.00 | 13/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 110.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039390 | 0000002 | 950.00 | 13/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039403 | 0000002 | 363.42 | 13/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039403 | 0000003 | 45.00 | 13/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039403 | 0000004 | 3866.58 | 13/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039411 | 0000001 | 1000.00 | 13/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039420 | 0000001 | 700.00 | 13/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039241 | 0000002 | 1050.01 | 13/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039250 | 0000002 | 1027.54 | 13/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039250 | 0000004 | 5475.68 | 13/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039284 | 0000004 | 2087.59 | 13/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039292 | 0000001 | 366.84 | 13/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039292 | 0000002 | 1142.64 | 13/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039292 | 0000003 | 73.37 | 13/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039292 | 0000004 | 5754.00 | 13/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039306 | 0000001 | 403.34 | 13/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039306 | 0000002 | 1343.35 | 13/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039306 | 0000004 | 6239.34 | 13/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039314 | 0000004 | 7224.07 | 13/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039322 | 0000002 | 417.79 | 13/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039322 | 0000003 | 47.01 | 13/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039322 | 0000004 | 4001.19 | 13/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0022233 | 0000001 | 503.40 | 13/08/2012 | 000000763764 | 005274 | 850727 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021113 | 0000001 | 1745.00 | 13/08/2012 | 000000763764 | 005274 | 850727 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021121 | 0000001 | 860.60 | 13/08/2012 | 000000763764 | 005274 | 850727 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0021130 | 0000001 | 598.80 | 13/08/2012 | 000000763764 | 005274 | 850727 | 165.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0027693 | 0000001 | 4700.22 | 13/08/2012 | 000000763764 | 005274 | 850727 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0041408 | 0000001 | 252.00 | 13/08/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 40.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0039527 | 0000001 | 500.00 | 13/08/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0039438 | 0000002 | 400.00 | 13/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 144.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0045144 | 0000001 | 1240.00 | 13/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0045152 | 0000001 | 500.00 | 13/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0042382 | 0000002 | 14019.28 | 13/08/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0042391 | 0000001 | 7729.76 | 13/08/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0042439 | 0000001 | 250.00 | 13/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 014899 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0042447 | 0000001 | 1850.40 | 13/08/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 151.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0042455 | 0000001 | 2467.20 | 13/08/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 202.31 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0042358 | 0000001 | 1500.00 | 13/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 014892 | 255.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0042366 | 0000001 | 8.00 | 13/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0042374 | 0000001 | 8.00 | 13/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0042595 | 0000001 | 8.00 | 14/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0042595 | 0000002 | 8.00 | 14/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0042595 | 0000003 | 8.00 | 14/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0042609 | 0000001 | 8.00 | 14/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0042617 | 0000001 | 7800.00 | 14/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0042552 | 0000001 | 300.00 | 14/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 014893 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0040371 | 0000001 | 779.60 | 14/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 1062.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0040371 | 0000002 | 665.13 | 14/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0040371 | 0000003 | 743.13 | 14/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0042561 | 0000001 | 460.65 | 14/08/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0042561 | 0000006 | 388.02 | 14/08/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0042625 | 0000001 | 800.00 | 14/08/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0042641 | 0000001 | 500.00 | 14/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0042668 | 0000001 | 830.00 | 14/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 014902 | 132.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0042676 | 0000001 | 1065.82 | 14/08/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0042200 | 0000001 | 100.85 | 14/08/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0042200 | 0000002 | 9983.93 | 14/08/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0042218 | 0000001 | 950.00 | 14/08/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 152.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0042404 | 0000001 | 121.79 | 14/08/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0042404 | 0000002 | 12057.16 | 14/08/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0041742 | 0000001 | 106.31 | 14/08/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0041742 | 0000002 | 10524.84 | 14/08/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0042820 | 0000001 | 1350.00 | 14/08/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0039888 | 0000001 | 850.00 | 14/08/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 19.55 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0039896 | 0000001 | 744.00 | 14/08/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 17.11 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0040738 | 0000004 | 625.00 | 14/08/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0042528 | 0000001 | 1050.00 | 14/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 168.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0039535 | 0000001 | 900.00 | 14/08/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0039489 | 0000001 | 500.00 | 14/08/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0042722 | 0000001 | 100.00 | 14/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 014903 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0042293 | 0000002 | 3409.42 | 14/08/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0041173 | 0000002 | 1915.71 | 14/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0042692 | 0000001 | 8.00 | 14/08/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0038598 | 0000002 | 3382.83 | 15/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0043028 | 0000001 | 200.00 | 15/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0043036 | 0000001 | 100.00 | 15/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0043052 | 0000001 | 200.00 | 15/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0042005 | 0000001 | 383.00 | 15/08/2012 | 000000138126 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0042013 | 0000001 | 30.00 | 15/08/2012 | 000000138126 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0042536 | 0000001 | 900.00 | 15/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0047236 | 0000001 | 3500.00 | 15/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0038351 | 0000001 | 470.16 | 15/08/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0038369 | 0000001 | 12.96 | 15/08/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0038369 | 0000002 | 1282.66 | 15/08/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0038377 | 0000001 | 18.60 | 15/08/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0038377 | 0000002 | 1841.72 | 15/08/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0038385 | 0000001 | 10686.40 | 15/08/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 106.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0041599 | 0000001 | 2283.28 | 16/08/2012 | 000000138924 | 005274 | 000000 | 5732.08 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0041599 | 0000002 | 4776.74 | 16/08/2012 | 000000138924 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0041599 | 0000003 | 231776.87 | 16/08/2012 | 000000138924 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0040703 | 0000002 | 582.00 | 16/08/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0005134 | 0000001 | 1368.57 | 16/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 13.69 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0004715 | 0000001 | 2124.90 | 16/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 21.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0042765 | 0000001 | 622.00 | 16/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 99.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0043214 | 0000001 | 2800.00 | 16/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 014905 | 168.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0043222 | 0000001 | 2000.00 | 16/08/2012 | 000000001682 | 000380 | 000431 | 350.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0019101 | 0000001 | 1050.00 | 16/08/2012 | 000000001682 | 000380 | 000430 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0039128 | 0000001 | 272.00 | 16/08/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0031861 | 0000001 | 2846.00 | 16/08/2012 | 000000001682 | 000380 | 000433 | 290.87 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0041149 | 0000002 | 859.60 | 16/08/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0036552 | 0000001 | 1878.69 | 16/08/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 18.79 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0036595 | 0000001 | 7927.88 | 16/08/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 79.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0036609 | 0000001 | 8104.50 | 16/08/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 81.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0036617 | 0000001 | 8280.00 | 16/08/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 82.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0042081 | 0000001 | 4234.20 | 16/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 42.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0042099 | 0000001 | 8481.30 | 16/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 84.81 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0042102 | 0000001 | 4404.10 | 16/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 44.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041441 | 0000001 | 1888.64 | 16/08/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 18.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0042994 | 0000001 | 7059.80 | 16/08/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 70.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0042714 | 0000001 | 7683.60 | 16/08/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 76.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0047091 | 0000001 | 100.00 | 16/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035688 | 0000001 | 4200.00 | 16/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0036218 | 0000001 | 1456.40 | 16/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 14.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035131 | 0000001 | 992.76 | 16/08/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035149 | 0000001 | 812.60 | 16/08/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033634 | 0000001 | 2656.00 | 16/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 26.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0026883 | 0000002 | 2800.00 | 17/08/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 58.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0043001 | 0000001 | 2554.20 | 17/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 25.54 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0043010 | 0000001 | 2624.82 | 17/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 26.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040941 | 0000001 | 1300.00 | 17/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 55.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039616 | 0000001 | 5900.00 | 17/08/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0039225 | 0000001 | 250.00 | 17/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0043061 | 0000001 | 456.75 | 17/08/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0043079 | 0000001 | 1497.00 | 17/08/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0043087 | 0000001 | 600.00 | 17/08/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0043095 | 0000001 | 1359.00 | 17/08/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0043320 | 0000001 | 300.00 | 17/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0043231 | 0000001 | 537.60 | 17/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0043231 | 0000002 | 593.60 | 17/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0043281 | 0000001 | 500.00 | 17/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0043290 | 0000001 | 1840.00 | 17/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 851647 | 110.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0042927 | 0000001 | 622.00 | 17/08/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 99.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0042935 | 0000001 | 950.00 | 17/08/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 152.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0043249 | 0000001 | 200.00 | 17/08/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0045195 | 0000001 | 12696.70 | 17/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0045209 | 0000001 | 1000.00 | 17/08/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0043257 | 0000001 | 200.00 | 17/08/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0043265 | 0000001 | 8.00 | 17/08/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0043273 | 0000001 | 8.00 | 17/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0043371 | 0000001 | 8.00 | 20/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0043371 | 0000002 | 8.00 | 20/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0043389 | 0000001 | 783.95 | 20/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0043338 | 0000001 | 42.35 | 20/08/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0043346 | 0000001 | 250.00 | 20/08/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0043354 | 0000001 | 46.71 | 20/08/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0043397 | 0000001 | 950.00 | 20/08/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 152.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0043401 | 0000001 | 1700.00 | 20/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 014912 | 289.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0043419 | 0000001 | 4500.00 | 20/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1064.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0043427 | 0000001 | 900.00 | 20/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 014909 | 45.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0043494 | 0000001 | 600.00 | 20/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 014908 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0043435 | 0000001 | 500.00 | 20/08/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0043508 | 0000001 | 1080.00 | 20/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 014910 | 65.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0037052 | 0000001 | 1470.00 | 20/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 14.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0043443 | 0000001 | 5000.00 | 20/08/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 536.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0043451 | 0000001 | 2788.00 | 20/08/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 27.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0042706 | 0000001 | 4425.88 | 20/08/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039331 | 0000001 | 150.00 | 20/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039926 | 0000001 | 382.50 | 21/08/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 430.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039926 | 0000002 | 1228.76 | 21/08/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039926 | 0000003 | 76.50 | 21/08/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039942 | 0000001 | 382.50 | 21/08/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 430.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039942 | 0000002 | 1228.76 | 21/08/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039942 | 0000003 | 76.50 | 21/08/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039942 | 0000004 | 5962.24 | 21/08/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039951 | 0000001 | 382.50 | 21/08/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 430.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039951 | 0000002 | 1228.76 | 21/08/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039951 | 0000003 | 76.50 | 21/08/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039934 | 0000001 | 382.50 | 21/08/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 430.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039934 | 0000002 | 1228.76 | 21/08/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039977 | 0000001 | 100.00 | 21/08/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 220.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0039586 | 0000001 | 750.00 | 21/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 014914 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0042579 | 0000001 | 1139.10 | 21/08/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0043559 | 0000001 | 8.00 | 21/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0043559 | 0000002 | 8.00 | 21/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0042587 | 0000002 | 10000.00 | 21/08/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0043770 | 0000002 | 748.12 | 22/08/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0043800 | 0000001 | 8.00 | 22/08/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0043711 | 0000002 | 902.50 | 22/08/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0043729 | 0000003 | 1081.00 | 22/08/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0043788 | 0000001 | 100.00 | 22/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039934 | 0000004 | 5962.24 | 22/08/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039951 | 0000004 | 5962.24 | 22/08/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039926 | 0000004 | 5962.24 | 22/08/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0043184 | 0000001 | 78.59 | 22/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0043184 | 0000002 | 7780.21 | 22/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0043311 | 0000001 | 1020.00 | 22/08/2012 | 000000136840 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035262 | 0000001 | 624.90 | 22/08/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0043621 | 0000001 | 350.00 | 23/08/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0043630 | 0000001 | 500.00 | 23/08/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0043648 | 0000001 | 400.00 | 23/08/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0043656 | 0000001 | 450.00 | 23/08/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0042706 | 0000003 | 7.17 | 23/08/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0042706 | 0000004 | 38.14 | 23/08/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0042706 | 0000005 | 73.53 | 23/08/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040959 | 0000001 | 1145.00 | 23/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 51.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0043966 | 0000001 | 4900.00 | 23/08/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 519.83 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0043974 | 0000001 | 4900.00 | 23/08/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 310.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0043486 | 0000003 | 2820.00 | 23/08/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0043958 | 0000001 | 100.00 | 23/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0043575 | 0000001 | 550.00 | 23/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0040380 | 0000005 | 575.00 | 23/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0043893 | 0000001 | 8.00 | 23/08/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0043907 | 0000001 | 8.00 | 23/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0044016 | 0000001 | 8.00 | 24/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET.DE ARTICULAۂO POLITICA | 0040410 | 0000001 | 2500.00 | 24/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 319.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0043931 | 0000001 | 2045.00 | 24/08/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 20.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0043940 | 0000001 | 20.05 | 24/08/2012 | 000000138126 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0043940 | 0000002 | 1984.95 | 24/08/2012 | 000000138126 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0043915 | 0000001 | 30.00 | 24/08/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0043915 | 0000002 | 2970.00 | 24/08/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0042323 | 0000001 | 3320.00 | 24/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 33.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0042331 | 0000001 | 3403.00 | 24/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 34.03 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040843 | 0000001 | 546.92 | 27/08/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 330.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040843 | 0000002 | 7423.08 | 27/08/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040851 | 0000001 | 1000.00 | 27/08/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040819 | 0000001 | 19500.16 | 27/08/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 1891.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040827 | 0000001 | 1000.00 | 27/08/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0044113 | 0000001 | 8.00 | 27/08/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0044024 | 0000001 | 700.00 | 27/08/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0044041 | 0000001 | 700.00 | 27/08/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0044059 | 0000001 | 100.00 | 27/08/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 241.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0044059 | 0000002 | 20.00 | 27/08/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0044059 | 0000003 | 1880.00 | 27/08/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0034657 | 0000001 | 111000.00 | 27/08/2012 | 000006471095 | 000038 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA |
| GABINETE DA PREFEITA | 0047007 | 0000001 | 80.00 | 27/08/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0047015 | 0000001 | 177.00 | 27/08/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0047023 | 0000001 | 40.00 | 27/08/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0047031 | 0000001 | 59.00 | 27/08/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0044075 | 0000001 | 242.96 | 27/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0044083 | 0000001 | 21.50 | 27/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0044091 | 0000001 | 8.00 | 27/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0044105 | 0000001 | 250.00 | 27/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036285 | 0000001 | 750.00 | 27/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0036366 | 0000001 | 265.00 | 27/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0044768 | 0000001 | 8.00 | 28/08/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0039462 | 0000001 | 833.34 | 28/08/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0046141 | 0000001 | 79.72 | 28/08/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0044709 | 0000001 | 17.40 | 28/08/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0044717 | 0000001 | 129.56 | 28/08/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0044725 | 0000001 | 85.00 | 28/08/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0044733 | 0000001 | 130.00 | 28/08/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0044792 | 0000001 | 400.00 | 28/08/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0044776 | 0000001 | 129.00 | 29/08/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0044962 | 0000001 | 400.00 | 29/08/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 44.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0044971 | 0000001 | 650.00 | 29/08/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 104.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0044989 | 0000001 | 750.00 | 29/08/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 120.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0044997 | 0000001 | 670.00 | 29/08/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0045047 | 0000001 | 150.00 | 29/08/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 449.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0045047 | 0000002 | 30.00 | 29/08/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0045047 | 0000003 | 2820.00 | 29/08/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0045055 | 0000001 | 450.00 | 29/08/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 49.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0045641 | 0000001 | 151.74 | 29/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 851648 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0043486 | 0000001 | 150.00 | 29/08/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 449.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0043486 | 0000002 | 30.00 | 29/08/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0042773 | 0000002 | 6500.00 | 29/08/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0042242 | 0000001 | 980.00 | 29/08/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0045411 | 0000001 | 160.00 | 29/08/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0045632 | 0000001 | 50.00 | 29/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0044741 | 0000001 | 1000.00 | 29/08/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0043885 | 0000001 | 342.00 | 29/08/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0043362 | 0000001 | 80.00 | 29/08/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0042561 | 0000007 | 36.03 | 29/08/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0042561 | 0000002 | 192.48 | 29/08/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0042561 | 0000003 | 755.79 | 29/08/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0042561 | 0000004 | 5818.98 | 29/08/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0042561 | 0000005 | 315.26 | 29/08/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0043982 | 0000001 | 3100.00 | 29/08/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0045624 | 0000001 | 200.00 | 29/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0045748 | 0000001 | 300.00 | 30/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 015029 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0045756 | 0000001 | 300.00 | 30/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 015040 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0045781 | 0000001 | 720.00 | 30/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 014920 | 115.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0042676 | 0000002 | 3712.66 | 30/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0045691 | 0000001 | 8.00 | 30/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0045691 | 0000002 | 8.00 | 30/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0045713 | 0000001 | 2569.97 | 30/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0045721 | 0000001 | 0.83 | 30/08/2012 | 000000022349 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0045420 | 0000001 | 590.00 | 30/08/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0045667 | 0000001 | 4000.00 | 30/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0045675 | 0000001 | 3000.00 | 30/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0040398 | 0000001 | 2800.00 | 30/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0040371 | 0000005 | 10115.26 | 30/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0047295 | 0000001 | 300.00 | 30/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 015033 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0036536 | 0000001 | 630.00 | 30/08/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0045829 | 0000001 | 545.00 | 30/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 015032 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0045837 | 0000001 | 300.00 | 30/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 015031 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0045616 | 0000001 | 1050.00 | 30/08/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 115.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0045063 | 0000001 | 350.00 | 30/08/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 38.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0046159 | 0000001 | 2800.00 | 31/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 015025 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0043681 | 0000001 | 500.00 | 31/08/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0043702 | 0000001 | 500.00 | 31/08/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0045811 | 0000001 | 300.00 | 31/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0047287 | 0000001 | 950.00 | 31/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 015027 | 47.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0045799 | 0000001 | 1200.00 | 31/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 014919 | 204.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0042111 | 0000002 | 4516.50 | 31/08/2012 | 000000251003 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041840 | 0000001 | 968.10 | 31/08/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0041866 | 0000001 | 7021.40 | 31/08/2012 | 000000136808 | 005274 | 000000 | 70.21 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046108 | 0000001 | 8.00 | 31/08/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046817 | 0000002 | 8972.05 | 31/08/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046833 | 0000001 | 3296.50 | 31/08/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 455.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0046876 | 0000001 | 1000.00 | 31/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0036447 | 0000003 | 500.00 | 31/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 015028 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0047040 | 0000001 | 130.00 | 31/08/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0047058 | 0000001 | 119.00 | 31/08/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0046205 | 0000001 | 579.60 | 31/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0045853 | 0000001 | 1120.00 | 31/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 015023 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0046183 | 0000001 | 572.24 | 31/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0045861 | 0000001 | 167.86 | 31/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0045870 | 0000001 | 20.02 | 31/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0045888 | 0000001 | 240.00 | 31/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0045896 | 0000001 | 500.00 | 31/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0045900 | 0000001 | 50.00 | 31/08/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0045926 | 0000001 | 9565.31 | 31/08/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0047937 | 0000001 | 300.00 | 04/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 851638 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0047945 | 0000001 | 44.01 | 04/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 851634 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0047953 | 0000001 | 50.32 | 04/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 851634 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0047961 | 0000001 | 51.34 | 04/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 851634 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0051616 | 0000001 | 150.00 | 04/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0038601 | 0000001 | 1390.50 | 04/09/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 13.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048356 | 0000001 | 8.00 | 04/09/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048356 | 0000002 | 8.00 | 04/09/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0051624 | 0000001 | 300.00 | 04/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0048364 | 0000001 | 960.00 | 04/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 153.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0048372 | 0000001 | 500.00 | 04/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0047678 | 0000001 | 300.00 | 04/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0047686 | 0000001 | 300.00 | 04/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0047694 | 0000001 | 300.00 | 04/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0047708 | 0000001 | 300.00 | 04/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0047791 | 0000001 | 557.00 | 05/09/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0051535 | 0000002 | 793.25 | 05/09/2012 | 000000141240 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0048526 | 0000001 | 1100.00 | 05/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 851637 | 187.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048739 | 0000001 | 76.28 | 10/09/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 167.81 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048739 | 0000002 | 15.26 | 10/09/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048810 | 0000002 | 22.64 | 10/09/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046680 | 0000005 | 3232.33 | 10/09/2012 | 000000195006 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035271 | 0000001 | 1290.00 | 10/09/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 64.31 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035289 | 0000001 | 2570.70 | 10/09/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0035246 | 0000001 | 2570.70 | 10/09/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0048674 | 0000001 | 998.13 | 10/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0048950 | 0000003 | 187831.77 | 10/09/2012 | 000000138924 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0048992 | 0000001 | 1620.00 | 10/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0045292 | 0000001 | 60.80 | 10/09/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0045292 | 0000002 | 6019.20 | 10/09/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0048631 | 0000001 | 21.53 | 10/09/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0046272 | 0000001 | 2371.18 | 10/09/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 653.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0046281 | 0000001 | 9318.00 | 10/09/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 813.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0048577 | 0000001 | 3000.00 | 10/09/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0048585 | 0000001 | 590.00 | 10/09/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0046213 | 0000001 | 15000.00 | 10/09/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 4284.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | 0046221 | 0000001 | 3900.00 | 10/09/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 391.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0046248 | 0000001 | 21022.41 | 11/09/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 2713.69 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0046299 | 0000001 | 4540.00 | 11/09/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 912.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0049000 | 0000001 | 8.00 | 11/09/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0049018 | 0000001 | 8.00 | 11/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0052655 | 0000001 | 26085.10 | 11/09/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0049034 | 0000001 | 2400.00 | 11/09/2012 | 000000021210 | 005274 | 015021 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0049042 | 0000001 | 8.00 | 11/09/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0049051 | 0000001 | 300.00 | 11/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0046914 | 0000002 | 20417.13 | 11/09/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0052604 | 0000001 | 160.00 | 11/09/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0048895 | 0000001 | 11.00 | 11/09/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0048895 | 0000002 | 1089.05 | 11/09/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0048909 | 0000001 | 53.51 | 11/09/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0048909 | 0000002 | 5297.09 | 11/09/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0048917 | 0000002 | 655.50 | 11/09/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0048925 | 0000001 | 38.70 | 11/09/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0048925 | 0000002 | 3831.35 | 11/09/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0048933 | 0000001 | 342.17 | 11/09/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0048968 | 0000001 | 735.20 | 11/09/2012 | 000000138126 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0048976 | 0000001 | 2430.30 | 11/09/2012 | 000000138126 | 005274 | 000000 | 24.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0049085 | 0000001 | 20.00 | 11/09/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 341.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0049085 | 0000002 | 1980.00 | 11/09/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0048496 | 0000001 | 1166.55 | 11/09/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 11.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0047856 | 0000001 | 680.00 | 11/09/2012 | 000000141240 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0048381 | 0000001 | 222.10 | 12/09/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0049077 | 0000001 | 12.00 | 12/09/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 132.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0049077 | 0000002 | 60.00 | 12/09/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0049077 | 0000003 | 1128.00 | 12/09/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0048917 | 0000001 | 34.50 | 12/09/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 75.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0047805 | 0000001 | 42.50 | 12/09/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 93.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0047805 | 0000002 | 807.50 | 12/09/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0044377 | 0000001 | 496.60 | 12/09/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0049221 | 0000001 | 160.00 | 12/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0049191 | 0000001 | 170.96 | 12/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0049204 | 0000001 | 38.45 | 12/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048810 | 0000004 | 2025.15 | 12/09/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048836 | 0000004 | 3217.95 | 12/09/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048844 | 0000001 | 1000.00 | 12/09/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048852 | 0000001 | 700.00 | 12/09/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048801 | 0000002 | 950.00 | 12/09/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048739 | 0000003 | 1433.96 | 12/09/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048798 | 0000004 | 6729.90 | 12/09/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0044121 | 0000001 | 1840.00 | 12/09/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 18.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048780 | 0000004 | 4802.36 | 12/09/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048755 | 0000004 | 3050.70 | 12/09/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048747 | 0000004 | 2087.59 | 12/09/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048721 | 0000004 | 2305.90 | 12/09/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048712 | 0000004 | 2535.37 | 12/09/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048704 | 0000004 | 5529.99 | 12/09/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0049026 | 0000002 | 6019.20 | 12/09/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0051659 | 0000001 | 800.00 | 12/09/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0048054 | 0000002 | 3462.93 | 12/09/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0049255 | 0000002 | 5.29 | 12/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0046264 | 0000001 | 634.05 | 12/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 2107.81 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0051641 | 0000001 | 220.61 | 12/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0046205 | 0000003 | 606.20 | 12/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0046183 | 0000003 | 665.13 | 12/09/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0046183 | 0000004 | 779.60 | 13/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048887 | 0000001 | 2552.00 | 13/09/2012 | 000000136824 | 005274 | 000000 | 25.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0049239 | 0000002 | 12.15 | 13/09/2012 | 000000138126 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0049239 | 0000003 | 1142.10 | 13/09/2012 | 000000138126 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0049344 | 0000001 | 1301.44 | 14/09/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0046973 | 0000001 | 838.00 | 14/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 738.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048682 | 0000001 | 11910.70 | 14/09/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 119.11 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046680 | 0000002 | 738.00 | 14/09/2012 | 000000195006 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046680 | 0000003 | 738.00 | 14/09/2012 | 000000195006 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046680 | 0000004 | 730.00 | 14/09/2012 | 000000195006 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023728 | 0000001 | 1072.50 | 14/09/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 32.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0049271 | 0000001 | 7338.93 | 17/09/2012 | 000006470889 | 000038 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0049484 | 0000001 | 1500.00 | 17/09/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 225.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0050521 | 0000002 | 6.00 | 19/09/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0050539 | 0000002 | 8.00 | 19/09/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046604 | 0000002 | 4968.72 | 19/09/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046701 | 0000002 | 10523.58 | 19/09/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046728 | 0000001 | 6084.74 | 19/09/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 3502.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046728 | 0000002 | 57049.26 | 19/09/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046736 | 0000001 | 3180.00 | 19/09/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046744 | 0000001 | 1252.00 | 19/09/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 118.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046752 | 0000001 | 53532.11 | 19/09/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 6342.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0049671 | 0000001 | 1800.00 | 19/09/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 18.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0034576 | 0000001 | 6800.00 | 19/09/2012 | 000000068837 | 000793 | 000011 | 68.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0049620 | 0000001 | 4635.00 | 19/09/2012 | 000000250201 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0047660 | 0000001 | 900.00 | 19/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 144.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0037770 | 0000001 | 700.00 | 19/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 112.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0049701 | 0000001 | 500.00 | 20/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0047627 | 0000001 | 9233.50 | 20/09/2012 | 000000136808 | 005274 | 000000 | 92.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0049956 | 0000001 | 8.00 | 21/09/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0045209 | 0000003 | 1000.00 | 21/09/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0051675 | 0000001 | 50.00 | 21/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET.DE ARTICULAۂO POLITICA | 0046230 | 0000001 | 2500.00 | 21/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 319.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0046868 | 0000005 | 10642.09 | 21/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0046876 | 0000003 | 577.76 | 21/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0046868 | 0000001 | 575.00 | 21/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 2714.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0046876 | 0000006 | 628.20 | 21/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0046876 | 0000007 | 644.00 | 21/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0046876 | 0000008 | 879.60 | 21/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0046973 | 0000002 | 6397.00 | 21/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0050016 | 0000001 | 750.00 | 21/09/2012 | 000000068837 | 000793 | 000014 | 54.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0050172 | 0000001 | 2900.00 | 24/09/2012 | 000000068837 | 000793 | 000015 | 573.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0050181 | 0000001 | 580.00 | 24/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 29.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0050458 | 0000001 | 5600.00 | 24/09/2012 | 000000068837 | 000793 | 000016 | 415.41 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0050164 | 0000001 | 4500.00 | 24/09/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 730.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0051012 | 0000002 | 99.91 | 24/09/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0051021 | 0000001 | 14.18 | 24/09/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0051021 | 0000002 | 17.06 | 24/09/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0046205 | 0000008 | 575.00 | 24/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0049689 | 0000001 | 46.60 | 24/09/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0050032 | 0000001 | 50.00 | 24/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0050041 | 0000001 | 7.20 | 24/09/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0045209 | 0000004 | 1000.00 | 24/09/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0050067 | 0000001 | 100.00 | 24/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0046264 | 0000002 | 606.48 | 24/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0046264 | 0000003 | 587.75 | 24/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0050059 | 0000001 | 500.00 | 24/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0050075 | 0000001 | 8.00 | 24/09/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0050083 | 0000002 | 8.00 | 24/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0050083 | 0000003 | 8.00 | 24/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0050083 | 0000004 | 8.00 | 24/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0048950 | 0000002 | 1936.41 | 24/09/2012 | 000000138924 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0050091 | 0000001 | 1650.00 | 24/09/2012 | 000000068837 | 000793 | 000017 | 99.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0050105 | 0000001 | 600.00 | 24/09/2012 | 000000001682 | 000380 | 000442 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0050261 | 0000001 | 500.00 | 25/09/2012 | 000000068837 | 000793 | 000018 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0050270 | 0000001 | 1650.00 | 25/09/2012 | 000000137014 | 005274 | 000000 | 280.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0050288 | 0000001 | 620.00 | 25/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0050245 | 0000001 | 3100.00 | 25/09/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0050253 | 0000001 | 8.00 | 25/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0050989 | 0000001 | 19292.33 | 25/09/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0050211 | 0000001 | 160.00 | 25/09/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0050229 | 0000001 | 170.00 | 25/09/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0050237 | 0000001 | 1000.00 | 25/09/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0050971 | 0000001 | 1187.67 | 25/09/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0050199 | 0000001 | 71.19 | 25/09/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0050202 | 0000001 | 17.40 | 25/09/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0051691 | 0000001 | 150.00 | 25/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0049069 | 0000001 | 700.00 | 25/09/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0045004 | 0000001 | 700.00 | 25/09/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0045012 | 0000001 | 700.00 | 25/09/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0050351 | 0000001 | 100.00 | 26/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0050369 | 0000001 | 4900.00 | 26/09/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 310.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0050377 | 0000001 | 4900.00 | 26/09/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 519.83 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0050385 | 0000001 | 2500.00 | 26/09/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 205.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0042510 | 0000001 | 5117.90 | 26/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0035955 | 0000001 | 1859.52 | 26/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 87.29 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0050342 | 0000001 | 8.00 | 26/09/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0050342 | 0000002 | 8.00 | 26/09/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0042463 | 0000001 | 1884.56 | 26/09/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 18.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0023141 | 0000001 | 1307.99 | 26/09/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 13.08 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0050296 | 0000001 | 200.00 | 26/09/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0050300 | 0000001 | 8.00 | 26/09/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0050318 | 0000001 | 8.00 | 26/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0050326 | 0000001 | 4800.00 | 26/09/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 502.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0050334 | 0000001 | 752.00 | 26/09/2012 | 000000137014 | 005274 | 000000 | 37.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0050440 | 0000001 | 550.00 | 27/09/2012 | 00000010678X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0041319 | 0000001 | 680.00 | 27/09/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0040011 | 0000001 | 740.00 | 27/09/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0050393 | 0000001 | 7.40 | 27/09/2012 | 000000068837 | 000793 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0050407 | 0000001 | 8.00 | 27/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0050407 | 0000002 | 8.00 | 27/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0050407 | 0000003 | 8.00 | 27/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0050415 | 0000001 | 8.00 | 27/09/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0050423 | 0000001 | 24.00 | 27/09/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0050431 | 0000001 | 16.27 | 27/09/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0046205 | 0000006 | 2183.68 | 27/09/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0046205 | 0000007 | 2165.18 | 27/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0037796 | 0000001 | 2782.00 | 27/09/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 27.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0046876 | 0000004 | 1695.28 | 27/09/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0046876 | 0000005 | 594.24 | 27/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0046876 | 0000009 | 584.20 | 27/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0041327 | 0000001 | 335.00 | 27/09/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0016365 | 0000001 | 2000.00 | 27/09/2012 | 000000001682 | 000380 | 000443 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0040029 | 0000001 | 740.00 | 27/09/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0046906 | 0000002 | 2979.89 | 28/09/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0051268 | 0000001 | 2100.00 | 28/09/2012 | 000000021210 | 005274 | 015009 | 143.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0051322 | 0000001 | 750.00 | 28/09/2012 | 000000021210 | 005274 | 015008 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0051560 | 0000001 | 1500.00 | 28/09/2012 | 000000021210 | 005274 | 015010 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0051578 | 0000001 | 1200.00 | 28/09/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 204.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0052710 | 0000001 | 1050.00 | 28/09/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 150.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0052736 | 0000001 | 11661.63 | 28/09/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0046876 | 0000010 | 8936.54 | 28/09/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046698 | 0000002 | 21602.00 | 28/09/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 1788.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0046621 | 0000001 | 17065.00 | 28/09/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 3155.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0051357 | 0000001 | 5000.00 | 28/09/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 536.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052299 | 0000001 | 10127.89 | 28/09/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 2287.53 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052116 | 0000001 | 575.00 | 28/09/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052531 | 0000001 | 3000.00 | 28/09/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 423.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052574 | 0000001 | 3358.48 | 28/09/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 517.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0046205 | 0000009 | 12610.16 | 28/09/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0051071 | 0000001 | 43.79 | 28/09/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0051080 | 0000001 | 100.00 | 28/09/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0051047 | 0000001 | 160.00 | 28/09/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0051748 | 0000001 | 575.00 | 28/09/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0046183 | 0000005 | 10658.96 | 28/09/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0046191 | 0000001 | 2800.00 | 28/09/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0052485 | 0000001 | 125.00 | 28/09/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0052507 | 0000001 | 200.00 | 28/09/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0050083 | 0000007 | 8.00 | 01/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0050083 | 0000009 | 8.00 | 01/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0051063 | 0000001 | 300.00 | 01/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 015002 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0051144 | 0000001 | 50.00 | 01/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0050113 | 0000001 | 400.00 | 03/10/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0050121 | 0000001 | 450.00 | 03/10/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0053538 | 0000001 | 730.00 | 03/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0053554 | 0000001 | 1400.00 | 03/10/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 14.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0053589 | 0000001 | 450.00 | 03/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 015000 | 32.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0051608 | 0000001 | 6500.00 | 03/10/2012 | 000000070874 | 005274 | 000000 | 1568.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0053040 | 0000002 | 1218.00 | 04/10/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0042064 | 0000001 | 1525.00 | 04/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 15.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053929 | 0000001 | 950.00 | 05/10/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 47.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0031852 | 0000001 | 2000.00 | 05/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0054623 | 0000002 | 8.00 | 05/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0060054 | 0000001 | 8.00 | 05/10/2012 | 00000010678X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0051152 | 0000001 | 200.00 | 05/10/2012 | 00000010678X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0011835 | 0000002 | 5933.32 | 05/10/2012 | 000000137014 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0025232 | 0000001 | 2000.00 | 05/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0035050 | 0000001 | 240.00 | 05/10/2012 | 00000010678X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0051098 | 0000001 | 200.00 | 05/10/2012 | 00000010678X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0051110 | 0000001 | 180.00 | 05/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 9.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0025194 | 0000001 | 500.00 | 05/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0031712 | 0000001 | 500.00 | 05/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0026361 | 0000001 | 150.00 | 05/10/2012 | 00000010678X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0054691 | 0000001 | 907.00 | 05/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 851641 | 45.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052949 | 0000001 | 2000.00 | 05/10/2012 | 000000136840 | 005274 | 000000 | 164.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0032000 | 0000001 | 500.00 | 05/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0054747 | 0000001 | 500.00 | 05/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0054755 | 0000001 | 1200.00 | 05/10/2012 | 000000068837 | 000793 | 000020 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0059986 | 0000001 | 2500.00 | 05/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 014991 | 150.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0054763 | 0000001 | 5500.00 | 05/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 014994 | 363.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0059978 | 0000001 | 500.00 | 05/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0051527 | 0000002 | 25.00 | 05/10/2012 | 000000141240 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0051527 | 0000003 | 2350.00 | 05/10/2012 | 000000141240 | 005274 | 000000 | 329.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0056341 | 0000002 | 1326.60 | 09/10/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0056359 | 0000002 | 1237.50 | 09/10/2012 | 000000138126 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0056375 | 0000002 | 1546.87 | 09/10/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0054861 | 0000001 | 2500.00 | 09/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 851645 | 194.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0054879 | 0000001 | 594.00 | 09/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 29.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0054887 | 0000001 | 31.34 | 09/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0054887 | 0000003 | 39.10 | 09/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0054887 | 0000007 | 7.22 | 09/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0046451 | 0000002 | 232.00 | 09/10/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0052841 | 0000001 | 5580.00 | 10/10/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 47.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0052850 | 0000001 | 5874.20 | 10/10/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 58.74 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0052094 | 0000001 | 7475.00 | 10/10/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 567.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0054925 | 0000001 | 4500.00 | 10/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 750.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0054933 | 0000001 | 8.00 | 10/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0054941 | 0000001 | 44.40 | 10/10/2012 | 000000022349 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0054950 | 0000001 | 14.66 | 10/10/2012 | 000000090476 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0054968 | 0000001 | 4007.87 | 10/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0054909 | 0000001 | 300.00 | 10/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 014990 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0054917 | 0000001 | 3000.00 | 10/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0037800 | 0000002 | 10000.00 | 10/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 015018 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040835 | 0000001 | 93.70 | 10/10/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040835 | 0000002 | 2906.30 | 10/10/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 330.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0054046 | 0000001 | 12174.12 | 10/10/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 121.74 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0054054 | 0000001 | 8785.24 | 10/10/2012 | 000000251003 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052302 | 0000002 | 8004.16 | 10/10/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 165.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0055107 | 0000001 | 485.36 | 10/10/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0055107 | 0000002 | 1794.51 | 10/10/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0055123 | 0000003 | 56.94 | 10/10/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0055123 | 0000004 | 4661.36 | 11/10/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056294 | 0000002 | 2790.80 | 11/10/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0053376 | 0000002 | 1282.05 | 11/10/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0053384 | 0000002 | 3323.43 | 11/10/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052868 | 0000001 | 2788.00 | 11/10/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 27.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0029441 | 0000001 | 1000.00 | 11/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0052353 | 0000001 | 2165.18 | 11/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0052418 | 0000001 | 50913.19 | 11/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 12341.58 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0054500 | 0000001 | 590.48 | 11/10/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0054534 | 0000001 | 1062.00 | 11/10/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0054097 | 0000001 | 1334.50 | 11/10/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0054241 | 0000001 | 283.05 | 11/10/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0054411 | 0000001 | 360.00 | 11/10/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0054429 | 0000001 | 803.73 | 11/10/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0054437 | 0000001 | 1574.10 | 11/10/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0060071 | 0000001 | 2300.00 | 11/10/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 432.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0058009 | 0000001 | 1200.00 | 11/10/2012 | 000000138126 | 005274 | 000000 | 12.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0052451 | 0000001 | 838.00 | 11/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0055298 | 0000001 | 600.00 | 11/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 014986 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0055158 | 0000001 | 240.00 | 11/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0051799 | 0000001 | 634.05 | 11/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0051781 | 0000002 | 2566.10 | 11/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0051781 | 0000003 | 1198.92 | 11/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0055131 | 0000001 | 1200.00 | 11/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 014987 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0055140 | 0000001 | 100.00 | 11/10/2012 | 000000068837 | 000793 | 000019 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0051748 | 0000002 | 2180.91 | 11/10/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0051721 | 0000001 | 10000.00 | 11/10/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 1993.47 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0051721 | 0000002 | 5000.00 | 11/10/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 2291.37 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0051756 | 0000001 | 779.60 | 11/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0055191 | 0000002 | 8.00 | 11/10/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0051811 | 0000001 | 2431.58 | 11/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0055409 | 0000001 | 6272.84 | 15/10/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0055417 | 0000001 | 5728.47 | 15/10/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0055468 | 0000001 | 4000.00 | 15/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 014984 | 490.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0055476 | 0000001 | 7.40 | 15/10/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0055476 | 0000002 | 7.40 | 15/10/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0044695 | 0000002 | 4800.00 | 15/10/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0045446 | 0000001 | 168.50 | 15/10/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 3.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0055328 | 0000001 | 4006.11 | 15/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0055336 | 0000001 | 4016.89 | 15/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0055344 | 0000001 | 18.71 | 15/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0055352 | 0000001 | 22.20 | 15/10/2012 | 000000068837 | 000793 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0055352 | 0000002 | 3.60 | 15/10/2012 | 000000068837 | 000793 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0055361 | 0000001 | 7.40 | 15/10/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0055361 | 0000002 | 7.40 | 15/10/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0051748 | 0000003 | 1772.27 | 15/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0051781 | 0000004 | 2165.18 | 15/10/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0054518 | 0000001 | 662.36 | 15/10/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0054526 | 0000001 | 3008.00 | 15/10/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0052396 | 0000001 | 20531.76 | 15/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 3577.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0052400 | 0000001 | 9873.04 | 15/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 1832.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0052345 | 0000001 | 476.77 | 15/10/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060127 | 0000001 | 902.70 | 15/10/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060101 | 0000001 | 1227.60 | 15/10/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0055484 | 0000001 | 3540.36 | 15/10/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0055492 | 0000001 | 3287.18 | 15/10/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0055506 | 0000001 | 3111.80 | 15/10/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0052388 | 0000001 | 616.24 | 16/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0055557 | 0000001 | 52.16 | 16/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0051748 | 0000004 | 606.20 | 16/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0055573 | 0000001 | 7.40 | 16/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0055573 | 0000002 | 7.40 | 16/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0055573 | 0000003 | 7.40 | 16/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0055573 | 0000004 | 7.40 | 16/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0055824 | 0000001 | 13738.91 | 16/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053643 | 0000001 | 549.00 | 16/10/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 12.62 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053651 | 0000001 | 391.50 | 16/10/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 9.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053660 | 0000001 | 564.00 | 16/10/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 12.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053678 | 0000001 | 411.00 | 16/10/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 9.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053686 | 0000001 | 900.00 | 16/10/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 20.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053708 | 0000001 | 394.50 | 16/10/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 9.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053783 | 0000001 | 132.00 | 16/10/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 3.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053791 | 0000001 | 860.00 | 16/10/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 19.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053813 | 0000001 | 177.00 | 16/10/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 4.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053821 | 0000001 | 1735.50 | 16/10/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 39.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0054801 | 0000001 | 720.00 | 16/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0051748 | 0000005 | 579.60 | 17/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0055565 | 0000001 | 1000.00 | 17/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0055832 | 0000001 | 91.11 | 17/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0055166 | 0000001 | 226.00 | 17/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0051799 | 0000002 | 587.75 | 17/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0051781 | 0000005 | 641.00 | 17/10/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0052973 | 0000001 | 340.00 | 17/10/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0054488 | 0000001 | 1322.50 | 17/10/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0052426 | 0000001 | 1133.20 | 17/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0052477 | 0000001 | 2180.91 | 17/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0052922 | 0000001 | 1080.00 | 18/10/2012 | 000000001682 | 000380 | 000446 | 10.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0052426 | 0000012 | 1024.33 | 18/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0054551 | 0000001 | 1475.00 | 18/10/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0054071 | 0000001 | 1310.00 | 18/10/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0054445 | 0000001 | 1298.90 | 18/10/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0054453 | 0000001 | 556.50 | 18/10/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0054461 | 0000001 | 420.00 | 18/10/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0054470 | 0000001 | 1700.00 | 18/10/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056006 | 0000001 | 200.00 | 18/10/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056014 | 0000001 | 7.40 | 18/10/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0055263 | 0000001 | 1367.00 | 18/10/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052906 | 0000001 | 240.00 | 18/10/2012 | 000000001682 | 000380 | 000446 | 2.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0052345 | 0000006 | 575.00 | 18/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0051781 | 0000019 | 599.76 | 18/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0051781 | 0000020 | 997.33 | 18/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0052914 | 0000001 | 975.00 | 18/10/2012 | 000000001682 | 000380 | 000446 | 9.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0051802 | 0000001 | 1345.35 | 18/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0055956 | 0000001 | 75.00 | 18/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | 0051764 | 0000001 | 1328.00 | 18/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0055972 | 0000001 | 7.40 | 18/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0055972 | 0000002 | 7.40 | 18/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0055981 | 0000001 | 7.40 | 18/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0055981 | 0000002 | 7.40 | 18/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0055981 | 0000003 | 7.40 | 18/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0055981 | 0000004 | 7.40 | 18/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0055981 | 0000005 | 7.40 | 18/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0055981 | 0000006 | 7.40 | 18/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0060003 | 0000001 | 550.00 | 18/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0055999 | 0000001 | 50.00 | 18/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0055999 | 0000002 | 50.00 | 18/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0055999 | 0000003 | 450.00 | 18/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0056391 | 0000001 | 52.61 | 18/10/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0056391 | 0000002 | 5208.80 | 18/10/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0056405 | 0000001 | 356.60 | 18/10/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0056413 | 0000001 | 971.04 | 18/10/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0056421 | 0000001 | 726.05 | 18/10/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0056430 | 0000001 | 30.83 | 18/10/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0056430 | 0000002 | 3051.71 | 18/10/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0041823 | 0000001 | 340.00 | 18/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0056138 | 0000001 | 200.00 | 19/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0056146 | 0000001 | 80.00 | 19/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0056146 | 0000002 | 204.00 | 19/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0056081 | 0000001 | 7.40 | 19/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0056081 | 0000002 | 7.40 | 19/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0056081 | 0000003 | 7.40 | 19/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0056081 | 0000004 | 7.40 | 19/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0056090 | 0000001 | 21.50 | 19/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0056090 | 0000002 | 3.54 | 19/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0056103 | 0000001 | 897.43 | 19/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0056111 | 0000001 | 148.42 | 19/10/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0056120 | 0000001 | 0.24 | 19/10/2012 | 000000022349 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0056031 | 0000001 | 480.00 | 19/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 014921 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0051781 | 0000022 | 616.24 | 19/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0051781 | 0000023 | 722.24 | 19/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0056073 | 0000001 | 590.00 | 19/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0051781 | 0000010 | 584.20 | 19/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0056189 | 0000001 | 160.00 | 19/10/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0056197 | 0000001 | 200.00 | 19/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056162 | 0000001 | 4619.76 | 19/10/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0054712 | 0000002 | 17.78 | 19/10/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0054712 | 0000003 | 1760.52 | 19/10/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0055271 | 0000001 | 1120.00 | 19/10/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0055867 | 0000001 | 150.00 | 19/10/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0055875 | 0000001 | 44.50 | 19/10/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0055875 | 0000002 | 845.50 | 19/10/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 97.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0055913 | 0000001 | 18.25 | 19/10/2012 | 000000138126 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0055913 | 0000002 | 346.75 | 19/10/2012 | 000000138126 | 005274 | 000000 | 40.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0055921 | 0000001 | 38.75 | 19/10/2012 | 000000141240 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0055930 | 0000001 | 400.00 | 19/10/2012 | 000000141240 | 005274 | 000000 | 44.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0055948 | 0000001 | 500.00 | 19/10/2012 | 000000141240 | 005274 | 000000 | 55.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0055891 | 0000001 | 100.00 | 19/10/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0052426 | 0000003 | 1828.48 | 19/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0052426 | 0000004 | 838.89 | 22/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0052426 | 0000005 | 134.90 | 22/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0052426 | 0000006 | 900.00 | 22/10/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0056596 | 0000001 | 4200.00 | 22/10/2012 | 000000250201 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0052434 | 0000003 | 955.10 | 22/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056308 | 0000001 | 2782.70 | 22/10/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 27.83 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052540 | 0000006 | 54475.98 | 22/10/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 3431.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052248 | 0000002 | 7831.36 | 22/10/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052248 | 0000003 | 10730.94 | 22/10/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 3440.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052256 | 0000001 | 43987.60 | 22/10/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 6342.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0047147 | 0000001 | 534.00 | 22/10/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 17.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0047155 | 0000001 | 600.00 | 22/10/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0051781 | 0000012 | 1227.86 | 23/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0056642 | 0000001 | 50.00 | 23/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0056049 | 0000001 | 17101.36 | 23/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0056057 | 0000001 | 733.02 | 23/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0051802 | 0000002 | 804.95 | 23/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056707 | 0000004 | 1869.28 | 23/10/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056162 | 0000004 | 14.33 | 23/10/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056162 | 0000005 | 74.57 | 23/10/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0055883 | 0000001 | 27.00 | 23/10/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0055883 | 0000002 | 135.00 | 23/10/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0055883 | 0000003 | 2538.00 | 23/10/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 376.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0060011 | 0000001 | 800.00 | 23/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 44.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0054585 | 0000001 | 2085.00 | 24/10/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0055905 | 0000001 | 44.75 | 24/10/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0055905 | 0000002 | 850.25 | 24/10/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 98.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0052426 | 0000007 | 575.00 | 24/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0052426 | 0000013 | 619.00 | 24/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0052426 | 0000014 | 687.90 | 24/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0057398 | 0000001 | 100.00 | 24/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0052451 | 0000002 | 644.00 | 24/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0052434 | 0000005 | 950.00 | 24/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0052469 | 0000001 | 584.20 | 24/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057169 | 0000001 | 1000.00 | 24/10/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0052353 | 0000002 | 1219.20 | 24/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0051756 | 0000003 | 872.24 | 24/10/2012 | 00000010678X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0056715 | 0000001 | 1120.00 | 24/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 014923 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0051802 | 0000003 | 2180.91 | 24/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0051802 | 0000004 | 856.20 | 24/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0051799 | 0000003 | 1099.79 | 24/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0051781 | 0000013 | 644.00 | 24/10/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0051781 | 0000014 | 577.76 | 24/10/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0051781 | 0000015 | 972.24 | 24/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0056723 | 0000001 | 7.40 | 24/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0056723 | 0000002 | 7.40 | 24/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0056723 | 0000003 | 7.40 | 24/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0056723 | 0000004 | 7.40 | 24/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0056731 | 0000001 | 7.40 | 24/10/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0056740 | 0000001 | 7.40 | 24/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0056740 | 0000002 | 7.40 | 24/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0056740 | 0000003 | 7.40 | 24/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0056740 | 0000004 | 7.40 | 24/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0056758 | 0000001 | 7.40 | 24/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0056758 | 0000002 | 7.40 | 24/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0057126 | 0000001 | 100.00 | 24/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0057134 | 0000001 | 50.00 | 24/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0057142 | 0000001 | 50.00 | 24/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0057151 | 0000001 | 550.00 | 24/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0060003 | 0000002 | 550.00 | 24/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0057444 | 0000001 | 9162.38 | 25/10/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0057509 | 0000001 | 3860.00 | 25/10/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 316.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0057606 | 0000001 | 3135.40 | 25/10/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 270.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0057614 | 0000001 | 4350.00 | 25/10/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 427.05 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0053627 | 0000001 | 105.00 | 25/10/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0057428 | 0000001 | 4.58 | 25/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0057436 | 0000001 | 7.40 | 25/10/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0051781 | 0000016 | 1500.00 | 25/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0051781 | 0000017 | 221.18 | 25/10/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0057410 | 0000001 | 30.37 | 25/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET.DE ARTICULAۂO POLITICA | 0051772 | 0000001 | 2500.00 | 25/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 319.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057401 | 0000001 | 240.00 | 25/10/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0055000 | 0000001 | 1000.00 | 25/10/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052876 | 0000001 | 450.00 | 25/10/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052884 | 0000001 | 5236.00 | 25/10/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 52.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0057622 | 0000001 | 4900.00 | 25/10/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 310.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0057631 | 0000001 | 4900.00 | 25/10/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 519.83 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0060186 | 0000001 | 200.00 | 25/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0054569 | 0000001 | 1473.10 | 26/10/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0057746 | 0000001 | 500.00 | 26/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052540 | 0000001 | 661.85 | 26/10/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056171 | 0000001 | 2300.00 | 26/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057720 | 0000001 | 150.00 | 26/10/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057738 | 0000001 | 7.40 | 26/10/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0052353 | 0000003 | 575.00 | 26/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0060020 | 0000001 | 130.00 | 26/10/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0057657 | 0000001 | 100.00 | 26/10/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0057665 | 0000001 | 100.00 | 26/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0057673 | 0000001 | 100.00 | 26/10/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0057681 | 0000001 | 7.40 | 26/10/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0057690 | 0000001 | 7.40 | 26/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0057690 | 0000002 | 7.40 | 26/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0057711 | 0000001 | 149.00 | 26/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0057711 | 0000002 | 149.00 | 26/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0057452 | 0000001 | 800.00 | 26/10/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0057461 | 0000001 | 1100.00 | 26/10/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 66.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0057479 | 0000001 | 800.00 | 26/10/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0057487 | 0000001 | 1100.00 | 26/10/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 66.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0057495 | 0000001 | 800.00 | 26/10/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0057835 | 0000001 | 100.00 | 29/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0057860 | 0000001 | 100.00 | 29/10/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0057762 | 0000001 | 172.80 | 29/10/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0057801 | 0000001 | 7.40 | 29/10/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0057819 | 0000001 | 7.40 | 29/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0057819 | 0000002 | 7.40 | 29/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0057789 | 0000001 | 182.22 | 29/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0051748 | 0000006 | 583.68 | 29/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0051748 | 0000007 | 1600.00 | 29/10/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060038 | 0000001 | 150.00 | 29/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0021776 | 0000001 | 1002.50 | 29/10/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0022039 | 0000001 | 910.00 | 29/10/2012 | 000000138126 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057908 | 0000001 | 177.22 | 29/10/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057916 | 0000001 | 41.54 | 29/10/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0057932 | 0000001 | 1020.00 | 29/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0057924 | 0000001 | 35.75 | 29/10/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0057924 | 0000002 | 679.25 | 29/10/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 78.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0054577 | 0000001 | 1043.76 | 30/10/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0052426 | 0000010 | 13731.17 | 30/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1596.41 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0058165 | 0000001 | 622.00 | 30/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 014926 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0058173 | 0000001 | 750.00 | 30/10/2012 | 000000001682 | 000380 | 000447 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0060151 | 0000001 | 150.00 | 30/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 014995 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0052434 | 0000004 | 1501.70 | 30/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 213.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0052451 | 0000003 | 5753.00 | 30/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 738.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058084 | 0000001 | 200.00 | 30/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 014925 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0047490 | 0000001 | 4622.70 | 30/10/2012 | 000000763764 | 005274 | 850736 | 223.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0047503 | 0000001 | 2729.30 | 30/10/2012 | 000000763764 | 005274 | 850736 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0047511 | 0000001 | 6485.07 | 30/10/2012 | 000000763764 | 005274 | 850736 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0047520 | 0000001 | 8481.30 | 30/10/2012 | 000000763764 | 005274 | 850736 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0045349 | 0000001 | 4503.45 | 30/10/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 45.03 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0052345 | 0000004 | 9454.84 | 30/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 2605.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0051748 | 0000008 | 13950.34 | 30/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 979.24 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0051756 | 0000004 | 10395.79 | 30/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1012.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0057959 | 0000001 | 200.00 | 30/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 014928 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0057941 | 0000001 | 1400.00 | 30/10/2012 | 000000068837 | 000793 | 000021 | 84.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0057967 | 0000001 | 3000.00 | 30/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0057975 | 0000001 | 4000.00 | 30/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0051781 | 0000018 | 5229.53 | 30/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 2848.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0059897 | 0000001 | 10081.29 | 30/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0045209 | 0000005 | 2300.00 | 30/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 014993 | 378.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0057983 | 0000001 | 2500.00 | 30/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 469.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0058017 | 0000001 | 2616.73 | 30/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0058025 | 0000001 | 0.04 | 30/10/2012 | 000000022349 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0058033 | 0000001 | 2.82 | 30/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0058033 | 0000002 | 7.40 | 30/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0058033 | 0000003 | 7.40 | 30/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0058033 | 0000004 | 7.40 | 30/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0058114 | 0000001 | 5500.00 | 30/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 823.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0003000 | 0000001 | 120.00 | 30/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 014995 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058068 | 0000001 | 300.00 | 30/10/2012 | 000000001682 | 000380 | 000450 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058076 | 0000001 | 400.00 | 30/10/2012 | 000000001682 | 000380 | 000451 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0033839 | 0000001 | 230.00 | 30/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 014995 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0058092 | 0000001 | 200.00 | 30/10/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0058769 | 0000001 | 1758.00 | 31/10/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058289 | 0000001 | 1500.00 | 31/10/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 255.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0057703 | 0000001 | 250.00 | 31/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 12.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058335 | 0000001 | 1808.60 | 31/10/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058343 | 0000001 | 1808.60 | 31/10/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058351 | 0000001 | 1808.60 | 31/10/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058360 | 0000001 | 1808.60 | 31/10/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058521 | 0000001 | 3800.00 | 31/10/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 304.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058530 | 0000001 | 59229.50 | 31/10/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 6133.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058548 | 0000001 | 925.00 | 31/10/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058556 | 0000001 | 26774.80 | 31/10/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 4796.11 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058564 | 0000001 | 280.00 | 31/10/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058572 | 0000001 | 285854.66 | 31/10/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 51251.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058581 | 0000001 | 6370.00 | 31/10/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058599 | 0000001 | 106998.38 | 31/10/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 17105.79 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058602 | 0000001 | 995.00 | 31/10/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058611 | 0000001 | 11789.50 | 31/10/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 1577.92 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058629 | 0000001 | 70.00 | 31/10/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058637 | 0000001 | 3210.00 | 31/10/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 982.68 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058645 | 0000001 | 15333.34 | 31/10/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 2667.53 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058653 | 0000001 | 40.00 | 31/10/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058661 | 0000001 | 18768.38 | 31/10/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 3125.39 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058670 | 0000001 | 70.00 | 31/10/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058688 | 0000001 | 11939.58 | 31/10/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 3615.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058696 | 0000001 | 10241.00 | 31/10/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 2247.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | 0051845 | 0000001 | 3135.00 | 31/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 369.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0058238 | 0000001 | 500.00 | 31/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0058246 | 0000001 | 7.40 | 31/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0058254 | 0000001 | 200.00 | 31/10/2012 | 000000001682 | 000380 | 000452 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0058262 | 0000001 | 1.54 | 31/10/2012 | 000002831414 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0051837 | 0000002 | 4393.82 | 31/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 653.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0051799 | 0000004 | 7749.16 | 31/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 2105.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0051802 | 0000005 | 2635.09 | 31/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 960.79 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0058220 | 0000001 | 125.00 | 31/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0058394 | 0000001 | 584.20 | 31/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0051730 | 0000001 | 2800.00 | 31/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | 0051764 | 0000002 | 2572.00 | 31/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 391.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0052353 | 0000004 | 12255.62 | 31/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 995.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0052345 | 0000007 | 575.00 | 31/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060178 | 0000001 | 1145.00 | 31/10/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 91.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0057169 | 0000002 | 280.00 | 31/10/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 76.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056545 | 0000001 | 2788.00 | 31/10/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 27.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058777 | 0000001 | 575.00 | 31/10/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052311 | 0000001 | 3.97 | 31/10/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0052442 | 0000001 | 2500.00 | 31/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 319.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0052469 | 0000002 | 4082.05 | 31/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 513.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC. DA JUVENTUDE E ESPORTE | 0052477 | 0000002 | 2719.09 | 31/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 475.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0052426 | 0000015 | 660.34 | 31/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0053031 | 0000001 | 13.90 | 31/10/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0053031 | 0000002 | 1376.10 | 31/10/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0052388 | 0000002 | 2772.56 | 31/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 286.12 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0052361 | 0000001 | 2155.00 | 31/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 156.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0052370 | 0000001 | 4322.00 | 31/10/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 501.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0050873 | 0000001 | 42.50 | 31/10/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059838 | 0000001 | 902.50 | 31/10/2012 | 000000141240 | 005274 | 000000 | 104.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059838 | 0000002 | 47.50 | 31/10/2012 | 000000141240 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059846 | 0000001 | 679.25 | 31/10/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 78.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059846 | 0000002 | 35.75 | 31/10/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0058378 | 0000001 | 240.00 | 31/10/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 38.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0058386 | 0000001 | 997.40 | 31/10/2012 | 000000138134 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0060267 | 0000001 | 3000.00 | 01/11/2012 | 000000068837 | 000793 | 000024 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0026891 | 0000002 | 1000.00 | 01/11/2012 | 000000068837 | 000793 | 000023 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0060542 | 0000001 | 17.76 | 01/11/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0060542 | 0000002 | 278.71 | 01/11/2012 | 00000010678X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0059196 | 0000001 | 2122.44 | 01/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 127.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0060275 | 0000001 | 7.40 | 01/11/2012 | 00000010678X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0022241 | 0000001 | 400.00 | 01/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0059226 | 0000001 | 3500.00 | 01/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 210.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0060330 | 0000001 | 2100.00 | 01/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 014929 | 143.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0060691 | 0000001 | 150.00 | 05/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0060704 | 0000001 | 150.00 | 05/11/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0064980 | 0000002 | 100.00 | 05/11/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0060674 | 0000001 | 7.40 | 05/11/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0060674 | 0000002 | 7.40 | 05/11/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0060682 | 0000001 | 7.40 | 05/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0039993 | 0000001 | 171171.39 | 05/11/2012 | 000006471109 | 000388 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMB/CEF - AQUIS.PATRULHA CR 0369251-36 |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0060496 | 0000001 | 47.50 | 05/11/2012 | 000000141240 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0060500 | 0000001 | 75.00 | 05/11/2012 | 000000141240 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0060500 | 0000002 | 15.00 | 05/11/2012 | 000000141240 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0060500 | 0000003 | 1410.00 | 05/11/2012 | 000000141240 | 005274 | 000000 | 165.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059803 | 0000001 | 35.00 | 05/11/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059803 | 0000002 | 665.00 | 05/11/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 77.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059811 | 0000001 | 32.50 | 05/11/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059811 | 0000002 | 617.50 | 05/11/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 71.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059820 | 0000001 | 40.00 | 05/11/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059820 | 0000002 | 760.00 | 05/11/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 88.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059684 | 0000002 | 617.50 | 05/11/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 71.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059684 | 0000003 | 32.50 | 05/11/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059692 | 0000001 | 962.50 | 05/11/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059706 | 0000001 | 42.50 | 05/11/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059706 | 0000002 | 807.50 | 05/11/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 93.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059714 | 0000001 | 32.50 | 05/11/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059714 | 0000002 | 617.50 | 05/11/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 71.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059722 | 0000001 | 32.50 | 05/11/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059722 | 0000002 | 617.50 | 05/11/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 71.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0057282 | 0000001 | 620.00 | 05/11/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0057291 | 0000001 | 1397.00 | 05/11/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0057304 | 0000001 | 1363.38 | 05/11/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0057312 | 0000001 | 974.60 | 05/11/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0057321 | 0000001 | 1492.00 | 05/11/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0057339 | 0000001 | 319.50 | 05/11/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0057347 | 0000001 | 575.00 | 05/11/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0057355 | 0000001 | 531.50 | 05/11/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0057363 | 0000001 | 2221.00 | 05/11/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0057371 | 0000001 | 165.00 | 05/11/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0057380 | 0000001 | 448.00 | 05/11/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059421 | 0000001 | 500.00 | 05/11/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059439 | 0000001 | 500.00 | 05/11/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059447 | 0000001 | 500.00 | 05/11/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059455 | 0000001 | 400.00 | 05/11/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059463 | 0000001 | 550.00 | 05/11/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059471 | 0000001 | 400.00 | 05/11/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059480 | 0000001 | 550.00 | 05/11/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059498 | 0000001 | 450.00 | 05/11/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059501 | 0000001 | 450.00 | 05/11/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059510 | 0000001 | 500.00 | 05/11/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059528 | 0000001 | 450.00 | 05/11/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059536 | 0000001 | 450.00 | 05/11/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059544 | 0000001 | 500.00 | 05/11/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET.DE ARTICULAۂO POLITICA | 0058441 | 0000001 | 2500.00 | 09/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 319.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0058394 | 0000002 | 20116.80 | 09/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1699.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0058408 | 0000001 | 13420.61 | 09/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1062.78 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0058416 | 0000001 | 2800.00 | 09/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 128.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0058424 | 0000001 | 15000.00 | 09/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 3325.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0058459 | 0000001 | 7822.50 | 09/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1057.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0058467 | 0000001 | 11109.91 | 09/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 2105.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0058475 | 0000001 | 22560.25 | 09/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 2848.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0045268 | 0000001 | 81.22 | 09/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0049557 | 0000001 | 68.12 | 09/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0049565 | 0000001 | 7196.90 | 09/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 71.97 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0035963 | 0000001 | 5398.27 | 09/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 53.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0028428 | 0000001 | 2206.58 | 09/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 22.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059081 | 0000001 | 2155.00 | 09/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 156.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059099 | 0000001 | 3388.80 | 09/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 286.12 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059790 | 0000001 | 500.00 | 09/11/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0060267 | 0000002 | 3000.00 | 09/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 014935 | 293.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0055280 | 0000001 | 449.25 | 09/11/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0049450 | 0000001 | 1750.72 | 09/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 17.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0059137 | 0000001 | 2500.00 | 09/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 319.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0059145 | 0000001 | 3225.00 | 09/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 213.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0059889 | 0000002 | 21157.58 | 09/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1652.41 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0061115 | 0000001 | 1250.00 | 09/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 014936 | 75.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0059102 | 0000001 | 20264.56 | 09/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 3577.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0059111 | 0000001 | 9877.11 | 09/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1832.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0059129 | 0000001 | 50134.62 | 09/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 12331.59 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0056022 | 0000001 | 3000.00 | 09/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 014937 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0059153 | 0000001 | 5187.08 | 09/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 513.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0059161 | 0000001 | 7235.00 | 09/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 738.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0061034 | 0000002 | 7.40 | 09/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0061042 | 0000001 | 7561.40 | 09/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058971 | 0000002 | 2906.30 | 09/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 330.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058998 | 0000003 | 3.97 | 09/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059005 | 0000001 | 1198.00 | 09/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 147.62 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059013 | 0000001 | 218.47 | 09/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059013 | 0000002 | 5512.20 | 09/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 1294.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059021 | 0000001 | 597.84 | 09/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059021 | 0000002 | 8555.72 | 09/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 1620.39 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059030 | 0000001 | 1946.20 | 09/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059030 | 0000002 | 8046.92 | 09/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 165.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059048 | 0000001 | 80.20 | 09/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059048 | 0000002 | 4434.63 | 09/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 437.02 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059927 | 0000002 | 5824.43 | 09/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 783.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0059064 | 0000001 | 13339.04 | 09/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 2605.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0049441 | 0000001 | 2874.56 | 09/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 28.75 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058777 | 0000002 | 20642.50 | 09/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 1518.49 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058785 | 0000001 | 43200.62 | 09/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 9079.79 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058793 | 0000001 | 5275.00 | 09/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 888.83 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058807 | 0000001 | 2500.00 | 09/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 131.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058815 | 0000001 | 16945.00 | 09/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 3361.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0040037 | 0000001 | 600.60 | 12/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0036625 | 0000002 | 2178.79 | 12/11/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0036633 | 0000001 | 1150.80 | 12/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059374 | 0000002 | 142.15 | 12/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059374 | 0000003 | 33.63 | 12/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059382 | 0000001 | 700.00 | 12/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059251 | 0000002 | 160.45 | 12/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059251 | 0000003 | 35.00 | 12/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059251 | 0000004 | 175.00 | 12/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059251 | 0000005 | 3129.55 | 12/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059277 | 0000001 | 44.10 | 12/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059277 | 0000002 | 25.00 | 12/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059277 | 0000003 | 125.00 | 12/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059285 | 0000001 | 87.74 | 12/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059285 | 0000002 | 17.55 | 12/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059285 | 0000003 | 1649.51 | 12/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059293 | 0000003 | 22.50 | 12/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059293 | 0000004 | 2087.59 | 12/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059307 | 0000002 | 13.00 | 12/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059307 | 0000003 | 1222.00 | 12/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059315 | 0000002 | 34.06 | 12/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059315 | 0000003 | 3201.64 | 12/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059331 | 0000003 | 25.00 | 12/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059331 | 0000004 | 2305.90 | 12/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059340 | 0000001 | 176.30 | 12/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059340 | 0000004 | 3150.52 | 12/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059366 | 0000002 | 950.00 | 12/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0061484 | 0000001 | 7.40 | 12/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0061492 | 0000001 | 2512.00 | 12/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 25.12 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0061514 | 0000001 | 3120.00 | 12/11/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 31.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0061522 | 0000001 | 3200.00 | 12/11/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 32.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0061531 | 0000001 | 5749.48 | 12/11/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0061549 | 0000001 | 1227.60 | 12/11/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0061557 | 0000001 | 1080.86 | 12/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0061565 | 0000001 | 897.60 | 12/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0065960 | 0000001 | 165.09 | 12/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0065960 | 0000002 | 133.98 | 12/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0065960 | 0000003 | 33.02 | 12/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0035599 | 0000001 | 1144.00 | 12/11/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0061689 | 0000001 | 350.00 | 12/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 014938 | 17.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0061697 | 0000001 | 9000.00 | 12/11/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0059862 | 0000001 | 2500.00 | 12/11/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 205.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0059871 | 0000001 | 6500.00 | 12/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 014939 | 1568.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0060551 | 0000001 | 650.00 | 12/11/2012 | 000000001682 | 000380 | 000453 | 32.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0061662 | 0000001 | 622.00 | 12/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0061671 | 0000001 | 150.00 | 12/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0057185 | 0000001 | 1980.00 | 12/11/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0057193 | 0000001 | 905.00 | 12/11/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0057215 | 0000001 | 1760.00 | 12/11/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0057240 | 0000001 | 1741.92 | 12/11/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0057258 | 0000001 | 1000.00 | 12/11/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0057274 | 0000001 | 1526.09 | 12/11/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0061590 | 0000001 | 300.00 | 12/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0061603 | 0000001 | 300.00 | 12/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0061611 | 0000001 | 300.00 | 12/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0061620 | 0000001 | 300.00 | 12/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0061638 | 0000001 | 300.00 | 12/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0061646 | 0000001 | 300.00 | 12/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0061123 | 0000001 | 450.00 | 12/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 014980 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0061140 | 0000002 | 7.40 | 12/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0061140 | 0000003 | 7.40 | 12/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0061140 | 0000004 | 7.40 | 12/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0061140 | 0000007 | 7.40 | 12/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061271 | 0000001 | 300.00 | 14/11/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061280 | 0000001 | 950.00 | 14/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 47.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061298 | 0000001 | 622.00 | 14/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 31.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0060844 | 0000001 | 13212.14 | 14/11/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 133.42 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0060852 | 0000001 | 130.00 | 14/11/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0060941 | 0000001 | 6940.93 | 14/11/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 69.41 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0060950 | 0000001 | 2552.30 | 14/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 25.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061191 | 0000001 | 800.00 | 14/11/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061204 | 0000001 | 950.00 | 14/11/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 47.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0055590 | 0000001 | 925.20 | 14/11/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 66.61 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061905 | 0000002 | 1938.62 | 14/11/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061921 | 0000001 | 41.37 | 14/11/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061921 | 0000002 | 4096.03 | 14/11/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061948 | 0000001 | 300.00 | 14/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 014943 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061956 | 0000001 | 1440.00 | 14/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 014976 | 86.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061964 | 0000001 | 170.00 | 14/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 014941 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061972 | 0000001 | 230.00 | 14/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 014942 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061981 | 0000001 | 300.00 | 14/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 014944 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061999 | 0000001 | 300.00 | 14/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 014947 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062014 | 0000001 | 800.00 | 14/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062022 | 0000001 | 300.00 | 14/11/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062031 | 0000001 | 300.00 | 14/11/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062049 | 0000001 | 300.00 | 14/11/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062057 | 0000001 | 300.00 | 14/11/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062065 | 0000001 | 1658.65 | 14/11/2012 | 000000138924 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062065 | 0000002 | 829.32 | 14/11/2012 | 000000138924 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062065 | 0000003 | 80444.47 | 14/11/2012 | 000000138924 | 005274 | 000000 | 3649.02 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0062073 | 0000001 | 500.00 | 14/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0058769 | 0000002 | 1514.28 | 14/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0016811 | 0000001 | 496.83 | 14/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0016390 | 0000001 | 437.00 | 14/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0061816 | 0000001 | 300.00 | 14/11/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0060402 | 0000001 | 910.80 | 14/11/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0060429 | 0000001 | 1438.90 | 14/11/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059412 | 0000001 | 2110.00 | 14/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 387.11 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059854 | 0000001 | 70.00 | 14/11/2012 | 000000138134 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059854 | 0000002 | 14.00 | 14/11/2012 | 000000138134 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059854 | 0000003 | 1316.00 | 14/11/2012 | 000000138134 | 005274 | 000000 | 154.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0061093 | 0000001 | 1114.55 | 14/11/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0062154 | 0000001 | 600.00 | 14/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 014945 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0057746 | 0000002 | 550.00 | 14/11/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 52.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0059889 | 0000001 | 484.48 | 14/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0060887 | 0000001 | 7900.00 | 14/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 014979 | 79.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0057754 | 0000001 | 1200.00 | 14/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 72.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0061786 | 0000001 | 14801.52 | 14/11/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 148.02 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0061794 | 0000001 | 11366.70 | 14/11/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 113.67 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0061808 | 0000001 | 3831.36 | 14/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 38.31 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0062090 | 0000001 | 5000.00 | 14/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 536.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0062103 | 0000001 | 450.00 | 14/11/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0062111 | 0000001 | 400.00 | 14/11/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0062120 | 0000001 | 350.00 | 14/11/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0062138 | 0000001 | 500.00 | 14/11/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0061000 | 0000001 | 41.40 | 14/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0063169 | 0000001 | 3636.00 | 14/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 36.36 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059374 | 0000004 | 3018.98 | 14/11/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059927 | 0000001 | 1173.90 | 14/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060607 | 0000001 | 1040.00 | 14/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 52.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056316 | 0000001 | 1661.70 | 14/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 16.62 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056324 | 0000001 | 2734.48 | 14/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 27.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0062324 | 0000001 | 1500.00 | 16/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0062332 | 0000001 | 1200.00 | 16/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 014946 | 72.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0062341 | 0000001 | 600.00 | 16/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 014946 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0062359 | 0000001 | 600.00 | 16/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 014946 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0062367 | 0000001 | 800.00 | 16/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 014946 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0062375 | 0000001 | 1600.00 | 16/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 014946 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062006 | 0000001 | 1350.00 | 16/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062316 | 0000001 | 1500.00 | 16/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0060364 | 0000001 | 1575.00 | 16/11/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0062162 | 0000001 | 7.40 | 16/11/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0062171 | 0000001 | 26.09 | 16/11/2012 | 000000088331 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0062421 | 0000001 | 136.71 | 19/11/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0062430 | 0000001 | 7.40 | 19/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0062430 | 0000002 | 7.40 | 19/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0062430 | 0000003 | 7.40 | 19/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0062430 | 0000004 | 7.40 | 19/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0060763 | 0000001 | 60.00 | 19/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061212 | 0000001 | 1009.02 | 19/11/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 118.04 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062383 | 0000001 | 1336.40 | 19/11/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 109.58 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062391 | 0000001 | 550.00 | 19/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062413 | 0000001 | 3.78 | 19/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062499 | 0000001 | 4626.00 | 19/11/2012 | 000000089745 | 005274 | 000000 | 473.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0037761 | 0000001 | 1400.00 | 19/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 42.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0060623 | 0000001 | 54.80 | 19/11/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0060623 | 0000002 | 5424.93 | 19/11/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0062596 | 0000001 | 160.00 | 19/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0060437 | 0000001 | 19.93 | 19/11/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0060437 | 0000002 | 1972.57 | 19/11/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0060453 | 0000001 | 14.00 | 19/11/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0060453 | 0000002 | 1386.00 | 19/11/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0061824 | 0000001 | 623.60 | 19/11/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0062286 | 0000001 | 62.25 | 19/11/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0062286 | 0000002 | 1182.75 | 19/11/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 149.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0062294 | 0000001 | 11.30 | 19/11/2012 | 000000138134 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0062294 | 0000002 | 56.50 | 19/11/2012 | 000000138134 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0062294 | 0000003 | 1062.20 | 19/11/2012 | 000000138134 | 005274 | 000000 | 124.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0062405 | 0000001 | 150.00 | 19/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060615 | 0000001 | 515.00 | 19/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0062600 | 0000001 | 300.00 | 19/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0062740 | 0000001 | 1800.00 | 20/11/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0062758 | 0000001 | 7.40 | 20/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0062243 | 0000001 | 1292.00 | 20/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 19.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0062251 | 0000001 | 646.00 | 20/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0049841 | 0000001 | 500.00 | 20/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0036587 | 0000001 | 2788.00 | 20/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 27.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0037192 | 0000001 | 500.00 | 20/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0043613 | 0000001 | 500.00 | 20/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0028479 | 0000001 | 4838.80 | 20/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 48.39 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0026328 | 0000001 | 744.00 | 20/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0022250 | 0000001 | 744.00 | 20/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0033855 | 0000001 | 6431.40 | 20/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 74.21 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0031992 | 0000001 | 500.00 | 20/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0062537 | 0000001 | 1428.90 | 20/11/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0062545 | 0000001 | 1229.13 | 20/11/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0062553 | 0000001 | 815.25 | 20/11/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0062561 | 0000001 | 1094.05 | 20/11/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0062570 | 0000001 | 1546.96 | 20/11/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0062588 | 0000001 | 165.50 | 20/11/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0060518 | 0000001 | 900.00 | 20/11/2012 | 000000250201 | 005274 | 000000 | 144.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0060411 | 0000001 | 540.00 | 20/11/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0059676 | 0000001 | 700.00 | 20/11/2012 | 000000138150 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062693 | 0000001 | 1624.24 | 20/11/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 133.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062707 | 0000001 | 1866.00 | 20/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062715 | 0000001 | 3860.00 | 20/11/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 231.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0016187 | 0000001 | 1390.00 | 20/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0061778 | 0000001 | 4800.00 | 20/11/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 502.96 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058301 | 0000001 | 4890.00 | 20/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 48.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0049824 | 0000001 | 2000.00 | 20/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0037788 | 0000001 | 4120.45 | 20/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0062642 | 0000001 | 0.70 | 20/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0062642 | 0000002 | 7.40 | 20/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0062642 | 0000003 | 7.40 | 20/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0062651 | 0000001 | 1037.61 | 20/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0062669 | 0000001 | 0.21 | 20/11/2012 | 000000022349 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0014745 | 0000001 | 4000.00 | 20/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0062634 | 0000001 | 6815.08 | 20/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0062782 | 0000001 | 300.00 | 21/11/2012 | 000000001682 | 000380 | 000454 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0062791 | 0000001 | 50.00 | 21/11/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0062804 | 0000001 | 200.00 | 21/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 015012 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0062812 | 0000001 | 7.40 | 21/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0062812 | 0000002 | 7.40 | 21/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0062812 | 0000003 | 7.40 | 21/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0062821 | 0000001 | 61.00 | 21/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0062839 | 0000001 | 200.00 | 21/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 015012 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062871 | 0000001 | 83.50 | 21/11/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062847 | 0000001 | 250.00 | 21/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062855 | 0000001 | 36.33 | 21/11/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0000043 | 0000001 | 300.00 | 21/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 015012 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0062774 | 0000001 | 1900.00 | 21/11/2012 | 000000250201 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0062901 | 0000001 | 2155.20 | 21/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0062898 | 0000001 | 700.00 | 21/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 850726 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0063011 | 0000001 | 171.78 | 22/11/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0063029 | 0000001 | 40.57 | 22/11/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0062260 | 0000001 | 1000.00 | 22/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0063061 | 0000001 | 150.00 | 22/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059277 | 0000004 | 2305.90 | 22/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0065986 | 0000001 | 1778.00 | 22/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058181 | 0000001 | 41.28 | 22/11/2012 | 000000251003 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058181 | 0000002 | 4086.92 | 22/11/2012 | 000000251003 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058190 | 0000001 | 32.62 | 22/11/2012 | 000000251003 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058190 | 0000002 | 3228.93 | 22/11/2012 | 000000251003 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058203 | 0000001 | 16.72 | 22/11/2012 | 000000136808 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058203 | 0000002 | 1654.98 | 22/11/2012 | 000000136808 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0058211 | 0000002 | 1330.30 | 22/11/2012 | 000000136808 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056251 | 0000001 | 240.00 | 22/11/2012 | 000000136808 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056260 | 0000001 | 13.30 | 22/11/2012 | 000000251003 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056260 | 0000002 | 1317.00 | 22/11/2012 | 000000251003 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0063053 | 0000001 | 750.00 | 22/11/2012 | 000000001682 | 000380 | 000455 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0062936 | 0000001 | 17.40 | 22/11/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0063088 | 0000001 | 7.40 | 23/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0063126 | 0000001 | 550.00 | 23/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062880 | 0000003 | 24097.43 | 23/11/2012 | 000000194018 | 005274 | 000000 | 1093.07 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0063185 | 0000001 | 4900.00 | 23/11/2012 | 000000001682 | 000380 | 000441 | 310.14 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0064076 | 0000001 | 7.40 | 28/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0064084 | 0000001 | 2150.00 | 28/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0064092 | 0000001 | 1250.00 | 28/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 850730 | 75.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0064114 | 0000004 | 5962.24 | 28/11/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0064122 | 0000004 | 5962.24 | 28/11/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0064262 | 0000001 | 2500.00 | 28/11/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 150.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0066125 | 0000001 | 6500.00 | 28/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1302.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0035793 | 0000002 | 328.61 | 28/11/2012 | 000000068837 | 000793 | 000025 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0063720 | 0000001 | 7.40 | 28/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0064050 | 0000001 | 32.22 | 28/11/2012 | 000000194026 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0064050 | 0000002 | 161.10 | 28/11/2012 | 000000194026 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0064050 | 0000003 | 3028.68 | 28/11/2012 | 000000194026 | 005274 | 000000 | 123.34 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0066117 | 0000001 | 1740.00 | 28/11/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0030911 | 0000001 | 400.00 | 29/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0064378 | 0000001 | 40.00 | 29/11/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0064386 | 0000001 | 108.00 | 29/11/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0064645 | 0000001 | 700.00 | 29/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 35.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0054020 | 0000001 | 2840.19 | 29/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 850740 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0045357 | 0000001 | 6485.07 | 29/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 850740 | 154.13 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0045365 | 0000001 | 3358.52 | 29/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 850740 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0045381 | 0000001 | 2729.30 | 29/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 850740 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0047538 | 0000001 | 10000.00 | 29/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 850734 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0065099 | 0000002 | 7.40 | 30/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0065439 | 0000001 | 575.00 | 30/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0066028 | 0000001 | 10000.00 | 30/11/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0064122 | 0000002 | 1228.76 | 30/11/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0064122 | 0000003 | 76.50 | 30/11/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0064173 | 0000002 | 5811.30 | 30/11/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0064181 | 0000001 | 76.63 | 30/11/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0064181 | 0000002 | 7586.09 | 30/11/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0064149 | 0000001 | 100.00 | 30/11/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0064149 | 0000002 | 10.72 | 30/11/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0064149 | 0000003 | 20.00 | 30/11/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0063037 | 0000001 | 960.00 | 30/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0059374 | 0000001 | 168.15 | 30/11/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0062618 | 0000001 | 3140.00 | 30/11/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 188.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0063428 | 0000002 | 130.00 | 30/11/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0063428 | 0000003 | 66.16 | 30/11/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0057541 | 0000001 | 685.95 | 30/11/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0065129 | 0000001 | 1000.00 | 30/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0065137 | 0000001 | 1500.00 | 30/11/2012 | 000000023051 | 005274 | 850520 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0066141 | 0000001 | 4000.00 | 30/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 014973 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0064963 | 0000001 | 82.29 | 30/11/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0060313 | 0000001 | 7801.50 | 30/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0065013 | 0000002 | 7.40 | 30/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0065013 | 0000003 | 7.40 | 30/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0065021 | 0000002 | 7.40 | 30/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0065064 | 0000001 | 2500.00 | 30/11/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 469.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058050 | 0000001 | 372.00 | 30/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058319 | 0000001 | 4890.00 | 30/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 48.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0060348 | 0000001 | 8098.00 | 30/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 80.98 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0060356 | 0000001 | 7618.00 | 30/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 76.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0057878 | 0000001 | 1390.00 | 30/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 13.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0052825 | 0000001 | 695.00 | 30/11/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0065081 | 0000001 | 1500.00 | 30/11/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0065366 | 0000001 | 10000.00 | 30/11/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0065366 | 0000002 | 30000.00 | 30/11/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0066281 | 0000001 | 435.00 | 01/12/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0066290 | 0000001 | 15.50 | 01/12/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0059994 | 0000001 | 400.00 | 03/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 014989 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0022241 | 0000002 | 200.00 | 03/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0001023 | 0000001 | 1118.50 | 03/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 11.19 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0006009 | 0000001 | 419.50 | 03/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056286 | 0000001 | 604.00 | 04/12/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0072451 | 0000001 | 32.00 | 05/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 014954 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0066648 | 0000002 | 7.40 | 05/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062219 | 0000001 | 1144.00 | 05/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 11.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0058327 | 0000001 | 4890.00 | 05/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 48.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0072427 | 0000001 | 497.49 | 05/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 014954 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0064025 | 0000001 | 2884.00 | 06/12/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 66.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0066885 | 0000001 | 4000.00 | 06/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0066834 | 0000001 | 0.19 | 06/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0073636 | 0000004 | 96.22 | 07/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0066966 | 0000002 | 104.64 | 07/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0066966 | 0000003 | 112.47 | 07/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0066940 | 0000001 | 7.40 | 07/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056553 | 0000001 | 500.00 | 07/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0045250 | 0000001 | 3288.89 | 10/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 32.89 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0030112 | 0000001 | 4848.40 | 10/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 48.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0030121 | 0000001 | 5241.50 | 10/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 52.42 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0067512 | 0000001 | 910.00 | 10/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 850721 | 45.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0067822 | 0000001 | 1173.33 | 10/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 93.87 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0067831 | 0000001 | 1563.00 | 10/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 343.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0067865 | 0000001 | 1000.00 | 10/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 220.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0067903 | 0000001 | 3622.00 | 10/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 686.84 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0067911 | 0000001 | 2315.42 | 10/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 410.13 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0067920 | 0000001 | 3302.17 | 10/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 395.42 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0067938 | 0000001 | 2250.00 | 10/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 495.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0067946 | 0000001 | 14673.35 | 10/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 1173.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0067954 | 0000001 | 19571.50 | 10/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 3762.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0067962 | 0000001 | 2215.00 | 10/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 354.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0067971 | 0000001 | 7875.00 | 10/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 1593.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0067989 | 0000001 | 888.50 | 10/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 114.62 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0067997 | 0000001 | 14681.84 | 10/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 2700.71 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0068012 | 0000001 | 11252.00 | 10/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 2035.44 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0072559 | 0000001 | 1800.00 | 10/12/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0068047 | 0000001 | 6564.00 | 10/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1204.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0068055 | 0000001 | 1850.42 | 10/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 148.03 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0068063 | 0000001 | 1080.00 | 10/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 237.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0068071 | 0000001 | 622.00 | 10/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 49.76 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0068152 | 0000001 | 6546.67 | 10/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 655.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0068110 | 0000001 | 15166.76 | 10/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1346.43 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0068136 | 0000001 | 2338.34 | 10/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 187.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0067083 | 0000001 | 1100.00 | 10/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 014955 | 66.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0067555 | 0000001 | 3000.00 | 10/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0067687 | 0000001 | 6282.00 | 10/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 1292.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0067725 | 0000001 | 4666.50 | 10/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 1026.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0067741 | 0000001 | 4687.50 | 10/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 1031.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0067750 | 0000001 | 41439.27 | 10/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 3921.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0067768 | 0000001 | 1471.00 | 10/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 232.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0067776 | 0000001 | 3902.00 | 10/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 867.57 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0067784 | 0000001 | 36776.00 | 10/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 7885.46 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0067792 | 0000001 | 6330.00 | 10/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 912.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0067806 | 0000001 | 51833.34 | 10/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 8239.95 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0063754 | 0000001 | 1500.00 | 10/12/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 34.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0063193 | 0000004 | 4018.66 | 10/12/2012 | 000000250058 | 005274 | 000000 | 95.71 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0006068 | 0000001 | 1549.00 | 10/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 15.49 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0028681 | 0000001 | 545.37 | 10/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0067008 | 0000002 | 7.40 | 10/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0067024 | 0000001 | 5348.91 | 10/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0067032 | 0000001 | 3083.00 | 10/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0067041 | 0000001 | 13874.54 | 10/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0067661 | 0000001 | 1590.00 | 10/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 254.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0067610 | 0000001 | 15710.09 | 10/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1645.85 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0067628 | 0000001 | 5823.33 | 10/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 533.64 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0067636 | 0000001 | 4348.50 | 10/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 869.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0067571 | 0000001 | 10408.21 | 10/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 832.61 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0067580 | 0000001 | 1466.67 | 10/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 117.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET.DE ARTICULAۂO POLITICA | 0067601 | 0000001 | 2500.00 | 10/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 319.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0068179 | 0000001 | 17.40 | 11/12/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0066991 | 0000001 | 34.80 | 11/12/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0068195 | 0000002 | 7.40 | 11/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0067474 | 0000003 | 48.00 | 11/12/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0067474 | 0000004 | 4402.64 | 11/12/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 105.60 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0067482 | 0000001 | 64.25 | 11/12/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0067482 | 0000002 | 12.85 | 11/12/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0067482 | 0000003 | 1207.90 | 11/12/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 28.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0067091 | 0000001 | 950.00 | 11/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 47.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0067130 | 0000001 | 600.00 | 11/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0067199 | 0000001 | 600.00 | 11/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0066541 | 0000003 | 2820.00 | 11/12/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 449.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0066532 | 0000001 | 500.00 | 12/12/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0064203 | 0000001 | 1600.00 | 12/12/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0064211 | 0000001 | 690.00 | 12/12/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0064220 | 0000001 | 1255.80 | 12/12/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0064238 | 0000001 | 1042.50 | 12/12/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0066508 | 0000002 | 758.10 | 12/12/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0066516 | 0000001 | 6000.00 | 12/12/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0068586 | 0000001 | 500.00 | 12/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0067211 | 0000001 | 950.00 | 12/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 47.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0067229 | 0000001 | 950.00 | 12/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 47.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0067237 | 0000001 | 950.00 | 12/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 47.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0067156 | 0000001 | 800.00 | 12/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 40.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0067121 | 0000001 | 950.00 | 12/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 47.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062685 | 0000002 | 3667.95 | 12/12/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0073709 | 0000001 | 600.00 | 12/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0068560 | 0000014 | 7.40 | 12/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0068578 | 0000001 | 2000.00 | 12/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 20.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0068250 | 0000001 | 29.60 | 12/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0068268 | 0000001 | 7.40 | 12/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0068268 | 0000002 | 7.40 | 12/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0068268 | 0000003 | 7.40 | 12/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0011843 | 0000001 | 41.84 | 12/12/2012 | 000000057851 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0011843 | 0000002 | 4142.16 | 12/12/2012 | 000000057851 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0068241 | 0000001 | 50.00 | 12/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0068675 | 0000001 | 17.40 | 12/12/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0068683 | 0000001 | 25.00 | 13/12/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0068691 | 0000001 | 87.21 | 13/12/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0068705 | 0000001 | 25.00 | 13/12/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0068721 | 0000001 | 35.00 | 13/12/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0068730 | 0000001 | 1200.00 | 13/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 014960 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0068659 | 0000001 | 3000.00 | 13/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 30.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0068764 | 0000001 | 450.00 | 13/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0068772 | 0000001 | 1600.00 | 13/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 014962 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0068781 | 0000001 | 7.40 | 13/12/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0068519 | 0000001 | 6200.00 | 13/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 626.16 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062472 | 0000002 | 3442.23 | 13/12/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062464 | 0000002 | 2825.85 | 13/12/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0066371 | 0000002 | 2480.00 | 13/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 014964 | 99.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0064297 | 0000001 | 378.00 | 13/12/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0068799 | 0000001 | 450.00 | 13/12/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0052931 | 0000001 | 6431.40 | 13/12/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 64.31 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0069566 | 0000003 | 1034.00 | 14/12/2012 | 000000138126 | 005274 | 000000 | 121.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0066851 | 0000001 | 3159.00 | 17/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0065307 | 0000003 | 630.00 | 17/12/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0069752 | 0000001 | 2794.76 | 17/12/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0069761 | 0000001 | 2781.72 | 17/12/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0073644 | 0000003 | 283.79 | 18/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0065587 | 0000002 | 12875.94 | 18/12/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 3440.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0069957 | 0000004 | 1869.28 | 18/12/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0069965 | 0000001 | 5000.00 | 18/12/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 800.01 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0054054 | 0000002 | 4560.76 | 18/12/2012 | 000000136808 | 005274 | 000000 | 45.61 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0054062 | 0000002 | 2045.25 | 18/12/2012 | 000000136808 | 005274 | 000000 | 20.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0045403 | 0000001 | 880.00 | 18/12/2012 | 000000136808 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0036307 | 0000002 | 2992.52 | 18/12/2012 | 000000136808 | 005274 | 000000 | 29.93 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0069892 | 0000001 | 200.00 | 18/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0069906 | 0000001 | 400.00 | 18/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0072460 | 0000001 | 2469.00 | 18/12/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0072460 | 0000002 | 2469.00 | 18/12/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0072575 | 0000001 | 24.68 | 18/12/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0072575 | 0000002 | 46.75 | 18/12/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0072575 | 0000003 | 44.00 | 18/12/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0070017 | 0000001 | 800.00 | 19/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0070840 | 0000001 | 7.40 | 19/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0070840 | 0000002 | 7.40 | 19/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0070840 | 0000003 | 7.40 | 19/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0073385 | 0000002 | 15122.72 | 19/12/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 833.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0068535 | 0000001 | 1850.00 | 19/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 111.71 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0068276 | 0000001 | 240.00 | 19/12/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 5.52 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0068284 | 0000001 | 211.50 | 19/12/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 4.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0070025 | 0000001 | 150.00 | 19/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0070033 | 0000001 | 600.00 | 19/12/2012 | 000000068837 | 000793 | 000026 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0070041 | 0000001 | 550.00 | 19/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0070050 | 0000001 | 7.40 | 19/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0070050 | 0000002 | 7.40 | 19/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0070050 | 0000003 | 7.40 | 19/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0068322 | 0000001 | 224.20 | 19/12/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 5.15 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0068331 | 0000001 | 186.00 | 19/12/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 4.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0068349 | 0000001 | 840.00 | 19/12/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 19.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0068357 | 0000001 | 609.80 | 19/12/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 14.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0068365 | 0000001 | 728.00 | 19/12/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 16.74 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0068373 | 0000001 | 544.00 | 19/12/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 12.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0068381 | 0000001 | 210.00 | 19/12/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 4.83 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0068390 | 0000001 | 144.00 | 19/12/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 3.31 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0068403 | 0000001 | 150.00 | 19/12/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 3.45 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0068411 | 0000001 | 399.50 | 19/12/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 9.18 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0068420 | 0000001 | 450.00 | 19/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 22.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0068438 | 0000001 | 970.00 | 19/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 48.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0068454 | 0000001 | 1620.00 | 19/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 97.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0068462 | 0000001 | 840.00 | 19/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 42.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0043591 | 0000002 | 600.00 | 19/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0068713 | 0000001 | 419.46 | 19/12/2012 | 000000143189 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0068713 | 0000002 | 209.73 | 19/12/2012 | 000000143189 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0068713 | 0000003 | 20343.89 | 19/12/2012 | 000000143189 | 005274 | 000000 | 922.81 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0068021 | 0000001 | 29234.00 | 19/12/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 2338.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0070068 | 0000001 | 1500.00 | 19/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 850725 | 15.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0070076 | 0000001 | 100.00 | 19/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0070084 | 0000001 | 300.00 | 19/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0073733 | 0000001 | 28515.39 | 19/12/2012 | 000006470889 | 000038 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0068624 | 0000002 | 30.00 | 19/12/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0068624 | 0000003 | 2820.00 | 19/12/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 449.56 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0068632 | 0000001 | 1001.90 | 19/12/2012 | 000000138134 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0069868 | 0000001 | 12.50 | 19/12/2012 | 000000138134 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0069868 | 0000002 | 1237.50 | 19/12/2012 | 000000138134 | 005274 | 000000 | 200.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0069540 | 0000001 | 1000.00 | 19/12/2012 | 000000138134 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0069558 | 0000001 | 1000.00 | 19/12/2012 | 000000138134 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0069841 | 0000001 | 15.00 | 19/12/2012 | 000000138134 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0069841 | 0000002 | 1485.00 | 19/12/2012 | 000000138134 | 005274 | 000000 | 240.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0069221 | 0000001 | 18.00 | 19/12/2012 | 000000138134 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0069221 | 0000002 | 1782.00 | 19/12/2012 | 000000138134 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0070319 | 0000001 | 1000.00 | 19/12/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 160.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0070327 | 0000001 | 1600.00 | 19/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 014965 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0070521 | 0000001 | 1300.00 | 20/12/2012 | 000000001682 | 000380 | 000459 | 78.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0070530 | 0000001 | 1400.00 | 20/12/2012 | 000000068837 | 000793 | 000028 | 84.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0065838 | 0000001 | 4750.00 | 20/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 575.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0065846 | 0000001 | 5195.42 | 20/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 513.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0065781 | 0000001 | 49054.90 | 20/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 12752.33 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0065790 | 0000001 | 20849.83 | 20/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 3577.80 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0065803 | 0000001 | 9802.94 | 20/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 1832.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0073687 | 0000001 | 1000.00 | 20/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 160.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC.DES.AGROPECUARIA E PESCA | 0065820 | 0000001 | 2500.00 | 20/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 319.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0033626 | 0000001 | 4428.10 | 20/12/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 44.28 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0039659 | 0000001 | 2150.00 | 20/12/2012 | 000000068837 | 000793 | 000027 | 149.73 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0069531 | 0000002 | 2078.00 | 20/12/2012 | 000000138134 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0001058 | 0000001 | 506.00 | 20/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0009369 | 0000001 | 600.00 | 20/12/2012 | 000000068837 | 000793 | 000027 | 96.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0065749 | 0000001 | 700.00 | 20/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 56.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0065757 | 0000001 | 4322.00 | 20/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 501.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0065765 | 0000001 | 3388.80 | 20/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 286.12 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0043851 | 0000001 | 6265.00 | 20/12/2012 | 000000138118 | 005274 | 000000 | 62.65 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0070491 | 0000001 | 7.40 | 20/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0072541 | 0000001 | 2915.89 | 20/12/2012 | 000000076376 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0065722 | 0000001 | 8182.00 | 20/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 543.38 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0065731 | 0000001 | 12677.34 | 20/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 2605.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0066915 | 0000001 | 3150.00 | 20/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 31.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0065447 | 0000001 | 42206.95 | 20/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 9079.79 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0065455 | 0000001 | 5175.00 | 20/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 726.22 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0068594 | 0000001 | 6431.40 | 20/12/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 64.31 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0039632 | 0000001 | 300.00 | 20/12/2012 | 000000068837 | 000793 | 000027 | 15.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0039641 | 0000001 | 500.00 | 20/12/2012 | 000000068837 | 000793 | 000027 | 25.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0066303 | 0000001 | 832.22 | 20/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0066311 | 0000001 | 461.12 | 20/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0066320 | 0000001 | 1503.80 | 20/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0065994 | 0000001 | 942.25 | 20/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0066001 | 0000001 | 932.00 | 20/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062723 | 0000001 | 3490.00 | 20/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 34.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062731 | 0000001 | 2899.00 | 20/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 28.99 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0063398 | 0000001 | 275.00 | 20/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0070424 | 0000001 | 34320.88 | 20/12/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0070432 | 0000001 | 4525.46 | 20/12/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0065242 | 0000001 | 5700.00 | 20/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 603.06 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0065251 | 0000001 | 7168.00 | 20/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 813.25 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0065269 | 0000001 | 4205.00 | 20/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 912.86 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0070378 | 0000001 | 7.40 | 20/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0070386 | 0000001 | 36.00 | 20/12/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0070394 | 0000001 | 2337.74 | 20/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0070408 | 0000001 | 151.58 | 20/12/2012 | 000000023051 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0070416 | 0000001 | 0.04 | 20/12/2012 | 000000022349 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC.PLANEJ, OR€AMENTO MEIO AMB | 0065277 | 0000001 | 2500.00 | 20/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 319.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0070343 | 0000001 | 80.00 | 20/12/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0070351 | 0000001 | 53.50 | 20/12/2012 | 000000000000 | 000000 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0065161 | 0000001 | 2116.26 | 20/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 150.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0065170 | 0000001 | 15000.00 | 20/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 3325.88 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET.DE ARTICULAۂO POLITICA | 0065200 | 0000001 | 2500.00 | 20/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 319.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | 0065196 | 0000001 | 3900.00 | 20/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 391.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0072583 | 0000001 | 224.45 | 20/12/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0070360 | 0000001 | 31.74 | 20/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0065218 | 0000001 | 21785.25 | 20/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 2792.51 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0065226 | 0000001 | 5252.50 | 20/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 491.69 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAۂO | 0065234 | 0000001 | 9910.75 | 20/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 2105.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0070556 | 0000001 | 300.00 | 21/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 014676 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0072591 | 0000001 | 835.00 | 21/12/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0072591 | 0000002 | 10.00 | 21/12/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0070564 | 0000001 | 2000.00 | 21/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 130.72 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0070572 | 0000001 | 1023.50 | 21/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0070581 | 0000001 | 7.40 | 21/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0070599 | 0000001 | 7.40 | 21/12/2012 | 00000010678X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0062677 | 0000001 | 4100.00 | 21/12/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0070602 | 0000001 | 300.00 | 21/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0070611 | 0000001 | 1600.00 | 21/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 014968 | 80.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0070629 | 0000001 | 300.00 | 21/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 014675 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0070637 | 0000001 | 2900.00 | 21/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 254.35 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0070645 | 0000001 | 7.40 | 21/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0070653 | 0000001 | 550.00 | 21/12/2012 | 000000076155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0072613 | 0000001 | 600.00 | 21/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0065421 | 0000003 | 2500.00 | 21/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 319.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0065421 | 0000004 | 630.00 | 21/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 69.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0065421 | 0000005 | 2500.00 | 21/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 106.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0062502 | 0000001 | 300.00 | 21/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0065463 | 0000001 | 16187.00 | 21/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 3361.27 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0065471 | 0000001 | 2500.00 | 21/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 131.32 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0065439 | 0000002 | 12062.50 | 21/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 960.09 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0070661 | 0000001 | 320.00 | 21/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 850729 | 16.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0073466 | 0000001 | 1050.00 | 21/12/2012 | 00000010678X | 005274 | 000000 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0055522 | 0000001 | 500.00 | 21/12/2012 | 000000076147 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0068993 | 0000001 | 1483.50 | 21/12/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0069001 | 0000001 | 416.00 | 21/12/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0069019 | 0000001 | 2461.50 | 21/12/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0069027 | 0000001 | 1090.90 | 21/12/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0069035 | 0000001 | 1675.00 | 21/12/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0069043 | 0000001 | 1300.00 | 21/12/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0069051 | 0000001 | 1265.14 | 21/12/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0069060 | 0000001 | 2934.43 | 21/12/2012 | 000000125156 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0071072 | 0000008 | 340.09 | 24/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0072788 | 0000001 | 22061.20 | 28/12/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 4627.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0072168 | 0000001 | 1100.00 | 28/12/2012 | 000000104809 | 005274 | 000000 | 66.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0072206 | 0000001 | 7.40 | 28/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0072206 | 0000002 | 7.40 | 28/12/2012 | 000000250155 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0071285 | 0000002 | 33.28 | 28/12/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0071285 | 0000003 | 36.00 | 28/12/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0071285 | 0000004 | 3350.72 | 28/12/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 79.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0072931 | 0000002 | 4350.00 | 28/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 198.63 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0067059 | 0000002 | 1559.25 | 28/12/2012 | 000000121673 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0015148 | 0000002 | 2159.40 | 28/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 850733 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DA EDUCAۂO | 0047279 | 0000002 | 2400.00 | 28/12/2012 | 00000008817X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0066893 | 0000001 | 2820.00 | 28/12/2012 | 000000068837 | 000793 | 000030 | 28.20 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0066907 | 0000001 | 800.00 | 28/12/2012 | 000000068837 | 000793 | 000030 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0069973 | 0000002 | 2450.30 | 28/12/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 26.48 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0069990 | 0000001 | 2459.48 | 28/12/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 24.59 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0070009 | 0000001 | 2782.20 | 28/12/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 27.82 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0062227 | 0000001 | 952.99 | 28/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0062235 | 0000001 | 261.30 | 28/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0071871 | 0000001 | 5000.00 | 28/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 426.70 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0072494 | 0000002 | 7792.19 | 28/12/2012 | 000000136816 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0054011 | 0000001 | 1164.18 | 28/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 850733 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0056227 | 0000001 | 1529.50 | 28/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 15.30 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0026310 | 0000001 | 845.38 | 28/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0022764 | 0000001 | 4800.00 | 28/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 48.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0022829 | 0000001 | 2126.38 | 28/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 21.26 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0060569 | 0000001 | 1490.00 | 28/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 014966 | 14.90 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0072273 | 0000001 | 1300.00 | 28/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 015340 | 78.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0069299 | 0000001 | 640.00 | 28/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0033723 | 0000001 | 1500.00 | 28/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 90.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0033731 | 0000001 | 700.00 | 28/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRET. DA CULTURA E TURISMO | 0029939 | 0000004 | 10210.00 | 28/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 014940 | 102.10 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0072028 | 0000002 | 237.50 | 28/12/2012 | 000000141240 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0072290 | 0000001 | 730.00 | 28/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 014859 | 36.50 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0071609 | 0000001 | 30.00 | 28/12/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0071609 | 0000002 | 570.00 | 28/12/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 66.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0069248 | 0000002 | 3464.99 | 28/12/2012 | 000000138134 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0010863 | 0000001 | 2200.00 | 28/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 014915 | 22.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0022586 | 0000002 | 520.00 | 28/12/2012 | 000000090476 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAéDE | 0049280 | 0000001 | 200.00 | 31/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0072397 | 0000001 | 7925.30 | 31/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 010205 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0073661 | 0000001 | 130530.24 | 31/12/2012 | 000000039984 | 000038 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | PMBANANEIRAS - CONSTRUCAO DE ESTUFA P/FLORES |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0070921 | 0000001 | 93.82 | 31/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | 0066630 | 0000001 | 81.22 | 31/12/2012 | 00000010678X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| GABINETE DA PREFEITA | 0064882 | 0000001 | 160.00 | 31/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| GABINETE DA PREFEITA | 0039209 | 0000001 | 80.00 | 31/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0064874 | 0000002 | 84.00 | 31/12/2012 | 000000138177 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0071960 | 0000001 | 22.50 | 31/12/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0070777 | 0000001 | 30.00 | 31/12/2012 | 000000138134 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0072346 | 0000001 | 90.00 | 31/12/2012 | 000000138169 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 0072265 | 0000001 | 1200.00 | 31/12/2012 | 000000250201 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0071081 | 0000001 | 91.70 | 31/12/2012 | 00000010678X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0071099 | 0000001 | 187.20 | 31/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0055531 | 0000001 | 115.28 | 31/12/2012 | 000000156019 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| SEC . OBRAS E SERVI€OS URBANOS | 0066788 | 0000001 | 55.02 | 31/12/2012 | 00000010678X | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0049654 | 0000001 | 280.00 | 31/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0048640 | 0000001 | 50.00 | 31/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0072222 | 0000001 | 1000.00 | 31/12/2012 | 000000021210 | 005274 | 000000 | 50.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0072249 | 0000001 | 1000.00 | 31/12/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0072257 | 0000001 | 2000.00 | 31/12/2012 | 000000136840 | 005274 | 000000 | 239.83 | 1 | Conta Corrente | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0072486 | 0000001 | 4691.30 | 31/12/2012 | 000000763764 | 005274 | 000000 | 46.91 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0073016 | 0000002 | 1360.00 | 31/12/2012 | 000000195006 | 005274 | 000000 | 122.40 | 1 | Conta Corrente | NULL |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | 0060259 | 0000001 | 600.00 | 31/12/2012 | 000000136832 | 005274 | 000000 | 0.00 | 1 | Conta Corrente | NULL |
Quantidade de Registros: 9587
Última atualização: 11/06/2024